1 K NĂNG KI M TRAỸ Ể [...]... hình thức xây dựng quy trình quản lý 6.2 Các cấp bậc tài liệu  Cấp 1 Sổ tay  Cấp 2 Thủ tục  Cấp 3 Hướng dẫn công việc, Quy định, tiêu chuẩn  Cấp 4 Biểu mẫu/hồ sơ 16 6.3 Xác định bảng kiểm soát quá trình 17  Bảng kiểm soát quá trình là một tài liệu riêng, phục vụ cho việc diễn giải quá trình  Nhiều tổ chức đưa bảng kiểm soát quá trình là một tài liệu của hệ thống, nhưng nhiều tổ chức chỉ coi nó là... nhân quả  Đưa ra biện pháp khắc phục gốc rễ của vấn đề  Cập nhật phương pháp vào hệ thống tài liệu  Trainning và theo dõi Biểu đồ nhân quả (biểu đồ xương cá) 14 Nguyên nhân tầng 1 Nguyên nhân tầng 2 Vấn đề 6 Kiểm tra dự phòng (pre-check) 15 6.1 Khái niệm:  Hệ thống kiểm tra mang tính dự phòng là hệ thống tiên liệu trước sai sót xảy ra để tiến hành điều chỉnh ngay lập tức hoặc để ra các biện pháp kiểm... là công cụ hỗ trợ cho việc setup quá trình 6.3 Xác định bảng kiểm soát quá trình (tt) Stt Công đoạn Điểm kiểm soát Thiết bị sử dụng Đặc tính/ thông số Đo Công lườn nghệ g Mức qui định Tần suất Tài Ngườ Hồ sơ liệu i thực hướng hiện dẫn 18 6.4 Các điểm kiểm tra trọng yếu 19  Các điểm kiểm tra trọng yếu là các điểm mang lại sự hiệu quả cao nhất  Các điểm kiểm tra trọng yếu tuân theo nguyên tắc Pareto... chức 6.5 Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ (tt) 23 CÁC BƯỚ C THIẾT LẬP MỘT ĐIỂM KIỂM SOÁT  Xác định nguy cơ:  Đưa ra các giải pháp:  Lựa chọn giải pháp phù hợp  Cập nhật giải pháp vào hệ thống tài liệu quản lý  Theo dõi và đánh giá hiệu quả 7 Check in (kiểm tra trong) 24  Kiểm tra trong là quá trình kiểm tra trực tiếp công việc/hành vi đang thực hiện  Người kiểm tra phải lập một kế hoạch kiểm