KẾ HOẠCH KINH DOANH Đề tài: Kế hoạch kinh doanh sản phẩm đồ điện gia dụng Hotor GIỚI THIỆU CÔNG TY • Công ty cổ phần HTB Việt Nam có trụ sở đặt 175 Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa, thành phố hà nội Công ty hoạt động kinh doanh lĩnh vực đồ điện gia dụng, chuyên cung cấp sản phẩm đồ điện gia dụng mang thương hiệu Hotor như: nồi cơm điện, nồi lẩu, bếp từ, phục vụ cho đối tượng khách hàng siêu thị, trung tâm điện máy, cửa hàng đồ điện gia dụng MỤC TIÊU KINH DOANH • Trong thời gian năm, công ty tập trung xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm thị trường Hà Nội, cung cấp tới người tiêu dùng sản phẩm Hotor với giá rẻ chất lượng đảm bảo • Trong thời gian từ năm đến 10 năm, công ty bước mở rộng thị trường, phân phối tỉnh phía bắc tiến tới phân phối toàn quốc với mức tăng doanh thu 20% năm lợi nhuận đạt 10% năm PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG • ĐIỀU TRA THỊ TRƯỜNG - Bảng câu hỏi - Xác định khách hàng: + Khách hàng + Khách hàng tiềm PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG • ĐỐI THỦ CẠNH TRANH - Công ty Shap Nhật Bản - Công ty Panasonic Nhật Bản - Công ty Midea Trung Quốc PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG • LỢI THẾ CẠNH TRANH - Giá thấp - Chủng loại mẫu mã sản phẩm đa dạng - Chất lượng đảm bảo - Bảo hành năm - Chính sách chiết khấu thương mại cao KẾ HOẠCH MARKETING • Chiến lược tổng thể - Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu sản phẩm - Xây dựng hình ảnh sản phẩm tâm trí khách hàng - Tập trung bao phủ thị trường - Doanh số bán hàng tăng trưởng 20% năm KẾ HOẠCH MARKETING • Chiến lược sản phẩm - Đa dạng hóa chủng loại mẫu mã sản phẩm: có 11 mã sp 1.Bếp điện từ Hotor: mã sp (HC-18S2 -1800W) (HC-20S6 -2000W) (HC-21G1 -2100W) (HC-21G1 -2100W) KẾ HOẠCH MARKETING •Chiến lược sản phẩm - Đa dạng hóa chủng loại mẫu mã sản phẩm: có 11 mã sp 2.Nồi cơm điện Hotor: có mã sp (CFXB30A -1,2L) (CFXB50AE -1,8L) (CFXB50AT -1,2L) (CFXB50AT -1,8L) KẾ HOẠCH MARKETING • Chiến lược sản phẩm - Đa dạng hóa chủng loại mẫu mã sản phẩm: có 11 mã sp Nồi nấu lẩu Hotor: có mã sp (EHg913N -1300W/2.8L) (EHg915N -1500W/3.3L) KẾ HOẠCH MARKETING • Chiến lược xúc tiến - Thiết lập hệ thống điểm bảo hành - Chiết khấu thương mại thưởng doanh số bán cao(3%/năm) - Quảng cáo ti vi: tivi shoping; HN1 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SẢN XUẤT • Địa điểm: Trụ sở công ty đặt 175 Đặng Tiến Đông-Đống Đa–Hà Nội, với diện tích mặt 60m2 , bao gồm tầng:  Tầng 1: Kho  Tầng 2: Phòng bảo hành + Phòng kế toán + Phòng kinh doanh  Tầng 3: Phòng Giám Đốc + Phòng hành + Phòng họp Kho 2: 551 Nguyễn Văn Cừ-Gia Lâm-Hà Nội, DT: 100m2 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SẢN XUẤT • Trang thiết bị: - trang thiết bị phục vụ công tác văn phòng - 02 xe ô tô For transit phục vụ giao hàng - 02 xe máy giao hàng địa điểm gần cty, số lượng KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SẢN XUẤT • Tổ chức quản lý: (hình) GIÁM ĐỐC PHÒNG HÀNH CHÍNH PHÒNG KINH DOANH PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG BẢO HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SẢN XUẤT • Bố trí nhân • Giám đốc: người • Phòng hành chính: bảo vệ, nhân viên hành • Phòng kế toán: kế toán trưởng, kế toán bán hàng, kế toán kho • Phòng kinh doanh: quản lý, nhân viên kinh doanh, lái xe, phụ xe • phòng bảo hành: người KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SẢN XUẤT • Chính sách lương: Mọi cán nhân công ty tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định nhà nước Ngoài công ty hỗ trợ ăn cơm trưa công ty, có chế độ thưởng vào ngày lễ lớn năm KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SẢN XUẤT • Cơ cấu bảng lương: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH • - Kế hoạch vốn sử dụng vốn: Nguồn vốn: Vốn đầu tư 10.000.000.000đ Vốn vay ngân hàng 10.000.000.000đ Tổng số 20.000.000.000đ Sử dụng: Trang thiết bị 545.500.000đ Hàng lưu kho 5.000.000.000đ Chi phí ban đầu 290.000.000đ Vốn lưu động 14.160.500.000đ Tổng số 20.000.000.000đ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH • - Kế hoạch vốn sử dụng vốn: Nguồn vốn: Vốn đầu tư 10.000.000.000đ Vốn vay ngân hàng 10.000.000.000đ Tổng số 20.000.000.000đ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH • Sử dụng: Trang thiết bị 545.500.000đ Hàng lưu kho 5.000.000.000đ Chi phí ban đầu 290.000.000đ Vốn lưu động 14.160.500.000đ Tổng số 20.000.000.000đ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH • Tài sản kinh doanh: Thiết bị Chi phí Bàn, ghế làm việc 21.300.000đ Quạt 14.600.000đ Điều hòa 48.600.000đ Máy vi tính 49.000.000đ Xê ô tô 400.000.000đ Khác 12.000.000đ Tổng cộng 545.500.000đ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH • Hàng tồn kho ban đầu: Sản phẩm Nồi cơm điện Hotor CFXB30A-1.2L Nồi cơm điện Hotor CFXB50AE-1.8L Nồi cơm điện Hotor CFXB50Ar-1.8L Nồi cơm điện Hotor CFXB50AT-1.8L Nồi lẩu Hotor EHg913-1500W/2.8L Nồi lẩu Hotor EHg 915-1500W/3.3L Bếp điện từ Hotor HC-18S2-1800W Bếp điện từ Hotor HC-20S6-2000W Bếp điện từ Hotor HC-21S1-2100W Tổng cộng Chi phí 685.800.000đ 758.200.000đ 650.700.000đ 676.600.000đ 405.800.000đ 485.900.000đ 475.700.000đ 465.600.000đ 395.700.000đ 5.000.000.000đ BÁO CÁO THU NHẬP DỰ KIẾN Chỉ tiêu Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng I.Tổng doanh thu 1.895.000 2.382.000 2.858.000 3.429.000 4.114.000 4.936.000 II.Giá vốn hàng bán 2.198.000 2.637.000 3.164.000 3.797.000 1.458.000 1.832.000 III.Lợi nhuận gộp 437.000 550.000 660.000 792.000 950.000 1.139.000 IV.Các chi phí 564.081 604.276 669.302 733.716 819.678 918.595 1.Tiền quảng cáo 198.500 238.200 285.800 342.900 411.400 493.600 2.Tiền khấu hao 22.729 22.729 22.729 22.729 22.729 22.729 166.670 166.670 166.670 166.670 166.670 166.670 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 103.932 115.377 126.563 138.267 156.079 175.396 6.Chi phí khác 35.250 24.300 30.540 26.150 25.800 23.200 Lãi( lỗ) trước thuế -127.081 -54.276 -9.302 58.284 130.322 220.405 3.Lãi xuất 4.Tiền thuê đất 5.Tiền lương BÁO CÁO THU NHẬP DỰ KIẾN Chỉ tiêu I.Tổng doanh thu Tháng Tháng Tháng Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 5.923.000 7.107.000 9.239.000 12.010.000 18.010.000 28.002.000 II.Giá vốn hàng bán 4.556.000 5.466.000 7.106.000 9.239.000 13.857.000 21.514.000 III.Lợi nhuận gộp 1.367.000 1.641.000 2.133.000 2.772.000 4.158.000 6.488.000 IV.Các chi phí 863.878 1.189.363 1.453.375 1.799.154 2.535.151 3.776.246 1.Tiền quảng cáo 592.300 710.700 2.Tiền khấu hao 22.729 22.729 22.729 22.729 22.729 22.729 166.670 166.670 166.670 166.670 166.670 166.670 4.Tiền thuê đất 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 37.000 5.Tiền lương 19.859 226.414 276.516 341.635 482.752 717.447 6.Chi phí khác 25.320 25.850 26.560 30.120 24.500 32.200 Lãi( lỗ) trước thuế 503.122 451.637 679.625 3.Lãi xuất 923.900 1.201.000 1.801.500 2.800.200 972.846 1.622.849 2.711.754 THANK YOU ... nhân viên hành • Phòng kế toán: kế toán trưởng, kế toán bán hàng, kế toán kho • Phòng kinh doanh: quản lý, nhân viên kinh doanh, lái xe, phụ xe • phòng bảo hành: người KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SẢN XUẤT... hàng địa điểm gần cty, số lượng KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SẢN XUẤT • Tổ chức quản lý: (hình) GIÁM ĐỐC PHÒNG HÀNH CHÍNH PHÒNG KINH DOANH PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG BẢO HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SẢN XUẤT • Bố trí... ăn cơm trưa công ty, có chế độ thưởng vào ngày lễ lớn năm KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SẢN XUẤT • Cơ cấu bảng lương: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH • - Kế hoạch vốn sử dụng vốn: Nguồn vốn: Vốn đầu tư 10.000.000.000đ