TÓM TẮT LUẬN VĂN Từ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thê giới (WTO) doanh nghiệp nước ngày có điều kiện mở rộng thị trường xuất để đẩy mạnh kinh tế Tuy nhiên thị trường đòi hỏi cao sản phẩm nhập khẩu, để giải vấn đề pháp lý cạnh tranh thị trường, Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES nhận thức cần phải tự xây dựng cho hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn có giá trị quốc tế Tuy nhiên với mục tiêu nâng cao hình ảnh công ty hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng niềm tin khách hàng nâng cao vị sản phẩm thị trường tiêu thụ dẫn đến tăng lợi nhuận đồng thời giúp công ty ngăn ngừa ô nhiễm đảm bảo an tồn sức khỏe cho người lao động cơng ty “Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES” để trì định hướng phát triển lâu dài Dựa trạng chất lượng mơi trường cơng ty vơi tình hình thực tế sản xuất điều kiện Công ty, Đề tài đã: - Xác định tính tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Xây dựng sách môi trường thành lập ban ISO Đề tài xây dựng tài liệu quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 nhằm phục vụ việc kiểm sốt, giảm thiểu ngăn ngừa nhiễm mơi trường phát sinh công ty Đề tài nghiên cứu thời gian ngắn, khó khắn gặp phải thực đề tài nên không tránh hỏi thiếu sót Thêm đề tài nghiên cứu dựa vào thực trạng môi trường Công ty sở lý thuyết tiêu chuẩn ISO 14001:2015, chưa có điều kiện thực thi nên khó đánh giá hiệu hệ thống SUMMARY OF COURSE DESCRIPTION Since Vietnam joined the World Trade Organization (WTO), domestic enterprises have increasingly expanded their export markets to boost the economy However, these markets are very demanding in terms of importing products In order to deal with legal issues and market competition, TTP VINA FISHERRIES Co., Ltd is aware of the need for selfconstruction Their management systems are of international standard However, with the aim of improving the image of the company in environmental protection, building trust for customers and improving the position of products in the market, resulting in increased profits and help the company prevent pollution and ensure the health and safety of employees so the company has "Building environmental management system in accordance with ISO 14001: 2015 at TTP Vina Fisheries Co., Ltd" To maintain the orientation and long-term development Based on the current status of the company's environmental quality and the actual production and conditions of the company, the topics were: - Identify new features of ISO 14001: 2015 Develop an environmental policy and set up an ISO board The subject has developed environmental management documents in accordance with ISO 14001: 2015 to serve the control, mitigation and prevention of environmental pollution arising in the company Topics are only research in short time, there are still difficulties encountered when implementing the topic should not avoid the shortcomings More and that the subject is only research based on the status of the environment at the company and the theoretical basis of ISO 14001: 2015, there is no implementation conditions, so it is difficult to assess the effectiveness of the system NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TP.HCM, ngày tháng 01 năm 2018 Giảng viên hướng dẫn ThS Lê Bảo Việt NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN TP.HCM, ngày tháng 01 năm 2018 Giảng viên phản biện ThS Phạm Thị Diễm Phương Luận văn tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES MỤC LỤC Trang DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii PHỤ LỤC MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU ĐỀ TÀI NỘI DUNG THỰC HIỆN PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 4.1 Phương pháp tham khảo tài liệu 4.2 Phương pháp khảo sát thực tế 4.3 Phương pháp điều tra, vấn 4.4 Phương pháp so sánh 4.5 Phương pháp liệt kê – mô tả 4.6 Phương pháp trọng số ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN PHẠM VI THỰC HIỆN GIỚI HẠN ĐỀ TÀI CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIỚI THIỆU VỀ SỰ RA ĐỜI CỦA TIÊU CHUẨN ISO 14000 1.1.1 Sự đời hệ thống tiêu chuẩn ISO 14000 1.1.2 Cấu trúc thành phần hệ thống tiêu chuẩn ISO 14000 1.1.3 Mục đích hệ thống tiêu chuẩn ISO 14000 1.2 SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG QLMT THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 SVTH: Nguyễn Thị Cúc Hoa GVHD: ThS Lê Bảo Việt i Luận văn tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES 1.2.1 Quá trình hình thành phát triển HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 1.2.2 Giới thiệu ISO 14001:2015 1.2.3 Mơ hình HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 1.2.4 Lợi ích áp dụng ISO 14001:2015 1.2.5 Trở ngại áp dụng ISO 14001:2015 10 1.2.6 Phạm vi áp dụng ISO 14001:2015 10 1.3 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG ISO 14001 HIỆN NAY 10 1.3.1 Tình hình áp dụng ISO 14001 giới 10 1.3.2 Tình hình áp dụng ISO 14001 Việt Nam 12 1.3.3 Thuận lợi khó khăn áp dụng ISO 14001 Việt Nam 13 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH & TM THỦY SẢN TTP VINA FISHERIES 15 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH & TM THỦY SẢN TTP VINA FISHERIES 15 2.1.1 Thông tin công ty 15 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 15 2.1.3 Diện tích vị trí địa lý 16 2.1.4 Sơ đồ tổ chức nhân 16 2.1.5 Sản phẩm thị trường tiêu thụ 17 2.1.6 Tình hình sản xuất kinh doanh công ty 17 2.2 QUY TRÌNH SẢN XUẤT TẠI CƠNG TY TNHH & TM THỦY SẢN TTP VINA FISHERIES 17 2.2.1 Thiết bị máy móc dùng sản xuất 17 2.2.2 Nhu cầu nguyên, nhiên vật liệu cần sản xuất 18 2.2.3 Quy trình cơng nghệ 20 2.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP QLMT ĐÃ ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH & TM THỦY SẢN TTP VINA FISHERIES 23 2.3.1 Mơi trường khơng khí 23 SVTH: Nguyễn Thị Cúc Hoa GVHD: ThS Lê Bảo Việt ii Luận văn tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES 2.3.2 Môi trường nước 26 2.3.3 Chất thải rắn 35 2.3.4 An toàn lao động, an tồn hóa chất phòng cháy chữa cháy 36 CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 TẠI CÔNG TY TNHH & TM THỦY SẢN TTP VINA FISHERIES 38 3.1 BỐI CẢNH CỦA TỔ CHỨC 38 3.1.1 Hiểu biết tổ chức bối cảnh 38 3.1.2 Hiểu biết nhu cầu mong đợi bên quan tâm 40 3.1.3 Xác định phạm vi hệ thống quản lý môi trường 42 3.1.4 Hệ thống quản lý môi trường 43 3.2 SỰ LÃNH ĐẠO 44 3.2.1 Lãnh đạo cam kết lãnh đạo 44 3.2.2 Chính sách mơi trường 44 3.2.3 Vai trò, trách nhiệm quyền hạn tổ chức 46 3.3 HOẠCH ĐỊNH 48 3.3.1 Các hành động giải rủi ro hội 48 3.3.2 Mục tiêu môi trường hoạch định để đạt mục tiêu môi trường 57 3.4 HỖ TRỢ 59 3.4.1 Nguồn lực, lực, nhận thức 59 3.4.2 Trao đổi thông tin 62 3.4.3 Thông tin dạng văn 65 3.5 VẬN HÀNH 67 3.5.1 Hoạch định kiểm soát vận hành 67 3.5.2 Chuẩn bị ứng phó với tình trạng khẩn cấp 69 3.6 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG 71 3.6.1 Theo dõi, đo lường, phân tích đánh giá 71 a Yêu cầu chung 71 SVTH: Nguyễn Thị Cúc Hoa GVHD: ThS Lê Bảo Việt iii Luận văn tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES b Đánh giá tuân thủ 73 3.6.2 Đánh giá nội 75 3.6.3 Xem xét lãnh đạo 77 3.7 CẢI TIẾN 79 3.7.1 Yêu cầu chung 79 3.7.2 Sự không phù hợp hành động khắc phục 79 3.7.3 Cải tiến liên tục 80 CHƯƠNG NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI XÂY DỰNG HTQLMT THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001:2015 TẠI CÔNG TY TNHH & TM THỦY SẢN TTP VINA FISHERRIES 81 4.1 THUẬN LỢI 81 4.2 KHÓ KHĂN 81 4.3 KẾT LUẬN 81 4.4 KIẾN NGHỊ 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 SVTH: Nguyễn Thị Cúc Hoa GVHD: ThS Lê Bảo Việt iv Luận văn tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHLĐ Bảo hộ lao động BOD Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) BVMT Bảo vệ mơi trường COD Nhu cầu oxy hóa học ( Chemical Oxygen Demand) CTR Chất thải rắn CTNH Chất thải nguy hại CSMT Chính sách mơi trường ĐDLĐ Đại diện lãnh đạo HTQLMT Hệ thống quản lí mơi trường HTXLNT Hệ thống xử lí nước thải KHCN Khoa học cơng nghệ HĐKP & PN Hành động khắc phục phòng ngừa HDCV Hướng dẫn công việc ISO Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế hóa KCMT Khía cạnh mơi trường KCMTĐK Khía cạnh mơi trường đáng kể KPH Khơng phù hợp TSS Tổng chất rắn lơ lửng TNLĐ Tai nạn lao động TTLL Thông tin liên lạc TNMT Tài nguyên môi trường PCCC Phòng cháy chữa cháy SVTH: Nguyễn Thị Cúc Hoa GVHD: ThS Lê Bảo Việt v Luận văn tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1.1: Mười quốc gia nhận chứng ISO 14000 nhiều Thế giới 11 Bảng 2.1: Các thiết bị máy móc dùng sản xuất 19 Bảng 2.2: Lượng nguyên liệu sử dụng tháng đầu năm 2017 20 Bảng 2.3: Bảng theo dõi nhu cầu sử dụng nước tháng đầu năm 2017 21 Bảng 2.4: Quy trình chế biến fillet cá yêu cầu kỹ thuật 23 Bảng 2.5: Kết thử nghiệm mơi trường khơng khí 25 Bảng 2.6: Kết thử nghiệm môi trường nước mặt 28 Bảng 2.7: Nồng độ chất ô nhiễm thị nước thải sinh hoạt 30 Bảng 2.8: Kết thử nghiệm nước thải 35 Bảng 3.1: Mục đích xây dựng HTQLMT cho cơng ty 41 Bảng 3.2: Nhu cầu mong đợi bên quan tâm 42 Bảng 3.3: Vai trò, trách nhiệm quyền hạn tổ chức công ty 49 Bảng 3.4: Phân tích rủi ro hội công ty 53 Bảng 3.5: Các hoạt động/quá trình cơng ty TNHH & TM THỦY SẢN TTP VINA FISHERIES 56 Bảng 3.6: Danh sách KCMT đáng kể công ty TNHH & TM THỦY SẢN TTP VINA FISHERIES 57 SVTH: Nguyễn Thị Cúc Hoa GVHD: ThS Lê Bảo Việt vi Luận văn tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES PHỤ LUC 10A: DANH MỤC CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC STT 10 11 12 13 14 15 Tên văn Mã số văn Luật BVMT 52/2005/QH11 Nghị định 80/2006/NĐ-CP quy định chi tiết hướng 80/2006/NĐ-CP dẫn thi hành số điều luật BVMT TCVN 5937: 2005 chất lượng khơng khí – tiêu chuẩn chất TCVN 5937: 2005 lượng khơng khí xung quanh TCVN 5939: 2005 chất lượng khơng khí – Tiêu chuẩn khí TCVN 5939: 2005 thải công nghiệp bụi chất vô TCVN 5945:2005 - Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn TCVN 5945:2005 thải TCVN 6722:2000-Chất lượng nước-Nước thải sinh hoạtTCVN 6722:2000 Giới hạn cho phép TCVN 5949:1998 Âm học- Tiếng ồn khu vực công cộng TCVN 5949:1998 dân cư – mức ồn tối đa cho phép Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT Về việc ban hành danh 23/2006/QĐ-BTNMT mục chất thải nguy hại Nghị định 59/2007/NĐ-CP quản lý CTR 59/2007/NĐ-CP Nghị định 81/2006/NĐ-CP Về xử lý vi phạm hành 81/2006/NĐ-CP lĩnh vực BVMT Luật 27/2001/QH10 Phòng cháy chữa cháy 27/2001/QH10 Nghị định 35/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành 35/2003/NĐ-CP số điều Luật PCCC Nghị định 123/2005/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm 123/2005/NĐ-CP hành lĩnh vực phòng cháy chữa cháy Thơng tư 23/2003/TT-BLĐTBXH Quy định, hướng dẫn 23/2003/TTthủ tục đăng ký kiểm định loại may, thiết bị, vật tư, BLĐTBXH chất có yêu cầu nghiêm ngặt ATLĐ, VSLĐ TCVN ISO 14001:2004 Hệ thống quản lý môi trường Các TCVN ISO yêu cầu hướng dẫn sử dụng 14001:2005 SVTH: Nguyễn Thị Cúc Hoa GVHD: ThS Lê Bảo Việt Nơi ban hành Quốc hội Ngày ban hành 29/11/2005 Ngày hiệu lực 1/2006 Chính phủ 9/8/2006 24/8/2006 28/7/2006 2/1/2007 28/7/2006 2/1/2007 28/7/2006 2/1/2007 2000 1/1/2003 1998 1998 26/12/2006 10/1/2007 9/4/2007 24/4/2007 Chính phủ 9/8/2006 24/8/2006 Quốc hội 29/06/2001 4/10/2001 Chính phủ 4/4/2003 19/4/2003 Chính phủ 5/10/2005 20/10/2005 Bộ Lao động- Thương binh xã hội 3/11/2003 18/11/2003 Bộ khoa học công nghệ 28/7/2006 Bộ khoa học công nghệ Bộ khoa học công nghệ Bộ khoa học công nghệ Bộ khoa học, công nghệ Môi trường Bộ khoa học, công nghệ Môi trường Bộ Tài nguyên Mơi trường Chính phủ Ghi 64 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES PHỤ LỤC 11 CÔNG TY TNHH & TM THỦY SẢN TTP VINA FISHERRIES QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: Lần ban hành: Lần sửa đổi: Ngày: MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành đánh giá nội HTQLMT nhằm xác định hiệu lực quy định thuộc phạm vi HTQLMT, phát điểm không phù hợp làm sở đề hành động khắc phục cải tiến PHẠM VI Thủ tục áp dụng cho hoạt động HTQLMT Công ty TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiêu chuẩn ISO 14001:2015_ Các hướng dẫn thực ĐỊNH NGHĨA Đánh giá nội bộ: trình có hệ thống, độc lập lập thành văn nhằm thu thập chứng đánh giá đánh giá chúng cách khách quan để xác định mức độ thực chuẩn mực đánh giá hệ thống quản lý môi trường tổ chức thiết lập TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN - ĐDLĐ chịu trách nhiệm lập kế hoạch đánh giá nội bộ, chương trình đánh thành lập ban đánh giá nội - Ban đánh giá nội có trách nhiệm đánh giá đầy đủ hiệu theo chương trình đánh giá đề - Bộ phận đánh giá phải đảm bảo cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết cho trình đánh giá NỘI DUNG 6.1 Quy định chung ĐDLĐ lập kế hoạch đánh giá nội hàng năm cho tất điều khoản áp dụng theo tiêu chuẩn quy định khác (gọi tắt yếu tố HTQLMT, tất thủ tục phải khảo sát, đánh giá lần/năm Ngồi ra, trường hợp đột xuất (như nghi ngờ có khơng phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động HTQLMT) tổ chức đánh giá đột xuất SVTH: Nguyễn Thị Cúc Hoa GVHD: ThS Lê Bảo Việt 65 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES Đánh giá viên môi trường nội phải đào tạo phù hợp Danh sách kiểm toán viên phải Giám đốc phê duyệt Phương pháp đánh giá: - Kiểm soát hồ sơ, tài liệu - Phỏng vấn - Kiểm soát trường 6.2 Lưu đồ Lưu đồ STT Trách nhiệm Bắt đầu ĐDLĐ 01 Chuẩn bị nguồn lực đánh giá viên 02 Lập kế hoạch đánh giá nội 03 Duyệt Ban ISO Không đạt Giám đốc ĐDLĐ Đạt 04 Thông báo triển khai thực Ban ISO 05 Tiến hành đánh giá ĐDLĐ Ban ISO 06 Báo cáo đợt đánh giá Ban ISO 07 Theo dõi khắc phục Ban ISO 08 Thực khắc phục Bên đánh giá 09 Kết kiểm tra 10 Lưu hồ sơ SVTH: Nguyễn Thị Cúc Hoa GVHD: ThS Lê Bảo Việt Ban ISO Ban ISO 66 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES 6.3 Diễn giải 6.3.1 Chuẩn bị nguồn lực đánh giá viên Đánh giá viên nội cần có kinh nghiệm việc điều hành hệ thống đào tạo kỹ đánh giá 6.3.2 Lập kế hoạch đánh giá nội Tiến hành lập kế hoạch đánh giá nội Nội dung đánh giá bao gồm: + Xác định HTQLMT có phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn hay không + Việc thực biện pháp kiểm soát KCMTĐK + Việc thực mục tiêu, tiêu mơi trường khu vực có liên quan Công ty + Phương pháp đào tạo nhận thức nhân viên Công ty + Thông tin liên lạc HTQLMT nội bên ngồi Cơng ty + Kiểm tra KPH hành động KPPN + Đánh giá mức độ tuân thủ + Trình ĐDLĐ, Giám đốc phê duyệt 6.3.3 Xem xét phê duyệt Xem xét kế hoạch đánh giá nếu: - Phù hợp: phê duyệt - Chưa phù hợp: yêu cầu điều chỉnh 6.3.4 Thông báo triển khai thực - Trước đánh giá thức 01 tuần, Ban ISO tổ chức họp với tham gia nhóm đánh giá Trưởng đơn vị đánh giá Cuộc họp cần nêu phương pháp đánh giá, điều khoản cần đánh giá, nội dung, điểm cần lưu ý - Đối với đánh giá đột xuất khơng cần họp khai mạc trước - Dựa vào chương trình đánh giá, Trưởng nhóm đánh giá chuẩn bị: + Phân công phạm vi đánh giá cho thành viên + Xem xét điểm KPH lần đánh giá trước tính hiệu hành động khắc phục + Nghiên cứu tài liệu hồ sơ liên quan đến đơn vị đánh giá + Thảo luận điểm chưa rõ tài liệu SVTH: Nguyễn Thị Cúc Hoa GVHD: ThS Lê Bảo Việt 67 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES + Thiết lập bảng câu hỏi cho trình đánh giá (nếu cần) 6.3.5 Tiến hành đánh giá Tiến hành đánh giá,Ban ISO ghi nhận điểm không phù hợp, thống phát trình đánh giá ĐDLĐ xác nhận vào biên đánh giá 6.3.6 Báo cáo đợt đánh giá Sau hoàn thành đợt đánh giá đoàn đánh giá họp để tập hợp lại kết đánh giá phận viết báo cáo đánh giá 6.3.7 Theo dõi khắc phục - Các phòng ban cần xác định nguyên nhân KPH hành động đề xuất, thời gian dự kiến hoàn tất - Thực việc khắc phục theo thời gian thảo luận báo cáo - Theo dõi việc khắc phục xem xét kết 6.3.8 Thực khắc phục - Đề xuất hành động khắc phục - Sửa chữa điểm KPH ghi nhận rõ nội dung sửa chữa, khắc phục vào báo cáo đánh giá - Thời gian để hồn thành việc khắc phục khơng phù hợp tháng ( tùy trường hợp xét thấy cần thay đổi thời gian phải xin ý kiến ĐDLĐ) - Gửi Ban ISO để tiến hành kiểm tra việc khắc phục 6.3.9 Kiểm tra kết Kiểm tra xác nhận nội dung khắc phục điểm KPH (ký vào báo cáo đánh giá), nếu: - Hành động khắc phục chưa hồn thành hay khơng đạt u cầu, lập phiếu báo cáo đánh giá chuyển đến Ban ISO hay ĐDLĐ - Hành động khắc phục thực đạt yêu cầu, kết thúc hành động khắc phục KPH - Gửi báo cáo đánh giá kiểm tra xác nhận đến Ban ISO hay ĐDLĐ HỒ SƠ - Kế hoạch đánh giá nội - Báo cáo đánh giá nội - Phiếu kiểm soát không phù hợp SVTH: Nguyễn Thị Cúc Hoa GVHD: ThS Lê Bảo Việt 68 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES BIỂU MẪU PHỤ LỤC 11A: KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ STT Bộ phận Phòng kinh doanh _kế hoach Phòng hành chính_nhân Phòng kỹ thuật Phòng quản lý chất lượng Khu vực sản xuất SVTH: Nguyễn Thị Cúc Hoa GVHD: ThS Lê Bảo Việt Nội dung -Nhận diện Khía cạnh, tác động môi trường phận -Mục tiêu môi trường -Kiểm sốt điều hành -Ứng phó với tình khẩn cấp -Đánh giá rủi ro hội -Vai trò, trách nhiệm HTQLMT -Nhận diện KCMT phận -Kiểm soát KCMT -Hồ sơ đào tạo -Kiểm soát hồ sơ, tài liệu -Nhận diện KCMT phận -Kiểm sốt KCMT -Hồ sơ bảo trì, kiểm tra thiết bị, phương tiện PCCC -Hồ sơ, kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị -Công tác kiểm định, huấn luyện ATLĐ -Nhận diện KCMT phận -Kiểm sốt KCMT -Quản lý lượng, nước thải, CTNH, hóa chất -Theo dõi đo lường kết môi trường -Hồ sơ sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất, thực phẩm, -Nhận diện KCMT phận -Kiểm soát KCMT -Quản lý lượng, nước thải, CTNH, hóa chất -Theo dõi đo lường kết mơi trường -Kiểm sốt an tồn sản phẩm, an tồn lao động -Hệ thống thoát nước, thiết bị, phương tiện chữa cháy 69 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Thời gian đánh giá (đợt ………/năm ………) Mục đích đánh giá:…………………………………………………………………… Phạm vi đánh giá:……………………………………………………………………… Danh sách đánh giá viên:……………………………………………………………… Nhận xét kết luận: STT Mô tả KPH Hành động sửa chữa Phân tích nguyên nhân Hành động khắc phục Ngày dự kiến hoàn tất Kiểm tra xác nhận PHIẾU KIỂM SỐT SỰ KHƠNG PHÙ HỢP STT Sự KPH SVTH: Nguyễn Thị Cúc Hoa GVHD: ThS Lê Bảo Việt Hành động khắc phục Thời gian thực Người giám sát 70 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES PHỤ LỤC 12 CÔNG TY TNHH & TM THỦY SẢN TTP VINA FISHERRIES Mã hiệu: QUY TRÌNH XEM XÉT Lần ban hành: Lần sửa đổi: CỦA LÃNH ĐẠO Ngày: MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành xem xét định kỳ lãnh đạo HTQLMT Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES nhằm đảm bảo phù hợp, tính hiệu lực trì theo TCVN ISO 14001:2015 PHẠM VI ÁP DỤNG Thủ tục ap dụng cho tất họp xem xét lãnh đạo HTQLMT TÀI LIỆU LIÊN QUAN Sổ tay môi trường TCVN ISO 14001:2015 ĐỊNH NGHĨA Sử dụng từ viết tắt định nghĩa sổ tay môi trường Xem xét lãnh đạo: Là họp đánh giá phù hợp hiệu HTQLMT, xem xét mục tiêu, phương hướng hoạt động hệ thống có phù hợp tình hình thực tế Công ty phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN - Giám đốc có trách nhiệm chủ trì họp đưa định cuối hành động cần thực - ĐDLĐ, trưởng phận tổng hợp, thu thập đầy đủ liệu cần thiết cho họp SVTH: Nguyễn Thị Cúc Hoa GVHD: ThS Lê Bảo Việt 71 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES NỘI DUNG STT Lưu đồ Bắt đầu Lập kế hoạch Xem xét phê duyệt Thông báo tới đơn vị Tổ chức hop xem xét SVTH: Nguyễn Thị Cúc Hoa GVHD: ThS Lê Bảo Việt Diễn giải lưu đồ Định kỳ (ít lần/1 năm) đột xuất ĐDLĐ lập kế hoạch cho hợp xem xét Lãnh đạo theo trình Tổng Giám đốc Cơng ty Đại diện lãnh đạo tiến hành xem xét ác vấn để bên nội có liên quan đến hệ thống QLMT, Các nhu cầu mong đợi bênhữu quan, kể nghĩa vụ tuân thủ, Các khía cạnh mơi trường có ý nghĩa, Các rủi ro hội Tổng giám đốc Công ty xem xét cho ý kiến đạo kế hoạch xem xét Lãnh đạo Sau Tổng Giám đốc phê duyệt, Thư ký họp thông báo kế hoạch họp xem xét lãnh đạo tới phòng/khoa, đơn vị, cá nhân có liên quan ĐDLĐ tiến hành xem xét nội dung cụ thể báo cáo chung tình hình thực hệ thống quản lý mơi Người chịu trách nhiệm Đại diện lãnh đạo Đại diện lãnh đạo Tổng giám đốc Đại diện lãnh đạo Thư ký họp Đại diện lãnh đạo 72 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES trường Công ty 10 Trao đổi thảo luận đưa kết luận Thơng báo tới phòng ban liên quan Kiểm tra xác nhận báo cáo Lưu hồ sơ Kết thúc Sau thảo luận, trao đổi ĐDLĐ đưa kết luận kết họp Thư ký họp có trách nhiệm gửi biên họp xem xét lãnh đạo tới phòng ban, cá nhân liên quan để thực ĐDLĐ có trách nhiệm kiểm tra kết báo cáo họp Hồ sơ quy trình xem xét Lãnh đạo lưu phòng HCNS Duy trì việc xem xét lãnh đạo thủ tục định kỳ Đại diện lãnh đạo Thư ký họp Đại diện lãnh đạo Đại diện lãnh đạo Thư ký họp Đại diện lãnh đạo HỒ SƠ Biên họp xem xét lãnh đạo SVTH: Nguyễn Thị Cúc Hoa GVHD: ThS Lê Bảo Việt 73 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES BIỂU MẪU BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Kỳ họp: Thời gian – Địa điểm: Thành phần: (Theo quy định sổ tay môi trường) Những vấn đề đưa xem xét: Các định sau phiên họp: STT Nội dung công việc Thư ký SVTH: Nguyễn Thị Cúc Hoa GVHD: ThS Lê Bảo Việt Cá nhân/ đơn vị thực Thời hạn Theo dõi thực Chủ trì họp 74 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES PHỤ LỤC 13 CÔNG TY TNHH & TM THỦY SẢN TTP VINA FISHERRIES QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA Mã hiệu: Lần ban hành: Lần sửa đổi: Ngày: MỤC ĐÍCH Quy định phương cách thống cho hành động khắc phục phòng ngừa nhằm loại bỏ nguyên nhân gây không phù hợp thời tiềm ẩn HTQLMT PHẠM VI ÁP DỤNG Thủ tục áp dụng cho tất khơng phù hợp có có khả xảy ra, đượn phát cán bộ/ nhân viên làm công ty Thủ tục áp dụng cho tất ý kiến khách hàng xem xét thấy liên quan đến không phù hợp kết đánh giá bên Thủ tục áp dụng cho tất phận Công ty TÀI LIỆU LIÊN QUAN Sổ tay mơi trường TCVN ISO 14001:2015 Quy trình chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tình trạng khẩn cấp ĐỊNH NGHĨA Hành động khắc phục: hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân gây không phù hợp có Hoạt động phòng ngừa: hành động nhằm loại ngun nhân gây khơng phù hợp xảy tiềm ẩn Đánh giá bên ngoài: đánh giá thực khách hàng Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES (còn gọi đánh giá bên thứ 2) tổ chức đánh giá ( đánh giá bên thứ 3) TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN - Đại diện lãnh đạo: Xem xét phê duyệt giải pháp khắc phục, phòng ngừa phận Công ty - Ban ISO trưởng phận: Xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp, giám sát đánh giá kết hành động khắc phục, phòng ngừa SVTH: Nguyễn Thị Cúc Hoa GVHD: ThS Lê Bảo Việt 75 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES NỘI DUNG Lưu đồ STT Thu thập thông tin Điều tra nguyên nhân đưa biện pháp giải Thực hành động khắc phục, phòng ngừa Đánh giá hiệu Xem xét định biện pháp khác Thực Diễn giải lưu đồ Người chịu trách nhiệm Nhân viên môi trường tiến hành điều tra thu thập thông tin hành động cần khắc phục, phòng ngừa Mọi người Nhân viên môi trường Khi nhận báo cáo khơng phù hợp đề xuất phòng ngừa, nhân viên phân cơng phải nhanh chóng điều tra, xác định nguyên nhân đưa giải pháp giải phù hợp Sau điều tra nguyên nhân đưa giải pháp, nhân viên môi trường tiến hành thực hành động khắc phục, phòng ngừa Đại diện lãnh đạo có trách nhiệm xem xét biện pháp thực sở chứng khách quan Nếu biện pháp thực không hiệu quả, Đại diện lãnh đạo báo cáo đến Ban giám đốc để đưa giải pháp phù hợp Nhân viên phân công tiến hành thực hành động khắc phục, phòng ngừa xem xét Nhân viên phân công Nhân viên môi trường Đại diện lãnh đạo Giám đốc Nhân viên phân công HỒ SƠ - Sổ theo dõi hành động khắc phụ, phòng ngừa Phiếu đề xuất phòng ngừa Phiếu kiểm sốt khơng phù hợp SVTH: Nguyễn Thị Cúc Hoa GVHD: ThS Lê Bảo Việt 76 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES BIỂU MẪU SỔ THEO DÕI HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤ, PHÒNG NGỪA Báo cáo số Ngày Đơn vị phát thực Ngày hoàn thành Người kiểm tra Kết Ghi PHIẾU ĐỀ XUẤT PHỊNG NGỪA Bộ phận cần phòng ngừa: Tài liệu liên quan: Những sở liệu: Nội dung đề xuất phòng ngừa: Người chịu trách nhiệm thực hành động phòng ngừa:………………………… Ngày hồn thành:…………………………………………………… Phê duyệt Người đề xuất Trưởng phận cần phòng ngừa KIỂM TRA HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA Nội dung: Kết quả, đề xuất: TPHCM, ngày…….tháng………….năm………… Người kiểm tra Đơn vị kiểm tra SVTH: Nguyễn Thị Cúc Hoa GVHD: ThS Lê Bảo Việt 77 Luận văn tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES PHIẾU KHẮC PHỤC SỰ KHÔNG PHÙ HỢP STT Sự KPH SVTH: Nguyễn Thị Cúc Hoa GVHD: ThS Lê Bảo Việt Hành động khắc phục Thời gian thực Người giám sát 78 ... Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES - Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 Công ty. .. tốt nghiệp Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES 1.2 SƠ LƯỢC VỀ HỆ THỐNG QLMT THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001: 2015 1.2.1... Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001: 2015 Công ty TNHH & TM Thủy Sản TTP VINA FISHERRIES việc cần thiết có ý nghĩa giai đoạn MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Xây dựng hệ thống quản lý