Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prơng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN TĨM TẮT LUẬN VĂN ABSTRACT NHẬN XÉT CỦA GVHD NHẬN XÉT CỦA GVPB MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC HÌNH ẢNH vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii MỞ ĐẦU THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI I II ĐẶT VẤN ĐỀ: III MỤC TIÊU ĐỀ TÀI: .1 IV NỘI DUNG ĐỀ TÀI: .1 V PHƯƠNG PHÁP ĐỀ TÀI: VI PHẠM VI ĐỀ TÀI: CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ISO 14000 .3 1.1 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14000 1.1.1 Sự đời tiêu chuẩn ISO 14000 1.1.2 Phạm vi, cấu trúc, thành phần tiêu chuẩn ISO 14000 1.1.3 Mục đích tiêu chuẩn ISO 14000 1.2 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt x Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông 1.2.1 Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14001:2015 1.2.2 Mơ hình HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 .5 1.2.3 Các lợi ích áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 1.2.4 Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 1.3 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 15 1.3.1 Tình hình áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 giới 15 1.3.2 Tình hình áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Việt Nam .16 1.4 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 TẠI VIỆT NAM 17 1.4.1 Thuận lợi 17 1.4.2 Khó khăn 18 1.5 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 .19 CHƯƠNG II 21 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ PRÔNG 21 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ PRÔNG .21 2.1.1 Thông tin chung công ty 21 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 22 2.1.3 Diện tích, vị trí địa lí .24 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 25 2.1.5 Sản phẩm, thị trường tiêu thụ 26 2.1.6 Tình hình sản xuất kinh doanh 28 2.2 QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY 29 2.2.1 Cơ sở hạ tầng 29 2.2.2 Nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng q trình sản xuất 30 2.2.3 Quy trình cơng nghệ sản xuất 32 2.2.4 Thiết bị, dây chuyền sản xuất: .40 2.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NGUỒN GÂY Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG CHÍNH TẠI NHÀ MÁY .42 2.3.1 Đánh giá trạng môi trường 42 SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt xi Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông 2.3.2 Môi trường không khí .43 2.3.3 Môi trường nước .44 2.3.4 Chất thải rắn, chất thải nguy hại 46 2.4 CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG HIỆN TẠI 47 2.4.1 Các biện pháp quản lý 47 2.4.2 Các biện pháp kỹ thuật 48 2.5 CÁC VẤN ĐỀ MƠI TRƯỜNG CỊN TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Ở CÔNG TY 49 CHƯƠNG III .51 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 CHO CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ PRÔNG .51 3.1 BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC 51 3.1.1 Hiểu biết tổ chức bối cảnh 51 3.1.2 Hiểu biết nhu cầu mong đợi bên quan tâm .57 3.1.3 Xác định phạm vi hệ thống quản lý môi trường .59 3.1.4 Hệ thống quản lý môi trường 60 3.2 SỰ LÃNH ĐẠO 61 3.2.1 Sự lãnh đạo cam kết 61 3.2.2 Chính sách mơi trường .63 3.2.3 Vai trò, trách nhiệm quyền hạn tổ chức 67 3.3 HOẠCH ĐỊNH 72 3.3.1 Các hành động giải rủi ro hội 72 3.3.2 Mục tiêu môi trường hoạch định để đạt mục tiêu 80 3.4 HỖ TRỢ .84 3.4.1 Nguồn lực .84 3.4.2 Năng lực .85 3.4.3 Nhận thức 88 3.4.4 Trao đổi thông tin .90 3.4.5 Thông tin dạng văn .93 SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt xii Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông 3.5 VẬN HÀNH .95 3.5.1 Hoạch định kiểm soát vận hành 96 3.5.2 Chuẩn bị ứng phó với tình khẩn cấp 97 3.6 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG .99 3.6.1 Theo dõi, đo lường, phân tích đánh giá .99 3.6.2 Đánh giá nội 103 3.6.3 Xem xét lãnh đạo .107 3.7 CẢI TIẾN 108 3.7.1 Tổng quan 108 3.7.2 Sự không phù hợp hành động khắc phục 108 3.7.3 Cải tiến liên tục 110 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO .114 SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt xiii Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 14000 Bảng 1.2: So sánh điều khoản Bảng 1.3: Tổng quan thay đổi điều khoản 11 Bảng 1.4: Những nội dung tiêu chuẩn ISO 14001:2015 13 Bảng 1.5: Kết khảo sát Tổ chức ISO hoạt động chứng nhận tiêu chuẩn Hệ thống quản lý năm 2012 14 Bảng 1.6: Một Số Cơ Quan Chứng Nhận ISO 14001 Tại Việt Nam 18 Bảng 2.1: Các loại hình sản phẩm công ty 24 Bảng 2.2: Thống kê nguyên vật liệu tháng đầu năm 2017 nhà máy trung tâm 27 Bảng 2.3: Thống kê hóa chất sử dụng tháng đầu năm 2017 28 Bảng 2.4: Danh sách máy móc, trang thiết bị Nhà máy chế biến mủ cao su Chư Prông 37 Bảng 2.5: Sự biến thiên tiêu nước thải qua năm Nhà máy chế biến mủ cao su Chư Prông 42 Bảng 3.1: Mục đích xây dựng HTQLMT cho công ty 47 Bảng 3.2: Nhu cầu mong đợi bên quan tâm 52 Bảng 3.3: Phân công trách nhiệm, quyền hạn quản lý môi trường 61 Bảng 3.4: Các hoạt động/ q trình cơng ty TNHH MTV Cao su Chư Prông 69 Bảng 3.5: Phân tích Khía cạnh mơi trường có ý nghĩa 70 SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt xiv Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1.1: Mơ hình ISO 14001:2015 Hình 1.2: Mơ hình ISO 14001:2004 10 Hình 1.3: Mơ hình ISO 14001:2015 10 Hình 1.4: Quy trình PCDA thay đổi 12 Hình 2.1: Cơng ty TNHH MTV Cao su Chư Prông 19 Hình 2.2: Sơ đồ cấu tổ chức cơng ty TNHH MTV Cao su Chư Prông 23 Hình 2.3: Sơ đồ quy trình cơng nghệ sản xuất mủ nước 30 Hình 2.4: Sơ đồ quy trình cơng nghệ sản xuất mủ tạp 34 Hình 2.5: Sơ đồ quy trình chế biến mủ ly tâm 36 Hình 2.6: Mương đánh đông mủ nước nhà máy Chư Prông 38 Hình 2.7: Mương đánh đơng mủ skim nhà máy Chư Prông 39 Hình 3.1: Mơ hình hệ thống quản lý môi trường tiêu chuẩn 14001:2015 55 SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt xv Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế CBCNV: Cán công nhân viên CSMT: Chính sách mơi trường ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo ĐVT: Đơn vị tính HDCV: Hướng dẫn cơng việc HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng HTQLMT: Hệ thống quản lý môi trường HTXLNT: Hệ thống xử lý nước thải KCMT: Khía cạnh mơi trường KPH: Khơng phù hợp MT: Môi trường NVL: Nguyên vật liệu TNHH MTV: Trách nhiệm hữu hạn thành viên TNMT: Tài nguyên môi trường TTLL: Thông tin liên lạc SXKD: Sản xuất kinh doanh PCCC: Phòng cháy chữa cháy PCDA: Kế hoạch - thực – kiểm tra – hành động UBND: Ủy ban nhân dân SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt xvi Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prơng MỞ ĐẦU THƠNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI Tên đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 CHO CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ PRÔNG Địa điểm thực hiện: CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ PRÔNG Sinh viên thực hiện:  Họ tên: Lê Thị Cẩm Chi  MSSV: 0250020106  Lớp: 02-ĐHQLMT-01  Điện thoại: 0913452012  Email: dreammeak142@gmail.com  Niên khóa: 2013-2017 II ĐẶT VẤN ĐỀ: Với phát triển vượt bậc công nghiệp đại khoa học kỹ thuật tiên tiến nhằm đáp ứng nhu cầu ngày tăng cao người gây nhiều thách thức lớn cho mơi trường tồn cầu Đó vấn đề ô nhiễm môi trường trầm trọng điều cần quan tâm giải triệt để phạm vi tồn cầu Chính vậy, tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) cho đời tiêu chuẩn quốc tế ISO 14000- Bộ tiêu chuẩn quốc tế quản lý môi trường ISO 14000 tiêu chuẩn giúp cho quốc gia tổ chức thực tốt công tác quản lý môi trường hệ thống tiêu chuẩn nhiều nước giới áp dụng đạt hiệu cao Tuy nhiên, Việt Nam hiệu áp dụng tiêu chuẩn thấp Chính nói ISO lựa chọn tối ưu cho hệ thống quản lý môi trường nhằm giải vấn đề môi trường III MỤC TIÊU ĐỀ TÀI:  Đánh giá trạng Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông  Nghiên cứu cách quản lý môi trường có hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cơng ty IV NỘI DUNG ĐỀ TÀI:  Tìm hiểu hoạt động sản xuất vấn đề môi trường công ty I SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Cơng ty TNHH MTV Cao su Chư Prơng  Tìm hiểu tiêu chuẩn ISO 14000 tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Tình hình áp dụng tiêu chuẩn ISO 14000 giới Việt Nam, khó khăn, thuận lợi áp dụng Việt Nam  Nhận dạng khía cạnh mơi trường phát sinh q trình sản xuất nhà máy xác định khía cạnh mơi trường có ý nghĩa  Tìm hiểu u cầu khả áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 vào HTQLMT nhà máy  Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 nhà máy  Đưa kết luận kiến nghị V PHƯƠNG PHÁP ĐỀ TÀI:  Phương pháp tiếp cận trình: Xác định khía cạnh mơi trường  Phương pháp khảo sát thực tế: Khảo sát thực tế nhà máy (quan sát trực tiếp hoạt động diễn xưởng nhà máy, vấn cán công nhân xưởng vấn đề liên quan đến môi trường) trình xây dựng tiêu chuẩn  Phương pháp thu thập thơng tin: Tham khảo tài liệu có liên quan đến tiêu chuẩn ISO 14001:2015 sách báo, internet, thư viện; kế thừa có chọn lọc thơng tin từ tài liệu có thẳng cơng ty chuyên ngành có liên quan  Phương pháp phân tích so sánh: Các kết thu thập q trình phân tích so sánh dựa vào yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2015, từ đưa hướng dẫn áp dụng xây dựng mô hình HTQLMT cho nhà máy VI PHẠM VI ĐỀ TÀI:  Địa điểm: Công ty TNHH MTV cao su Chư Prông  Đối tượng: hoạt động sản xuất, trình sản phẩm có khả phát sinh khía cạnh môi trường  Thời gian: từ tháng 8/2017 đến tháng 12/2017 VII GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI: Hiệu lực áp dụng HTQLMT xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 công ty TNHH MTV cao su Chư Prông lý thuyết, chưa có để đánh giá kiểm tra Do đó, đề tài khơng tránh khỏi thiếu sót chưa đánh giá hiệu áp dụng xác SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ ISO 14000 1.1 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14000 1.1.1 Sự đời tiêu chuẩn ISO 14000 Bộ Tiêu chuẩn xây dựng sở thỏa thuận quốc tế bao gồm yêu cầu yếu tố điều chỉnh Nhằm thiết lập nên hệ thống quản lý mơi trường có khả cải thiện cách liên tục Bộ Tiêu chuẩn ISO 14000 đem đến cách tiếp cận hệ thống cho việc quản lý môi trường nhằm thiết lập hệ thống quản lý môi trường cung cấp công cụ hỗ trợ có liên quan như: Kiểm tốn mơi trường, nhãn mơi trường, phân tích vòng đời sản phẩm, v.v…, cho doanh nghiệp tổ chức sở khác, để quản lý tác động họ môi trường Nhằm ngăn ngừa ô nhiễm liên tục cải thiện môi trường với cam kết lãnh đạo tham gia có ý thức thành viên Bộ tiêu chuẩn ban hành để áp dụng cho nhà sản xuất, dịch vụ, tổ chức sở lớn nhỏ phạm vi toàn cầu, có xem xét đến yếu tố mơi trường khu vực phát triển phát triển giới cách thích hợp chấp nhận tổ chức sở nào, không cần phân biệt loại, hình thức hoạt động vị trí Bộ Tiêu chuẩn xem xét đến điều kiện địa phương phát triển kinh tế tồn q trình phát triển Hệ thống luật quốc gia nước xem xét, nghĩa vụ bắt buộc luật pháp án vấn đề có liên quan 1.1.2 Phạm vi, cấu trúc, thành phần tiêu chuẩn ISO 14000 Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 14000 bao gồm hai nhóm tiêu chuẩn bao gồm: - Nhóm tiêu chuẩn đánh giá tổ chức - Nhóm tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm quy trình Bảng 1.1: Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 14000 TIÊU CHUẨN ISO ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM VÀ QUY TRÌNH Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông Lưu ý: nhân viên môi trường đội PCCC liểm tra định kỳ thiết bị phương tiện chữa cháy chỗ 1.2 Khi xảy cố: Sự cố nhỏ: tự khống chế chỗ theo HDCV Ứng cứu cố PCCC Sự cố lớn:    Thông báo cho PCCC địa phương Tổ chức phối hợp chữa cháy theo phương án vạch sẵn Nếu có cố chảy tràn hóa chất thực mục Lưu đồ phòng chống cố tràn đổ hóa chất: LƯU ĐỒ Phát cố Tạm dừng công việc thông báo Tiếp cận trường SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt DIỄN GIẢI LƯU ĐỒ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN LIÊN QUAN Mọi người công ty Thông tin dạng văn liên lạc khẩn cấp Ngay sau phát Người phát cố, phận khu vực tạm dừng cơng việc thông báo cho ĐDLĐ trực tiếp điện thoại người khác còi báo động Báo cáo điều tra ghi lại việc Đại diện lãnh đạo đội Đại diện lãnh PCCC sau nhận đạo thông báo lâọ tức tới PCCC trường 175 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông Cô lập đánh giá trường Sơ cứu y tế YES NO Liên hệ trạm y tế Thu gom phân loại hóa chất rò rỉ Chuyển hóa chất thu gom kho chứa CTNH Lưu thông tin dạng văn SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt ĐDLĐ phối hợp với đội PCCC khoanh vùng lập trường Sau đánh giá tình hình, mức độ nghiêm trọng cố để đưa phương án xử lý Đại diện lãnh đạo Nếu sụ cố lớn, trường có người bị thương liên hệ với trạm y tế ngay, khơng chuyển qua bước Đại diện lãnh đạo Bộ phận PCCC tiến hành thu gom phân loại hóa chất rò rỉ để chuyển kho chứa CTNH PCCC Sau tồn hóa chất thu gom chuyển kho chứa CTNH chuyển cho đơn vị, quan có chức xử lý PCCC PCCC Phòng hành lưu lại Phòng hành thơng tin dạng văn cố quy trình xử lý lưu lại thành văn thơng qua báo cáo PCCC 176 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông PHỤ LỤC 18: QUY TRÌNH GIÁM SÁT VÀ ĐO Mã số: QUY TRÌNH Lần ban hành: CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ PRÔNG GIÁM SÁT VÀ ĐO Ngày hiệu lực: Trang: Các lưu đồ: 1.1 Lưu đồ giám sát đo bên thực hiện: LƯU ĐỒ Xác định vị trí thơng số cần giám sát đo theo yêu cầu DIỄN GIẢI LƯU ĐỒ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM Nhân viên môi tường chịu trách nhiệm xác định thơng số này, thơng số Phòng mơi bao gồm thông trường số bắt buộc mà công ty khơng có máy móc, nhân lực đủ trình độ để đo đạc THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN LIÊN QUAN Danh sách thông số môi trường cần đo đạc Danh sách công ty liên kết thực đo đạc Gửi yêu cầu đo Nhân viên môi trường gửi yêu cầu đo lên cơng ty Phòng mơi liên kết để tiến hành đo trường đạc Phiếu yêu cầu đo đạc thông số môi trường Tiến hành đo Sau gửi phiếu yêu cầu, công ty liên kết tiến hành đo đạc thông số vị trí xác định cơng ty Quy trình đo SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt Công ty đo đạc 177 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông Giám sát thực đo ghi nhận kết NO Đánh giá YES Lưu thông tin dạng văn 1.2 Nhân viên môi trường chịu trách nhmj giám Phòng mơi sát cơng ty liên kết trường suốt trình đo đach ghi lại kết đo Kết đo đạc thơng số Bộ phận mơi trường đânhs giá q trình đo đạc diễn ra, đồng ý lưu thơng tin dạng văn bản, Nếu khơng chấp nhận kết Phòng môi đo ( kết đo không trường hợp lý), yêu cầu bên công ty đo đạc tiến hành đo lại khắc phục cách phối hợp đơn vị đo khác Phiếu đánh giá kết đo đạc Phòng mơi trường lưu lại thơng tin dạng văn đánh giá đo đạc Thông tin dạng văn Phòng mơi trường Lưu đồ giám sát đo nội bộ: LƯU ĐỒ Xác định vị trí, hạng mục cần đo, thu thập số liệu giám sát Xác định phương pháp giám sát đo SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN LIÊN QUAN Trưởng phận chịu trách nhiệm phân công Trưởng thực xác định vị trí, phận hạng mục đo, thu thập số liệu giám sát Danh sách thông số, vị trí, hạng mục, sốliệu đo Nhân viên mơi trường dựa Phòng mơi vào danh sách để đưa trường phương pháp đo đạc, Biểu mẫu DIỄN GIẢI LƯU ĐỒ 178 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông giám sát phù hợp với thơng số vị trí đo Tiến hành đo Tổng kết số liệu, lập báo cáo GSMT định kỳ Đánh giá NO YES Hành động khắc phục cải tiến Lưu thông tin dạng văn Sau gửi phiếu u cầu, Phòng mơi nhân viên mơi trường tiến trường hành đo đạc giám sát Nhân viên môi trường tổng kết lại kết đo Phòng mơi đưa vào báo cáo trường giám sát môi trường định kỳ Quy trình đo Biểu mẫu Báo cáo giám sát môi trường định kỳ Bộ phận môi trường đánh giá trình đo đạc diễn ra, đồng ý lưu thơng tin dạng văn bản, khơng đồng ý kết Phòng mơi đo( kết đo khơng hợp trường lý), phải đề hành động khắc phục cải tiến sau lưu thơng tin dạng văn Phiếu đánh giá kết đo đạc Phòng mơi trường lưu lại Phòng mơi thơng tin dạng văn trường giám sát đo đạc Thông dạng tin văn Kế hoạch giám sát đo: KẾ HOẠCH GIÁM SÁT VÀ ĐO SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt 179 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông Kết giám sát đo: KẾT QUẢ GIÁM SÁT VÀ ĐO Phiếu kiểm sốt khơng phù hợp: KIỂM SỐT SỰ KHÔNG PHÙ HỢP Ngày tháng năm Người kiểm tra ký tên SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt 180 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông PHỤ LỤC 19: CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ ĐO Các KCMT Giám sát đo lường Trách nhiệm thực Các thông tin dạng văn liên quan Nước thải Đo thông số ô nhiễm nước thải sản xuất sau xử lý nước thải sinh hoạt như: COD, BOD, SS, coliform, Nitơ, Photpho, Clo dư, dầu theo văn u cầu pháp luật Phòng mơi trường Báo cáo kết đo phối hợp với công đạc chất lượng nước ty liên kết, sở thải TNMT tỉnh Gia Lai để tiến hành đo Khí thải, mùi Đo đạc thơng số nhiễm khơng khí khu vực phân xưởng khu vực dân cư xung quanh công ty theo văn yêu cầu pháp luật Phòng môi trường phối hợp với công ty liên kết, sở TNMT tỉnh Gia Lai để tiến hành đo Báo cáo kết đo đạc chất lượng khơng khí xung quanh Chất thải nguy hại Hoạt động phân loại, thu gom lưu trữ CTNH công nhân viên khu vực Người quản lý khu vực báo cáo lượng CTNH thu gom cho phòng mơi trường Thơng tin dạng văn ghi nhận lượng chất thải nguy hại Rác sinh hoạt Hoạt động phân loại rác công nhân viên khu vực Nhân viên quản lý kho phế liệu báo cáo lượng rác tái chế bán tháng cho phòng mơi trường Thơng tin dạng văn ghi nhận lượng rác tái chế Phê phẩm Hoạt động thu gom vận chuyển phế phẩm nhân viên vệ sinh Nhân viên quản lý kho phế phẩm báo cáo lượng rác Thông tin dạng văn ghi nhận lượng phế phẩm SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt 181 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tái chế cho phòng mơi trường Sử dụng điện nước Chỉ số điện, nước tiêu thụ môi ngày khu vực cơng ty Nhân viên phòng vật liệu Thơng tin dạng văn ghi nhận lượng điện, nước tiêu thụ Sử dụng hóa chất Lượng hóa chất sử dụng hàng tháng Nhân viên quản lý kho vật liệu Thông tin dạng văn ghi nhận hóa chất tiêu thụ Sử dụng nhiên liệu Lượng dầu DO, gas, tiêu thụ hàng tháng Nhân viên quản lý kho vật tư Thông tin dạng văn ghi nhận lượng dầu, gas tiêu thụ SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt 182 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prơng PHỤ LỤC 20: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã số: QUY TRÌNH Lần ban hành: CƠNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ PRÔNG ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ngày hiệu lực: Trang: LƯU ĐỒ DIỄN GIẢI LƯU ĐỒ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN LIÊN QUAN Xác định khơng phù hợp Phòng mơi trường rõ không phù hợp với điều Thông tin khoản ISO gì? Có dạng văn thể chệch khỏi định Phòng mơi hướng, nội dung trường không phù HTQLMT, làm sai quy hợp trình hướng dẫn cơng việc Lên kế hoạch khắc phục Đối với điều khoản Thông tin tương ứng có định nghĩa dạng văn khơng phù hợp, từ Phòng mơi đưa kế hoạch hành trường không phù động không phù hợp hợp xảy NO Đánh giá YES SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt Phòng mơi trường chuyển kế hoạch cho ĐDLĐ xem xét, đồng ý triển Đại diện khai thực theo kế lãnh đạo hoạch,nếu không đồng ý quay lại bước Thơng tin dạng văn không phù hợp Biên 183 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prơng trình xác nhận ĐDLĐ Phòng mơi trường gửi Thông tin kế hoạch thực xác định dạng văn khơng phù hợp với tất Phòng mơi phòng ban, phận trường không phù công ty để thực hợp theo kế hoạch đề Tiến hành thực Lưu thơng tin dạng văn Phòng mơi trường lưu lại Thơng tin thơng tin dạng văn xác Phòng mơi dạng văn định không phù hợp trường hành động khắc phục Phiếu kiểm sốt khơng phù hợp: KIỂM SỐT SỰ KHƠNG PHÙ HỢP Ngày tháng năm Người kiểm tra ký tên SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt 184 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông PHỤ LỤC 21: CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HTQLMT Bảng 6: Kế hoạch đánh giá nội cho công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông STT Bộ phận Nội dung Nhận diện khía cạnh mơi trường phận Kiểm sốt khía cạnh mơi trường đáng kể Quản lý rác thải văn phòng Kiểm sốt hồ sơ, tài liệu Phòng hành chính, kế tốn tài vụ Tiết kiệm điện, nước Hồ sơ sủ dụng nguyên liệu, nhiên liệu Hồ sơ khám sức khỏe Danh mục thiết bị chữa cháy Hồ sơ bảo trì thiết bị chữa cháy Hồ sơ đào tạo lực Nhận diện khía cạnh mơi trường phận Kiểm sốt khía cạnh môi trường đáng kể Quản lý rác thải Biện pháp tiết kiệm điện, nước Phòng kỹ thuật Hồ sơ ghi chép điện nước Hồ sơ máy móc thiết bị Hồ sơ đào tạo lực Thông tin môi trường phận Kế hoạch bảo trì đổi thiết bị, công nghệ Quản lý xuất, nhập kho Phòng quản lý chất lượng, phòng thí nghiệm, phòng vật tư SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt Quản lý chất thải nguy hại Hồ sơ ghi chép chất thải Hồ sơ ghi chép điện nước 185 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prơng Theo dõi mức sử dụng chất hóa học Kiểm tra kho bảo quản hóa chất Chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình khẩn cấp Hồ sơ đào tạo lực Theo dõi đo lường kết môi trường Quản lý lượng: điện, nước Quản lý HTXLNT Kiểm tra, bảo trì thiết bị Xưởng sản xuất chế biến Hồ sơ kiểm tra bảo trì thiết bị Kiểm sốt an tồn lao động, đồ bảo hộ lao động Theo dõi bảo trì hệ thống ống thoát nước Quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn Kiểm tra, bảo trì thiết bị chữa cháy PHỤ LỤC 22: QUY TRÌNH XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Mã số: CÔNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ PRƠNG QUY TRÌNH Lần ban hành: XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Ngày hiệu lực: Trang: LƯU ĐỒ SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt DIỄN GIẢI LƯU ĐỒ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN LIÊN QUAN 186 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông Xác định thông tin dạng văn bản, thơng tin dạngvăn cần xem xét Trình lãnh đạo Xem xét, chỉnh sửa, bổ sung phê duyệt Lưu thông tin dạng văn SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt Phòng mơi trường xác Các thông tin định soạn sẵn dạng văn bản, thơng tin dạng văn bản, Phòng mơi thơng tin dạng thông tin dạng văn trường văn cần cần xem xét lãnh xem xét đạo Các thơng tin Phòng mơi trường trình dạng văn bản, Phòng mơi ban lãnh đạo xem xét, thơng tin dạng trường chỉnh sửa phê duyệt văn cần xem xét Các thông tin Lãnh đạo trực tiếp xem dạng văn bản, xét, chỉnh sửa,bổ sung Ban lãnh đạo thông tin dạng phê duyệt văn cần xem xét Phòng mơi trường lưu lại Phòng mơi Thông tin thông tin dạng văn trường dạng văn xem xét lãnh đạo 187 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông PHỤ LỤC 23: QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH SỰ KHƠNG PHÙ HỢP VÀ HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC Mã số: QUY TRÌNH CƠNG TY TNHH MTV CAO SU CHƯ PRÔNG Lần ban hành: XÁC ĐỊNH SỰ KHÔNG PHÙ Ngày hiệu lực: HỢP VÀ HÀNH ĐỘNG Trang: KHẮC PHỤC LƯU ĐỒ DIỄN GIẢI LƯU ĐỒ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN LIÊN QUAN Xác định khơng phù hợp Phòng mơi trường rõ không phù hợp với điều khoản ISO gì? Có thể chệch khỏi định Phòng mơi hướng, nội dung trường HTQLMT, làm sai quy trình hướng dẫn cơng việc Thơng dạng không hợp tin văn phù Lên kế hoạch khắc phục Đối với điều khoản tương ứng có định nghĩa khơng phù hợp, từ Phòng mơi đưa kế hoạch hành trường động không phù hợp xảy Thông dạng không hợp tin văn phù Thông dạng không hợp tin văn phù NO Đánh giá YES SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt Phòng mơi trường chuyển kế hoạch cho ĐDLĐ xem xét, đồng ý triển Đại diện khai thực theo kế lãnh đạo hoạch,nếu không đồng ý quay lại bước Biên trình xác 188 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prơng nhận ĐDLĐ Phòng mơi trường gửi kế hoạch thực xác định khơng phù hợp với tất Phòng mơi phòng ban, phận trường công ty để thực theo kế hoạch đề Tiến hành thực Lưu thông tin dạng văn Thông dạng khơng hợp Phòng mơi trường lưu lại Thơng thơng tin dạng văn xác Phòng mơi dạng định khơng phù hợp trường hành động khắc phục tin văn phù tin văn Phiếu kiểm sốt khơng phù hợp: KIỂM SỐT SỰ KHƠNG PHÙ HỢP Ngày tháng năm Người kiểm tra ký tên SVTH: Lê Thị Cẩm Chi GVHD: ThS Lê Bảo Việt 189 ... nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prơng MỞ ĐẦU THƠNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI Tên đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001: 2015. .. nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prơng Hình 2.1: Cơng ty TNHH MTV Cao su Chư Prơng 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH MTV cao su Chư. .. nghiệp Xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông 1.2.1 Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 1.2.2 Mơ hình HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015