THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VẬT TƯ VẬN TẢI SÔNG ĐÀ.12 I-/ ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VẬT TƯ - VẬN TẢI SÔNG ĐÀ 12: 1-/ Một số nét khái quát công ty: 1.1 Lịch sử hình thành phát triển: Cơng ty xây lắp vật tư - vận tải sông Đà 12 đơn vị trực thuộc Tổng công ty xây dựng thủy điện sông Đà Tiền thân công ty thành lập theo định số 217 BXD/ TCCB ngày 01/02/1980, tên công ty Công ty cung ứng vật tư thuộc Tổng cơng ty xây dựng sơng Đà Qua q trình sản xuất kinh doanh Bộ xây dựng bổ sung chức nhiệm vụ, đổi tên thành lập lại theo Nghị định 388/ HĐBT định số 135 A- BXD-TCLĐ ngày 26/03/1993 tên công ty Công ty vật tư thiết bị đổi tên thành Công ty xây lắp - vật tư - vận tải sông Đà 12 theo định số 04/ BXD - TCLĐ ngày 02/01/1996 Quá trình sản xuất kinh doanh công ty trải qua giai đoạn định, đánh dấu phát triển mở rộng thích nghi với môi trường kinh doanh củ doanh nghiệp Giai đoạn từ 1980-1990, nhiệm vụ chủ yếu tiếp nhận vật tư, thiết bị nhập ngoại công trường từ Hải Phịng, vận chuyển sơng Đà sau tổ chức bảo quản cấp phát theo yêu cầu sản xuất công trường, đồng thời cung ứng kịp thời vật tư - thiết bị nước đảm bảo tiến độ thi công công trường Những sản phẩm chủ yếu hoàn thành giai đoạn là: - Tiếp nhận, vận chuyển thiết bị từ Hải Phịng - Sơng Đà: 247.925 - Sản xuất cửa - Xẻ gỗ - Cung ứng xi măng - Gia công 207.470 m2 47.400 m3 108 000 4.850.000.000 đồng Trong giai công ty không ngừng bổ sung tăng tốc độ phát triển vốn bình quân 20% ¸ 30%/ năm Thực nghĩa vụ Nhà nước đầy đủ Giai đoạn từ 1990 - 1999: giai đoạn biến động mạnh môi trường kinh doanh, chịu tác động kinh tế thị trường nên hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty bị tác động mạnh Trước tình hình Công ty không ngừng đầu tư đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm mở rộng sang kinh doanh ngành nghề khác với cho phép Bộ xây dựng Sang năm 1999, Công ty tiếp tục đầu tư, huy động thêm vốn phát triển sản xuất kinh doanh Ngày 02/01/1999 theo Quyết định số 04/BXD - TCLĐ, công ty đổi tên thành Công ty xây lắp inH viênật tư - vận tải sông Đà 12, đặt trụ sở G9 Thanh Xuân Nam - Thanh Xn- Hà Nội, có chi nhánh Hịa Bình, Quảng Ninh, Hải Phịng Tiếp tục sản xuất kinh doanh lĩnh vực trước đồng thời xác định nhu cầu thị trường đến cuối năm 1999, công ty trọng đến phát triển sản xuất công nghiệp mà sản phẩm xi măng, vỏ bao cột điện li tâm với cố gắng nỗ lực công ty giúp đỡ Tổng công ty, công ty đạt kết đáng kể đứng vững ngành nghề kinh doanh Tính đến cuối năm 2001, tổng vốn kinh doanh cơng ty 41,3 tỷ đồng, vốn cố định 32,3 tỷ đồng, vốn lưu động tỷ đồng Tổng doanh thu năm 2001 300.800 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch, lợi nhuận 4,482 tỷ đồng đạt 96% kế hoạch Cơng ty có 2000 cán bộ, công nhân viên, 140 kỹ sư, 1178 công nhân lành nghề Đời sống cán công nhân viên không ngừng cải thiện Việc làm đủ ổn định, mức thu nhập người lao động tạo niềm tin gắn bó cơng nhân viên chức với đơn vị Thu nhập bình quân công nhân viên chức 704.000 đồng Biểu đồ 1: Kết sản xuất kinh doanh Công ty số năm 1.2 Chức nhiệm vụ công ty: Căn Quyết định số 1468/BXD - TCCB ngày 11/10/1979 Bộ xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Tổng công ty xây dựng sông Đà Căn Quyết định số 217/BXD-TCCB ngày 01/02/1980 Bộ xây dựng thành lập Công ty cung ứng vật tư trực thuộc Tổng công ty xây dựng thủy điện sông Đà Theo Quyết định số 04/BXD-TCLĐ ngày 02/01/1999 giấy phép kinh doanh số: 109967 ngày 16/01/1999 Ủy ban kế hoạch thành phố Hà Nội Công ty phải thực chức nhiệm vụ sau: - Tổ chức sản xuất, ký kết hợp đồng xây dựng cơng trình thủy lợi, thủy điện, cơng trình cơng nghiệp, cơng cộng, nhà xây dựng khác, cơng trình giao thơng bưu điện, đường dây tải điện trạm biến đến 200 KV, cầu đường, bến cảng sân bay, xây lắp hệ thống cấp nước cơng nghiệp dân dụng - Tổ chức hoạt động sửa chữa, gia công khí, sản xuất phụ tùng, phụ kiện kim loại cho xây dựng gia công chế biến gỗ dân dụng xây dựng - Tổ chức sản xuất loại vật liệu xây dựng, xi măng bao bì, cột điện li tâm - Thực hợp đồng vận chuyển hàng hóa đường thủy, - Tổ chức hoạt động kinh doanh vật tư, thiết bị, xi măng, than mỏ, xăng dầu mỡ, kinh doanh nhà - Xuất nhập thiết bị, xe máy, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải nguyên nhiên vật liệu phục vụ nhu cầu sản xuất Tổng công ty - Sử dụng có hiệu nguồn cốn tài chính, vốn vật dược Tổng công ty phân giao, thực đắn chế độ hạch toán kinh tế kinh doanh, đảm bảo nghĩa vụ nộp thuế, lãi, lợi nhuận, khấu hao, theo tiêu kế hoạch quy định Nhà nước Tổng công ty - Tổ chức quản lý, sử dụng chặt chẽ hợp lý máy móc thiết bị phương tiện vận tải nhằm sử dụng hết lực xe máy, thiết bị giảm thấp cước phí vận chuyển - Nghiên cứu cải tiến tổ chức sản xuất kinh doanh, thực triệt để chế độ trả lương theo sản phẩm nhằm không ngừng nâng cao suất lao động tăng thu nhập hợp lý cho công nhân viên chức - Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng trị, kỹ thuật chun mơn quản lý kinh tế cho cán công nhân viên theo tiêu kế hoạch Tổng công ty giao - Tổ chức bảo vệ trị, bảo vệ kinh tế giữ gìn an ninh trật tự cơng ty, tổ chức huấn luyện lực lượng tự vệ thực nghiêm chỉnh chế độ, sách nghĩa vụ quân Nhà nước - Tổ chức chăm lo cải thiện đời sống vật chất văn hóa, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho cán công nhân công ty 1.3 Cơ cấu tổ chức cơng ty: Trải qua q trình hình thành phát triển với kiểm nghiệm thực tế cơng ty hồn thiện máy tổ chức quản lý theo mơ hình trực tuyến chức Giám đốc người đứng đầu công ty, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Tổng công ty việc tổ chức đạo thực nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh Giúp giám đốc công ty công tác đạo quản lý có phó giám đốc phụ trách lĩnh vực thuộc chức nhiệm vụ công ty Tiếp phịng ban chức Chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất kinh doanh xí nghiệp trực thuộc cơng ty SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CƠNG TY GIÁM ĐỐC CƠNG TY Phó giám đốc kinh tế kế hoạch Phó giám đốc kỹ thuật xây lắp Phó giám đốc kỹ thuật giới phịng vật tư tiêu thụ phòng kinh doanh XNK Phòng tổ chức hành phịng kinh tế kế hoạch phịng kỹ thuật xây lắp Phịng tài kế tốn Phịng quản lý hành Chi nhánh Quảng Ninh Chi nhánh Hải Phịng Nhà máy xi măng Xí nghiệp sản xuất bao bì XN XLVT- VTSơng Đà 12 -1 Chi nhánh Hồ Bình XN XLVT- VTSông Đà 12 -2 XN XLVT- VTSông Đà 12 -5 Xí nghiệp xây lắp vận tải-vật tư 2-/ Thực trạng sản xuất kinh doanh công ty năm gầnđây: Chuyển sang chế thị trường, đơn vị hạch tốn kinh tế độc lập, cơng ty ln chủ động tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo yêu cầu thị trường Mở rộng hoạt động tiếp thị đấu thầu, ký kết hợp đồng xây dựng, tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, đầu tư đổi trang thiết bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm Công ty tham gia xây dựng nhiều cơng trình nước với sản lượng sản phẩm lớn, đồng thời tổ chức hoạt động gia công sửa chữa, kinh doanh vật tư, thiết bị, hoàn thành kế hoạch tiêu thụ sản phẩm công nghiệp Biểu 2: Sản lượng sản xuất qua năm Đơn vị: 106 đồng 1998 KH TH 1999 %HT KH TH 2000 %HT KH TH 2001 %HT KH TH %HT Tổng giá trị 121.13 121.36 2 102,29 21.142 21.632 102,3 114,5 99.990 99.730 99,7 28.630 29.188 101,95 63.052 70.492 111,8 6.341 6.523 102,87 14.000 14.321 22289 sản 22665 101,68 49.052 56.171 100,19 171.69 176.47 65.230 63.480 106.46 112.99 102,78 lượng Trong đó: 97,3 - Xây lắp -Ngồi xây lắp 106,13 Biểu cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh công ty ổn định, tổng giá trị sản lượng tăng lên hàng năm, hoàn thành tiêu kế hoạch đặt Đạt kết nỗ lực cố gắng liên kết phối hợp chặt chẽ đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc công ty Các lĩnh vực công ty tham gia sản xuất kinh doanh đảm bảo, trì phát triển hướng tới đạt mục tiêu chung 2.1 Về lĩnh vực xây dựng: Công ty tham gia xây dựng nhiều cơng trình trọng điểm Nhà nước như: Nhà máy thủy điện Hịa Bình, Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn, Nhà máy thủy điện Yaly, Nhà máy xi măng Sơn La, Nhà máy xi măng Bút Sơn, xây dựng Nhà máy xi măng Hải Phòng mới, Nhà máy đường Hồ Bình, Nhà máy đường Sơn La, đường dây trạm biến áp 500 KV nhiều cơng trình cấp nước, giao thơng, bưu điện, công nghiệp dân dụng khác Lĩnh vực hàng năm đem lại doanh thu cho công ty hàng chục tỷ đồng Năm 2000, giá trị sản lượng xây dựng 50,798 tỷ đồng đạt 107,27% kế hoạch, năm 2001 63,48 tỷ đồng đạt 126,96% kế hoạch Quý I năm 2002, giá trị sản lượng thực 21,831 tỷ đồng đạt 116% 2.2 Vận tải: Cơng ty có lực lượng vận tải đường thủy, đường lớn có đội ngũ cán quản lý, kỹ thuật, cơng nhân lành nghề với nhiều năm kinh nghiệm công tác tiếp nhận vận chuyển vật tư, thiết bị Đặc biệt vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng Công ty vận chuyển an toàn vật tư, thiết bị tồn cho Nhà máy thủy điện Hịa Bình, Vĩnh Sơn, Yaly, thiết bị Nhà máy xi măng sông Đà, Nhà máy xi măng Kiện Khê, Nhà máy xi măng Bút Sơn, thiết bị Nhà máy đường Sơn La, Nhà máy đường Hịa Bình Gần thiết bị dây chuyền II- Nhà máy xi măng Hoàng Thạch tiếp nhận vận chuyển an toàn tuyệt đối 2.3 Sửa chữa gia cơng khí: Cơng ty gia cơng lắp đặt nhiều cơng trình như: Gia cơng hàng rào, cổng, lan can, trang trí cơng trình Nhà máy điều hành thủy điện Hịa Bình, Viện Xã hội học Campuchia, Trung tâm điều hành Tổng công ty Hà Nội, sở Hà Đông gia công lắp đặt nhà công nghiệp cho liên doanh sơng ĐàJurơng Hải Phịng Cơng ty sửa chữa cải tạo nhiều phương tiện vận tải thủy gia cơng đóng loại tầu đẩy 130 -190 CV sà lan 200 -250 tấn, gia công chế tạo loại cấu kiện thép phục vụ cho xây dựng như: Cốp pha thép loại, giàn giáo xây dựng, phụ tùng, phụ kiện kim loại khác cho xây dựng 2.4 Sản xuất cơng nghiệp: Cơng ty có Nhà máy xi măng lị đứng sơng Đà - Hịa Bình với công suất 82.000 tấn/năm, sản phẩm nhà máy loại xi măng PC 30 PC 40, xí nghiệp bao bì Ba La-Hà Đơng với cơng suất 20.000.000 vỏ/năm, xưởng sản xuất cột điện bê tông ly tâm Hịa Bình với cơng suất 2.500 cột loại/ năm Do chịu cạnh tranh công ty xây dựng khác nước, hợp đồng đấu thầu cơng trình xây dựng, hay hợp đồng gia công sửa chữa, vận chuyển chịu sức ép làm cho khối lượng cơng việc Phân tích nghiên cứu tình hình thị trường, cơng ty định mở rộng phát triển sản xuất cơng nghiệp với ba loại sản phẩm xi măng, vỏ bao cột điện ly tâm Hàng năm, công ty sản xuất sản lượng lớn có sức tiêu thụ thị trường 2.5 Kinh doanh vật tư thiết bị xuất nhập khẩu: Cơng ty có đội ngũ cán kỹ thuật nghiệp vụ giàu kinh nghiệm đảm bảo cung ứng vật tư, thiết bị phụ tùng loại xe xây dựng Công ty có nhiều uy tín khách hàng Ln cung cấp kịp thời với chất lượng giá phù hợp cho khách hàng Biểu 3: Giá trị kinh doanh xuất nhập qua năm Đơn vị: 106+ đồng 1999 KH Giá TH trị 70.317 70.247 2000 %HT KH TH 2001 %HT KH TH Quý I/2002 %HT KH 99,9 75.477 24.183 32,04 20.980 17.439 83,12 2000 TH %HT 1.338 66,9 583 338 57,97 54.977 57.835 105,2 58.910 19.000 32,25 13.700 12.319 89,92 1.417 1.000 70,57 XNK Trong đó: 15.340 12.412 80,9 16.567 5.183 31,28 7.280 5.120 70,33 - XK - NK Để đảm bảo sản xuất va phát triển năm tới, công ty tăng cường hoạt động tiếp thị, đấu thầu, tạo thêm công ăn việc làm, ký kết thêm hợp đồng xây dựng Đặc biệt quan tâm đến địa sản phẩm công nghiệp, nâng cao chất lượng, tăng suất, đủ sức cạnh tranh với sản phẩm tương tự cơng ty khác thị trường Tăng cường hồn thiện công tác tiêu thụ sản phẩm Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2002 1-/ Tổng giá trị sản xuất kinh doanh: 310 tỷ đồng Trong đó: + Sản lượng xây lắp : 65 tỷ đồng + Sản lượng sản xuất công : 90 tỷ đồng nghiệp + Sản lượng sản xuất khác : 23 tỷ đồng + Sản lượng kinh doanh : 115 tỷ đồng + Sản lượng nhập : 17 tỷ đồng 2-/ Lao động tiền lương: + Năng suất lao động bình quân: 158.593.000 đồng/người/năm + Thu nhập bình quân: 800.000 đồng/người/ tháng 3-/ Khối lượng cơng tác chính: + Sản xuất xi măng + Sản xuất vỏ bao xi măng + Sản xuất cột điện ly tâm + Đào đắp cát, đất loại + Đổ bê tông + Gia cơng khí + Vận chuyển hàng hóa : 72.000 : 18 vỏ : 2.200 cột : 495.000 m3 : 2.160 m3 : 1.500 : 28.500.000 T/km 4-/ Mục tiêu tiến độ chính: + San lấp xử lý Nhà máy xi măng Hải Phòng: + Sản xuất tiêu thụ xi măng sông Đà: 72.000 + Sản xuất tiêu thụ vỏ bao: 18 triệu vỏ bao II-/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VẬT TƯ VẬN TẢI SƠNG ĐÀ:12 1-/ Tình hình thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm công nghiệp cơng ty qua số năm 1.1 Tình hình thực kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm công nghiệp công ty 1.1.1 Giới thiệu sản phẩm công nghiệp công ty Trước với cho phép Ủy ban kế hoạch nhà nước, công ty kinh doanh chủ yếu ngành: thương nghiệp cung ứng vật tư thu mua, kinh doanh vật tư - thiết bị- vật liệu xây dựng Ngành công nghiệp bao gồm: công nghiệp vật liệu xây dựng, sản xuất gạch loại, sản xuất phụ kiện kim loại cho xây dựng; công nghiệp chế biến gỗ Ngành xây dựng, thực thi công xây lắp công trình nhà ở, cơng trình cơng cộng, cơng trình cơng nghiệp, san mặt xây dựng Ngành giao thông vận tải vận chuyển vật tư thiết bị đường bộ, đường sơng Qua q trình vào hoạt động sản xuất kinh doanh, khối lượng công việc thi công giảm với khó khăn vốn cơng ty lại phải đối đầu với cạnh tranh Nhất chuyển đổi chế quản lý, kinh tế thị trường tạo nên sức ép lớn công ty Nền kinh tế thị trường tạo hội cho nhiều công ty khác đời tự kinh doanh, tự đầu tư vốn vào ngành nghề kinh doanh miễn đem lại lợi nhuận cho cơng ty Trong cơng trình lớn Nhà máy thuỷ điện Hồ Bình, Vĩnh Sơn, YALY bước vào giai đoạn hoàn thành vào hoạt động nên hoạt động xây lắp giảm đi, nhu cầu cung ứng vật tư thiết bị giảm nghiêm trọng Các ngành kinh doanh khác vận tải, kinh doanh vật tư thiết bị xuất nhập gặp nhiều khó khăn đầu ra, cơng tác kinh doanh vật tư thiết bị chịu sức ép thị trường bị thu hẹp, tiêu thụ sản phẩm ngày gặp nhiều khó khăn - Lợi nhuận: Sau trừ khoản chi phí cho sản phẩm từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ khoảng 1,475 tỉ đồng đạt 187,17% so với thực năm 2001 - Thuế : theo qui định luật thuế doanh nghiệp, Công ty phải đánh thuế theo điều khoản mà luật đưa Các thuế chủ yếu phải nộp thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp Đơn vị tính tốn đưa vào kế hoạch khoản nộp thuế VAT (10%): 13,856 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp(20% 25%): 1,442 triệu đồng, tổng khoản phải nộp ngân sách đạt 117,37% so với thực năm 2001 Các tiêu cốt lõicủa kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, hệ thống tiêu xác định Nhân viên phòng máy tiến hành lập kế hoạch tiêu thụ cho năm 1.3 Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Trên sở hệ thống tiêu dược lượng hoá kết q trình nghiên cứu thu nhập thơng tin bên ngồi nội cơng ty với phương pháp phân tích xử lý số liệu qua máy vi tính với kỹ thuật dự báo ngắn hạn Phòng kế hoạch tiến hành lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm công nghiệp Công ty năm 2002 Biểu 15: Kế hoạch tiêu thụ mặt hàng năm 2002 Mặt hàng tiêu thụ Đơn vị tính Thực 2001 Kế hoạch 2002 Xi măng 62.400 72.000 Ximăng rời - 5.980 6000 Xi măng bao - 56.420 66.000 103vỏ 15.398 18.000 Vỏ bao xm Hoàng thạch - 14.100 12.000 VBXMLucksvaxi - 148.55 2.500 Vỏ bao ximăng Chinfong - 302,7 1000 VBXMSĐ - 1.209,25 1.200 cột 203 1.300 Cột điệnli tâm - 1.274 2.200 cột điện li tâm 12A - 193 320 CĐ 12B - 165 268 12C - 151 253 10A - 129 209 10B - 115 187 10C - 90 154 Cột điện chiếu sáng 10A - 82 110 10B - 70 165 Cột H7,5 - 57 143 Cọt H8,5 - 50 121 CDD LT 14B(G6B + N8B) - 44 77 14C(G6D + N8D) - 28 56 14D(G6D + N8D) - 21 30 18 B( G8Bb + N10B) - 20 27 18C(G8C + N10C) - 19 19 Các loại khác - 20 43 Vỏ bao Xi Măng Các loại khác Biểu 16: Kế hoạch kết tiêu thụ năm 2002 Tên sản phẩm Đơn vị Ximăng Vỏ bao xi măng vỏ Cột điện li tâm Cột Lợi Doanh Thuế Sản lượng nhuận(1000 thu(1000đ) VAT(1000đ) đ) 72.000 44.121.000 4.412.100 575.989 18.000.000 115.312.000 4.531.200 856.596 501.200 42.415 94.445.000 13.856.600 1.475.000 2.200 TỔNG 5.012.000 Cùng với việc xây dựng tiêu tiêu thụ Cơng ty cịn tiến hành lập kế hoạch tiếp thị hàng hoá phân phối sản phẩm qua hộ tiêu thụ thuộc thị trường khu vực khác Thường Cơng ty trích 1% doanh thu cho tất cảcác chi phí tiếp thị thị trường bán hàng Đối với kế hoạch phân phối thị trường dựa vào số lượng xin cấp cán hộ tiêu thụ, tiêu sản lượng thị trường khu vực Căn vào lượng xuất nhập tháng, q năm Cơng ty tổ chức tiếp nhập từ nhà máy giao tiêu kế hoạch cho phận quản lý bảo quản vận chuyển Biểu 17: Kế hoạch giá bán sản phẩm công nghiệp năm 2002 Tên sản phẩm Giá thành sản phẩm Chi phí tiếp Giá thành thị bán toàn hàng Giá bán Thuế VAT Giá toán 1.Xi măng + Xi măng rời 540.000 5.400 545.400 547.000 54.700 601.700 + Xi măng bao 580.000 5.800 585.800 587.000 58.700 645.700 + Vỏ bao xi măng Hoàng Thạch 2.636 263,6 2899,6 2900 290 3190 - Lucksvaxi 2.636 263,6 2899,6 29000 290 3190 - Chinh Phong 2.636 263,6 2899,6 29000 290 3190 - Sông Đà 1.800 180 1980 19000 190 2090 - Các loại khác 1.917 197,7 2108 ,7 2200 220 2420 1.118.982 12.000 1.131.482 1.250.000 125.000 1.375.000 12B 1.319.822 15.000 1.334.422 1.500.000 150.000 1.650.000 12C 1.561.381 23.700 1.585.081 2.370.000 237.000 2.267.000 10A 706.211 8.180 712.391 818.000 81.800 10B 747.712 9.550 757.262 955.000 95.500 1.050.500 10C 797.875 13.600 811.475 1.360.000 136.000 1.496.000 Cột điện chiếu sáng 10A 858.932 9.550 868.482 955.000 96.500 1.050.500 10B 739.109 8.182 747.291 818.182 81.818 900.000 Cột H 7,5 349.198 3.906 353.089 390.000 39.000 429.000 Cột H8,5 379.731 4.370 384.101 437.000 43.700 480.000 2.Vỏ bao xi măng 3.Cột điện ly phân CĐKT 12A 899.800 CĐLT 14B (G 6B + N 8B) 3.082.827 35.700 3.118.527 3.570.000 357.000 3.927.000 14C (G 6C + N 8C) 3.469.067 38.800 3.507.867 3.880.000 388.000 4.268.000 14 D (G 6D + N 8D) 3.610.086 40.300 3.650.386 4.030.000 403.000 4.433.000 18 B (G8B + N10B) 3.761.660 343.600 3.805.260 4.360.000 436.000 4.796.000 18 C (G 8C + N10 C) 3.990.616 44.600 4.035.216 4.460.000 446.000 4.906.000 Các loại khác 3.992.906 49.000 3.991.906 4.900.000 490.000 5.390.000 Để đảm bảo mục tiêu đề kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Cơng tycịn đưa biện pháp để thực tốt mục tiêu đó: - Đối với xi măng biện pháp phải tập trung cải tiến nâng cao suất lò nung Thực hợp đồng chuyển giao công nghệ với chuyên gia, tổ chức quản lý sử dụng máy móc thiết bị có kế hoạch dự trữ vật tư phụ tùng giữ ổn định nâng cao chất lượng xi măng, tăng uy tín sản phẩm Cơng ty Do phải thực theo dõi chất lượng nguyên liệu đầu vào bước cơng nghệ q trình sản xuất lô xi măng xuất xưởng Trên sở giá thành giao, quản lý chặt chẽ chi phí đầu vào, tiết kiệm vật tư nguyên liệu, giảm giá thành sản xuất để có điều kiện cạnh tranh với loại xi măng khác thị trường Về bao bì xi măng nhiệm vụ số dặt r a tiếp thị thị trường giữ vững thị phần có quan hệ truyền thống năm qua Với cột điện ly tâm thực chế độ kiểm tra thường xuyên chất lượng sản phẩm khâu cốt liệu cốt thép, nước đến cường độ mẫu mã loại cột có uy tín, tạo chỗ đứng vững thị trường Tăng cường công tác tiếp thị từ khâu thiết kế mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo hàng sản xuất tiêu thụ hết Nói chung nỗ lực cố gắng Công ty tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm tạo uy tín với khách hàng để tăng phần chiếm lĩnh thị trường, đạt tốc độ tiêu thụ cao 1.4 Đơn vị lập kế hoạch Hiện đơn vị lập phụ trách đảm nhận công việc lập kế hoạch tiêu thụ phòng kinh tế kế hoạch Đơn vị lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh Việc lập kế hoạch phòng kinh tế kế hoạch kết hợp với phòng vật tư tiêu thụ Những nhân viên lập kế hoạch phối hợp với nhân viên nghiên cứu thị trường, tổ chức tiêu thụ sản phẩm phòng vật tư tiêu thụ, với tiêu ban lãnh đạo cấp đưa xuống để thiết kế kế hoạch tiêu thụ cho năm Phòng kế hoạch bao gồm trưởng phịng, phó phịng, nhân viên lập báo cáo , kế hoạch máy vi tính, nhân viên tiếp nhận kiểm tra hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu, tiêu thụ Tất nhân viên chịu quản lý trưởng phòng, trưởng phòng phân công nhiệm vụ, trách nhiệm Với công việc lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm công nghiệp Sau nhận tiêu cấp đưa xuống với thông tin thu nhập từ tài liệu có liên quan Cơng ty kết hợp với thơng tin từ nhân viên nghiên cứu thị trường phòng vật tư tiêu thụ Mỗi nhân viên thực cơng việc để hồn thành kế hoạch tiêu thụ Kế hoạch tiêu thụ cho năm công việc lập báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm trước Để thuận tiện cho việc đánh giá nhận xét để rút phương pháp tốt cho thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm Một kế hoạch tốt, sát với thực tế công cụ để kiểm tra phần thực hiện, định hướng tốt cho trình tiêu thụ, hướng dẫn viên cho trình tiêu thụ cho thấy lực làm việc đội ngũ cán nhân viên tham gia lập kế hoạch 2-/ Thực kế hoạch Thực kế hoạch cơng việc phịng kế hoạch sau kế hoạch tiêu thụ sản phẩm lập xong khâu đơn vị cần phải tổ chức thực công việc sau 2.1 Phổ biến kế hoạch Sau lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm năm tới phòng kế hoạch báo cáo nội dung kiến nghị giải pháp để thực kế hoạch hội nghị cuối năm Trong có cấp lãnh đạo từ giám đốc đến phó giám đốc trưởng, phó phịng trực thuộc cơng ty Tại họp sau tổng kết báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm, phịng kế hoạch thơng báo nội dung chi tiết kế hoạch cho năm tới, có kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cơng nghiệp Các thành viên có mặt hội nghị tham gia đóng góp ý kiến, sửa đổi bổ sung để hồn thiện kế hoạch Giám đốc người định ký chấp nhận kế hoạch giao trách nhiệm cụ thể cho phịng ban có liên quan 2.2 Triển khai thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm đến phận có liên quan: Sau quán triệt nội dung kế hoạch vào tiêu đưa ra, với biện pháp cụ thể, phòng kinh tế kế hoạch có trách nhiệm soạn thảo, in ấn thành văn gửi cho phận liên quan: phòng vật tư tiêu thụ, phòng kinh doanh, xí nghiệp sản xuất, Các đơn vị vào kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho thành viên có trách nhiệm phải thực Đối với phịng kế hoạch có trách nhiệm thường xun kiểm tra, quản lý việc thực kế hoạch đơn vị khác Phòng vật tư tiêu thụ tiến hành tổ chức, phân công nhiệm vụ cho nhân viên tiếp thị, vận chuyển, tiếp nhận hàng từ xí nghiệp, ký kết hợp đồng Đơn vị có trách nhiệm theo dõi tình hình sản xuất xí nghiệp sản xuất biến động thị trường tiêu thụ sản phẩm Đối với xí nghiệp sản xuất phải thực kiểm tra, bảo dưỡng máy móc để trì tốc độ sản xuất Tích cực quản lý theo dõi hối thúc cơng nhân làm việc, sử dụng hết lực nhà máy Nếu nhận thấy giảm sút, xuống cấp thiết bị máy móc sản xuất phải kiến nghị Chú ý kiểm tra chất lượng sản phẩm từ lò Để đảm bảo tốt chất lượng phải tiến hành nghiên cứu, phân tích thử nghiệm có khoa học đặc tính ngun liệu trước cho vào sản xuất Khâu quan trọng Lãnh đạo xí nghiệp trực tiếp giao nhiệm vụ đến đơn vị, tổ đội từ khâu tổ chức tiếp nhận nguyên liệu đầu vào, đến tổ chức sản xuất đưa vào kho thành phẩm Ở giai đoạn triển khai kế hoạch này, xí nghiệp kiến nghị với ban lãnh đạo công ty điều kiện làm việc, chế độ sách công nhân nhà máy Hoặc kiến nghị sửa đổi trang thiết bị cho phù hợp với tiêu mà kế hoạch đưa chẳng hạn như: sản lượng, giá thành sản xuất, chất lượng, mẫu mã, sản phẩm, Triển khai, giao trách nhiệm đến phận cuối thành viên cụ thể, đặt lợi ích họ phần công việc giao nhân viên rõ phần việc hướng tới thực thi cơng việc 2.3 Đánh giá điều chỉnh kế hoạch: Quán triệt quan điểm kế hoạch phương hướng, mục tiêu cần thực mà đơn vị, thành viên phải hướng vào làm tốt để đạt Những biến động môi trường kinh doanh diễn liên tục khó nắm bắt kiểm sốt hết Điều ln cơng ty quan tâm tìm cách giải Ngay trình triển khai kế hoạch, với kiến nghị nhân viên phải tiến hành thực kế hoạch, tập thể, đơn vị ban lãnh đạo công ty phải xem xét, tiếp nhận để đạo phòng kế hoạch bổ sung sửa chữa lại tiêu cho phù hợp Chẳng hạn phòng tổ chức sản xuất xí nghiệp báo cáo lên lượng cung ứng nguyên liệu đầu vào bị hạn chế, đối tác cung ứng ép giá lên, dẫn đến chi phí sản xuất tăng lên giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm tăng lên Trong trường hợp khơng tìm nguồn cung ứng khác kịp thời cho thời hạn sản xuất cơng ty bắt buộc phải tăng giá bán đơn vị sản phẩm Trong trình thực kế hoạch tiêu thụ, vào báo cáo thường xuyên từ xí nghiệp sản xuất, phịng kinh doanh, phịng vật tư, tiêu thụ, phòng kế hoạch tiến hành xem xét nghiên cứu đưa nhận xét đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố tới tiêu kế hoạch Các ảnh hưởng tích cực tiêu cực Thực tế năm qua nói chung thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp công ty tương đối ổn định Nhưng tiêu kế hoạch đưa thực tốt lý sau: - Phòng kế hoạch thiên tiêu tiêu thụ cho cấp giao xuống nhiều vào phần thực kế hoạch tiêu thụ năm trước - Sự phối hợp đơn vị công ty công tác lập kế hoạch tiêu thụ chưa có, dẫn đến sai lệch chủ quan - Khả nghiên cứu nắm bắt thông tin thị trường tiêu thụ cịn kém, đặc biệt thơng tin sản phẩm đối thủ cạnh tranh Chủ yếu thu thập qua tài liệu sách báo, chưa trực tiếp tiến hành điều tra điều tra chưa sâu - Khả dự báo biến động thị trường tiêu thụ sản phẩm cơng nghiệp chưa xác Trước tình hình đó, cơng ty ln trọng quản lý, theo dõi kiểm tra trình thực thi kế hoạch đưa đánh giá xác điều chỉnh lại số tiêu kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế Sau tháng, quý từ báo cáo kết tiêu thụ, công ty có kế hoạch tiến hành kiểm tra lại tình hình thực tế để lập kế hoạch tiêu thụ cho q sau hồn thiện hơn, trình lên ban lãnh đạo công ty cho phép tổ chức thực BẢNG 18: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CƠNG NGHIỆP Q I/2002 Tên sản phẩm Xi măng Vỏ bao XM Cột điện li tâm Đơn vị KH QI TH QI %TH KH QI %KH 02 19.000 17.279 90,94 24 10 vỏ 3.314 3.112 93,9 17,28 559 490 87,65 22,27 cột Theo bảng cho thấy tình hình thực kế hoạch QI/2002 sản phẩm chưa đạt tiêu kế hoạch đặt lượng chênh lệch so với kế hoạch khơng lớn kết hồn tồn chấp nhận Do thị trường tiêu thụ cịn gặp khó khăn Đánh giá tình hình thực tế bổ sung thêm biện pháp để tăng tốc độ tiêu thụ sản phẩm sản xuất Phòng kế hoạch tiến hành lập kế hoạch tiêu thụ cho QII/2002 tính phần bù đắp vào kế hoạch tiêu thụ QI chưa thực để phù hợp với kế hoạch năm 2002 - Tiêu thụ xi măng : 19.200 - Tiêu thụ vỏ bao xi măng : 4.840.000 vỏ - Tiêu thụ cột điện li tâm : 550 cột Cùng với tiêu công ty đưa giải pháp để thực tốt kế hoạch Đối với sản phẩm xi măng: + Thực quản lý chặt chẽ chất lượng nguyên liệu đầu vào để đảm bảo chất lượng + Nâng cao chất lượng mẫu mã bao bì, từ 15/4 thực đóng bao có chất lượng cao đẹp hơn, đảm bảo không tăng giá + Thực biện pháp tiết kiệm đảm bảo định mức tiêu hao nguyên liệu lượng điện, than giảm giá đầu vào để hạ giá thành sản phẩm đảm bảo có điều kiện cạnh tranh với xi măng loại thị trường Với vỏ bao xi măng tăng cường công tác kiểm tra chất lượng từ bán thành phẩm đến thành phẩm cuối vỏ bao Tăng cường công tác tiếp thị để đưa sản phẩm cột điệm vào cơng trình thi cơng 3-/ Nhận xét tình hình xây dựng thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm công nghiệp công ty XL - VT - VT - S Đà 12: Trong năm qua công tác xây dựng thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm cơng nghiệp có nhiều ảnh hưởng tích cực đến tốc độ tiêu thụ hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên bên cạnh cơng tác cịn nhiều hạn chế 3.1 Ưu điểm: Công tác xây dựng kế hoạch tiêu thụ định hướng, dẫn tốt cho thành viên công ty thực tốt cơng việc Thơng qua tiêu kế hoạch tiêu thực ban lãnh đạo tiến hành đánh giá so sánh, nhận xét khả thực mục tiêu mà cơng ty đề Từ điều chỉnh, huy động nguồn lực cần thiết: vốn, lao đọng, dây chuyền công nghệ, vật tư thiết bị, để phù hợp với tình hình thực tế Kế hoạch tiêu thụ gắn người lao động với công việc giao, họ ý thức trách nhiệm nghĩa vụ công ty Công tác lập kế hoạch tiêu thụ đơn giản, phù hợp với trình độ khả nhân viên thực 3.2 Hạn chế: Là đơn vị sản xuất kinh doanh với quy mơ khơng lớn, cơng ty chưa có kế hoạch tầm chiến lược sản phẩm sản xuất đưa vào thị trường tiêu thụ ln Phịng kế hoạch chưa chủ động việc xác định sở định mức tiêu, nghiên cứu thu thập thông tin từ nội công ty thị trường tiêu thụ Các chủ yếu dựa vào tiêu Tổng công ty giao xuống Các tiêu đưa kế hoạch mang tính chủ quan chưa theo sát tình hình biến động thị trường, dẫn đến bỏ lỡ hội sản xuất kinh doanh lớn đem lại doanh thu lợi nhuận cao Những nội dung xây dựng phạm vi hẹp, chủ yếu đưa tiêu định hướng cần phải thực Còn nội dung khác khách hàng, thị trường, tiếp thị, phân phối chưa trọng Đó nội dung mang tính giải pháp thúc đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm, nhiên chưa xây dựng thành kế hoạch cụ thể mà trình tiêu thụ tuỳ theo tình hình thực tế cơng ty bắt đầu tổ chức triển khai thực Điều làm giảm bớt tính động, sáng tạo, nhiệt tình với cơng việc nhân viên Bởi kế hoạch lập đầy đủ nội dung cơng ty giao tiêu, khoán, bắt buộc nhân viên phải thực Gắn quyền lợi họ với trách nhiệm chắn chắn họ phải nỗ lực làm việc Về phương pháp tiến hành xây dựng kế hoạch chủ yếu áp dụng phương pháp cân đối, so sánh, liên hệ Chưa có trang thiết bị kỹ thuật đại, để trợ giúp cho cơng việc lượng hố tiêu, xử lý, thu nhận thông tin cịn thiếu xác Cơng ty chưa thực tn thủ qui trình xây dựng kế hoạch tiến hành lập kế hoạch cho năm sau báo cáo tổng kết kết thực tiêu thụ năm trước Dựa vào tiêu ban lãnh đạo đưa xuống phịng kế hoạch, lập kế hoạch khơng tổ chức xét duyệt có xét duyệt khơng không trải qua thời gian nghiên cứu xem xét đánh giá lại Sự liên kết, trao dổi bổ sung để hồn thiện kế hoạch phịng ban đơn vị chưa chặt chẽ Tổ chức phân công giao nhiệm vụ cịn mang tính chung chung chưa kích thích khả làm việc hay chưa khai thác hết tiềm lực lao động * Tuy nhiên năm tới nhận thấy khó khăn thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp Công ty trọng đến hoạt động nhằm thúc đẩy khả tiêu thụ, mở rộng thị trường, tăng quy mô sản xuất kinh doanh Một hoạt động cơng tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Công ty có biện pháp xây dựng hợp lý, khoa học tổ chức triển khai thực cách chặt chẽ s ... SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VẬT TƯ VẬN TẢI SƠNG ĐÀ:12 1-/ Tình hình thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm công nghiệp cơng ty qua số năm 1.1 Tình hình thực kế hoạch sản xuất tiêu thụ sản. .. đến thực trạng xây dựng tổ chức thực kế hoạch tiêu thụ sản phẩm công nghiệp Công ty, với kiến nghị cho giải pháp thực công tác III-/ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CÔNG... 1-/ Xây dựng kế hoạch tiêu thụ Công ty 1.1 Xác định định mức xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm Để tiến hành xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm công nghiệp Công ty chủ yếu dựa vào sau: +Nhu cầu