Đang tải... (xem toàn văn)
Đất nước Việt Nam sau một thời gian đổi mới và phát triển đang bước những bước đi đầu tiên vào thế kỷ 21. Cuộc sống của con người Việt Nam đ• ngày một nâng cao, nhu cầu mọi mặt của con người ngày càng tăng thêm. Những phương tiện giao thông hiện đại như máy bay, ô tô, xe gắn máy,... đ• trở thành quen thuộc và cần thiết trong đời sống. Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam - PETROLIMEX - hiện tại là một tổ chức kinh doanh thương mại xăng dầu lớn nhất trong nước. Mục tiêu của PETROLIMEX là đáp ứng tốt nhất theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế các nhu cầu về xăng dầu, sản phẩm hoá dầu và các dịch vụ liên quan của khách hàng trong và ngoài nước góp phần đắc lực phục vụ mục tiêu kinh tế - x• hội của Nhà nước. PETROLIMEX - h•ng xăng dầu quốc gia đang có những đóng góp to lớn đáng ghi nhận vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền kinh tế hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hoá của con người Việt Nam. Dưới sự hướng dẫn khoa học tận tình, chu đáo của giáo viên bộ môn, cùng những sự giúp đỡ thiết thực và đầy hiệu quả của đơn vị thực tập, cộng với sự cố gắng phấn đấu của bản thân, tôi xin phép được trình bày một cách khái quát nhất về công tác quản trị kinh doanh tại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam
Lời mở đầu Đất nớc Việt Nam sau thời gian đổi phát triển bớc bớc vào kỷ 21 Cuộc sống ngời Việt Nam đà ngày nâng cao, nhu cầu mặt ngời ngày tăng thêm Những phơng tiện giao thông đại nh máy bay, ô tô, xe gắn máy, đà trở thành quen thuộc cần thiết đời sống Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam - PETROLIMEX - tổ chức kinh doanh thơng mại xăng dầu lớn nớc Mục tiêu PETROLIMEX đáp ứng tốt theo tiêu chuẩn quốc gia quốc tế nhu cầu xăng dầu, sản phẩm hoá dầu dịch vụ liên quan khách hàng nớc góp phần đắc lực phục vụ mục tiêu kinh tế - xà hội Nhà nớc PETROLIMEX - hÃng xăng dầu quốc gia có đóng góp to lớn đáng ghi nhận vào nghiệp xây dựng phát triển kinh tế đại nhng đậm đà sắc văn hoá ngời ViƯt Nam Díi sù híng dÉn khoa häc tËn t×nh, chu đáo giáo viên môn, giúp đỡ thiết thực đầy hiệu đơn vị thực tập, cộng với cố gắng phấn đấu thân, xin phép đợc trình bày cách khái quát công tác quản trị kinh doanh Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam Báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm phần nh sau: Phần I: Giới thiệu tổng công ty xăng dầu Việt Nam qua chặng đờng xây dựng phát triển Phần II: Phân tích hoạt động kinh doanh Tổng công ty xăng dầu (qua năm 1997-1999) Phần III: Đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp đề xuất, kiến nghị Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn hớng dẫn tận tình thầy giáo môn ban lÃnh đạo, cán Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam đà tạo điều kiện cho hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp phần I Giới thiệu tổng công ty xăng dầu Việt Nam qua chặng đờng xây dựng phát triển I Những chặng đờng xây dựng phát triển Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam - tiền thân Tổng công ty xăng dầu mỡ, đợc thành lập ngày 12/1/1956 theo Quyết định số 09/BTN Thứ trởng Bộ Thơng nghiệp - Đặng Việt Chân ký, đặt trụ sở số Nam Bộ (nay cửa hàng Bách hoá số Nam Bộ, đờng Lê Duẩn) Sau nhiều lần chuyển đổi trụ sở, đến năm 1960, chuyển đóng cố định số phố Khâm Thiên Ngày 17/4/1995, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam đợc thành lập lại theo Quyết định số 224/TTg Thủ tớng Chính phủ Phó Thủ tớng Phan Văn Khải ký Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam đà có trình xây dựng trởng thành đáng tự hào với nhiều thành tích qua giai đoạn lịch sử mình: - Giai đoạn đầu tiên: (từ 1956 - 1964) Đây giai đoạn hình thành phát triển, xây dựng sở vật chất ngành Tổng công ty Xăng dầu mỡ có trách nhiệm quản lý cung ứng xăng dầu phục vụ cho sản xuất đời sống cđa miỊn B¾c ViƯt Nam NhiƯm vơ chÝnh cđa Tỉng công ty xăng dầu mỡ là: tiếp nhận, bảo quản, trung chuyển, cung ứng bán lẻ xăng dầu phục vụ ngành, địa phơng đông đảo ngời tiêu dùng miền Bắc Cùng với nhiệm vụ đó, Tổng công ty Xăng dầu mỡ có nhiệm vụ kiện toàn tổ chức xây dựng sở vật chất kỹ thuật cho ngành Để thực nhiệm vụ trên, Tổng công ty Xăng dầu mỡ đà ổn định tổ chức, văn phòng Tổng công ty có đầy đủ phòng, ban phận phòng ban, phận có chức danh chức trách cụ thể Tổng công ty Xăng dầu mỡ đà thực tốt việc khôi phục kho dầu Thơng Lý (Hải Phòng) xây dựng thêm số tổng kho nh: Đắc Giang (Hà Nội), Bến Thuỷ (Nghệ An), Nam Định, Việt Trì, Bắc Giang giai đoạn này, Tổng công ty Xăng dầu mỡ đà đạt đợc thành tích đầy ghi nhận nỗ lực vợt bậc ngời cán bộ, công nhân xăng dầu non trẻ Đó là, đà làm tốt việc hình thành ngành xăng dầu Việt Nam lần ngời Việt Nam quản lý điều hành Hình thành đợc sở vật chất việc đời tổng kho lớn, đứa đầu lòng ngành xăng dầu niềm tự hào nhân dân Việt Nam Thành tÝch vỊ viƯc kinh doanh cã thĨ thÊy qua mét bảng thống kê báo cáo việc xuất, nhập xăng dầu 10 năm mà xin giới thiệu sau đây: Năm 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 NhËp (tÊn) 59.072 53.014 28.641 66.300 84.732 71.633 95.000 106.639 165.498 XuÊt (tÊn) 9.933 32.883 35.165 34.680 56.230 73.101 77.293 91.690 102.975 130.750 Những thành tích kinh nghiệm có đợc bớc ngành xăng dầu đà góp phần đáng kể vào công xây dựng miền Bắc năm 60, tạo tiền đề vững để ngành xăng dầu bớc vào thời kỳ mới, đầy thử thách, hy sinh kháng chiến chống Mỹ bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, giành thống đất nớc - Giai đoạn thứ hai: (từ 1964 - 1975) Giữa năm 60, ®Õ qc Mü leo thang, thùc hiƯn cc chiÕn tranh phá hoại miền Bắc, mục tiêu hàng đầu bọn giặc Mỹ xăng dầu Vì ngành xăng dầu đà phải chịu nhiều trận đánh phá Đầu tiên trận máy bay Mỹ ném bom vào kho xăng dầu Bến Thuỷ - Nghệ An (5/8/1964), sau trận đánh vào tổng kho Nam Định (28/6/1965), Đức Giang Thợng Lý (29/6/1966), Bắc Giang (30/6/1966), Việt Trì (1966) Có thể nói, toàn tổng kho xăng dầu miền Bắc đà bị máy bay Mỹ công phá nhằm tiêu diệt huỷ diệt, xoá sổ hệ thống dự trữ cung ứng xăng dầu nớc ta Nhng với nỗ lực vợt bậc, ngành xăng dầu đà chủ động, tích cực chuyển hớng tiếp nhận bảo vệ đáp ứng kịp thời xăng dầu cho công sản xuất miền Bắc cho kháng chiến chống Mỹ chiến trờng miền Nam Nguồn xăng dầu luôn chảy tới chiến trờng "B,C" qua đoàn xe chuyên dụng nh đoàn 195 164 qua đờng ống dẫn dầu B12, T72, T70, - Giai đoạn thứ ba: (từ 1976 - 1985) Đây giai đoạn Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam nghiệp xây dựng bảo vệ đất nớc Sau đất nớc thống nhất, Tổng công ty Xăng dầu bớc vào giai đoạn khôi phục sở xăng dầu bị chiến tranh tàn phá miền Bắc tiếp quản xăng dầu, tổ chức mạng lới cung ứng tỉnh miền Nam Trong giai đoạn này, Tổng công ty xăng dầu đà có khối lợng công nhân viên lên tới 6.613 ngời, có công ty dới Tổng công ty nh: + miền Bắc có: - Công ty Xăng dầu Hà Nội - Công ty Xăng dầu Hải Phòng - Công ty Xăng dầu Bắc Thái - Công ty Xăng dầu 176 (Hà Bắc) - Công ty Xăng dầu Quảng Ninh - Công ty Xăng dầu Vĩnh Phú - Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh - Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh + miền Nam có: - Công ty Xăng dầu Đà Nẵng - Công ty Xăng dầu miền Nam (tại TP Hồ Chí Minh) Sau thời gian, Tổng công ty Xăng dầu tổ chức lại hệ thống công ty thành viên, từ công ty hoạt động phạm vi nhỏ tỉnh thành phố, tổng công ty đà tổ chức lại thành công ty khu vực: - Công ty Xăng dầu khu vực I Hà Nội - Công ty Xăng dầu khu vực II TP Hồ Chí Minh - Công ty Xăng dầu khu vực III Hải Phòng - Công ty Xăng dầu khu vực IV Hà Bắc - Công ty Xăng dầu khu vực V Đà Nẵng Với cấu tổ chức hợp lý đổi này, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam đà trực tiếp cung ứng cho nhu cầu Trung ơng địa phơng 17 tỉnh, thành phố lớn nớc với 80% tổng khối lợng toàn ngành hàng Tổng công ty đà có thành tích việc đổi cấu tổ chức lực l ợng lao động, sở vật chất kỹ thuật đợc tăng cờng thêm bớc đáng kể, lợng xăng dầu nhập cung ứng đà tăng thêm nhiều so với năm trớc Có thể xem qua biểu thống kê sau: Năm Nhập (tấn) Xuất (tấn) 1976 898.319 1.251.426 1980 1.617.392 1.715.681 Trong giai đoạn này, điều đáng ghi nhận Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam đà vợt qua đợc khó khăn giai đoạn đổi mới, xếp lại tổ chức, đào tạo, bồi dỡng đội ngũ cán bộ, đặc biệt tăng cờng đội ngũ cán khoa học kỹ thuật ngành Năm 1975 toàn Tổng công ty có 43 cán đại học, năm 1985 đà lên tới 500 cán có 02 phó tiến sỹ Sau 10 năm ngày đất nớc giải phóng kết thúc chặng đờng 30 năm xây dựng trởng thành, ngành xăng dầu đà đợc Nhà nớc tặng 12 khen Hội đồng Bộ trởng, huân chơng lao động cho xí nghiệp Huân chơng độc lập hạng nhì cho toàn ngành - Giai đoạn thứ t: (từ 1986 - 1995) Đây giai đoạn Tổng công ty xăng dầu hoạt động có hiệu công đổi đất nớc Tổng Công ty xăng dầu đà chọn việc mở rộng diện tích cung ứng sau điểm chiết khấu lam khâu trình chuyển hớng chế quản lý tiến hành nghiên cứu, đề xuất cụ thể việc kinh doanh xăng dầu đề án có nội dung cụ thể nh sau: Vấn đề mua xăng dầu: Tổng công ty trực tiếp mua hàng với chủ hàng nớc từ hai nguồn: a Nguồn từ Hiệp định (chỉ tiêu Nhà nớc) b Nguồn tự nhập thông qua liên doanh, liên kết Vấn đề bán xăng dầu: a Đối với xăng dầu Nhà nớc phân phối đến địa cụ thể cho công trình từ nguồn vốn đầu t TW, giao tiêu pháp lệnh cho quan cung ứng Phần lại Nhà nớc giao hạn mức cho ngành kinh tế - kỹ thuật b Đối với dầu nhờn mỡ nhờn, xăng động lực, xăng pha sơn: thực phơng thức bán tự với giá sát giá thị trờng với hai cấp định giá cấp Nhà nớc cấp Tổng công ty Chuyển hẳn hoạt động dịch vụ sang kinh doanh Về tổ chức: Hình thành tổ chức cung ứng xăng dầu theo hai cấp: cấp Tổng công ty cấp công ty tỉnh liên tỉnh Để nhanh chóng thích nghi với chế thị trờng, đễ giữ vai trò chủ đạo lĩnh vực lu thông phân phối xăng dầu, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam đà ban hành hớng dẫn "Định hình hoạt động sản xuất kinh doanh xăng dầu" với nội dung cụ thể việc kinh doanh bán lẻ xăng dầu Những thể nghiệm, bớc ban đầu nghiệp đổi Tổng công ty Xăng dầu nhạy bén, chủ động nắm bắt vận dụng sáng tạo đờng lối đổi Đảng Do đó, Tổng công ty Xăng dầu đà đáp ứng đầy đủ nhu cầu xăng dầu xà hội, đảm bảo giữ vững xăng dầu cho chuyển động kinh tế đời sống xà hội Ta thấy rõ điều qua thành tựu xuất, nhập xăng dầu thống kê báo cáo dới đây: Năm 1986 1987 1988 1989 1990 NhËp (tÊn) 2.137.183 2.492.822 2.778.000 2.741.811 2.773.124 XuÊt (tấn) 1.775.000 1.960.000 2.100.000 2.200.000 2.517.495 Từ năm 1991 1995 Tổng công ty xăng dầu có vơn lên mạnh mẽ nghiệp đổi toàn diện, vững vàng chế thị trờng Tổng công ty đà thực hoạt động theo mô hình hÃng xăng dầu quốc gia, doanh nghiệp mạnh động Có thể thấy rõ thành tựu ngành năm 90 mà Tổng công ty Xăng dầu đạt đợc qua bảng thống kê sau: Năm 1990 1992 1994 II NhËp XuÊt Doanh sè (TÊn) (TÊn) (Tû ®ång) 2.643.124 3.195.529 2.825.537 2.517.495 2.850.000 2.765.167 2.445 4.130 7.530 Lỵi nhn Nép ngân sách (tỷ đồng) (tỷ đồng) 32 91 500 238 502 1.872 Cơ cấu tổ chức đặc điểm hoạt động kinh doanh Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam Cơ cấu tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh Tổng công ty đợc thể qua sơ đồ sau: Sơ đồ: Cơ cấu tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh Tổng công ty Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Các Công ty Xăng dầu Phòng ban chức KDXD KDVT - Sản phẩm hoá dầu - Xăng, điêzen, dầu lửa, TC1, FO - Dầu mỡ nhờn - Gas hoá lỏng - LPG - Nhựa đờng - Asphalt - Hoá chất công nghiệp, PVC - Vật t tổng hợp Công ty Gas Các Công ty vận tải XD - VT XD đờng biển, sông: + Nội địa + Quốc tế - VT XD đờng bộ: + Nội địa + Quốc tế - VT XD đờng ống: Nội địa KD Gas KD XNK - Gas C«ng ty xuÊt nhËp khÈu XuÊt khÈu - Nhập Hệ thống khách sạn Xây lắp LD CK - Xây dựng công trình dầu khí - Xây dựng công trình dân dụng Các Công ty cổ phần Các Công ty khí XD - Các sản phẩm khí XD - Cơ khí bao bì cho XD LD ThiÕt kÕ - C«ng ty CPTM & VT PETROLIMEX Hµ Néi - CT CP BH PETROLIMEX - CT CP TM&VT PETROLIMEX Đà nẵng - CT liên doanh BP - PETCO - Công ty thiết kế - Thiết kế công trình XD dầu khí Bộ máy quản lý Tổng công ty Với mặt hàng kinh doanh đặc biệt mạng lới kinh doanh rộng lớn nên máy quản lý Tổng công ty mang nét đặc thù Bộ máy quản lý Tổng Công ty đợc áp dụng theo hình thức trực tiếp chức nhằm đáp ứng kịp thời thông tin, số liệu cho cấp lÃnh đạo ngợc lại thị, mệnh lệnh từ lÃnh đạo đợc truyền đạt trực tiếp nhanh chóng đến ngời tổ chức thực Các công ty thành viên chịu quản lý trực tiếp Tổng Công ty, xí nghiệp, chi nhánh, cửa hàng chịu quản lý trực tiếp công ty Cơ quan quyền lực cao Tổng công Hội đồng quản trị (HĐQT) Mỗi chức vụ có nhiệm vụ chức cụ thể Dới HĐQT 14 phòng ban chức Ngoài ra, Tổng Công ty có văn phòng đại diện TP Hồ Chí Minh Bộ máy quản lý Tổng công ty đợc tóm tắt theo sơ đồ (trang sau) Nhiệm vụ chức cụ thể chức vụ nh sau: Nhiệm vụ HĐQT: Quản lý hoạt động Tổng công ty, chịu trách nhiệm phát triển Tổng công ty theo nhiệm vụ Nhà nớc giao Giúp việc cho HĐQT Ban kiểm soát Ban giúp việc Ban kiểm soát có nhiệm vụ giám sát hoạt động Tổng công ty Ban giúp việc có nhiệm vụ trợ giúp hoạt động HĐQT Tổng Giám đốc Bộ trởng Bộ Thơng mại bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thởng, kỷ luật theo đề nghị HĐQT Tổng công ty Tổng Giám đốc đại diện toàn quyền Tổng công ty, chịu trách nhiệm trớc HĐQT, Bộ trởng Bộ Thơng mại nh Thủ tớng Chính phủ điều hành hoạt động Tổng Công ty Dới Tổng Giám đốc có Phó Tổng giám đốc, Kế toán trởng Ban chức giúp việc Phó Tổng Giám đốc giúp Tổng Giám đốc việc tổ chức, điều hành phát triển toàn Tổng công ty Phó Tổng giám đốc ký thay Tổng Giám đốc tài liệu, báo cáo theo định cụ thể Tổng Giám đốc, thay mặt Tổng Giám đốc lÃnh đạo Tổng Công ty thời gian Tổng Giám đốc vắng mặt theo phân công Tổng Giám đốc Mỗi Phó Tổng Giám đốc đợc phân công điều hành sè lÜnh vùc thĨ KÕ to¸n trëng cã tr¸ch nhiƯm tỉ chøc, kiĨm tra xÐt dut c¸c b¸o c¸o kế toán, thống kê, báo cáo đơn vị cấp dới gửi lên Kế toán trởng có chức kiểm tra toàn hoạt động kế toán nội Tổng Công ty Sơ đồ: Bộ máy quản lý Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam Hội đồng quản trị Văn phòng Kinh doanh Kỹ thuật XD Tổng Giám đốc An toàn môi trờng Xuất - nhập TT & hợp tác kinh tế Tài Pháp chế tra KÕ to¸n Tỉ chøc c¸n bé KiĨm to¸n Lao động tiền lơng Công nghệ phát triển Đào tạo Đầu t XDCB Các đơn vị thành viên Các phòng ban chức năng: - Phòng tổ chức cán có nhiệm vụ giúp việc cho Tổng Giám đốc HĐQT lĩnh vực tổ chức cán - Phòng Lao động tiền lơng có nhiệm vụ theo dõi, tuyển dụng, định biên lao động, phân phối tiền lơng, tiền thởng - Phòng Đào tạo có nhiệm vụ tổ chức khoá huấn luyện, đào tạo cán quản lý, khoa học nh lao động có chuyên môn - Phòng An toàn môi trờng có nhiệm vụ nghiên cứu biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy môi trờng trình kinh doanh sử dụng xăng dầu - Phòng Kỹ thuật xăng dầu có nhiệm vụ nghiên cứu biện pháp bảo đảm nâng cao chất lợng xăng dầu - Văn phòng Tổng Công ty phận thờng trực, hành giúp ban lÃnh đạo Tổng công ty tổ chức Hội nghị, tổng hợp báo cáo kết trình điều hành - Phòng Đầu t XDCB có nhiệm vụ hoạch định chiến lợc, kế hoạch, dự toán, thẩm định dự toán, toán công trình - Phòng Thị trờng hợp tác kinh tế có nhiệm vụ lĩnh vực đối ngoại, nghiên cứu thị trờng nớc, sách thơng mại, quản lý hoạt động đối ngoại, hội trợ triển lÃm quốc tế, phụ trách khâu đầu t chứng khoán đầu t tài Tổng công ty - Phòng Xuất - Nhập có nhiệm vụ điều hành hoạt động nhập khẩu, xuất toàn ngành - Phòng Kinh doanh chịu trách nhiệm toàn hoạt động sản xuất kinh doanh nội địa Tổng công ty - Phòng Công nghệ phát triển có trách nhiệm nghiên cứu xu hớng phát triển khoa học công nghệ giới, ®èi chiÕu víi t×nh h×nh thùc tiƠn ë ViƯt Nam để từ xây dựng phơng hớng phát triển khoa học công nghệ ngành xăng dầu - Phòng Pháp chế - tra có nhiệm vụ xây dựng triển khai quy định chung cho toàn ngành lĩnh vực pháp chế tra, giải vấn đề tố tụng pháp luật phạm vi toàn ngành - Phòng Tài có nhiệm vụ cung cấp vốn, hoạch định giao tiêu tài tới đơn vị thành viên Ngoài ra, phận phòng Tài có chức kế toán cho khối Văn phòng Tổng Công ty - Phòng Kế toán có nhiệm vụ tổ chức thực quản lý toàn hệ thống kế toán toàn ngành, tổng hợp báo cáo kế toán đơn vị thành viên, xây dựng báo cáo kế toán toàn ngành để trình lên Tổng Giám đốc HĐQT 10 Biểu số 04 Tình hình xuất bán xăng dầu qua năm 1997 - 1999 (theo khu vực) Tổng công ty xăng dầu Việt Nam Sản lợng xuất bán STT Diễn giải ĐVT m3 Tổng cộng Miền Bắc MiÒn Trung MiÒn Nam 1997 1998 1999 4.294.762 1.644.402 687.496 1.962.865 4.506.387 1.420.019 714.918 2.371.450 4.641.224 1.638.404 737.235 2.265.585 So sánh 98/97 99/98 Số TĐ Tỷ lệ Số TĐ Tỷ lÖ 211.624 -224.383 27.422 408.585 4,9% -13,6% 4,0% 20,8% 134.837 218.385 22.317 -105.865 3,0% 15,4% 3,1% -4,5% Qua Phơ biĨu số 04 cho thấy: - Sản lợng miền Bắc năm 98 gi¶m sót 224.383m (-13,6%) so víi thùc hiƯn 97, nhng đến năm 99, sản lợng miền Bắc đà tăng 218.385m (+15,4%) so với thực 98, quay mức đà thực năm 97 1.638.404m (thực 97 1.644.402m3) - Sản lợng bán miền Trung có nhịp độ tăng trởng qua năm hơn: năm 98 tăng 27.422m3 (+4%) so với thực 97, năm 99 tăng 22.317m3 (+3,1%) so với thực 98 - Sản lợng bán miền Nam năm 98 tăng cao so với năm 97 mức 408.585m3 (+20,8%) nhng đến năm 99 lại bị gi¶m 105.865m3 (-4,5%) BiĨu sè 05 KÕt qu¶ kinh doanh xăng dầu qua năm 1997 - 1999 Tổng công ty xăng dầu Việt Nam 16 Sản lợng xuất bán TT Diễn giải ĐVT So sánh 1997 1998 1999 98/97 Sè T§ 99/98 Tû lƯ Sè T§ Tû lƯ I Tỉng doanh thu 1.000® 12.483.955.268 12.284.387.972 12.155.420.751 -199.567.296 -1,6% -128.967.221 -1,0% II Tổng giá vốn 1.000đ 10.849.573.569 10.707.677.115 10.798.653.762 -141.896.454 -1,3% 90.976.647 0,8% III L·i gép 1.000® 1.634.381.699 1.576.710.857 1.356.766.989 -57.670.842 -3,5% -219.943.868 -13,9% Tû suÊt l·i gép %/DT 13,1% 12,8% 11,2% Chi phÝ KD 1.000® 1.008.225.165 1.024.360.779 1.108.473.542 16.135.615 1,6% 84.112.763 8,2% Tû suÊt chi phÝ %/DT 8,1% 8,3% 9,1% Lợi nhuận XD 1.000đ 626.156.534 552.350.078 248.293.447 -73.806.457 -11,8% -304.056.630 -55,0% Tû st lỵi nhn %/DT 5,0% 4,5% 2,0% Nộp ngân sách 1.000đ 4.771.162.368 6.320.876.360 5.285.392.253 1.549.713.993 32,5% -1.035.484.107 -16,4% IV V VI BiÓu sè 05 cho thÊy râ kết kinh doanh xăng dầu Tổng công ty xăng dầu Việt Nam qua năm 97-99 Doanh thu kinh doanh xăng dầu năm 98,99 giảm so với năm trớc liền kề Sự giảm sút yếu tố giảm sút sản lợng bán mà chủ yếu yếu tố giá năm 98 Riêng năm 99 bắt đầu áp dụng Luật thuế GTGT, toàn thuế doanh thu trớc hạch toán vào doanh số năm 99, toàn thuế GTGT loại trừ khỏi doanh số nên thực chất doanh số năm 99 có tăng lên so với năm trớc Đi sâu vào tiªu tØ suÊt l·i gép thÊy r»ng tû suÊt l·i gộp bị giảm qua năm: năm 97 13,1% doanh số, đến năm 98 12,8% năm 99 số 11,2% Điều hoàn toàn phù hợp với thực trạng kinh doanh xăng dầu ngày khó khăn nay, thị trờng có tợng cạnh tranh không bình đẳng (chủ yếu xuất phát từ chênh thuế nhập sản phẩm xăng dầu nhập nguyên liệu nhập để pha chế thành sản phẩm xăng dầu) Bên cạnh đó, Nhà nớc có chủ trơng tiết giảm lÃi gộp xăng dầu thông qua việc điều chỉnh tăng thuế nhập lÃi gộp cao nên làm cho tỉ suất lÃi gộp Tổng công ty xăng dầu Việt Nam giảm xuống Chi phí kinh doanh xăng dầu qua năm tăng lên số tuyệt đối, đồng thời tỷ suất chi phí tăng lên: năm 97 8,1%; năm 98 8,3% năm 99 9,1% Tỷ suất chi phí tăng lên phần yếu tố doanh số giảm, nhiên điều quan trọng tăng lên sè kho¶n mơc chi phÝ lín nh chi phÝ tiỊn lơng với tỷ trọng 1416% đà tăng lên năm 98 tỷ, năm 99 tăng 30 tỷ so với năm 98 số lao động tăng lên đồng thời đòi hỏi khách quan việc nâng cao đời sống cho CBCNV toàn Tổng công ty Chi 17 phÝ khÊu hao TSC§ chiÕm tû träng khoảng 10% tăng lên, khoản chi phí khác (tỷ trọng khoảng 30%) tăng lên Chi tiết mét sè kho¶n mơc phÝ lín ë Phơ biĨu sè 06 kèm theo Cuối tiêu lợi nhuận Qua biểu 05 cho thấy lợi nhuận kinh doanh xăng dầu thu đợc năm 97 cao (hơn 626 tỷ đồng); năm 98 lợi nhuận kinh doanh xăng dầu 552 tỷ đồng năm 99 lợi nhuận kinh doanh xăng dầu 248 tỷ đồng Và đơng nhiên tỷ suất lợi nhuận tơng ứng bị giảm qua năm: năm 97, tỷ suất lợi nhuận đạt mức cao 5% doanh số; đến năm 98 4,5% năm 99 đạt 2% doanh số Thực với tỷ suất lợi nhuận năm 99 lµ 2,0% vÉn lµ sè lý tëng điều kiện kinh doanh ngày khó khăn nh * Tình hình nộp ngân sách: tổng nộp ngân sách năm 98 tăng tới 1.549 tỷ đồng so với thực 97, năm 99 tổng nộp ngân sách giảm 1.035 tỷ đồng so với thực 98 Có biến động lớn năm 98 năm có giá nhập thấp thấp năm, mặt giá tối đa năm giữ ổn định (không tăng, không giảm) Vì vậy, Nhà nớc tận thu ngân sách thông qua việc điều chỉnh tăng thuế nhập mặt hàng Biểu số 06 Một số khoản mục chi phí KDXD chủ yếu qua năm 1997 - 1999 Tổng công ty xăng dầu Việt Nam Sản lợng xuất bán TT I II Diễn giải §VT 1997 1998 So s¸nh 98/97 1999 Sè T§ Tû lÖ 12.483.955.268 12.284.387.972 12.155.420.751 -199.567.296 -1,6% -128.967.221 -1,0% 16.135.615 1,6% 84.112.763 8,2% 7.284.568 5,2% 30.029.527 20,2% 873.131 0,9% 15.799.750 15,8% -1.493.226 -0,5% -14.692.040 -4,5% -6.780.035 -4,8% 1.620.917 1,2% 16.251.178 5,4% 51.354.609 16,2% 1.000® 1.008.225.165 1.024.360.779 1.108.473.542 %/DT 8,1% 8,3% 9,1% Tiền lơng 1.000đ 141.365.073 148.649.641 178.679.168 Tỷ trọng %/CP 14,0% 14,5% 16,1% C.phí KHTSCĐ 1.000đ 99.307.687 100.180.818 115.980.568 Tỷ träng %/CP 9,8% 9,8% 10,5% C.phÝ vËn chun 1.000® 326.580.201 325.086.975 310.394.935 Tû träng %/CP 32,4% 31,7% 28,0% C.phÝ hao hơt 1.000® 139.825.091 133.045.055 134.665.972 Tû träng %/CP 13,9% 13,0% 12,1% C.phí khác 1.000đ 301.147.113 317.398.291 368.752.900 Tỷ trọng %/CP 29,9% 31,0% 33,3% Số TĐ 1.000đ Tổng chi phÝ Tû lƯ Tỉng doanh thu Tû st chi phÝ 99/98 18 BiĨu sè 07 T×nh h×nh sư dụng vốn cấu tham gia kinh doanh qua năm 1997 - 1999 Tổng công ty xăng dầu Việt Nam Sản lợng doanh thu TT Diễn giải §VT I Tỉng doanh thu 1.000® II Tỉng vèn 1.000® 1997 1998 So sánh 98/97 1999 Số TĐ 12.483.955.268 12.284.387.972 12.155.420.751 99/98 Tû lƯ Sè T§ Tû lƯ -199.567.296 -1,6% -128.967.221 -1,0% 61.022.000 2,9% 2.055.326.000 2.091.288.000 2.152.310.000 35.962.000 1,7% Vốn ngân sách 1.040.215.000 1.000.852.000 1.003.453.000 -39.363.000 -3,8% 2.601.000 0,3% Vèn tù bæ sung 1.013.307.000 1.090.195.000 1.148.645.000 76.888.000 7,6% 58.450.000 5,4% Vèn kh¸c 1.804.000 241.000 212.000 -1.563.000 -86,6% -29.000 -12,0% III Các quỹ đầu t 96.884.000 234.227.000 344.657.000 137.343.000 141,8% 110.430.000 47,1% Quỹ ĐT PT SX 1.000đ 59.646.000 203.679.000 316.014.000 144.033.000 241,5% 112.335.000 55,2% Nguån vènXDCB 37.238.000 30.548.000 28.643.000 -6.690.000 -18,0% -1.905.000 -6,2% IV Vßng quay vèn 6,1 5,9 5,6 vßng Qua sè liƯu ë Phơ biĨu sè 07 cho thÊy râ t×nh h×nh sư dơng vốn qua năm 97-99 Tổng công ty xăng dầu Việt Nam: Tổng vốn Tổng công ty xăng dầu Việt Nam đợc tăng lên qua năm: năm 98 tăng gần 36 tỷ so với năm 97, năm 99 tăng 61 tỷ so với năm 98 Các quỹ đầu t tăng lên qua năm Tuy nhiên, yếu tố doanh số bị giảm nh đà phân tích nên vòng quay vốn đà bị giảm qua năm Năm 97 đạt 6,1 vòng; năm 98 đạt 5,9 vòng năm 99 đạt 5,6 vòng 19 Biểu số 08 Tình hình lao động tiền lơng qua năm 1997 - 1999 Tổng công ty xăng dầu Việt Nam Sản lợng doanh thu TT Diễn giải ĐVT I Tổng doanh thu 1.000đ II Lao động BQ ngời III Tổng quỹ lơng IV 1997 1998 So sánh 98/97 1999 12.483.955.268 12.284.387.972 Số TĐ 99/98 Tû lƯ Sè T§ Tû lƯ 12.155.420.751 -199.567.296 -1,6% -128.967.221 -1,0% 18.011 18.342 19.102 331 1,8% 760 4,1% 1.000® 258.900.000 289.211.000 291.574.000 30.311.000 11,7% 2.363.000 0,8% MøcphÝ T.l¬ng /1.000 DT 21 24 24 13,5% 1,9% V Năng suất LĐ 1.000đ DT/ng 693.129 669.741 636.343 -23.389 -3,4% -33.398 -5,05 VI Thu nhập BT 1.000đ /ng/tháng 1.186 1.349 1.491 163 13,7% 142 10,5% Qua sè liƯu Phơ biĨu sè 08 cho thấy lao động Tổng công ty xăng dầu Việt Nam năm 98 tăng 331 ngời (+1,8%) so với số lao động 97, năm 99 tăng 760 ngời (+4,1%) so với lao động năm 98 Tổng quỹ lơng qua năm đợc tăng lên số tuyệt đối, nhiên mức phí tiền lơng ổn định năm 98 năm 99 mức 24 đồng/1.000 đồng doanh số Năng suất lao động (1.000 đồng doanh số/ngời) lại bị giảm xuống yếu tố giảm doanh số Thu nhập bình quân đầu ngời đợc tăng lên qua năm chứng tỏ Tổng công ty xăng dầu Việt Nam đà không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống ngời lao động II Đánh giá sơ kết kinh doanh xăng dầu số giải pháp điều hành kinh doanh năm 2000-2001 Đặc điểm Giá xăng dầu giới: Trong năm 2000 giá xăng dầu giới diễn biến phức tạp, tăng giảm biên độ lớn trì mức cao đặc biệt mặt 20 ... Công ty Xăng dầu Hà Nội - Công ty Xăng dầu Hải Phòng - Công ty Xăng dầu Bắc Thái - Công ty Xăng dầu 176 (Hà Bắc) - Công ty Xăng dầu Quảng Ninh - Công ty Xăng dầu Vĩnh Phú - Công ty Xăng dầu Hà Nam. .. Ninh - Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh + miền Nam có: - Công ty Xăng dầu Đà Nẵng - Công ty Xăng dầu miền Nam (tại TP Hå ChÝ Minh) Sau mét thêi gian, Tỉng c«ng ty Xăng dầu tổ chức lại hệ thống công ty. .. động kinh doanh Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam Cơ cấu tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh Tổng công ty đợc thể qua sơ đồ sau: Sơ đồ: Cơ cấu tổ chức hệ thống sản xuất kinh doanh Tổng công ty Tổng