Biểu B1-2-TMDA Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm (Kèm theo Quyết định số 10 / 2007 /QĐ-BKHCN ngày 11 tháng năm 2007 Bộ trởng Bộ Khoa học Công nghệ) B1-2-TMDA Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm1 I Thông tin chung dự án Tên dự án Mà số (c cp Hồ sơ trúng tuyển): Thêi gian thùc hiÖn: tháng (Từ tháng /200 đến tháng /200 ) Cấp quản lý Nhà nớc Bộ sở Tỉnh Thuộc Chơng trình (ghi rõ tên chơng trình, có) Thuc d ỏn KH&CN Dự án độc lập Tổng vốn thực dự án: triệu đồng, đó: Nguồn Kinh phí (triệu đồng) - Từ Ngân sách nghiƯp khoa häc - Vèn tù cã cđa tổ chức chủ trì - Khác (liên doanh ) Kinh phí thu håi triƯu ®ång (b»ng % kinh phí hỗ trợ từ ngân sách SNKH) Đợt 1: ……… triƯu ®ång sau kÕt thóc tháng, Đợt 2: triệu đồng sau kết thúc tháng Chủ nhiệm dự án Họ tên: Năm sinh: Nam/N÷: Häc hµm: Häc vÞ: Chøc danh khoa häc: Chøc vô: Thuyết minh đợc trình bày in khổ giấy A4 Dới Dự án sản xuất thử nghiệm đợc gọi tắt Dự án Cơ Điện thoại: Tổ chức: Nhà riªng: Mobile: Fax: Email: Tªn tỉ chøc công tác: Địa tổ chức: Địa nhà riêng: b Th ký Dù ¸n Hä tên: Năm sinh: Nam/Nữ: Học hàm: Häc vÞ: Chøc danh khoa häc: Chøc vô: Điện thoại: Tổ chức: Nhà riêng: Mobile: Fax: Email: Tên tổ chức công tác: Địa tổ chức: Địa nhà riêng: Tổ chức chủ trì thực Dự án Tên tổ chức chủ trì Dự án: Điện thoại: Fax: Email: Website: Địa chỉ: Họ tên thủ trởng tổ chức: Số tài khoản: Kho bạc Nhà nớc/Ngân hàng: Tên quan chủ quản Dự án: Tæ chøc tham gia chÝnh 10.1 Tổ chức chịu trách nhiệm công nghệ Tên tổ chức chịu trách nhiệm công nghệ: Điện thoại: Fax: Email: Website: §Þa chØ: Hä tên thủ trởng tổ chức: Ngêi chÞu trách nhiệm công nghệ Dự án: 10.2 Tæ chøc khác Tên tổ chức: §iƯn tho¹i: Fax: Email: Website: Địa chỉ: Họ tên thủ trởng tổ chức: 1 C¸n bé thùc hiƯn Dù ¸n (Ghi ngời dự kiến đóng góp khoa học thuộc tổ chức chủ trì tổ chức phối hợp tham gia thực dự án, không 10 ngời kể chủ nhiệm Dự án - ngời có tên danh sách cần khai báo lý lịch khoa häc theo BiĨu B1-4-LLCN) Thêi gian lµm Hä vµ tên Tổ chức Nội dung công việc công tác tham gia việc cho dự án (Số tháng quy đổi ) Một (01) tháng quy đổi tháng gåm 22 ngµy lµm viƯc x tiÕng Xt xø [Ghi râ xt xø cđa Dù ¸n từ nguồn sau: - Từ kết đề tài nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ (R&D) đà đợc Hội đồng khoa học công nghệ cấp đánh giá nghiệm thu, kiến nghị (tên đề tài, thuộc Chơng trình khoa học công nghệ cấp Nhà nớc (nếu có), mà số, ngày tháng năm đánh giá nghiệm thu; kèm theo Biên đánh giá nghiệm thu/ Quyết định công nhận kết đánh gi¸ nghiƯm thu cđa cÊp cã thÈm qun) - Tõ sáng chế, giải pháp hữu ích, sản phẩm khoa học đợc giải thởng khoa học công nghệ (tên văn bằng, chứng chỉ, ngày cấp) - Kết khoa học công nghệ từ nớc (hợp đồng chuyển giao công nghệ; tên văn bằng, chứng chỉ, ngày cấp có; nguồn gốc, xuất xứ, hồ sơ liên quan)] LuËn cø vÒ tÝnh cÊp thiết, khả thi hiệu Dự án 13.1 Làm rõ công nghệ lựa chọn Dự án (Tính mới, u việt, tiên tiến công nghệ; trình độ công nghệ so với công nghệ có Việt Nam, khả triển khai công nghệ nớc, tính phù hợp công nghệ phơng án sản xuất yêu cầu thị trờng, ) 13.2 Lợi ích kinh tế, khả thị trờng cạnh tranh sản phẩm Dự án (Hiệu kinh tế mang lại áp dụng kết Dự án; khả mở rộng thị trờng nớc xuất khẩu: nêu rõ yếu tố chủ yếu làm tăng khả cạnh tranh chất lợng, giá thành sản phẩm Dự án so với sản phẩm loại, chẳng hạn: sử dụng nguồn nguyên liệu nớc, giá nhân công rẻ, phí vận chuyển thÊp, tÝnh u viƯt cđa c«ng nghƯ ) 13.3 T¸c động kết Dự án đến kinh tế-xà hội, an ninh, quốc phòng (Tác động sản phẩm Dự án đến phát triển KT-XH, môi trờng, khả tạo thêm việc làm, ngành nghề mới, ảnh hởng đến sức khoẻ ngời, đảm bảo an ninh, quốc phòng ) 13.4 Năng lực thực Dự án (Mức độ cam kết lực thực tổ chức tham gia Dự án: lực khoa học, công nghệ ngời thực sở vật chất-kỹ thuật, cam kết hợp đồng mức đóng góp vốn, sử dụng sở vật chất kỹ thuật, lao động, bao tiêu sản phẩm, phân chia lợi ích khai thác quyền sở hữu trí tuệ, chia sỴ rđi ro) 13.5 Khả ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng kết Dự án (Nêu rõ phơng án tổ chức sản xuất; nhân rộng, chuyển giao công nghệ; thành lập doanh nghiệp để sản xuÊt-kinh doanh, ) I Mục tiêu, nội dung phơng án triển khai Dự án Mục tiêu 14.1 Mục tiêu Dự án sản xuất chuyển giao công nghệ đặt (Chất lợng sản phẩm; quy mô sản xuất); 14.2 Mơc tiªu Dự án sản xuất thử nghiệm (Trình độ công nghệ, quy mô sản phẩm) Nội dung 15.1 Mô tả công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ (là xuất xứ Dự án) ®Ĩ triĨn khai Dù ¸n 15.2 Phân tích vấn đề mà Dự án cần giải công nghệ (Hiện trạng công nghệ việc hoàn thiện, thử nghiệm tạo công nghệ mới; nắm vững, làm chủ quy trình công nghệ thông số kỹ thuật; ổn định chất lợng sản phẩm, chủng loại sản phẩm; nâng cao khối lợng sản phẩm cần sản xuất thử nghiệm để khẳng định công nghệ quy Dự án sản xuất phơng ¸n triĨn khai sau Dù ¸n s¶n xt thư nghiệm kết thúc mô Dự án sản xuất thư nghiƯm); 15.3 Liệt kê mô tả nội dung, bớc công việc cần thực để giải vấn đề đặt ra, kể đào tạo bồi dỡng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng cho việc thực Dự ¸n s¶n xt thư nghiƯm Phơng án triển khai 16.1 Phơng án tổ chức sản xuất thử nghiệm: a) Phơng thức tổ chức thực hiện: (- Đối với đơn vị chủ trì doanh nghiệp: cần làm rõ lực triển khai thực nghiệm hoàn thiện công nghệ theo mục tiêu Dự án; phơng án liên doanh, phối hợp với tổ chức KH&CN việc phát triển, hoàn thiện công nghệ; - Đối với đơn vị chủ trì tổ chức khoa học công nghệ: cần làm rõ lực triển khai thực nghiệm hoàn thiện công nghệ theo mục tiêu Dự án; việc liên doanh với doanh nghiệp để tổ chức sản xuất thử nghiệm (kế hoạch/phơng án doanh nghiệp bố trí địa điểm, ®iỊu kiƯn c¬ së vËt chÊt, ®ãng gãp vỊ vèn, nhân lực, khả tiêu thụ sản phẩm Dự án phục vụ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, phơng thức phân chia lợi nhuận; ) b) M« tả, phân tích đánh giá điều kiện triển khai Dự án: - Địa điểm thực Dự án (nêu địa cụ thể, nêu thuận lợi hạn chế sở hạ tầng nh giao thông, liên lạc, điện nớc địa bàn triển khai Dự án); nhà xởng, mặt có (m2), dự kiến cải tạo, mở rộng, ; - Trang thiết bị chủ yếu đảm bảo cho triển khai Dự án sản xuất thử nghiệm (làm rõ trang thiết bị đà có, bao gồm liên doanh với đơn vị tham gia, trang thiết bị cần thuê, mua tự thiết kế chế tạo; khả cung ứng trang thiết bị thị trờng cho Dự án; ); - Nguyên vật liệu (khả cung ứng nguyên vật liệu chủ yếu cho trình sản xuất thử nghiệm, làm rõ nguyên vật liệu cần nhập nớc ngoài; ); - Nhân lực cần cho triển khai Dự án: số cán KHCN công nhân lành nghề tham gia thực Dự án; kế hoạch tổ chức nhân lực tham gia Dự án; nhu cầu đào tạo phục vụ Dự án (số lợng cán bộ, kỹ thuật viên, công nhân) - Môi trờng (đánh giá tác động môi trờng việc triển khai Dự án giải pháp khắc phục); 16.2 Phơng án tài (Phân tích tính toán tài trình thực Dự án) sở: - Tổng vốn đầu t để triển khai Dự án, nêu rõ vốn cố định, vốn lu động cho khối lợng sản phẩm cần thiết chu kỳ sản xuất thử nghiệm để tiêu thụ tái sản xuất cho đợt sản xuất thử nghiệm (trong trờng hợp cần thiết); - Phơng án huy động sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nớc tham gia Dự án (kèm theo văn pháp lý minh chứng cho việc huy động nguồn vốn: báo cáo tài doanh nghiệp 2-3 năm gần nhất; cam kết cho vay vốn bảo lÃnh vay vốn ngân hàng; cam kết pháp lý việc đóng góp vốn tổ chức tham gia Dự án, ); - Phơng án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nớc (các nội dung chi nguồn vốn này) - Tính toán, phân tích giá thành sản phẩm Dự án (theo loại sản phẩm Dự án nÕu cã); thêi gian thu håi vèn C¸c sè liƯu cụ thể phơng án tài đợc trình bày bảng 1-5 phụ lục 1-7) 16.3 Dự báo nhu cầu thị trờng phơng án kinh doanh sản phẩm Dự án (Giải trình làm rõ thêm bảng tính toán phụ lục kèm theo bảng 3-5, phụ lục 9); - Dự báo nhu cầu thị trờng (dự báo nhu cầu chung thống kê danh mục đơn đặt hàng hợp đồng mua sản phẩm Dự án); - Phơng án tiếp thị sản phẩm Dự án (tuyên truyền, quảng cáo, xây dựng trang web, tham gia hội chợ triển lÃm, trình diễn công nghệ, tờ rơi, ); - Phân tích giá thành, giá bán dự kiến sản phẩm thời gian sản xuất thử nghiệm; giá bán ổn định sản xuất (so sánh với giá sản phẩm nhập khẩu, giá thị trờng nớc tại; dự báo xu giá sản phẩm cho năm tới); phơng thức hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Dự án; - Phơng án tổ chức mạng lới phân phối sản phẩm phát triển sản xuất quy mô công nghiệp 10 S¶n phẩm Dự án [Phân tích, làm rõ thông số so sánh với sản phẩm loại nớc nớc ngoài: (i)Dây chuyền công nghệ, thiết bị, quy trình công nghệ đà đợc ổn định (quy mô, thông số tiêu chuẩn kỹ thuật); (ii)Sản phẩm đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống trồng; (iii)ấn phẩm; (iv)Đào tạo cán bộ; (v)Sản phẩm sản xuất thử nghiệm (chủng loại, khối lợng, tiêu chuẩn chất lợng)] 11 Ph¬ng ¸n ph¸t triĨn cđa Dù ¸n sau kÕt thóc 18.1 Phơng thức triển khai [Mô tả rõ phơng án triển khai lựa chọn loại hình sau đây: (i)Đa vào sản xuất công nghiệp doanh nghiệp; (ii)Nhân rộng, chuyển giao kết Dự án; (iii)Liên doanh, liên kết; (iv)Thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ để tiến hành sản xuất- kinh doanh; (v)Hình thức khác: Nêu rõ] 18.2 Quy mô sản xuất (Công nghệ, nhân lực, sản phẩm, ) 18.3 Tæng sè vèn Dự án sản xuất 12 13 III Phân tích tài dự án sản xuất thử nghiệm Tổng kinh phí cần thiết để triển khai Dự án sản xuất thử nghiệm = Vốn cố định Dự án sản xuất + Giá trị lại thiết bị nhà xởng đà có + Kinh phí hỗ trợ công nghệ + vốn lu động * Vốn cố định Dự án sản xuất gồm: (i)Thiết bị, máy móc đà có (giá trị lại); (ii)Thiết bị, máy móc mua mới; (iii)Nhà xởng đà có (giá trị lại); (iv)Nhà xởng xây cải tạo * Vốn lu động: tính chi phí để sản xuất khối lợng sản phẩm cần thiết tiêu thụ tái sản xuất cho đợt sản xuất thử nghiệm * Kinh phí hỗ trợ công nghệ: chi phí hoàn thiện, ổn định thông số kinh tế-kỹ thuật Bảng Tổng kinh phí đầu t cần thiết để triển khai Dự án Đơn vị: triệu đồng Trong Vốn cố định Nguồn vốn Tổn g cộn g Thiế t bị, máy móc mua Nhà xởng xây dựng cải tạo Ngân sách SNKH: - Năm thứ nhất*: - Năm thứ hai*: - Năm thứ ba*: Các nguồn vốn khác - Vốn tự có sở - Khác (vốn huy động, ) Cộng: * Ch dự toán dự án phê duyệt 14 Kinh phí hỗ trợ côn g ngh ệ Vốn lu ®éng Chi phÝ lao ®én g Nguyª n vËt liƯu, lợng Thu ê thiế t bị, nhà xởng Khác 10 Bảng Tổng chi phí giá thành sản phẩm (Trong thời gian thực Dự ¸n) Néi dung Tỉng sè chi phÝ (1000 ®) Trong theo sản phẩm Ghi chó A Chi phÝ trùc tiÕp Nguyªn vật liệu, bao bì Phụ lục Điện, nớc, xăng dầu Phụ lục Chi phí lao động Phụ lục Sửa chữa, bảo trì thiết bị Phơ lơc Chi phÝ qu¶n lý Phơ lơc B Chi phí gián tiếp khấu hao tài sản cố định Khấu hao thiết bị cho dự ¸n - KhÊu hao thiÕt bÞ cị - KhÊu hao thiết bị Phụ lục Khấu hao nhà xởng cho dự án - Khấu hao nhà xởng cũ - KhÊu hao nhµ xëng míi Phơ lơc Thuê thiết bị Phụ lục Thuê nhà xởng Phụ lục 10 Phân bổ chi phí hỗ trợ công nghệ Phụ lục 11 Tiếp thị, quảng cáo Phụ lục 12 Khác (trả lÃi vay, loại phÝ, ) Phơ lơc - Tỉng chi phÝ s¶n xuất thử nghiệm (A+B): - Giá thành đơn vị sản phẩm: Ghi chú: 15 - Khấu hao thiết bị tài sản cố định: tính theo quy định Nhà nớc loại thiết bị ngành kinh tế tơng ứng - Chi phí hỗ trợ công nghệ: đợc phân bổ cho thời gian thực Dự án sản xuất thử nghiệm 01 năm đầu sản xuất ổn định (tối đa không năm) B¶ng Tỉng doanh thu (Cho thêi gian thùc hiƯn Dự án) TT Tên sản phẩm Đơn vị Số lợng Giá bán dự kiến (1000 đ) Thành tiền (1000 đ) 6 Céng: B¶ng Tỉng doanh thu (Cho năm đạt 100% công suất) TT Tên sản phẩm Đơn vị Số lợng Đơn giá (1000 đ) Thành tiỊn (1000 ®) 6 16 Céng: 17 Bảng Tính toán hiệu kinh tế Dự án (cho năm đạt 100% công suất) TT Nội dung Thành tiền (1000 đ) Tổng vốn đầu t cho Dự án Tổng chi phí, năm Tổng doanh thu, năm L·i gép (3) - (2) L·i rßng : (4) - (thuế + lÃi vay+ loại phí) Khấu hao thiết bị, XDCB chi phí hỗ trợ công nghệ năm Thời gian thu hồi vốn T (năm, ớc tính) Tỷ lệ lÃi ròng so với vốn đầu t, % (ớc tính) Tỷ lệ l·i rßng so víi tỉng doanh thu, % (íc tÝnh) Chú thích : - Tổng vốn đầu t bao gồm: tổng giá trị lại thiết bị, máy móc nhà xởng đà có + tổng giá trị thiết bị, máy móc mua nhà x ởng bổ sung (kể cải tạo) + chi phí hỗ trợ công nghệ; - Thuế: gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng loại thuế khác có, năm; - LÃi vay: khoản lÃi vay phải trả năm TổngvốnĐ ầut = = năm LÃi ròng+ Khấuhao LÃi ròng Tỷ lệ lÃi ròng so với vốn đầu t = x 100 = x TổngvốnĐ ầut 100 = %; L·i rßng Tû lƯ l·i rßng so víi tỉng doanh thu = x 100 = x Tæng doanhthu Thêi gian thu håi vèn T = 100 = %; HiƯu qu¶ kinh tÕ - x· héi 18 (Tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, lợng, giảm giá thành tăng sức cạnh tranh sản phẩm hàng hoá, giảm nhập khẩu, tạo công ăn việc làm, bảo vƯ m«i trêng ) 19 I V KÕt luËn kiến nghị §èi víi Dự án SXTN thuộc Chơng trình KH&CN Ngày tháng năm 200 Ngày tháng năm 200 Chủ nhiệm Dự án Tổ chức chủ trì Dự án (Họ, tên chữ ký) (Họ, tên, chữ ký, đóng dấu) Ngày tháng năm 200 Ngày tháng năm 200 Bộ Khoa học Công nghệ Đại diện Ban chủ nhiệm Chơng trình5 (Họ, tên, chữ ký, đóng dấu) (Họ, tên, chữ ký, đóng dấu) Đối với Dự án SXTN độc lập Ngày tháng năm 200 Ngày tháng năm 200 Chủ nhiệm Dự án Tổ chức chủ trì Dự án (Họ, tên chữ ký) (Họ, tên, chữ ký, đóng dấu) Ngày tháng năm 200 Ngày tháng năm 200 Thủ trởng Cơ quan chủ quản Dự án6 Bộ Khoa học Công nghệ7 4,5,6,7 (Họ, tên, chữ ký, đóng dấu) Chỉ ký tên, đóng dấu Dự án đợc phê duyệt 20 (Họ, tên, chữ ký, đóng dấu) Chỉ ký tên, đóng dấu Dự án đợc phê duyệt 21 Phơ lơc Dù to¸n kinh phÝ dù ¸n (Theo néi dung chi) Đơn vị: triệu đồng Tổng số TT Nội dung khoản chi Thiết bị, máy móc mua Nhà xởng xây dựng cải tạo Kinh phí hỗ trợ công nghệ Chi phí lao động Nguyên vật liệu lợng Thuê thiết bị, nhà xởng Chi khác Kinh phí Tỷ lệ (%) Nguồn vốn Ngân sách SNKH Tổng số Trong đó, khoán chi theo quy định * Năm thứ * Trong đó, khoán chi theo quy định * Nă m thứ hai* Trong đó, khoán chi theo quy định * Năm thứ ba* Trong đó, khoán chi theo quy định * 10 11 12 22 Tù cã 13 Kh¸c 14 Tỉng céng: * Chỉ dự tốn đề tài phờ duyt Phụ lục 1: Nhu cầu nguyên vật liệu (Để sản xuất khối lợng sản phẩm cần thiết tiêu thụ tái sản xuất đợt tiếp theo) Đơn vị: triệu đồng Nguồn vốn T T Mụ c chi Ngân sách SNKH Nội dung Đơn vị đo Số lợng Nguyên, vật liệu chủ yếu Nguyên, vật liệu phụ Thàn Đơn h gi¸ tiỊn Tỉn g sè Trong đó, khốn chi theo Thụng t 93* Năm thứ nhất* Trong ú, khoỏn chi theo Thụng t 93* Nă m thứ hai* Trong ú, khoỏn chi theo Thụng t 93* Nă m thø ba* Trong đó, khốn chi theo Thơng tư 93* 10 11 12 13 14 15 23 Tù cã Kh¸ c 16 17 Dơng cơ, phơ tïng, vËt rỴ tiỊn mau háng Céng: * Chỉ dự tốn đề tài phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN) Phụ lục 2: Nhu cầu điện, nớc, xăng dầu (Để sản xuất khối lợng sản phẩm cần thiết tiêu thụ tái sản xuất đợt tiếp theo) Đơn vị: triệu đồng Nguồn vốn Mụ c chi T T 1 Ngân sách SNKH Nội dung Đơn vị đo Số lợng Đơn giá Thàn h tiền VỊ ®iƯn : Tỉn g sè Tron g đó, khoá n chi theo quy địn h* Năm thứ * Tron g đó, khoá n chi theo quy địn h* Năm thứ hai* Tron g đó, khoá n chi theo quy địn h* Nă m thứ ba* Tron g đó, khoá n chi theo quy địn h* 10 11 12 13 14 15 kW/ h - Điện sản xuất: Tổng công suất thiết bị, m¸y mãc kW 24 Tù cã Kh¸ c 16 17 Về nớc: Về xăng dầu : m3 Tấn - Cho thiết bị sản xuất - Cho phơng tiện vận tải Cộng: * Chỉ dự toán đề tài phê duyệt (theo Thụng t s 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN) Phụ lục 3a yêu cầu thiết bị, máy móc Đơn vị: triệu đồng A Thiết bị có (tính giá trị lại) TT Nội dung Đơn vị đo Số lợng Đơn giá Thành tiền I Thiết bị công nghƯ 25 II ThiÕt bÞ thư nghiƯm, ®o lêng Céng: 26 Phơ lục 3b yêu cầu thiết bị, máy móc B Thiết bị bổ sung, thuê thiết bị Đơn vị: triƯu ®ång Ngn vèn T T Mơ c chi Néi dung Đơn vị đo Số lợng Đơn giá Thành tiền Mua thiÕt bị công nghệ Mua thiết bị thử nghiệm, đo lờng Mua sáng chế, quyền Mua phần mềm máy tính Vận chuyển lắp đặt Thuê thiết bị (nêu thiết bị cần thuê, giá thuê ghi vào cột để tính vốn lu động) 27 Ngân sách SNKH Tổng số Năm thứ nhất* Năm thứ hai* Năm thứ ba* 10 11 Tù cã 12 Kh¸ c 13 Céng: Chó ý: Ngân sách Nhà nớc hỗ trợ mua nguyên thiết bị, máy móc * Ch d toỏn d án phê duyệt 28 Phô lôc Chi phÝ hỗ trợ công nghệ Đơn vị: triệu đồng Nguồn vốn TT Mô c chi Chi phÝ Néi dung A Chi phí hỗ trợ cho hạng mục công nghệ (kể công nghệ nhập) - Hoàn thiện, nắm vững làm chủ quy trình công nghệ - Hoàn thiện thông số kỹ thuật - ổn định thông số chất lợng nguyên vật liệu đầu vào - ổn định chất lợng sản phẩm; khối lợng sản phẩm cần sản xuất thử nghiệm B Chi phí đào tạo công nghệ - Cán công nghệ - Công nhân vận hành Ngân sách SNKH 29 Tổng số Năm thứ nhất* Năm thứ hai* Năm thứ ba* Tù cã Kh¸ c 10 Céng * Chỉ dự toán d ỏn c phờ duyt Phụ lục Đầu t sở hạ tầng Đơn vị: triệu đồng A.Nhà xởng đà có (giá trị lại) TT Nội dung Đơn vị đo Số lợng Đơn giá Thành tiền Céng A: B Nhà xởng xây dựng cải tạo Đơn vị: triƯu ®ång Ngn vèn T T Mơc chi Néi dung Xây dựng nhà xởng Chi phí sửa chữa cải tạo Ngân sách SNKH Kinh phí Tổng số 30 Năm thứ nhất* Năm thứ hai* Tự có Năm thứ ba* Khác Chi phí lắp đặt hệ thống điện Chi phí lắp đặt hệ thống nớc Chi phÝ kh¸c Céng B: * Chỉ dự tốn dự án phê duyệt Phô lôc Chi phÝ lao động (Để sản xuất khối lợng sản phẩm cần thiết tiêu thụ tái sản xuất đợt tiếp theo) Đơn vị: triệu đồng TT Mụ c chi Néi dung Sè ngêi Sè th¸ng Chi phÝ tr đ/ ngời/ tháng Chủ nhiệm Dự án Kỹ s Nhân viên kỹ thuật Công nhân Nguồn vốn Thàn h tiền 31 Ngân sách SNKH Tổng số Năm thứ nhất* Năm thứ hai* Năm thứ ba* 10 11 Tự cã Kh¸ c 12 13 Céng 32 Phơ lơc Chi khác cho Dự án Đơn vị: triệu đồng Nguồn vốn Mụ TT Ngân sách SNKH Nội dung Công tác phí - Trong nớc - Ngoài nớc Quản lý phí - Quản lý hành thực Dự án - Tiếp thị, quảng cáo, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm Sửa chữa, bảo trì thiết bị Thành Tổn g số Trong đó, khoán chi theo quy định * Năm thứ nhất* Trong đó, khoán chi theo quy định * Năm thứ hai* Trong đó, khoán chi theo quy định * Năm thứ ba* Trong đó, khoán chi theo quy định * 10 11 12 33 Tù cã Kh¸c 13 14 Chi phí kiểm tra, đánh giá nghiệm thu: - Chi phÝ kiÓm tra trung gian - Chi phí nghiệm thu cấp sở (bên B) - Chi phí nghiệm thu cấp Nhà nớc, cấp Bộ/Tỉnh (bên A) Chi khác: - Hội thảo, hội nghị, - Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, - Báo cáo tỉng kÕt, - In Ên, - Phơ cÊp chđ nhiƯm dù ¸n, Céng * Chỉ dự tốn dự án phê duyệt (theo Thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN) 34 Phụ lục Kế hoạch tiến độ thực T T Nội dung công việc Tháng 1 1 3 Sửa chữa, xây dựng nhà xởng Hoàn thiện công nghệ Chế tạo, mua thiết bị Lắp đặt thiết bị Đào tạo công nhân Sản xuất thử nghiệm (các đợt) Thử nghiệm mẫu Hiệu chỉnh công nghệ 35 2 2 9 Đánh giá nghiệm thu 36 Phụ lục Về khả chấp nhận thị trờng I Nhu cầu thị trờng TT Tên sản phẩm Số lợng tiêu thụ năm: Đơn vị đo 200 200 200 Chú thích II Phơng án sản phẩm TT Tên sản phẩm Số lợng sản xuất năm: Đơn vị đo 200 200 200 Tổng số Cơ sở tiêu thụ III Danh mục tiêu chất lợng sản phẩm TT Mức chất lợng Tên sản phẩm tiêu chất lợng chủ yếu Đơn vị đo Cần đạt 37 Tơng tự mẫu Trong níc ThÕ giíi Ghi chó