XAY DỰNG BẢN DỰ TOAN KINH PHI CHO HOẠT DỘNG DAO TẠO CHO 01 DỰ AN Công ty anh chị giai đoạn cuối chu trình dự án “xây dựng nhà máy chế biến nước ép” nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường nước ép Nhà máy vào hoạt động phải cần đến 150 nhân công Những nhân công công ty tuyển chọn Họ học viên tốt nghiệp lớp 12, có nguyện vọng làm Công ty tổ chức tào tạo cho 150 công nhân về: kỹ lao động tổng hợp, thái độ lao động, an toàn lao động Thời gian học tập dự kiến 15 ngày Công ty yêu cầu anh (chị) xây dựng dự toán kinh phí cho hoạt động đào tạo với yêu cầu sau đây:  Sau khoá đào tạo, tất 150 cơng nhân có thái độ lao động tốt, có khả thực cơng tác đảm bảo an tồn lao động phòng chống cháy, nổ, … có đủ khả làm việc vị trí dây chuyền sản xuất;  Địa điểm tổ chức khố học cơng ty để cơng nhân vừa làm quen với công ty, vừa tiếp cận với dây chuyền sản xuất lắp đặt Tuy nhiên, tổ chức thành lớp học riêng biệt khơng q 50 học viên / khố để dễ dàng quản lý, giám sát  Mức kinh phí khơng vượt q mức 1.000.000 đồng / cơng nhân/cả đợt học Mức kinh phí bao gồm chi phí cho việc soạn giảng, giảng dậy, ăn lớp học, học liệu bút viết bảng, bút viết cho học viên, giấy viết,… giảng phơ tơ cóp py  Kinh phí khơng bao gồm tiền bồi dưỡng cơng nhân (có chế độ riêng), tiền điện, tiền phòng học, phòng đãi ngộ cho cán quản lý, phục vụ lớp học  Cuối khoá học, học viên phải làm báo cáo thu hoạch, có đánh giá giáo viên tham gia học viên toàn khoá kết thu hoạch cuối  Công ty khen thưởng 10 học viên suất sắc lấy từ kinh phí đào tạo Mức chi thưởng cao không vượt 1.000.000 đồng / học viên; Mức chi thấp không thấp 500.000 đồng Nội dung trình bày: I Lập kế hoạch cơng tác: Cơng tác chuẩn bị chương trình: - Thành lập ban đào tạo công ty: gồm người có lãnh đạo cơng ty làm trưởng ban, cán công ty làm công tác phục vụ, điều hành lớp học Ban đào tạo hoạt động theo phân công, giao nhiệm vụ công ty, không hưởng khoản thù lao thêm từ chi phí đào tạo - Chuẩn bị chương trình: mục tiêu đào tạo hướng dẫn cho anh em công nhân kỹ lao động theo dây chuyền, yêu cầu thái độ lao động, biện pháp đảm bảo an toàn lao động sản xuất, nội dung giảng viên biên soạn, cụ thể hóa theo chuyên đề Xác định số lượng học viên tham gia: theo yêu cầu cụ thể số nhân công nhà máy 150 người nên số học viên xác định 150 người, để đảm bảo cho việc quản lý, theo dõi giám sát chia thành lớp, lớp 50 học viên Thời gian đào tạo dự kiến tuần không kể thứ bảy, chủ nhật thời gian cho công tác chuẩn bị - Chuẩn bị giảng viên: số lượng giảng viên dự kiến mời tham gia người, giảng viên giảng dạy lớp Họ phải chun viên cao cấp có chun mơn phù hợp với yêu cầu khóa đào tạo giảng viên trường đại học, cao đẳng đào tạo chuyên nghành công nghệ thực phẩm, hóa thực phẩm Các giảng viên có nhiệm vụ: biên soạn giảng theo chuyên đề, lên lịch giảng thơng qua chương trình giảng dạy với cơng ty, thống số buổi giảng cho chuyên đề, tổng kết đánh giá chất lượng học viên Các giảng viên hưởng thù lao theo số buổi giảng dạy, mức thù lao thống với Ban đào tạo công ty - Thông báo cho học viên nội dung, thời gian, địa điểm học điện thoại thông báo nhà máy Gửi giấy mời tới thầy nội dung: chương trình dạy, thời gian, địa điểm, mức thù lao thống Tổng hợp xác nhận thông tin phản hồi từ học viên giảng viên Chuẩn bị sở vật chất tài chính: - Chuẩn bị sở vật chất lớp học tài chính: để tiết kiệm chi phí cho anh em cơng nhân làm quen dần với dây chuyền sản xuất nhà máy, có điều kiện liên hệ lý thuyết thực tế, lớp học tổ chức nhà máy: phòng họp, hội trường, phòng ban Tận dụng bàn ghế, bảng viết, quạt, điều hòa, hệ thống chiếu sáng phòng ban, dự kiến thuê máy chiếu cho lớp học Ngoài số cơng việc có phát sinh chi phí phải dự trù triển khai bước này: băng rơn, phơng chữ khai mạc khóa đào tạo, in ấn tài liệu học tập (nội dung giảng, giấy bút ghi chép) Đồ ăn nhẹ (bánh, trái cây), đồ uống (nước, cà phê, trà) cần xác định số lượng mức chi phí 3 Tổ chức lớp học: - Khai mạc khóa học - Giảng chuyên đề - Giảng chuyên đề - Giảng chuyên đề - Học viên tổng kết viết thu hoạch - Bế giảng khóa học: + Đánh giá chất lượng học viên: giảng viên hội ý thống tiêu chí lựa chọn 10 học viên xuất sắc khóa để Ban đào tạo khen thưởng + Ban đào tạo khen thưởng hình thức chi thưởng tiền cho 10 học viên xuất sắc, mức chi Ban đào tạo ấn định + Lễ bế giảng khóa học: phơng chữ, chụp ảnh lưu niệm, tổng kết đánh giá khóa học, phát phần thưởng + Thanh tốn chi phí: th máy móc, mua đồ ăn nhẹ, thù lao giảng viên II tt Bảng kế hoạch chương trình khóa đào tạo: Nội dung công việc Người Tuần Tuần Tuần Ghi phtrách Công tác chuẩn bị: 1.1 Thành lập Ban đào tạo Mục tiêu chương trình 1.2 1.3 Làm việc với giảng viên Lên danh sách học viên đ/c Các vấn đề liên Chiến quan đ/c Lan 1.4 Thống lịch học, địa đ/c Lan điểm 1.5 Phát thông báo, giấy mời Chuẩn bị tài chính, sở đ/c Lan vc: 2.1 Lập kế hoạch tài đ/c Vân Các khoản chi phí 2.2 Chuẩn bị sở vật chất đ/c Tú Phòng học, bàn ghế, máy Tổ chức lớp học: 3.1 Khai mạc khóa học Vân, Tú h đầu thứ hai tuần 3.2 Giảng chuyên đề 1,2,3 Lan tham gia phục vụ 3.3 Bế giảng khóa học Sáng thứ bảy tuần III tt Bảng dự tốn chi phí cho khóa đào tạo Khoản mục chi Đvị Số lượng Mức chi Thành tiền (đ) (đ) Chuẩn bị khai giảng: hoa, phông chữ, băng rôn, chụp 5.000.000 5.000.000 ảnh Phục vụ học tập: 2.1 Thuê máy chiếu: máy máy 3x10 200.000 6.000.000 150 40.000 6.000.000 160 50.000 8.000.000 3x20 1.500.000 90.000.000 10.000.000 10.000.000 10 1.000.000 10.000.000 10 ngày 2.2 Phô tô tài liệu học, vở, giấy ngườ bút i 2.3 Đồ ăn nhẹ: bánh, trái cây, ngườ cà phê, nước, trà cho học i viên, giảng viên, phục vụ 2.4 Thù lao cho giảng viên: buổi người 10 ngày (20 buổi) Lễ bế giảng: 3.1 Hoa bàn,hoa tặng, phông chữ, chụp ảnh 3.2 Phần thưởng cho học viên ngườ i Cộng chi phí Dự phòng Tổng kinh phí 135.000.000 10% 13.500.000 148.500.000  Một số diễn giải thêm cho cơng tác lập dự tốn chi phí khóa đào tạo: Yêu cầu đặt thời gian học tập diễn tuần, đương nhiên thời gian chuẩn bị trước khai giảng thời gian bế giảng phải dự trù thời gian học tập Ở chưa rõ yêu cầu cụ thể thời gian học cho chuyên đề nên tạm tính thời gian học thực chất 10 ngày (20 buổi), nghỉ thứ bảy, chủ nhật hai tuần để học viên có thời gian ơn lại kiến thức tiếp thu Trường hợp yêu cầu thời gian giảng dạy chuyên đề tăng lên, phải học thứ bảy, chủ nhật, phải tiết giảm chi phí: phần thưởng cho học viên, chi phí cho lễ khai giảng bế giảng, ăn nhẹ mức tối thiểu IV Kết luận: Bài tập ví dụ nhỏ cơng tác tổ chức quản lý dự án, nhiên lại mang nhiều ý nghĩa cho người quản lý, điều hành doanh nghiệp Để dự án mà doanh nghiệp chuẩn bị triển khai mang lại hiệu cao, trước hết đòi hỏi người làm cơng tác quản lý dự án phải biết tổ chức công việc từ việc lên kế hoạch triển khai, tổ chức nhân sự, kế hoạch tài chính, quản lý chi phí hạng mục công việc, quản lý tiến độ thực giám sát đảm bảo chất lượng thực hạng mục công việc / ... 3.2 Phần thưởng cho học viên ngườ i Cộng chi phí Dự phòng Tổng kinh phí 135.000.000 10% 13.500.000 148.500.000  Một số diễn giải thêm cho cơng tác lập dự tốn chi phí khóa đào tạo: Yêu cầu đặt... thêm từ chi phí đào tạo - Chuẩn bị chương trình: mục tiêu đào tạo hướng dẫn cho anh em công nhân kỹ lao động theo dây chuyền, yêu cầu thái độ lao động, biện pháp đảm bảo an toàn lao động sản xuất,... Mức kinh phí khơng vượt q mức 1.000.000 đồng / cơng nhân/cả đợt học Mức kinh phí bao gồm chi phí cho việc soạn giảng, giảng dậy, ăn lớp học, học liệu bút viết bảng, bút viết cho học viên,