GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ BỘ GIÁO DUC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG PHÂN HIỆU ĐH ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM KHOA: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÔN HỌC: QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐỀ TÀI: DỰ ÁN QUÁN ĂN LẠ  Giảng viên hướng dẫn: Bùi Thị Thu Vĩ Kon Tum, Ngày… tháng….năm 2011 GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ MỤC LỤC Trang A GIỚI THIỆU DỰ ÁN………………………………………………………………2 I Tên dự án ý tưởng kinh doanh II Phân tích thị trường III Mơ tả dự án Ý TƯỞNG B PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC VÀ LẬP KẾ HOẠCH TỔNG THỂ QUẢN LÝ CÁC CƠNG VIỆC DỰ ÁN………………………………………………4 I Tóm tắt tổng qt II Sản phẩm dịch vụ III Phân tích thị trường IV Kế họah Marketing V Phân tích cạnh tranh VI Kế hoạch nhân VII Kế hoạch tổng thể QL công việc dự án C SƠ ĐỒ PERT CHO DỰ ÁN……………………………………………………….11 D CHI PHÍ TÍNH TỐN DỰ ÁN……………………………………………………12 I Dự báo tài II Dự báo doanh thu E KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỰ ÁN……………………………… 18 F KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN……………………………………… 19 Tài liệu tham khảo…………………………………………………………………….22 Bảng phân công công việc…………………………………………………………….22 GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ A GIỚI THIỆU DỰ ÁN I Tên dự án ý tưởng kinh doanh: - Tên dự án: “ Quán ăn Lạ” - Lĩnh vực thực hiện: Dịch vụ qn ăn - Mơ hình doanh nghiệp thành lập: Quán ăn phục vụ với ăn, dịch vụ dành cho giới trẻ thuộc khu vực TP-Kon Tum II Phân tích thị trường: Bới cảnh kinh tế –chính trị –xã hợi : Gần thị xã KonTum lên thành phố góp phần rất lớn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương Rất nhiều dự án được thi cơng khiến cho nền kinh tế địa phương có nhiều đổi mới,đời sống người dân ngày được nâng cao, trường cao đẳng, đại học, khu công nghiệp được xây dựng thúc đẩy thị trường hàng hóa dịch vụ phát triển khu vực lân cận Theo xu hướng đó, nhu cầu về mặt hàng ăn uống của người dân ngày tăng lên, cũng bao gờm giới trẻ Để đáp ứng nhu cầu đó,việc xây dựng mơ hình qn ăn phục vụ giới trẻ hoàn toàn hợp lý Thị trường mà dự án hướng tới : Dự án hướng tới thị trường cung cấp dịch vụ quán ăn Tp KonTum Đây thị trường tiềm phát triển mạnh mẽ thời gian tới Tại nơi tiến hành đặt quán ăn, có nhiều trường học đơng dân cư, lượng khách hàng dồi cung cấp cho nhà hàng Quan tâm tới giới trẻ mong muốn của họ tìm nơi ăn uống tụ tập thư giãn,vui chơi thoải mái,hình thức tạo sức hút lớn thị trường,có thể tạo ra, mở rộng thành xu hướng Đối thủ cạnh tranh: Đối thủ cạnh tranh của dự án quán chè, sinh tố, quán ăn địa bàn Tp KonTum khu vực lân cận Nguy rủi ro của dự án phương án khắc phục: -Rủi ro chính tri: khơng có dự án khơng có tác động tới trị -Rủi ro pháp ly: khơng có dự án được thực hoàn toàn hợp pháp -Rủi ro về văn hóa: khơng có sản phẩm, dịch vụ của qn ăn đều có tính chất lành mạnh GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ -Rủi ro thông tin : thiếu thông tin về biến động giá thị trường hoặc thiếu kiến thức về thị trường mục tiêu Khắc phục rủi ro: cần phân tích thị trường cách xác hồn chỉnh III Mô tả dự án: - Quy mô dự án: xây dựng hệ thống quán ăn chuyên phục vụ ăn khắp địa bàn Tp Kotum - Dịch vụ thực hiên: phục vụ ăn lạ được chế từ thực phẩm sạch, cung cấp trò chơi cho hoạt động nhóm bạn bè, cung cấp khơng gian thư giãn cho khách hàng - Phương thức tiến hành: xây dựng quán ăn gần trường cấp 3, cấp 2, đại học phân hiệu Kotum Xây dựng tạo nên thương hiệu của quán ăn đến với giới trẻ - Các bên đối tác: sở cung cấp sản phẩm đạt tiêu chuẩn ,các đơn vị truyền thông,quảng cáo… - Chiến lược phát triển triển vọng: quán ăn vào ổn định ,thương hiệu được biết đến tiếp tục nhân rộng mơ hình thành ch̃i qn ăn có thương hiệu khắp thành phố Ý TƯỞNG: Ý tưởng của dự án về quán ăn cung cấp ăn mới,giá tương đối rẻ,có phục vụ trò chơi tập thể vui nhộn với học sinh,sinh viên học tập địa bàn Thành phố Phần lớn học sinh cấp 3, cấp 2, cao đẳng, đại học được hỏi đều ủng hộ ý tưởng mang lại nơi tụ họp bạn bè dịp sinh nhật, liên hoan hay ngày nghỉ, hay mang lại khơng khí riêng lãng mạn,riêng tư cho đơi bạn trẻ Mơ hình qn ăn được nhân rộng phục vụ cho số lượng ngày đông đảo học sinh, sinh viên nói riêng giới trẻ nói chung Nó cũng thúc đẩy cho hình thức kinh doanh tập trung vào giới trẻ - nguồn thực khách chiếm số lượng không nhỏ GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ B PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC VÀ LẬP KẾ HOẠCH TỔNG THỂ QUẢN LÝ CÁC CƠNG VIỆC DỰ ÁN I-Tóm tắt tổng quát • Giới thiệu Quán ăn chuyên phục vụ giới trẻ sở phục vụ thực khách phần lớn giới trẻ Quán ăn được mở địa điểm, vị trí thuận lợi, thu hút được giới trẻ Thành phố Để thành lập quán ăn cần có số vốn tối thiểu ước tính 405,3 triệu VNĐ với chi phí được tính mức thấp nhất để trì hoạt động hiệu Thời gian hồn vốn nhanh mơ hình mở rộng tương lai • Điểm lại hội Nhà hàng, quán ăn lĩnh vực kinh doanh tốt nhất Ngành kinh doanh vốn được coi ngành kinh doanh siêu lợi nhuận, thường hồn vốn nhanh chóng thời gian ngắn từ đến năm Các quán ăn được mở ngày nhiều người chú ý đến nhu cầu ăn uống nhiều bao gờm giới trẻ Họ khơng chỉ muốn ăn ngon mà còn muốn được ngồi khơng gian thống đẹp, được phục vụ tận tình, giải trí, thư giãn đặc biệt chú ý phải tương xứng với đờng tiền bỏ Do mơ hình qn ăn “Lạ” nhận được ủng hộ đánh giá cao của giới trẻ Đây cũng lý nên tham gia vào ngành kinh doanh • Sự khác biệt của mơ hình Sự khác biệt của mơ hình nằm sản phẩm, dịch vụ mà mơ hình cung cấp • Mơ tả dịch vụ Sản phẩm dịch vụ được đảm bảo cung cấp theo đúng tiêu chuẩn: -Món ăn được chế biến từ nguyên liệu tươi bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm -Các dịch vụ giải trí lành mạnh, thú vị, tạo hiệu thư giãn cao khách hàng -Phục vụ tận tình, chu đáo GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ II-Sản phẩm dịch vụ Dịch vụ được cung cấp phục vụ ăn lạ, bắt mắt giá rẻ, với khơng gian thoải mái Xin phần tích sở để đưa ý tưởng : Như vậy, định hướng xuyên suốt của kinh doanh quán ăn hài lòng, tâm lý, thiện cảm của khách hàng Điều còn định tới quay lại của khách hàng truyền miệng quảng cáo từ khách hàng đến khách hàng khác Sản phẩm dịch vụ - Sản phẩm của Quán ăn ăn Ý + Việt - Các mỳ spaghetty, loại bánh Pizza, bánh xèo, cơm rang, khoai tây, khoai lang chiên, gà rán …có lẩu dành cho người - Đồ uống bao gồm : Trà sữa, sinh tố loại, sữa chua, coca-cola, trà xanh o, trà bí đao, cà phê, … Ngồi ,qn ăn còn được bố trí phòng với phong cách khác nhau: • Phòng 1: mang tên “Dịu dàng” với khung cảnh nhẹ nhàng ,tường trang trí cảnh vàng bay • Phòng 2: “Tinh ngịch”với khung cảnh được trang trí với họa tiết đờ vật ngộ nghĩnh • Phòng 3: “Phá cách” với khung cảnh được trang trí cầu kỳ,phá cách, khác biệt với phòng khác • Đặc biệt nhà hàng còn có khơng gian mở nằm tầng thượng của tòa nhà gọi “không gian Romantic” được chia làm nhiều phòng nhỏ ngăn cách rèm, mành, tấm gỡ có mặt hướng khung cảnh xung quanh tòa nhà phòng lớn với khung cảnh sử dụng hệ thống đèn nháy,đèn màu, hoa, nến để trang trí, tất nhằm tạo hiệu ứng khung cảnh lãng mạn(đặc biệt vào ban đêm) - Quán ăn bắt đầu mở cửa từ 6h30 sáng để phục vụ bữa sáng cho học sinh, sinh viên kịp vào lớp đối tượng khác kịp làm - Qn ăn còn có Wifi miễn phí GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ Giá Giá ăn được phục vụ quán ăn phụ thuộc vào nguyên vật liệu sử dụng trình chế biến Tuy nhiên mặt giá trung bình không cao so với quán ăn khác Lợi thế của sản phẩm,dịch vụ Sản phẩm, dịch vụ được phục vụ thỏa mãn được nhu cầu tạo cho khách hàng môi trường thoải mái để trò chuyện thư giãn, ăn,đờ uống ngon lạ, hấp dẫn Ngoài việc thỏa mãn nhu cầu thưởng thức khách hàng còn được phục vụ trò chơi cho giới trẻ như:cờ ca rô, domino, xếp gỗ… dịch vụ hẹn hò, xếp bữa tiệc lãng mạn cho giới trẻ Quán ăn bảo đảm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng Đặc trưng của quán sử dụng loại nhạc khác với phòng khác Như nhạc hòa tấu nhẹ nhàng kèn sacxo, đàn dương cầm, violon, ghita phòng lãng mạn Tuy nhiên lọai nhạc khác có khách yêu cầu (trên menu có lưu ý cho khách yêu cầu chọn hát,ca sĩ thể hiện) Đặc biệt, quán ăn có thêm sau vài tháng Điều trì ng̀n khách hàng thường xuyên tiếp cận đến với lượt khách hàng Xác định kênh phân phối sản phẩm Nhiệm vụ chủ yếu mà quán ăn chú trọng lượng khách hàng đến dùng bữa, đặt tiệc quán Tuy nhiên quán ăn có số dịch vụ kèm quán ăn phát triển bền vững có lượng khách xác định mở thêm dịch vụ đưa đồ ăn tới tận nhà hộ gia đình, lớp, trường, doanh nghiệp địa bàn Tp Kontum Lịch biểu hoạt động Lịch biểu đưa Quán ăn vào hoạt động khoảng tháng từ bắt đầu thực dự án Sau khai trương Quán ăn hoạt động từ 6h30 sáng đến 22h hàng ngày, phục vụ bữa sáng cho học sinh, sinh viên kịp vào lớp III- Phân tích thị trường Toàn cành thị trường: Giới trẻ ngày ưa chuộng fastfood Spaghetti, Pizza hay KFC… Giới trẻ thường chọn ăn quán ăn theo tiêu chí : GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ -Sự lạ của ăn bao gờm tên ăn , xuất xứ ,mùi vị lạ khác biệt của ăn Phục vụ ăn mục đích của qn ăn -Giá ăn phải phù hợp (thường không đắt học sinh, sinh viên – khách hàng tiềm của quán ăn còn được nhận trợ cấp chi phí sinh hoạt từ bố mẹ) Tiêu chí về trò chơi nhỏ vui xen kẽ bữa ăn chưa thực được để ý tới, yếu tố thứ nhằm thu hút khách hàng của quán ăn Vậy : học sinh, sinh viên niên thường không chi nhiều tiền cho ăn uống lại chiếm số lượng đơng đảo Nhóm khách hàng hay chú ý đến giá của sản phẩm, dịch vụ Vì với đối tượng đối tượng chính, khác hàng tiềm của quán ăn Thương hiệu: Thương hiệu của nhà hàng được xây dựng dựa điểm khác biệt của nhà hàng so với sở kinh doanh khác lĩnh vực Ý nghĩa của thương hiệu : Quán ăn “Lạ” mang đến cho khách hàng lạ phong cách ẩm thực hướng tới giới trẻ Phòng “Phá cách”, “Tinh nghịch” “Dịu dàng” thể mỡi ăn đờ uống khách hàng yêu cầu “Lạ” mang đến cho khách hàng thoải mái, thú vị từ đặt chân vào nhà hàng Như vậy, thương hiệu khẳng định mục tiêu hoạt động của nhà hàng, lạ ăn cũng phong cách phục vụ của nhà hàng làm cho khách hàng nhớ không quên quay lại Định vị thị trường - Định vị thị trường theo độ tuổi khách hàng: từ 25 tuổi trở xuống - Định vị thị trường theo giới tính: hai giới tính - Định vị thị trường theo lý sử dụng dịch vụ : thưởng thức không gian, ăn khác lạ, giải trí, thư giãn Đây phân khúc thị trường chưa được đáp ứng đầy đủ địa phương,đủ lớn để sinh lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh của quán ăn GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ Chân dung khách hàng mục tiêu: - Dưới 25 tuổi - Khơng phân biệt giới tính - Học tập làm việc địa Thành phố Kontum - Sức mua trung bình bữa /tuần - Lý sử dụng dịch vụ: họp mặt, tụ tập bạn bè thời gian rảnh rỗi, dịp đặc biệt, hoặc nơi thư giãn sau học, làm việc căng thẳng IV-Kế hoạch Marketing: • Xây dựng thông điệp marketing “Niềm vui Lạ ăn uống ” • Phương tiện marketing Các phương tiện marketing được lựa chọn phương tiện đơn giản, tốn đem lại hiệu cao thị trường Quảng cáo trang web của Thành phố KonTum :C3Kontum, Phân hiệu KonTum… - Tờ rơi: Phương pháp cổ điển không phần hiệu quả, tờ rơi được phát cho học sinh, sinh viên trước cổng trường cấp cấp 2, đại học, cao đẳng địa - Tờ gấp: thiết kế in tờ gấp cho nhà hàng mình, có ghi địa chỉ web của quán ăn, đại chỉ liên hệ để đặt hàng trực tiếp qua điện thoại,được dùng để phát cho khách hàng đến ăn lần đầu quán ăn - Marketing nội bộ: dựa vào quen biết, phương pháp cực kỳ quan trọng rất khó thiêt lập mang lại hiệu rất cao với chi phí thấp - Các hình thức khác: Trùn miệng, in ấn bao bì, khuyến mãi, quà tặng Để tăng lượng khách đến với nhà hàng, tùy vào từng thời kỳ, giai đoạn mà chúng tơi có chương trình khuyến mại thích hợp Ví dụ như:- Giảm giá khai trương - Thẻ tính điểm - Khuyến mại phần kem miễn phí cho khách hàng trẻ em vào dịp 1/6 đến ăn nhà hàng - Chương trình tặng kèm khách hàng có hóa đơn tốn lớn vào ngày lễ lớn, dịp khai giảng năm học mới, hoặc bế giảng GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ V-Phân tích cạnh tranh: Hiện khu vực có quán trà sữa nhiều quán chè, số quán ăn nhỏ ven đường khác Các đối thủ có lợi về tiềm lực kinh tế, kinh nghiệm kinh doanh, lượng khách quen… quán ăn chỉ đáp ứng nhu cầu ăn uống của giới trẻ song chưa có mơ hình hồn thiện đáp ứng nhu cầu giải trí của giới trẻ Đây lợi của quán ăn “Lạ” so với nhà hàng khác Mặt khác số quán ăn có sở vật chất thiếu tiện nghi, số quán lề đường không hợp vệ sinh, thực đơn khơng dời dào, có đổi mới, thường gia đình tự mở khơng có đầu bếp có kỹ tốt đảm nhiệm VI-Kế hoạch nhân sự: • Nhà quản lý Nhà quản lý nhân tố có tầm ảnh hưởng lớn nhất hoạt động phát triển của nhà hàng.Nhà quản lý “Nhà hàng Lạ”,chính nhà đầu tư,lập dự án nắm ro ưu điểm lợi tiêu chí hoạt động,chiến lược kinh doanh của nhà hàng.Ln phải có sách hợp lý giải vấn đề tồn đọng phát sinh nhà hàng • Kế tốn Là người chịu trách nhiệm trực tiếp thu ngân toán của nhà hàng, phải đảm bảo trung thực, đáng tin cậy của kế toán giám sát của nhà quản lý thơng qua sổ sách.Kế tốn làm việc tốt giúp nhà hàng hoạt động hiệu tránh thất thoát nguyên liệu Số lượng kế toán: 01 người • Đầu bếp Người đầu bếp có vai trò chế biến ăn,làm nên sản phẩm mà nhà hàng phục vụ Đầu bếp phải có tay nghề đảm bảo tuân thủ theo đúng nguyên tắc chế biến,nguyên tắc sử dụng nguyên vật liệu Số lượng đầu bếp: 03 người bao gờm 01 đầu bếp chính, 02 phụ bếp • Nhân viên phục vụ Là người trực tiếp tiếp xúc phục vụ khách hàng, đội ngũ nhân viên phục vụ phải ln đặt khách hàng trung tâm,phục vụ yêu cầu của khách hàng với 10 GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ thái độ,cách ứng xử tận tình chu đáo nhất.Phải tạo cho khách hàng ấn tượng tốt nhất Số lượng nhân viên phục vụ: 05 người phụ trách 04 phòng ăn Nhà hàng kèm thêm trông xe cho khách VII- Kế hoạch hành động: Để đưa dự án vào hoạt động thực tế, cần phải có kế hoạch hành động ro ràng hồn chỉnh.Kế hoạch hành động của dự án “Quán ăn Lạ” bao gồm bước : -Xây dựng thực đơn cho quán ăn -Xây dựng giá thành giá bán sản phẩm dự kiến -Liên hệ ký hợp đồng với nguồn cung cấp nguyên vật liệu -Tổ chức thiết kế, trang trí nhà hàng -Tuyển chọn nhân viên phục vụ bàn, kế toán -Tuyển chọn đầu bếp phụ bếp -Đào tạo nhân viên: thống nhất phong cách phục vụ của nhà hàng, tiêu quán ăn đặt -Tổ chức quảng cáo phương tiện xây dựng hình ảnh -Khai trương nhà hàng 11 GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ C SƠ ĐỒ PERT CHO DỰ ÁN TT Công việc Nội dung A B C D E F G H I Xây dựng thực đơn cho quán ăn Xây dựng giá thành giá bán Liên hệ kí hợp đồng với nhà cung cấp Tổ chức thiết kế trang trí nhà hàng Tuyển chọn nhân viên bời bàn, kế toán Tuyển chọ đầu bếp, phụ bếp Đào tạo nhân viên Quảng cáo Khai trương Trình tự Làm Thời gian hoàn thành( ngày) Sau A Sau B 15 Làm 10 Sau D 15 Sau A Sau E, F Sau G Sau C, H 15 15 15 Đường găng: +Nối kiện: 0,4,5,6,7,8 +Nối công việc: D-E-G-H-I 12 GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ D CHI PHÍ TÍNH TỐN DỰ ÁN I-Dự báo tài chính: Dự báo tài được lập dự tốn nhằm ước tính số tiền cần đầu tư để đưa dự án vào hoạt động Chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm Chi phí đăng ký kinh doanh chi phí để thành lập doanh nghiệp Chi phí nghiên cứu khoản chi phí để nghiên cứu đưa thực đơn bao gồm ăn dành cho teen, cho giới trẻ.Trong chia thực đơn thành nhóm khác phục vụ yêu cầu khác của khách hàng Kèm thêm chi phí tìm kiếm trò chơi nhỏ khác phục vụ mục đích giải trí của khách hàng.Chi phí thực tế chi phí thuê tư vấn về thực đơn trang bị kiên thức cho nhân viên: Tổng chi phí: 12.000.0000 VNĐ Chi phí thuê mặt bằng kinh doanh Theo tham khảo giá thị trường thực tế giá thuê của sở tầng, mặt sàn 70 m2.Ký hợp đồng thuê 12 năm, trả tiền hàng tháng 6.500.000 VNĐ/tháng, tức 78.000.000 VNĐ/năm Chi phí tu sửa trang trí nhà hàng, thiết kế nội thất Là khoản chi được sử dụng để tu sửa lại sở thuê, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, ổn định hệ thống cấp thoát nước hệ thống nhà vệ sinh.Trang trí nhà hàng hình vẽ, tranh ảnh Chi phí thiết kế nội thất nhà hàng Là khoản chi phí để mua sắm thiết bị nội thất nhà hàng ốp gỗ sàn phòng ăn, bàn ăn khách hàng = bàn * phòng Nội thất bên ngồi gờm q̀y tính tiền, bàn ghế quản lý, kế tốn Tổng chi phí: 120.000.000 VNĐ Chi phí thiết bị Bao gờm chi phí về trang thiết bị nhà bếp như: lò nướng, nồi hấp, dụng cụ nấu ăn, tủ lạnh, máy xay,…Và đồ dùng ăn uống của khách hàng (bát,đũa ,muỗng…) 13 GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ Bảng tính chi phí thiết bi: Stt Tên thiết bị A Đvi: tr đ Đơn Số vị lượng Xuất sứ Đơn giá Thành tiền Malayxia 6.7 6.7 Italy 2.3 2.3 Việt Nam 0.9 0.9 Thiết bị chế biến Lò nướng+vi sóng đa Cái MALLOCA Máy hút mùi Napoliz NA Cái 702BL Máy xay sinh tố Tủ đông SANYO Nhật 4.5 4.5 Tủ lạnh SANYO Nhật 6.5 6.5 Bếp gas đôi Nhật 2.5 2.5 Bộ nồi hấp Hàn Quốc 4.1 4.1 Bát đũa, thìa, dĩa, cốc… Bộ Việt Nam 8 Bếp lẩu nướng Việt Nam 0.25 10 Dụng cụ làm bếp Bộ Hàn Quốc 8.8 8.8 B Thiết bị văn phòng Máy vi tính Bộ Việt Nam 5 Máy điện thoại Cái Việt Nam 0.3 0.3 Loa Sony Bộ Nhật 0.4 1.2 Máy điều hòa Cái Nhật 5.15 10.3 C Thiết bị khác Máy phát điện Cái Việt Nam 7.9 7.9 Tổng 70 Tổng chi phí: 70.000.000 VNĐ Chi phí marketing cho nhà hàng Quảng cáo tờ rơi, tờ gấp Quảng cáo trang website Ước tính hết: 5.000.000 VNĐ Chi phí nhân cơng (tiền lương) 14 GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ Dựa vào kế hoạch nhân sự, chi phí nhân cơng được tính toán sau: Bảng lương nhân viên từ năm đến năm TT Chức danh Số lượng Kế toán Bếp trưởng Phụ bếp Nhân viên phục vụ Tổng lương hàng tháng Tổng lương hàng năm 1 12 tháng Bảng lương nhân viên từ năm trở TT Chức danh Số lượng Kế toán Bếp trưởng Phụ bếp Nhân viên phục vụ Tổng lương hàng tháng Tổng lương hàng năm 1 12 tháng (đơn vị tính: triệu VNĐ) Mức lương tháng 1.5 1.3 1.2 14.1 169.2 Lương tháng 1.5 2.6 (đơn vị tính: triệu VNĐ) Mức tháng 1.7 4.6 1.5 1.5 16.8 201.6 lương Lương tháng 1.7 4.6 3.0 7.5 Chi phí khoản sinh hoạt phí Các khoản sinh hoạt phí để vận hành Nhà hàng tiền điện,tiền nước,phí vệ sinh mơi trường, tiền thơng tin liên lạc Bảng tính sinh hoạt phí: ( đơn vị tính: triệu VNĐ) 15 GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ ST T Chi phí tháng năm Tiền điện 24 Tiền internet 0.275 3.3 Tiền điện thoại(1 máy bàn) 0.2 2.4 Tổng cợng 2.475 29.7 Chi phí ngun vật liệu Chi phí ngun vật liệu được tính tốn dựa tính tốn về khả thu hút khách hàng của Nhà hàng.Chi phí bào gờm khoản chi cho nhiên liệu,nguyên liệu nấu ăn,gia vị… Ước tính: Năm 1: 500,000 VNĐ/ngày *30 ngày = 15,000,000 VNĐ/năm Năm đến năm 5: 600,000 VNĐ/ngày *30 ngày = 18,000,000 VNĐ/năm Năm trở đi: 700,000 VNĐ/ngày *30 ngày = 21,000,000 VNĐ/năm Chi phí tín dụng Dự án đưa vào hoạt động với nguồn vốn đầu tư tự có từ gia đình 10 Chi phí khơng dự kiến Là khoản tiền sử dụng trường hợp rủi ro,bất trắc hoặc phát sinh bất ngờ xảy q trình hoạt động của Nhà hàng.Hoặc cũng khoản tiền chi thưởng cho nhân viên vào dịp nghỉ Tết, kỷ niệm ngày khai trương… Chi phí được tiết kiệm cho vào quỹ của quán ăn Ước tính :4.000.000 VNĐ/tháng Các bảng tính Bảng 1: Bảng tính chi phí sản xuất kinh doanh Đvi tính: trđ Stt Năm Chỉ tiêu 16 GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ Biến phí 342.1 378.9 378.9 378.9 378.9 450.9 Chi phí thuê mặt 78 78 78 78 78 78 Chi phí khấu hao 44 44 44 44 44 Chi phí ngồi dự 48 kiến 48 48 48 48 48 Tổng 548.9 548.9 548.9 548.9 576.9 512.1 Năm Chỉ tiêu 10 11 12 Biến phí 483.3 483.3 483.3 483.3 483.3 483.3 Chi phí thuê mặt 78 78 78 78 84 84 Chi phí khấu hao 0 0 Chi phí ngồi dự 48 kiến 48 48 48 48 48 Tổng 609.3 609.3 609.3 615.3 615.3 Stt 609.3 Bảng 1a: Bảng tính biến phí Năm Chỉ tiêu Sinh hoạt phí 22 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 Lương 155.1 169.2 169.2 169.2 169.2 169.2 Nguyên vật liệu 165 180 180 180 180 252 Tổng 342.1 378.9 378.9 378.9 378.9 450.9 Stt Năm Chỉ tiêu 10 11 12 Sinh hoạt phí 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 Lương 201.6 201.6 201.6 201.6 201.6 201.6 Nguyên vật liệu 252 252 252 252 252 252 Stt 17 GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ Tổng 483.3 483.3 483.3 483.3 483.3 483.3 Bảng 1b: Bảng tính khấu hao ST T Chỉ tiêu Năm Khấu hao nội thất 30 30 30 30 30 Khấu hao thiết bị 14 14 14 14 14 Tổng khấu hao 44 44 44 44 44 Khấu hao thiết bị nội thất năm Bảng 2: Bảng vốn đầu tư ban đầu Đvi: Tr đ STT Loại chi phí Chi Chi phí nghiên cứu, phát triển sản phẩm,đăng ký kinh doanh 12 Chi phí thuê mặt năm 78 Tu sửa trang trí, thiết kế nội thất 150 Thiết bị 70 Marketing Tổng vốn cố định ban đầu để nhà hàng đưa vào hoạt động 315 năm Vốn lưu động 342.1 Vốn đầu tư ban đầu 657.1 II – Dự báo doanh thu điểm hòa vớn Dự báo giá Trung bình mỡi thực khách vào quán chi trả 35.000 VNĐ.Giá giá dành cho thực khách ,phù hợp với sức mua của khách hàng mục tiêu.Với giá thành trên,một khách hàng thân quen của quán ăn có sức mua trung bình lần/tháng 18 GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ Dự báo doanh số Trên mặt mỗi phòng 35m2 bố trí bàn ăn mỡi bàn có sức chứa thực khách.Sức chứa tối đa của quán ăn 96 thực khách/lượt ,vậy mức phục vụ tối đa của quán ăn 192 lượt thực khách /ngày Dự báo cơng śt hoạt động trung bình năm đầu của Quán ăn 25% ,tức mỗi ngày Quán ăn phục vụ được 50 thực khách tương đương với 50 suất ăn/ngày Ước tính số ngày hoạt động của quán ăn 250 ngày 3.Dự báo doanh thu: “Mỗi năm Quán ăn mở cửa 250 ngày.” Doanh thu của Quán ăn được dự báo dựa dự báo về giá doanh số Bảng 3: Bảng doanh thu dự kiến Đvi: trđ St Chỉ tiêu Năm t Tỷ lệ tiêu thụ so với công suất thực tế Số lượt/ngày Giá trung bình/lượt DThu tiêu thụ sản phẩm/ngày Doanh thu/năm stt Chỉ tiêu Năm Tỷ lệ tiêu thụ so với công suất thực tế Số lượt/ngày Giá trung bình 1lượt DThu tiêu thụ sản phẩm/ngày 1 30 37 38 39 40 45 57 0.035 1.995 728.175 71 0.035 2.485 907.025 73 0.035 2.555 932.575 75 0.035 2.625 958.125 77 0.035 2.695 983.675 87 0.035 3.045 1111.425 10 11 12 45 45 45 45 45 45 87 87 87 87 87 87 0.045 3.915 1428.97 0.045 3.915 1428.97 0.045 0.045 0.045 0.045 3.915 3.915 3.915 3.915 1428.97 1428.97 1428.97 1428.97 Doanh thu/năm 5 5 F KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN Bảng 4: Bảng tính lợi nḥn ròng của dự án Đvi: tr đ ST Năm 19 GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ T St t Chỉ tiêu 943.2 548.9 394.3 98.58 295.7 435.3 698.25 Doanh thu Tổng chi phí 512.1 186.15 Lợi nhuận trước thuế Số thuế thu nhập doanh nghiệp(25%) Lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận ròng hàng năm) 46.5375 139.612 139.612 Thu nhập sau thuế cộng dồn Năm Chỉ tiêu Doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Số thuế thu nhập doanh nghiệp(25%) Lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận ròng hàng năm) Thu nhập sau thuế cộng dồn 1370.25 609.3 760.95 190.237 570.712 2053.01 943.25 943.25 967.8 1370.25 548.9 548.9 548.9 576.9 394.35 394.35 418.9 793.35 98.587 295.76 731.13 98.587 295.76 104.7 198.3375 314.1 595.0125 1341 1796.437 1370.25 609.3 760.95 190.237 570.712 2327.96 1026.9 1370.25 609.3 760.95 190.237 570.712 2602.91 10 1370.25 609.3 760.95 190.237 570.712 2877.86 11 1370.25 615.3 754.95 188.737 566.212 2849.06 12 1370.25 615.3 754.95 188.737 566.212 2844.56 Bảng 5: Số TT A T H Năm Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế Khấu hao Thu hồi vốn 0 139.6125 44 295.7625 44 295.762 44 295.7625 44 295.7625 44 595.0125 0 20 GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ U B C H I 4 Số TT A T H U B C H I lưu động Thu lý Dòng tiền vào Đầu tư ban đầu Vốn LĐ ban đầu Bổ xung vốn lưu động Dòng tiền A-B Hệ số chiết khấu (Thu- chi)*1/ (1+0.12)t Lũy kế Năm Chỉ tiêu 0 0 0 339.7625 339.762 183.6125 339.7625 339.7625 595.0125 315 0 0 0 342.1 0 0 0 657.1 657.1 36.8 36.8 0 0 0 72 72 146.8125 339.7625 0 339.762 339.7625 339.7625 523.0125 0.893 0.797 131.10356 270.79071 657.1 25 25 525.99643 255.20572 657.1 75 0.712 241.910 13.2948 25 0.637 216.42871 25 0.567 192.64533 75 0.5066 264.9581 325 203.13388 75 395.77922 50 525.9964 375 Lợi nhuận sau thuế 570.7125 Khấu hao Thu hồi vốn lưu động Thu lý Dòng tiền vào 570.7125 Đầu tư ban đầu Vốn LĐ ban đầu Bổ xung vốn lưu động Dòng tiền A-B 570.7125 Hệ số chiết khấu 0.452 (Thu- chi)*1/ 257.9620 (1+0.12)t 10 570.7125 570.7125 570.7125 0 0 0 570.7125 570.7125 0 11 566.212 12 566.2125 570.7125 0 566.212 975.1125 0 0 0 0 0 0 570.7125 570.7125 570.7125 0 566.212 975.1125 0.404 0.361 206.0272 125 0.322 183.7694 25 0.287 162.502 988 0.2567 250.3113 788 230.56785 378.9 30 21 GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ Lũy kế 918.6994 075 1149.2672 58 1355.294 47 1539.063 895 1701.56 688 1951.878 261 CÁC CHỈ TIỂU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI DỰ ÁN ĐẦU TƯ Hiệu kinh tế - NPV của dự án= 1,951,878,261 VNĐ >0 Dự án có lãi - IRR= 30% >12% Lợi nhuận thu được từ đầu tư dự án có lợi so với việc gửi ngân hàng Ý NGHĨA KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỐI VỚI DỰ ÁN Ý nghĩa kinh tế Dự án tạo lợi nhuận từ nguồn vốn nhàn rỗi của chủ đầu tư Ý nghĩa xã hội Quán ăn vào hoạt động góp phần tạo cơng ăn việc làm thường xuyên, ổn định cho 10 người Quán ăn cũng tạo cho giới trẻ nói chung học sinh, sinh viên Thạch Thất nói riêng mơi trường giải trí, thư giãn lành mạnh.Qua bạn học tập tốt KẾT LUẬN Ý tưởng của dự án xuất phát từ nhu cầu thiết thực, được kết hợp với tiến trình thu thập thơng tin, lập dự án chi tiết Do có khả thực cao Tài liệu tham khảo: Bài giảng học phần Quản Trị Dự Án Http://tailieu.vn Http://thuvienluanvan.com Http://www.ebook.edu.vn Http://www.docs.vn Http://baocaothuctap.com 22 GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ Http://luanvanviet.com Bảng phân công công việc Họ tên Nguyễn Thị Hoàng Oanh Nguyễn Thị Bích Hường Bùi Tấn Lực Trần Tiến Anh Huỳnh Minh Dũng Tổng Nội dung làm Mục A, B Mục B, C Mục C, D Mục D, F Mục E, F Hồn thành Phần trăm đóng góp 21% 21% 20% 21% 17% 100% 23 ... hoạt động của quán ăn 250 ngày 3 .Dự báo doanh thu: “Mỗi năm Quán ăn mở cửa 250 ngày.” Doanh thu của Quán ăn được dự báo dựa dự báo về giá doanh số Bảng 3: Bảng doanh thu dự kiến Đvi: trđ... chọn ăn quán ăn theo tiêu chí : GVHD: Bùi Thị Thu Vĩ -Sự lạ của ăn bao gờm tên ăn , x́t xứ ,mùi vị lạ khác biệt của ăn Phục vụ ăn mục đích của qn ăn -Giá ăn phải phù hợp (thường không đắt học. .. tranh của dự án quán chè, sinh tố, quán ăn địa bàn Tp KonTum khu vực lân cận Nguy rủi ro của dự án phương án khắc phục: -Rủi ro chính tri: khơng có dự án khơng có tác động tới trị -Rủi