Thực trạng áp dụng ISO 9001-2000 Tổng công ty CNTT Bạch Đằng 2.1 Giới thiệu Tổng công ty CNTT Bạch Đằng Trụ sở chính: Số Phan Đình Phùng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng Điện thoại: 031 3842782 - Fax: 031 3842282 Email: bachdangshincorp@bdsy.com.vn Website:http://www.bachdangshincorp.com.vn Tổng giám đốc: Kỹ sư Chu Thế Hưng Tổng công ty Vinashin Bạch Đằng với Công ty mẹ Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng sở quan trọng bậc Tập đoàn kinh tế VINASHIN, phục vụ phát triển giao thông vận tải thuỷ đất nước Tổng cơng ty thức thành lập theo định số 2236 QĐ/CNT/TCCB-LĐ ngày 19 - – 2007 Chủ tịch hội đồng quản trị Tập doần kinh tế VINASHIN, đứa đầu lòng đầu đàn ngành cơng nghiệp đóng tàu miền Bắc xã hội chủ nghĩa, cơng trình hợp tác Việt Nam Trung Quốc Với mơ hình sản xuất kinh doanh mới, Tổng Cơng ty Công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng tổ chức hoạt động theo hướng kinh doanh đa nghành nghề, lấy cơng nghiệp đóng sửa chữa tàu thuỷ ngành kinh doanh chính, kết hợp với việc mở rộng, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, kinh doanh vận tải biển nghành kinh doanh khác theo yêu cầu thị trường nhằm tạo gắn kết chặt chẽ sản xuất, kinh doanh với việc đổi mới, ứng dụng trình độ cơng nghệ, quản lý đại chun mơn hố cao làm sở để Tổng Cơng ty phát triển tồn diện bền vững, nâng cao lực cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế, thực thành công mục tiêu: “Thành lập xây dựng Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng trở thành Tổng Cơng ty chủ lực Tập đồn Cơng nghiệp tàu thuỷ Việt Nam lĩnh vực đóng mới, sửa chữa tàu thuỷ ngành nghề dịch vụ khác” nhằm góp phần xây dựng Tập đồn vững mạnh Trong năm qua, Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng có bước phát triển mạnh mẽ kỹ thuật, cơng nghệ đóng tàu, đơn vị thường xun thực sản phẩm trọng điểm, yêu cầu kỹ thuật cao Tập đồn Tổng cơng ty đủ lực để đóng tàu hàng tàu dầu cỡ lớn đến 70.000 DWT Sửa chữa tàu ụ 10.000 DWT đến 50.000 DWT có khả chế tạo lắp ráp động diezel tới 32.000 HP, máy phát điện đồng bộ, máy tàu thủy MAN B&W MITSUBISHI Tổng cơng ty ln hồn thành xuất sắc tiêu sản xuất kinh doanh, trì tốc độ tăng trưởng cao, nhiều năm liền đơn vị có tổng giá trị sản lượng cao - chiếm khoảng 10% tổng giá trị sản lượng Tập đồn Tổng cơng ty nơi đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đơn vị Tập đồn Tổng cơng ty Cơng nghiệp tàu thủy Bạch Đằng kế thừa, tiếp thu phát triển kinh nghiệm, trình độ quản lý tiên tiến, trình độ khoa học cơng nghệ đại trở thành đơn vị có lực sản xuất kinh doanh lớn giữ vị trí quan trọng phát triển bền vững Tập đoàn kinh tế VINASHIN Với sở vật chất đội ngũ kỹ sư công nhân kỹ thuật bậc cao Tổng công ty CNTT Bạch Đằng cung cấp cho khách hàng nước sản phẩm đóng sửa chữa với tính kỹ thuật chất lượng cao Sản phẩm phần đáp ứng nhu cầu ngành kinh tế nước xuất Tổng công ty sẵn sàng liên doanh, liên kết với cá nhân tổ chức kinh tế nước để thực đơn đặt hàng đầu tư phát triển sản xuất 2.2 Khái quát tình hình sản xuất kinh doanh Tổng công ty CNTT Bạch Đằng: * Mặt hàng sản phẩm sản xuất: Với nhiệm vụ phuc vụ cho phát triển giao thông vận tải thuỷ đất nước Trong năm qua, tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng có bước phát triển mạnh mẽ kỹ thuật, cơng nghệ đóng tàu, đơn vị thường xuyên thực sản phẩm trọng điểm, yêu cầu kỹ thuật cao Tập đồn Tổng cơng ty có đủ lực để đóng tàu hnàg tàu dầu cỡ lớn đến 70.000 DWT Sửa chữa tàu ụ 10.000 DWT đến 50.000 DWT có khả chế tạo lắp rắp động diezel tới 32.000 HP, máy phát điện đồng bộ, máy tàu thuỷ MAN B&W MITSUBISHI Tổng cơng ty ln hồn thành xuất sắc tiêu sản xuất kinh doanh, trì tốc độ tăng trưởng cao, nhiều năm liền đơn vị có giá trị tổng sản lượng cao - chiếm khoảng 10% tổng giá trị sản lượng Tập đoàn Các tiêu phản ánh kết qủa sản xuất kinh doanh: • Bảng Đơn vị : đồng Chỉ tiêu Tổng doanh thu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi tức sau thuế Năm 2003 370.101.994.6 56 370.101.994.6 56 355.348.397.7 82 884.841.516 Năm 2004 451.835.567.4 17 451.835.567.4 17 432.502.739.7 02 Năm 2005 648.863.509.0 84 648.863.509.0 84 612.680.087.7 35 Năm 2006 667.438.743 870 667.438.743 870 630.051.379 167 2.336.766.53 1.179.257.275 1.703.013.744 Năm 2007 855.740.140 755 855.740.140 755 808.447.635 319 3.209.671.91 (báo cáo kết hoạt động kinh doanh phịng Tài Chính Kế Tốn Tổng cơng ty cơng nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng) Qua bảng tổng hợp, ta thấy doanh thu Tổng công ty tăng năm Về tiêu doanh thu năm 2004 tăng 81.733.572.761 đồng so với năm 2003 tương đương 22% Năm 2005 tăng 197.027.941.667 đồng so với năm 2004 tương đương 43%.Năm 2006 tăng 18.575.234.786 đồng so với năm 2005 tương đương 2%.Năm 2007 tăng 188.301.396.885 đồng so với năm 2006 tương đương 28% Về tiêu giá vốn hàng bán năm 2004 tăng 77.154.341.920 đồng so với năm 2003 tương đương 21% Năm 2005 tăng 180.177.348.033 đồng so với năm 2004 tương đương 41%.Năm 2006 tăng 1.028.352.956 đồng so với năm 2005 Năm 2007 tăng 178.396.256.152 đồng so với năm 2006 tương đương 28% Về tiêu lợi tức sau thuế năm 2004 tăng 294.415.759 đồng so với năm 2003 tương đương 33% Năm 2005 tăng 523.756.469 đồng so với năm 2004 tương đương 44% Năm 2006 tăng 633.752.793 đồng so với năm 2005 tương đương 37% Năm 2007 tăng 872.905.379 đồng so với năm 2006 tương đương 37% 2.3 Đặc điểm kinh tế -kỹ thuật ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm: 2.3.1 Tổ chức máy Tổng công ty CNTT Bạch Đằng: Chủ tịch - Tổng Giám đốc Phó TGĐ kỹ thuật, sản xuất Phó TGĐ XDCB Phó TGĐ nội Phịng Kế hoạch KD Phịng Tài kế tốn Phịng Vật tư Phịng Công nghệ thông tin Phân xưởng Vỏ Phân xưởng Vỏ Phân xưởng Vỏ Trường CNKT Phòng Lao động tiền lương Phòng Kinh tế đối ngoại Phòng Sản xuất Phòng Kỹ thuật Văn phòng Giám đốc Phân xưởng Vỏ Phân xưởng máy Phân xưởng Đúc – Rèn Phân xưởng Ống Phân xưởng Điện Phân xưởng Mộc Phân xưởng Triền Đà Phân xưởng Trang trí Phân xưởng Trang trí Ụ 4200 Tấn Phịng KCS – ISO Phòng Thiết bị động lực Phòng Quản lý Dự án BQLDA MAN B&W Phân xưởng Động lực Phân xưởng Ơ xy Đội Cơng trình BQLDA NM Diesel An Hồng Phòng QT Đời sống Phòng Bảo vệ - Tự vệ Phịng Y tế Phịng An tồn lao động Phịng Tổ chức quản lý doanh nghiệp Đảng Ủy Cơng Đồn Đồn TN * Chức năng, nhiệm vụ phận Chức nhiệm vụ phòng giám đốc 1- Tổ chức tiếp nhận, đăng ký chuyển giao công văn, thư tín, điện báo, báo chí, tài liệu theo địa theo đạo trực tiếp Lãnh đạo Văn phịng Lãnh đạo Cơng ty 2- Quản lý sử dụng dấu theo chế độ quy định 3- Soạn thảo văn bản, nhân sao, in ấn, phát hành, lưu trữ tất loại văn Theo quy định nghiệp vụ công tác văn thư, giữ bí mật tài liệu 4- Quản lý mạng thơng tin liên lạc nội 5- Quản lý, thi đua tuyên truyền (Phục vụ khánh tiết cho buổi lễ, hội nghị, hội thảo v.v tham gia triển lãm) 6- Xây dựng, đề nghị việc thi đua khen thưởng tồn Cơng ty 7- Quản lý điều hành hoạt động xe ca, xe 8- Quét dọn vệ sinh hàng ngày, phục vụ tiếp nước cho khách họp, chăm sóc cắt tỉa cối khu làm việc Văn phòng Giám đốc 9- Giúp Tổng Giám đốc Ban Tổng Giám đốc: - Đón tiếp khách nước nước ngồi đến giao dịch làm việc với Công ty - Chuẩn bị văn bản, tài liệu, phục vụ cho giao dịch ký kết lý hợp đồng (Văn phịng có nhiệm vụ làm việc, liên hệ với đơn vị liên quan) - Thay mặt Tổng Giám đốc hoạt động xã giao như: Hỏi thăm, chúc mừng, chia buồn, tổ chức họp, hội thảo, ngày Lễ, ngày Tết… Chức năng, nhiệm vụ phòng Lao động Tiền lương: - Chức năng: Phòng Lao động tiền lương đơn vị có chức giúp Tổng Giám đốc quản lý lao động, quản lý tiền lương quản lý bảo hiểm xã hộ - Nhiệm vụ: a) Quản lý lao động: b) Quản lý tiền lương: c) Quản lý bảo hiểm xã hội: Chức nhiệm vụ phòng KCS - Chức phòng KCS: Phòng KCS đơn vị có chức giúp Tổng giám đốc quản lý chất lượng hệ thống chất lượng cơng ty - Nhiệm vụ phịng KCS: + Kiểm tra chất lượng sản phẩm + Kiểm tra, nghiệm thu vật tư mua nhập về: + Kiểm tra, công tác đo lường, kiểm định Chức nhiệm vụ phòng kế hoạch sản xuất kinh doanh + Lập, theo dõi kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn (5 năm) công ty + Lập, theo dõi kế hoạch năm, kế hoạch tháng công ty + Báo cáo tiến độ sản xuất kinh doanh công ty (báo cáo năm, q, tháng, tuần) + Đóng mới: - Marketing, tìm kiếm khách hàng - Lập dự tốn - Theo dõi tiến độ trình thực kế hoạch - Marketing, tìm kiếm khách hàng - Lập dự tốn - Theo dõi tiến độ q trình lập kế hoạch Chức nhiệm vụ Phòng Quản lý dự án : - Chức : Tham mưu cho lãnh đạo công ty quản lý dự án đầu tư, quản lý tài sản cố định nhà cửa, vật kiến trúc tu sửa chữa cơng trình sử dụng tồn cơng ty - Nhiệm vụ : Thực triển khai dự án đầu tư nâng cấp công ty theo kế hoạch đầu tư phê duyệt Chức nhiệm vụ phòng kinh tế đối ngoại a) Tham mưu giúp Tổng giám đốc cơng ty: - Tìm kiếm khách hàng thị trường quốc tế để tiếp thị sản phẩm công ty - Kết hợp với cá phòng ban chức khác tham mưu giúp Tổng giám đốc phương án đàm phán chào giá vật tư thiết bị, phương án dự toán sản phẩm dịch vụ, ký kết hợp đồng kinh doanh đối ngoại - Xây dựng chiến lược phát triển công ty tiêu kế hoạch kinh doanh đối ngoại b) Thực công việc: - Kết hợp với cá phòng ban chức khác việc xúc tiến, triển khai thực hợp đồng kinh doanh đối ngoại - Xử lý, dịch thuật công văn phục vụ công tác đối ngoại - Kết hợp với phịng cơng nghệ thơng tin hoạt động kinh tế đối ngoại cho website 2.3.2 Lao động Lao động vấn đề trọng cơng ty Trong thời điểm nào, Xí nghiệp xác định người yếu tố định đến thành đạt công ty ln có chủ trương sách quan tâm tới lao động tiền lương, tiền thưởng, nghỉ ốm, chế độ bảo hiểm, lễ tết,…Tuy nhiên khó khăn chung ngành đóng tàu việc thu hút lao động, số lượng lao động Cơng ty có xu hướng giảm, làm ảnh hưởng lớn đến sản xuúât kinh doanh công ty Bảng 2: Cơ cấu lao động công ty Đơn vị: người Năm 2003 2004 2005 2006 2007 Nguån Trực tiếp 1987 1972 2005 2176 2285 Gián tiếp Tổng 96 2083 102 2074 64 2096 55 2231 62 2347 ( Phòng Lao Động - Tiền Lương Tổng công ty CNTT Bạch Đằng) * Nguồn lao động: - Trường đào tạo cán quản lý có trình độ đại học đại học cung cấp từ trường: Đại học Hàng Hải, Đại học Bách Khoa, Đại học Kinh tế quốc dân,… - Trường đào tạo công nhân kĩ thuật: Trường Cao đẳng nghề Giao Thông vận tải Trung ương II, trường Cao đẳng Hàng Hải I, trường đào tạo nghề công nhân kĩ thuật Công nghiệp tàu thuỷ I, trường Trung học thuỷ sản,… * Công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực: Công ty thường xuyên mở lớp đào tạo tay nghề trình độ cho kĩ sư công nhân Công ty Đối với học viên trường Cơng ty có lớp kiểm tra sát hạch để nâng cao trình độ trước đưa vào làm Cơng tác nhằm tuyển cơng nhân có trình độ tay nghề cao phù hợp với u cầu cơng việc * Các sách doanh nghiệp tạo động lực cho người lao động: Thực theo luật lao động, việc sử dụng lao động sau: + Ngày làm việc: 253 ngày/năm + Ngày nghỉ (lễ , cuối tuần): 112 ngày/năm + Ngày làm việc 8h Đối với lao động trực tiếp làm việc theo ca sản xuất Đối với lao động gián tiếp làm việc theo thời gian công việc Tất lao động Công ty hưởng bảo hiểm 24/24 Công ty thực đầy đủ sách bảo hiểm, chế độ thưởng phạt thường xuyên tổ chức cho cán công nhân viên thăm quan năm lần 2.3.3 Thuyết minh sơ đồ dây chuyền sản xuất: Sau có hợp đồng đóng tàu Phịng kế hoạch công ty tiến hành ký kết hợp đồng sở nhiệm vụ thư chủ tàu công ty tiến hành ký hợp đồng với quan thiết kế ngồi nước để có vẽ kỹ thuật tàu Khi có thiết kế kỹ thuật tàu Trung tâm thiết kế kỹ thuật công ty lên danh mục trang thiết bị vật tư để đóng tàu theo thiết kế cung cấp số liệu cho phòng kinh tế đối ngoại trung tâm cung ứng vật tư tàu thuỷ để ký kết với đối tác nước để mua trang thiết bị vật tư phục vụ cho việc đóng tàu Trung tâm thiết kế kỹ thuật chuyển giao cơng nghệ cơng ty có vẽ thiết kế kỹ thuật tiến hành làm thiết kế cơng nghệ phù hợp với công nghệ trang thiết bị máy móc cơng ty đồng thời dự trù vật tư cho đơn vị xí nghiệp cơng ty sơ đồ nêu để tiến hành sản xuất để đóng tàu Vật tư dự trù đơn vị vào để lĩnh trung tâm cung ứng vật tư tàu thuỷ Việc giám sát chất lượng đóng tàu trung tâm tư vấn giám sát chất lượng sản phẩm đo lường chất lượng công ty (viết tắt QCSMv) đăng kiểm nước (do chủ tàu Lựa chọn d) Đăng kiểm Việt nam, chủ tàu giám sát Các hồ sơ kỹ thuật từ đóng đến bàn giao chứng trang thiết bị tàu bàn giao cho chủ tàu thực việc d) Đặc điểm an tồn lao động: có phịng chức riêng cơng tác bảo hộ lao động, có màng lưới an tồn lao động viên từ cấp tổ lao động Các kỹ thuật viên an toàn lao động chuyên trách có mặt thường xuyên trường sản xuất để kiểm tra đôn đốc thực nghiêm túc an toàn lao động Người lao động trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, trang thiết bị an toàn sản xuất chuyên ngành đóng tàu trang bị đầy đủ Cơng tác bảo hộ lao động đặc biệt quan tâm yếu tố kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty Người lao động hàng năm theo định kỳ khám sức khoẻ để phát bệnh phát sinh với đặc thù nghành đóng tàu Hàng năm có tổng kết khen thưởng công tác bảo hộ lao động đơn vị cơng ty 2.3.5 Tình hình sử dụng nguyên vật liệu: Sản phẩm ngành đóng tàu có kết cấu phức tạp nên để đóng sử chữa tàu cần nhiều loại nguyên liệu khác Nguyên liệu mua nước nhập từ nước Nhật, Hàn Quốc… Để phuc vụ cho việc sửa chữa, đóng tàu công ty cần sử dụng loại nguyên liệu tôn, sắt, thép, ống, dây điện, thiết bị máy móc…Năng lượng khí điện, khí gas, ơxy, khí CO2 2.4 Thực trạng áp dụng ISO 9001-2000 Tổng công ty CNTT Bạch Đằng 2.4.1 Chính sách chất lượng Tổng công ty CNTT Bạch Đằng Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Bạch đằng (sau gọi “ Tổng cơng ty’’ s) thực sách chất lượng kể từ Tổng công ty thành lập vào năm 1964 Tổng cơng ty chun đóng mới, sửa chữa dịch vụ phương tiện nổi, mà sản phẩm trở thành quen thuộc khách hàng tin cậy Hiện Tổng công ty áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001-2000 Để phù hợp với mục tiêu chất lượng đề ra, Tổng công ty thực hiên sách chất lượng sau: - Khách hàng trung tâm 2- Chất lượng sản phẩm yếu tố hàng đầu 3- Đảm bảo thời gian giao hàng 4- Giá hợp lý 1) Tổng công ty đáp ứng tất nhu cầu thoả thuận với khách hàng 2) Để phù hợp với sách chất lượng này, Tổng công ty cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn lực, phù hợp với công nghệ kế hoạch sản xuất đề *Không ngừng đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao trình độ quản lý, chun mơn tay nghề đáp ứng mục tiêu chất lượng * Liên tục đầu tư thiết bị, công nghệ phù hợp với phát triển Tổng công ty * Cung cấp đầy đủ, kịp thời vật tư bán thành phẩm phù hợp * Thực tốt khâu dịch vụ kỹ thuật 3) Hệ thống quản lý chất lượng xây dựng áp dụng, trì hồn thiện 4) Chính sách chất lượng phổ biến tới tồn thể cán bộ, cơng nhân viên chức Tổng công ty để người hiểu thực Tổng giám đốc Tổng công ty phân cơng ơng Phó tổng giám đốc đại diện quản lý chất lượng trao toàn quyền hạn, trách nhiệm để thiết lập, trì, hồn thiện hệ thống chất lượng * Mục đích Qui trình qui định cách thức quản lý, lưu trữ, bảo quản huỷ bỏ hồ sơ thuộc hệ thống quản lý chất lượng Công ty * Phạm vi áp dụng Qui trình áp dụng tất loại hồ sơ thuộc hệ thống quản lý chất lượng * Nội dung quy trình Sơ đồ ban hành, sửa đổi tài liệu Trách nhiệm Tài liệu, mẫu biểu liên Nội dung quan Cán phân công Xác định hồ sơ cần lưu trữ Xem xét huỷ bỏ Lưu trữ, bảo quản, mượn hồ sơ Huỷ _ + Lưu biên Danh mục hồ sơ BM-BĐ-02-01 Cán phân công Sổ mượn hồ sơ BM-BĐ-02-02 Phụ trách phận Biên huỷ hồ sơ BM -BĐ-02-03 Phụ trách phận Lãnh đạo Công ty Cán phân công Mục 5.2 Biên huỷ hồ sơ BM -BĐ-02-03 2.4.2 Quy trình kiểm tài liệu cơng ty * Mục đích: Quy trình quy định cách thức ban hành, sửa đổi kiểm soát tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng Công ty * Phạm vi áp dụng: Quy trình áp dụng để kiểm sốt tài liệu sau: Chính sách, mục tiêu chất lượng - Sổ tay chất lượng - Các kế hoạch chất lượng, quy trình hệ thống quản lý chất lượng - Các quy định công việc - Các biểu mẫu - Các tiêu chuẩn tài liệu từ bên sử dụng hệ thống Các hồ sơ, văn lưu trữ không thuộc phạm vi áp dụng Quy trình Nội dung quy trình Người thực Yêu cầu ban hành / sửa đổi tài liệu Phân cơng viết dự thảo Xem xét góp ý, hồn thiện Cập nhật vào danh mục tài liệu Phân phối, thu hồi lỗi thời Sao chụp, đóng dấu kiểm soát, ghi số Xem xét Duyệt _ + + _ Sử dụng, cập nhật cần thiết Trình tự cơng việc Tất người Mẫu biểu, tài liệu liên quan Phiếu yêu cầu ban hành sửa đổi tài liệu BM-BĐ-01-02 Phụ trách phận Mục 5.2 Đại diện lãnh đạo Phụ trách phận Đại diện lãnh đạo Mục 5.2 Các phận có liên quan Mục 5.2 Tổng Giám đốc Đại diện lãnh đạo Mục 5.2 Danh mục tài liệu HTQLCL BM-BĐ-01-01 Đại diện lãnh đạo Đại diện lãnh đạo Mục 5.2 Sổ theo dõi phân phối tài liệu BM-BĐ-01-03 Những người sử dụng tài liệu Danh mục tài liệu HTQLCL BM-BĐ-01-01 Nội dung quy trình quy định thống gồm mục sau: 2.4.3 Quy trình kiểm sốt hồ sơ cơng ty Mục đích: Nêu lý tài liệu viết Phạm vi áp dụng: Nêu cụ thể quy trình áp dụng cho đối tượng nào, hoạt động nào, phận nào? Tài liệu viện dẫn: Liệt kê tài liệu mà người thực phải sử dụng thực bước công việc Thuật ngữ: Nêu lên định nghĩa chữ viết tắt tài liệu, có Nội dung: Nêu lên nội dung chi tiết quy trình Trình bày quy trình dạng mơ tả lời, dùng sơ đồ dịng chảy kết hợp trình bày sơ đồ dịng chảy trước, sau mơ tả Hồ sơ - Phụ lục: - Nêu loại hồ sơ liên quan đến quy trình cách thức lưu trữ hồ sơ - Liệt kê loại biểu mẫu kèm theo mẫu phần sau quy trình Quy trình khơng có tài liệu viện dẫn khơng có từ ngữ cần phải định nghĩa mục ghi là: Không Chú ý không bỏ, thay đổi tên trình tự mục Quy định: Nội dung quy định bao gồm mục quy trình Nếu quy định đơn giản trình bày phần nội dung 2.4.4 Quy trình đánh giá chất lượng nội cơng ty Sơ đồ trình đánh giá Trách nhiệm Nội dung Đại diện lÃnh đạo _ Thông báo đánh giá Phê duyệt + Thông báo cho phận liên quan Tiến hành đánh giá Họp khai mạc Viết báo c¸o Häp kÕt thóc Thùc hiƯn, kiĨm tra thùc hiƯn HĐKP Lu hồ sơ Tài liệu, mẫu biểu liên quan Thông báo đánh giá BM-BĐ-03-01 Chơng trình đánh giá BM-BĐ-03-02 Tổng Giám đốc công ty Mục 5.2 Thông báo đánh giá Đại diện lÃnh đạo/ Các phòng ban BM-BĐ-03-01 Chơng trình đánh giá BM-BĐ-03-02 LÃnh đạo Công ty, nhóm đánh giá, Phụ trách phận Nhóm đánh giá Nhóm đánh giá Danh sách tham dự họp đánh giá BM-BĐ-03-04 Phiếu ghi chép BM-BĐ-03-03 Báo cáo đánh giá BM-BĐ-03-05 LÃnh đạo Công ty, nhóm đánh giá, Phụ trách phận Danh sách tham dự họp đánh giá BM-BĐ-03-04 Nhóm đánh giá QT-BĐ-05 QT-BĐ-06 Đại diện lÃnh đạo QT-BĐ-02 Lp k hoch ỏnh giỏ Trong trình xây dựng hệ thống, đánh giá nội đợc tổ chức nhiều lần tuỳ theo yêu cầu Sau chứng nhận, lịch đánh giá đợc lập vào mức độ quan trọng hoạt động đợc đánh giá, kết lần đánh giá trớc lịch đánh giá giám sát quan chứng nhận Thông thờng đánh giá chất lợng nội Công ty đợc tổ chức lần/năm, tổ chức đánh giá đột xuất để đánh giá phần toàn hoạt động hệ thống LÃnh đạo có yêu cầu Căn vào chu kỳ trên, Đại diện lÃnh đạo xác định ngày, dự kiến nhóm đánh giá vào mẫu Thông báo đánh giá, BM-BĐ-03-01, lập chơng trình đánh giá BM-BĐ-03-02 Trởng nhóm đánh giá họp nhóm đánh giá (nếu cần) để lập Chơng trình đánh giá theo mẫu BM-BĐ-03-02 Chơng trình đánh giá cần đảm bảo tất yêu cầu hệ thống quản lý chất lợng đợc đánh giá phận/ hoạt động có liên quan, trình Tổng Giám đốc phê duyệt Việc lựa chọn cán nhóm đánh giá dựa sở đà đợc đào tạo đánh giá chất lợng nội bộ, am hiểu ISO 9000 hoạt động Công ty Sau thông báo chơng trình đà đợc duyệt, Đại diện lÃnh đạo chịu trách nhiệm thông báo cho phận liên quan để phối hợp chuẩn bị Công việc chuẩn bị cho đánh giá Khi phân công đánh giá viên cần lu ý theo nguyên tắc ngời đánh giá không đợc liên quan trực tiếp đến hoạt động đợc đánh giá Nhóm đánh giá cần chuẩn bị nội dung sau: - Xem xét tài liệu, tìm hiểu hoạt động phận đợc đánh giá - Chuẩn bị sẵn phiếu hỏi cần - Chuẩn bị phiếu ghi chép Họp khai mạc Thành phần tham dự họp khai mạc bao gồm: - LÃnh đạo Công ty - Phụ trách phận hệ thống chất lợng - Nhóm đánh giá - Cán khác cần LÃnh đạo Công ty nhấn mạnh mục đích đánh giá yêu cầu phận phối hợp tốt để đánh giá đạt hiệu cao Trởng nhóm đánh giá trình bày chơng trình đánh giá phơng pháp đánh giá làm rõ vấn đề liên quan đến đánh giá có Những ngời tham dự họp cần ghi rõ họ tên, phận ký tên vào Danh sách tham dự đánh giá chất lợng nội theo mẫu BM-BĐ-03-04 Tiến hành đánh giá, viết báo cáo Việc đánh giá đợc tiến hành sở yêu cầu ISO 9001:2000 văn bản, qui định Công ty Nhóm đánh giá triển khai đánh giá theo chơng trình đà phân công Những vấn đề đợc xem xét trình đánh giá đợc ghi vào Phiếu ghi chép theo mẫu BM-BĐ-03-03 Đánh giá đợc tiến hành theo nguyên tắc mẫu đại diện, nhng cần đảm bảo xem xét hết yếu tố hệ thống Trong trình đánh giá phát điểm không phù hợp nên thống trớc với Phụ trách phận ®Ĩ tr¸nh viƯc tranh ln cc häp kÕt thóc Các điểm không phù hợp cần đợc xem xét, thống nhóm đánh giá để tránh trùng lặp bất đồng ý kiến Trởng nhóm đánh giá ghi kết chung vào biểu Báo cáo đánh giá nội mà số BM-BĐ-03-05 Họp kết thúc Thành phần tham dự họp kết thúc tơng tự họp khai mạc, ngời tham dự ký tên vào phần họp kết thúc Trởng nhóm đánh giá nêu kết chung đánh giá, bao gồm: - Tình hình chung văn - Việc áp dụng phận - Mức độ thông hiểu cán qui định hệ thống - Tinh thần, thái độ phận đợc đánh giá - Tổng số lỗi phát trình đánh giá Các đánh giá viên lần lợt trình bày điểm không phù hợp phận nêu ý kiến cách khắc phục cần Các điểm không phù hợp đợc phân loại thành: - Các điểm không phù hợp nặng cần khắc phục phòng ngừa: phải viết vào Phiếu yêu cầu khắc phục phòng ngừa BM-BĐ-05-01 để theo dõi việc xác định nguyên nhân, biện pháp khắc phục, ngày hoàn thành kết hành động khắc phục, phòng ngừa - Các không phù hợp nhẹ cần xử lý không phù hợp: đợc ghi vào Sổ ghi chép xử lý vấn đề không phù hợp BM-BĐ-06-02 để theo dõi xử lý theo Quy trình kiểm soát không phù hợp QT-BĐ-06 Thực hiện, kiểm tra việc thực hành động khắc phục Các báo cáo không phù hợp đợc gửi cho phận để khắc phục theo Qui trình khắc phục, phòng ngừa QT-BĐ-05 Căn theo thời hạn hoàn thành phận, Đại diện lÃnh đạo cử cán kiểm tra lại để đảm bảo hành động khắc phục đề đợc thực cách có hiệu Trờng hợp phận cha thực đợc hành động khắc phục, cán kiểm tra phải báo cáo Đại diện lÃnh đạo để xem xét để định cho thêm thời gian để khắc phục đa yêu cầu hành động khắc phục 2.4.5 Quy trỡnh khc phc phũng nga ti cụng ty Mục đích Quy trình quy định bớc thực hành động khắc phục, phòng ngừa nhằm hạn chế loại bỏ sai sót xảy sản phẩm với hệ thống Quản lý chất lợng Phạm vi áp dụng Quy trình áp dụng thực hoạt động sau: - Đề biện pháp thực hành động khắc phục - Đề biện pháp thực hành động phòng ngừa Tài liệu viện dẫn - Quy trình kiểm soát hồ sơ chất lợng: QT-BĐ-02 - Quy trình đánh giá chất lợng nội bộ: QT-BĐ-03 Nội dung quy trình: Sơ đồ quy trình Trách nhiệm Tài liệu, mẫu biểu liên Sơ đồ quy trình quan Tất ngời Cập nhật vào sổ theo dõi Y/c hành động khắc phục, phòng ngừa Phê duyệt K/tra việc thực Đạt ? Xem xét Phân tích nguyên nhân đề biện pháp Thực theo biện pháp đà đợc duyệt + + + Lu hồ sơ, cập nhật HTVB cần Phiếu yêu cầu KPPN: BM-BĐ-05-01 Mục 5.2.1 Phụ trách phận Mục 5.2.2 Sổ theo dõi hành động Phụ trách phận KPPN: BM-BĐ-05-02 Mục 5.2.3 Phiếu yêu cầu KPPN: BM- Bộ phận liên quan BĐ-05-01 Mục 5.2.4 Mục 5.2.5 Ban Tổng Giám đốc Phiếu yêu cầu KPPN: BM-BĐ-05-01 Mục 5.2.1 Mục 5.2.6 Bộ phận liên quan Đại diện lÃnh đạo BM-BĐ-05-01 Mục 5.2.7 Mục 5.2.8 Đại diện lÃnh đạo Mục 5.2.9 Đại diện lÃnh đạo ... chất lượng Tổng công ty CNTT Bạch Đằng Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Bạch đằng (sau gọi “ Tổng công ty? ??’ s) thực sách chất lượng kể từ Tổng cơng ty thành lập vào năm 1964 Tổng công ty chuyên... cơng ty cần sử dụng loại nguyên liệu tôn, sắt, thép, ống, dây điện, thiết bị máy móc…Năng lượng khí điện, khí gas, ơxy, khí CO2 2.4 Thực trạng áp dụng ISO 9001-2000 Tổng cơng ty CNTT Bạch Đằng. .. dựng ln áp dụng, trì hồn thiện 4) Chính sách chất lượng phổ biến tới tồn thể cán bộ, công nhân viên chức Tổng công ty để người hiểu thực Tổng giám đốc Tổng cơng ty phân cơng ơng Phó tổng giám