... trỡnh kờ khai thu GTGT 16 Quy trỡnh kờ khai thu GTGT ti cỏc doanh nghip 17 Quy trỡnh x lý s liu kờ khai thu GTGT ti c quan qun lý thu 18 Phn IV: Phõn tớch, thit k h thng kờ khai thu GTGT qua ... kờ khai thu GTGT qua mng Internet: 5 38 69 .79 Cú s dng mỏy tớnh cụng tỏc k toỏn: 7 68 98. 20 Cú s dng chng trỡnh phn mm k toỏn: 549 70 .20 Mỏy tớnh ca B phn k toỏn cú kt ni Internet: 276 35.29 T khai ... CễNG TY H THNG Bỏo cỏo tng kt ti "Th nghim kờ khai thu giỏ tr gia tng qua mng Internet" S chc nng Kê khaithuế Đăng ký Danh mục Nhập bảng kê Nhập tờkhai In báo cáo Tạo tờkhai Gửi tờ khai...
... trỡnh kờ khai thu GTGT 16 Quy trỡnh kờ khai thu GTGT ti cỏc doanh nghip 17 Quy trỡnh x lý s liu kờ khai thu GTGT ti c quan qun lý thu 18 Phn IV: Phõn tớch, thit k h thng kờ khai thu GTGT qua ... kờ khai thu GTGT qua mng Internet: 5 38 69 .79 Cú s dng mỏy tớnh cụng tỏc k toỏn: 7 68 98. 20 Cú s dng chng trỡnh phn mm k toỏn: 549 70 .20 Mỏy tớnh ca B phn k toỏn cú kt ni Internet: 276 35.29 T khai ... CễNG TY H THNG Bỏo cỏo tng kt ti "Th nghim kờ khai thu giỏ tr gia tng qua mng Internet" S chc nng Kê khaithuế Đăng ký Danh mục Nhập bảng kê Nhập tờkhai In báo cáo Tạo tờkhai Gửi tờ khai...
... trình kê khaithuếGTGT 16 Quy trình kê khaithuếGTGT doanh nghiệp 17 Quy trình xử lý sốliệu kê khaithuếGTGT quan quản lý thuế 18 Phần IV: Phân tích, thiết kế hệ thống kê khaithuếGTGT qua ... quản lý thuế đến kiểm tra sốliệu báo cáo thuế hàng tháng Tuy nhiên cách làm bộc lộ sốnhư c điểm sau: • Thứ nhất: Khi quan quản lý thuế nhận tờ khai, hồ sơthuế doanh nghiệp, phận nhập sốliệu ... Phụ lục 7: Báo cáo Cục thuế Hà Nội Hà Tây trình thử nghiệm kê khaithuếGTGT qua mạng Internet Hà Nội, 3/2004 3/3 TỔNG CỤC THUẾCÔNGTY HÀ THẮNG Báo cáo tổng kết Đề tài "Thử nghiệm kê khai thuế...
... đúng, có làm phát sinh thuế phải nộp lập lại tờkhaithuếgtgttháng sai, có điều chỉnh sốthuế phải nộp xác kèm theo: giải trình khai bổ sung điều chỉnh, tài liệu, chứng giải thích sốliệu điều ... Giảm sốthuế đc khấu trừ cuối kỳ Phát tháng trước khaithuế phải nộp < 0( hay khấu trừ thuếtháng ) sốthuế khấu trừ khai sai > sốthuế đc khấ u trừ Khai thừa hóa đơn đvào đc khấu trừ Khai thiếu ... pn lập hồ sơkhaithuế kèm theo số tiền thuế không khấu trừ kỳ trước đc ghi tăng vào sốthuế phải nộp kỳ hành khai vào tiêu điều chỉnh tăng ( 37) tờkhaitháng hành nộp phạt Th2: điều chỉnh số...
... bù trừ với thuếGTGT phải nộp cúa hoạt động SXKD kỳ tính thuế: Chỉ tiêu 28a TờkhaithuếGTGT dành cho dự án đẫu tư mẫusố 02 /GTGT để khai vào tiêu số 40b TờkhaithuếGTGTmẫusố 01 /GTGT; + Chỉ ... + Sốliệu để lậpTờkhai vào mục Bảng kê hóa đơn, chứng từ HHDV mua vào mẫusố 01-2 /GTGT; Lưu ý: + Trong kỳ tính thuế, lập 01 TờkhaithuếGTGT cho dự án đầu tư mẫusố 02 /GTGT gửi quan thuế; ... GTGTmẫusố 01 /GTGT; + Chỉ kết chuyển bù trừ sốthuế phải nộp kỳ; Tiền thuế dự án đầu tư chưa hoàn đến kỳ kê khai dự án đầu tư DN để nghị hoàn chuyển kỳ sau; + Đối với dự án đầu tư khác tỉnh/TP trực...
... lưu lại liệu ta vừa nhập Lưu ý: Phần * nội dung bắt buộc nhập Bước 2: - Chọn mục TờkhaiGTGT khấu trừ (01 /GTGT) ” để bắt đầu kê khaithuế - Hệ thống lên bảng sau: - - Trong đó: Tờkhai tháng: ... dấu vào ô PL 01-1 /GTGT hóa đơn bán ra, đánh dấu vào ô PL 01-2 /GTGT hóa đơn mua vào Chọn “Đồng ý” để tiếp tục trình kê khai Bước Việc kê khaisốliệucó cách: - Cách 1: Nhập sốliệu trực tiếp vào ... Cách 2: Nhập sốliệu vào Excel sau kết xuất vào chương trình CÁCH 1: Nhập sốliệu trực tiếp vào chương trình Nhập liệu hóa đơn bán mục PL 01-1 /GTGT Chọn Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất GTGT phù...
... định c khaithuếGTGT II Hư ng dẫn khaithuếGTGT khấu trừ i Lập hồ sơkhaithuếGTGT khấu trừ ii Khai bổ sung hồ sơkhaithuếGTGT khấu trừ III KhaithuếGTGT c dự án đầu tư IV KhaithuếGTGT ... khaithuếGTGT II Hư ng dẫn khaithuếGTGT khấu trừ i Hướng dẫn lập hồ sơkhaithuếGTGT khấu trừ ii Khai bổ s ung hồ s khaithuếGTGT khấu trừ III KhaithuếGTGT c dự án đầu tư IV KhaithuếGTGT ... trị thuếGTGT hàng hoá, dịch vụ mua vào Tổng sốthuếGTGT khấu trừ kỳ 08/ 12 /15 [23] [24] [25] 45 www.gdt.gov.vn (2) TờKhaithuếGTGT khấu trừ (2) LậpTờkhaithuếGTGTmẫu s ố 01 /GTGT: Thuế GTGT...
... vào hình kê khai, ch ph l c mu n xoá b m nút "Xoá" Ví d hình tương ng v i t khaiGTGT kh u tr tháng 01/20 08 T khai ã c khai trư c ó, có ph l c 01-1 /GTGT, 01-2 /GTGT 013 /GTGT ã c kê khai th hi n ... T menu ch c “Kê khai/ Thu GTGT ch n “T khaiGTGT tr c ti p (04 /GTGT) ” ó hình kê khai s hi n th sau B n nh n vào nút l nh “ 04 /GTGT ng ý” hi n th t khaiGTGT tr c ti p m u 47/ 181 HTKK2 Tài li ... 01 /GTGT 3.3.5 T khai thu GTGT m u 05 /GTGT (T m n p doanh s doanh ngo i t nh) i v i kinh Cách g i: T menu ch c “Kê khai/ Thu GTGT ch n “T khaiGTGT (05 /GTGT) ” ó hình kê khai s hi n th sau 49/ 181 ...
... theo Tháng 73 T khai thu thu nh p cá nhân m u 03/KK-TNCN theo Tháng 74 T khai thu thu nh p cá nhân m u 03/KK-TNCN theo Quý 76 T khai thu thu nh p cá nhân m u 07/ TNCN (Cá nhân t khai) 77 ... tư (02 /GTGT) ” ó hình kê khai s hi n th sau Ch n lo i t khai (t khai l n u ho c t khai b sung) ch n ph l c c n kê khaisau ó nh n nút l nh “ ng ý” hi n th t khaiGTGT cho D án u tư m u 02 /GTGT A.Trư ... tương t t 01 /GTGT 3.3.3 T khai thu giá tr gia tăng tr c ti p m u 03 /GTGT Cách g i: T menu ch c “Kê khai/ Thu GTGT ch n “T khaiGTGT tr c ti p (03 /GTGT) ” ó hình kê khai s hi n th sau B n nh n...
... phải nộp tháng 1/2011 vào tờkhaithuếGTGTtháng 8/ 2011, sốthuế điều chỉnh giảm 100 triệu đồng kê khai vào tiêu - Điều chỉnh giảm thuếGTGT kỳ trước tờkhaithuếGTGTtháng 08/ 2011 (tháng lập hồ ... sung tháng 6, liệu cũ load lên sheet TờKhai Điểu Chỉnh’, sau điền 200 ,88 0 vào tiêu 38 – Điều chỉnh giảm thuếGTGT kỳ trước Có không ạ? - TờkhaithuếGTGTtháng 6/2011 điều chỉnh giảm sốthuếGTGT ... sốthuếGTGT lũy kế âm tháng liên tục (từ tháng 1/2011 đến tháng 3/2011) 500 triệu để lập hồ sơ hoàn thuếGTGT quan thuếcó định hoàn thuếGTGT 500 triệu Tháng 8/ 2011 Côngty F lập hồ sơ kê khai...
... có kê khai thực nộp thuế theo thông báo thuế quan thuế , thời hạn nộp thuế chậm không ngày 25 tháng tiếp sau - Hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai tạm nộp thuế TNDN hàng quý theo tờkhaithuế ... trước ngàyso với ngày nộp thuế ghi thông báo Ngày nộp thuế ghi thông báo nộp thuế chậm ngày cuối tháng phải nộp thuế *Hộ Kê khai: - Hộ kinh doanh nộp thuếGTGT theo phương pháp tính trực tiếp có ... quan thuếsaungày hàng tháng miễn, giảm thuế vào thángsauCơ quan thuế trực tiếp quản lý sau thông qua hội đồng tư vấn thuế cấp thông báo miễn thuế, giảm thuế lý từ chối đề nghị miễn thuế, ...