Đang tải... (xem toàn văn)
1. MỤC ĐÍCH Xây dựng quy trình đánh giá có hệ thống và độc lập trong việc đánh giá nội bộ nhằm kiểm tra tính hiệu quả của việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng để không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG Đối tượng và trách nhiệm áp dụng: Tất cả các Phòng thuộc Hệ thống Chất lượng của Công ty Điện lực Sơn La. 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO • TCVN ISO 9001: 2008 • Sổ tay chất lượng. • Hệ thống các Quy trình có liên quan đến Bên được đánh giá. 4. TỪ VIẾT TẮT VÀ ĐỊNH NGHĨA: QMR: Đại diện lãnh đạo về chất lượng. TN: Trưởng nhóm đánh giá. Do trưởng đoàn bố trí và phân công TĐ: Trưởng đoàn đánh giá. Do Giám đốcQMR xét duyệt ĐGV: Đánh giá viên. HTCL: Hệ thống quản lý chất lượng
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC CÔNG TY ĐIỆN LỰC SƠN LA Mã hiệu: Lần ban hành: Ngày ban hành: Trang: QT.06 Lần thứ 1/7/2010 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Họ tên Biên Soạn Kiểm tra Duyệt Nguyễn Huy Bách Cầm Văn Giáo Lê Quang Thái 20/6/2010 25/6/2010 1/7/2010 Chữ ký Ngày duyệt HTCL: ISO 9001:2008 Ký hiệu TL: QT.06 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Số trang: 1/1 Sửa đổi/Ban hành: 01/02 BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI TT Phần sửa đổi Trang Tóm tắt nội dung sửa đổi Ngày ban hành Phê duyệt HTCL: ISO 9001:2008 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ký hiệu TL: QT.06 Số trang: 2/2 Sửa đổi/Ban hành: 01/02 MỤC ĐÍCH Xây dựng quy trình đánh giá có hệ thống độc lập việc đánh giá nội nhằm kiểm tra tính hiệu việc thực hệ thống quản lý chất lượng để không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng PHẠM VI ÁP DỤNG Đối tượng trách nhiệm áp dụng: Tất Phòng thuộc Hệ thống Chất lượng Công ty Điện lực Sơn La TÀI LIỆU THAM KHẢO • TCVN ISO 9001: 2008 • Sổ tay chất lượng • Hệ thống Quy trình có liên quan đến Bên đánh giá TỪ VIẾT TẮT VÀ ĐỊNH NGHĨA: QMR: Đại diện lãnh đạo chất lượng TN: Trưởng nhóm đánh giá Do trưởng đồn bố trí phân cơng TĐ: Trưởng đoàn đánh giá Do Giám đốc/QMR xét duyệt ĐGV: Đánh giá viên HTCL: Hệ thống quản lý chất lượng HTCL: ISO 9001:2008 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ký hiệu TL: QT.06 Số trang: 3/3 Sửa đổi/Ban hành: 01/02 NỘI DUNG 5.1 Lưu đồ: Trách nhiệm Sơ đồ Mơ tả cơng việc/ BM Lập chương trình đánh giá Xem mục 5.2 + 5.3 BM.06.01 Phê duyệt kế hoạch đánh giá, đoàn đánh giá Xem mục 5.4; BM.06.01 Thư ký ISO, văn phòng Thơng báo cho phòng Xem mục 5.5 BM.06.02 BM.06.01 Giám đốc/QMR, Đoàn đánh giá, Trưởng đơn vị đánh giá Chuẩn bị đánh giá; họp khai mạc Mục 1, 2, - bước đánh giá Đồn đánh giá, Trưởng phòng Tiến hành đánh giá Mục 4- bước đánh giá BM.06.03 Giám đốc/QMR, Đoàn đánh giá, Trưởng đơn vị đánh giá Công bố kết đánh giá Mục 5- bước đánh giá BM.06.03 Trưởng đơn vị Thực hành động khắc phục BM.06.03 QMR Trưởng đoàn Kiểm tra, xác nhận Mục 7- bước đánh giá BM.06.03 Thư ký ISO, QMR Tổng hợp báo cáo Mục 7- bước đánh giá BM.06.04 Thư ký ISO Giám đốc/QMR Mục 6- bước đánh giá Thư ký ISO, QMR Lưu hồ sơ Xem mục 5.9 Gửi Trưởng Ban HTCL: ISO 9001:2008 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ký hiệu TL: QT.06 Số trang: 4/4 Sửa đổi/Ban hành: 01/02 5.2 Công ty Điện Lực Sơn La tổ chức đánh giá nội lần năm vào cuối Quí I Quý II, thời gian tổ chức đợt đánh giá Thư ký ISO sở kế hoạch công việc chung Cơng ty lập, trình QMR Giám đốc phê duyệt 5.3 Thư ký ISO lên kế hoạch Chương trình đánh giá, xác định thời gian, nội dung cần đánh giá trình QMR/Giám đốc xét duyệt 5.4 Giám đốc/QMR lập đoàn đánh giá, chọn Trưởng đoàn đánh giá thành viên đoàn từ danh sách chuyên gia đánh giá Công ty Chuyên gia đánh giá phải người đào tạo có đủ lực thực đánh giá Chuyên gia đánh giá khơng đánh giá hoạt động quản lý thực 5.5 Thư ký ISO, văn phòng thông báo thời gian nội dung đánh giá văn theo biểu mẫu BM.06.02 gửi tới phòng đánh giá Thông báo đánh giá Giám đốc/QMR phê duyệt trước gửi đến phòng ban, cá nhân liên quan CÁC BƯỚC ĐÁNH GIÁ: 1- Trưởng đoàn đánh giá thành viên đoàn đánh giá: Xem xét tài liệu, văn HTQLCL Công ty ban hành có liên quan đến đơn vị đánh giá Xem báo cáo đánh giá trước để kiểm tra việc khắc phục/ phòng ngừa đơn vị (nếu có) Nhiệm vụ thành viên đồn Trưởng đồn phân cơng Để đảm bảo hiệu đợt đánh giá, trưởng đồn chia đồn thành nhiều nhóm 2- Trưởng đơn vị đánh giá: Chuẩn bị tài liệu hồ sơ cử đại diện am hiểu công việc để hợp tác q trình đánh giá theo kế hoạch thơng báo Bố trí nơi làm việc, phương tiện, tài liệu đáp ứng yêu cầu có liên quan đến nội dung đánh giá Đoàn HTCL: ISO 9001:2008 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ký hiệu TL: QT.06 Số trang: 5/5 Sửa đổi/Ban hành: 01/02 3- Họp khai mạc: Giám đốc/QMR nội dung đánh giá, cần tổ chức họp phát động vào đầu buổi bắt đầu tiến hành đánh giá Nêu khơng cần tổ chức họp trưởng đồn đánh giá kế hoạch đánh giá tiến hành đánh giá Đơn vị phân công a Thành phần họp bao gồm: • Ban Giám đốc Cơng ty và/QMR • Trưởng đơn vị • Trưởng đồn thành viên đoàn đánh giá b TĐĐG thơng báo tóm tắt: • Chuẩn mực đánh giá • Phương pháp đánh giá • Phạm vi mục đích đánh giá Thống lại kế hoạch đánh giá (nếu có thay đổi) • Những u cầu cần thiết với bên đánh giá để tạo điều kiện thuận lợi cho đánh giá 4- Thực đánh giá: đánh giá viên tiến hành đánh giá ghi nhận không phù hợp phát vào phiếu (biểu mẫu BM.06.03) Trên phiếu phải ghi rõ chứng khơng phù hợp có xác nhận bên đánh giá 5- Họp kết thúc: • Sau thực xong kế hoạch đánh giá, Trưởng đoàn cho họp toàn đoàn đánh giá với đại diện đơn vị công bố kết đánh giá Trưởng đoàn cho thảo luận phát chưa thống đánh giá viên bên đánh giá • Trưởng đồn đánh giá chuyển phiếu ghi nhận không phù hợp HTCL: ISO 9001:2008 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ký hiệu TL: QT.06 Số trang: 6/6 Sửa đổi/Ban hành: 01/02 cho trưởng đơn vị 6- Trưởng đơn vị cho tiến hành không chậm trễ hoạt động để khắc phục không phù hợp phát 7- Các hoạt động sau đánh giá nội bộ: - Trưởng đơn vị kiểm tra việc thực hành động khắc phục - Đại diện lãnh đạo/Trưởng đoàn đánh giá tổ chức việc theo dõi kết thực khắc phục ký xác nhận để đóng phiếu (biểu mẫu BM.06.03) - Trưởng đồn đánh giá làm báo cáo cho đợt đánh giá gửi Giám đốc/QMR Báo cáo nội dung cho xem xét lãnh đạo (biểu mẫu BM.06.04) HỒ SƠ: • Các hồ sơ liên quan đến hoạt động đánh giá chất lượng nội Công ty Điện Lực Sơn La bao gồm: − Thông báo đánh giá nội − Phiếu ghi chép nội dung đánh giá nội − Báo cáo đánh giá nội • Các hồ sơ QMR lưu thời gian 02 năm PHỤ LỤC: 7.1 Chương trình đánh giá - BM.06.01 7.2 Thông báo đánh giá nội - BM.06.02 7.3 Phiếu ghi chép - BM.06.03 7.4 Báo cáo đánh giá nội - BM.06.04 BM.06.01 CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ Thời gian đánh giá: Từ ngày Buổi sáng: Buổi chiều: Đoàn đánh giá: - Trưởng đoàn đánh giá: - Chuyên gia đánh giá PCSL phân thành nhóm sau: Nhóm Đánh giá Trưởng nhóm Đánh giá viên Nhóm Nhóm Nhóm … Chi tiết phân cơng nhiệm vụ nhóm: Theo phụ biểu đính kèm Thời gian họp: - Họp khai mạc: + Thời gian: + Thành phần tham dự họp: - Họp kết thúc: + Thời gian: + Thành phần tham dự họp: Tổ chức thực - Văn phòng bố trí địa điểm họp thơng báo với thành viên ban đạo Yêu cầu đồng chí có tên đồn đánh giá xếp thời gian nghiêm túc thực hiện./ Ngày tháng năm20… GIÁM ĐỐC/QMR BM.06.01 CHI TIẾT PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC NHĨM - Trưởng đồn đánh giá: - Mục tiêu: - Phạm vi: TT … Bên đánh giá Đại diện phận Văn Phòng Cơng ty Thời gian Nội dung/Yêu cầu/ tài liệu Nhóm đánh giá Họp khai mạc Tồn đồn Nhóm Ban ISO Ghi chú: Trưởng nhóm Hồn thiện báo cáo Các nhóm Kết luận, bế mạc Tồn đồn BM.06.02 THƠNG BÁO ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ Ngày tiến hành đánh giá: Phạm vi đánh giá: Mục đích đánh giá: Đánh giá định kỳ Đánh giá đột xuất (chỉ rõ lý do): Đánh giá với lý khác (chỉ rõ lý do): Tài liệu liên quan: Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Hệ thống văn Công ty Các tài liệu khác Đoàn đánh giá: − Trưởng đoàn đánh giá: − Thành viên đoàn đánh giá: Đề nghị đơn vị chuẩn bị sẵn tài liệu, thông tin cần thiết nhiệt tình hợp tác Nhóm đánh giá để đợt đánh giá có kết mong muốn Ngày THƯ KÝ ISO LẬP tháng năm GIÁM ĐỐC/QMR DUYỆT BM.06.03 PHIẾU GHI NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Lần đánh giá thứ: Ngày đánh giá: TCVN ISO: Phòng / Bộ phận đánh giá: Quy trình: Mơ tả nội dung khơng phù hợp : Đánh giá viên: Trưởng nhóm: Đại diện phận đánh giá: Hành động khắc phục: Người chịu trách nhiệm khắc phục: Ngày dự kiến hoàn thành: Phụ trách phận đánh giá: Trưởng đồn: Kết thực hiện: Đóng phiếu u cầu hành động khắc phục phòng ngừa No.: ………… Trưởng đồn: Ngày: BM.06.04 BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 1.Ngày đánh giá: 2.Bộ phận đánh giá: (Đánh dấu”” tương ứng vào đây) Văn phòng Phòng VT & CNTT Phòng Kế hoạch vật tư Phòng Thanh tra an tồn Phòng Tổ chức lao động Phòng điều độ Phòng Kỹ thuật PX Thủy điện Phòng Tài kế tốn PX Thiết kế Phòng Quản lý xây dựng Phòng kinh doanh điện Đoàn đánh giá: + Trưởng đoàn: + Thành viên: 10 Tổng số điểm không phù hợp: Nhận xét kết đánh giá : Ưu điểm: Nhược điểm: Khuyến nghị: Ngày tháng năm … GIÁM ĐỐC/QMR TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ ... thời gian, nội dung cần đánh giá trình QMR/Giám đốc xét duyệt 5.4 Giám đốc/QMR lập đoàn đánh giá, chọn Trưởng đoàn đánh giá thành viên đoàn từ danh sách chuyên gia đánh giá Công ty Chuyên gia. .. phân cơng nhiệm vụ nhóm: Theo phụ biểu đính kèm Thời gian họp: - Họp khai mạc: + Thời gian: + Thành phần tham dự họp: - Họp kết thúc: + Thời gian: + Thành phần tham dự họp: Tổ chức thực - Văn... phải người đào tạo có đủ lực thực đánh giá Chuyên gia đánh giá khơng đánh giá hoạt động quản lý thực 5.5 Thư ký ISO, văn phòng thơng báo thời gian nội dung đánh giá văn theo biểu mẫu BM.06.02