CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNG HOÁ BẰNG ĐƢỜNG BIỂN GIỮA ĐẤT LIỀN VÀ ĐẢO PHÚ QUỐC _ Tháng 3/ 2017 _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNG HOÁ BẰNG ĐƢỜNG BIỂN GIỮA ĐẤT LIỀN VÀ ĐẢO PHÚ QUỐC CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN ĐẠI ĐOÀN Chủ Doanh nghiệp CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VIỆT Tổng Giám đốc NGUYỄN VĂN ĐOÀN NGUYỄN VĂN MAI MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể Chƣơng II 10 ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 16 II Quy mô sản xuất dự án 29 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trƣờng: 29 II.2 Quy mô đầu tƣ dự án 30 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 31 III.1 Địa điểm xây dựng 31 III.2 Hình thức đầu tƣ 31 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 31 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 31 Chƣơng III 32 PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 32 I Phân tích qui mô đầu tƣ 32 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ 32 II.1 Đầu tƣ tàu cao tốc 32 Thông số kỹ thuật phà cao tốc 33 Chƣơng IV 35 CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 35 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 35 II Các phƣơng án xây dựng công trình 35 III Phƣơng án tổ chức thực 35 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 35 Chƣơng V 36 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG 36 I Đánh giá tác động môi trƣờng 36 I.1 Giới thiệu chung 36 I.2 Các quy định hƣớng dẫn môi trƣờng 36 I.3 Các tiêu chuẩn môi trƣờng áp dụng cho dự án 37 II Các nguồn có khả gây ô nhiễm chất gây ô nhiễm 37 II.2.Mức độ ảnh hƣởng tới môi trƣờng 39 Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực dự án tới môi trƣờng 40 IV Kết luận 42 Chƣơng VI 43 TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 43 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 43 II Tiến độ thực dự án 45 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 46 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 46 Phƣơng án vay 47 Các thông số tài dự án 47 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 47 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 48 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu 48 3.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) 49 KẾT LUẬN 50 I Kết luận 50 II Đề xuất kiến nghị 50 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁNError! Bookmark CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ Chủ đầu tƣ:DNTN Đại Đoàn Giấy phép ĐKKD số: 1700385195 Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh Kiên Giang cấp ngày 30/09/2004 Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đoàn- Chức vụ: Chủ Doanh nghiệp Địa trụ sở: Tổ 3, Khu phố 2, Thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, Kiêng II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Dự án vận chuyển hành khách, hàng hoá đƣờng biển đất liền đảo Phú Quốc Địa điểm xây dựng: Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tƣ: 686.873.904.000đồng Trong đó:  Vốn tự có (tự huy động): 234.873.904.000đồng  Vốn vay tín dụng : 452.000.000.000đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Phú Quốc đảo lớn Việt Nam với diện tích 593 Km2, xấp xỉ diện tích đảo quốc Singapore, thuộc tỉnh Kiên Giang, cách thị xã Hà Tiên 45 km thành phố Rạch Giá 115 km Dân số 200.000 ngƣời, mật độ dân số trung bình khoảng 353 ngƣời/km2 Hòn đảo nằm tuyến đƣờng biển quan trọng phía Nam Việt Nam, kết nối dễ dàng với khu vực phía Nam Campuchia Thái Lan, thuận tiện cho du khách nƣớc khám phá tổng thể vùng Phú Quốc giàu tiềm kinh tế biển du lịch, đƣợc mệnh dân "viên ngọc bích" vùng biển phía Nam Việt Nam Phú Quốc nơi du lịch hấp dẫn lạ, nguyên sơ thơ mộng lành với rừng biển Thời gian tới Phú Quốc đƣợc xây dựng thành đặc khu hành - kinh tế đặc biệt để tạo điều kiện tốt cho Phú Quốc phát triển Năm 2015, tổng sản phẩm xã hội (GDP) Phú Quốc đạt 30.644 tỷ đồng, tăng 32,36% so với năm 2014 Trong đó, nông - lâm nghiệp - thuỷ sản tăng 14,25%; công nghiệp - XDCB tăng 63,35%; dịch vụ ngành khác tăng 20,42% GDP bình quân đầu ngƣời đạt 115,34 triệu đồng/ngƣời/năm, tƣơng đƣơng 5.469 USD tăng 33,98% so năm 2014 Tổng mức luân chuyển hàng hóa doanh thu dị ch vụ đạt 21.060 tỷ đồng, vƣợt 5,30% kế hoạch, tăng 25,47% so với năm 2014 Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 5.383 tỷ đồng, tăng 41,55% so kỳ Tổng lƣợt khách khoảng 890.000 lƣợt ngƣời, vƣợt 4,7% kế hoạch, tăng 51% so với năm 2014 Trong đó, khách quốc tế 151.719 lƣợt ngƣời, đạt 93,08% kế hoạch, tăng 10,95% so năm 2014 Doanh thu từ du lịch đạt 3.410 tỷ đồng, vƣợt 13,67% kế hoạch, tăng 52,71% so với năm 2014 Toàn huyện Phú Quốc có 350 sở lƣu trú với 7.500 phòng Hiện nay, đảo Phú Quốc có khoảng 230 dự án đăng ký đầu tƣ, đó, 164 dự án đƣợc cấp giấy chứng nhận đầu tƣ, với tổng vốn 183.000 tỷ đồng Trong có nhiều dự án tầm cỡ hoàn thành xây dựng, nhƣ: - Quần thể du lịch nghỉ dƣỡng đẳng cấp có quy mô lớn với sân golf Phú Quốc, Vinpearl Phú Quốc tập đoàn Vingroup đầu tƣ đƣợc đƣa vào hoạt động từ cuối năm 2014 - Dự án xây dựng vƣờn thú bán hoang dã Vinpearl Safari Phú Quốc có tổng diện tích gần 500 ha, đƣợc xây dựng theo mô hình bán hoang dã với loài động vật quý bậc giới Trong giai đoạn 1, Vinpearl Safari Phú Quốc phát triển 380 đất rừng nguyên sinh xây dựng khu vƣờn thú mở (open zoo) khu bán hoang dã (safari park) độc đáo, lần có mặt Việt Nam vào hoạt động từ ngày 24 tháng 12 năm 2015 Dự kiến, Vƣờn thú có khả phục vụ cho khoảng 8.000 lƣợt khách tham quan ngày - Dự án cáp treo từ An Thới đảo Hòn Thơm quần thể khu vui chơi, giải trí biển Hòn Thơm Tổng mức đầu tƣ dự án 10.000 tỷ đồng Tập đoàn Mặt Trời - Sun Group làm chủ đầu tƣ, giai đoạn đầu tƣ 4.900 tỷ đồng đƣợc khởi công ngày 04 tháng năm 2015, dự kiến vào hoạt động dịp 30/4 năm 2017 có khả đón số lƣợng khách thăm quan khoảng 13.000 15.000 ngƣời/ngày Ngoài có dự án casino hàng trăm dự án khác đƣợc triển khai thời gian tới Khi Dự án vào hoạt động, lƣợng khách du lịch, ngƣời lao động đến làm việc Phú Quốc tăng cao, dự kiến năm đầu tăng khoảng 30% - 50%, phần lớn lại đƣờng biển Tuy nhiên, công ty hoạt động vận chuyển hành khách hàng hoá đất liền đảo Phú Quốc chƣa đáp ứng đƣợc hết nhu cầu Việc giá vé “chợ đen” tàu cao tốc bị cò vé “chặt chém” đẩy lên cao so với giá đƣợc niêm yết vé phổ biến Tình trạng ùn ứ khách diễn thƣờng xuyên đảo, vào dịp lễ, tết, mùa du lịch cao điểm năm Chính vậy, việc đầu tƣ "Dự án vận chuyển hành khách, hàng hoá đƣờng biển đất liền đảo Phú Quốc." cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu lại ngày tăng ngƣời dân, đồng thời "phá vỡ độc quyền" hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hoá nhƣ IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13 Quốc hội Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; Quyết định số79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11 tháng năm 2010 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 17 tháng năm 2015 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt "Điều chỉnh cục quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030" Quyết định số 01/2007/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 2007 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 Quyết định số 18/2009/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2009 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng biển ven biển Việt Nam thuộc Vịnh Thái Lan đến năm 2020 Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 Thủ tƣớng Chính phủ việc ban hành số chế, sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Đầu tƣ đội tàu, phà cao tốc chất lƣợng cao vận chuyển hành khách, hàng hoá đƣờng biển nhằm đáp ứng nhu cầu lại cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, ngƣời lao động khách du lịch đất liền đảo Phú Quốc Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự đảo Phú Quốc, đóng góp ngân sách nhà nƣớc đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tƣ V.2 Mục tiêu cụ thể - Vận chuyển hành khách tàu cao tốc với công suất 2.954.880 lƣợt khách/năm - Vận chuyển hàng hóa tàu cao tốc với công suất 77.400 hàng hóa/ năm - Vận chuyển hàng hóa phà cao tốc với công suất 1.296.000 lƣợt khách/ năm - Vận chuyển hàng hóa, phƣơng tiện phà cao tốc với công suất 72000 xe máy/năm, 14.400 ô tô con/năm,1080 xe khách/năm, 3600 xe tải/năm, 14.400 tấn/năm - Vận chuyển hành khách xe buýt với công suất 1.044.000 lƣợt khách/năm - Chƣơng II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án - Kiên Giang nằm phía Tây-Bắc vùng ĐBSCL phía Tây Nam Tổ quốc, có tọa độ địa lý: từ 103030' (tính từ đảo Thổ Chu) đến 105032' kinh độ Đông từ 9023' đến 10032' vĩ độ Bắc Ranh giới hành đƣợc xác định nhƣ sau: + Phía Đông Bắc giáp tỉnh An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang; + Phía Nam giáp tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu; + Phía Tây Nam biển với 137 đảo lớn nhỏ bờ biển dài 200 km; giáp với vùng biển nƣớc Campuchia, Thái Lan Malaysia + Phía Bắc giáp Campuchia, với đƣờng biên giới đất liền dài 56,8 km - Kiên Giang có 15 đơn vị hành cấp huyện; có 01 thành phố thuộc tỉnh (thành phố Rạch Giá), 01 thị xã (thị xã Hà Tiên) 13 huyện (trong có 02 huyện đảo Phú Quốc Kiên Hải) với tổng số 145 xã, phƣờng, thị trấn; có tổng diện tích tự nhiên 634.852,67 ha, bờ biển 200 km với 137 hòn, đảo lớn nhỏ, lớn Phú Quốc diện tích 567 km² cũng đảo lớn Việt Nam - Là tỉnh có quy mô dân số lớn thứ vùng ĐBSCL, sau An Giang (2,2 triệu ngƣời), cộng đồng dân cƣ gồm dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer Năm 2015 dân số trung bình Kiên Giang khoảng 1,76 triệu ngƣời, chiếm khoảng 10% dân số toàn vùng ĐBSCL Quá trình đô thị hóa thu hút dân cƣ tập trung đô thị nên mật độ dân số Rạch Giá cao gấp 8,3 lần mật độ bình quân toàn tỉnh, gấp 32,9 lần mật độ dân số huyện Giang Thành Tỷ lệ dân số đô thị cũng tăng từ 21,9% năm 2000 lên 27,1% năm 2010 27,4% năm 2015 Tỉnh Kiên Giang đƣợc chia làm vùng là: Vùng Tƣ́ giác Long Xuyên vùng tập trung thoát lũ tỉnh; Vùng Tây Sông Hậu vùng chịu ảnh hƣởng lũ hàng năm; Vùng U Minh Thƣợng với đị a hình thấp thƣờng ngập lụt vào mùa mƣa vùng biển hải đảo Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 Bộ Tài Nguyên Môi trƣờng việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam Môi trƣờng bãi bỏ áp dụng số Tiêu chuẩn quy định theo định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 25 tháng năm 2002 Bộ trƣởng Bộ KHCN Môi trƣờng I.3 Các tiêu chuẩn môi trƣờng áp dụng cho dự án Để tiến hành thiết kế thi công Dự án đòi hỏi phải đảm bảo đƣợc theo tiêu chuẩn môi trƣờng đƣợc liệt kê sau - Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lƣợng không khí : QCVN 05:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lƣợng không khí xung quanh, tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT 10/10/2002 Bộ trƣởng Y Tế, QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khí thải công nghiệp bụi chất vô - Các tiêu chuẩn liên quan đến chất lƣợng nƣớc: QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nƣớc thải sinh hoạt - Các tiêu chuẩn liên quan đến tiếng ồn : QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tiếng ồn II Các nguồn có khả gây ô nhiễm chất gây ô nhiễm II.1Nguồn gây ô nhiễm  Chất thải rắn  Rác thải trình thi công xây dựng: loại bao bì đựng nguyên vật liệu nhƣ giấy lƣợng nhỏ loại bao nilon, đất đá hoạt động đào đất xây dựng công trình phụ trợ khác  Sự rơi vãi vật liệu nhƣ đá, cát, trình vận chuyển thiết bị chuyên dụng đến nơi xây dựng  Vật liệu dƣ thừa phế liệu thải  Chất thải sinh hoạt lực lƣợng nhân công lao động tham gia thi công  Chất thải khí  Chất thải khí nguồn gây ô nhiễm cho bầu khí quyển, khí thải phát từ hoạt động trình thi công từ giai đoạn chuẩn bị nguyên vật liệu tháo dỡ hạng mục công trình giai đoạn ngừng hoạt động Chủ yếu khí thải phát sinh hoạt động động máy móc thi công giới, phƣơng tiện vận chuyển vật tƣ dụng cụ, thiết bị phục vụ cho thi công  Chất thải lỏng Chất thải lỏng có ảnh hƣởng trực tiếp đến vệ sinh môi trƣờng khu vực xây dựng khu biệt thự gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng lân cận Chất thải lỏng dự án gồm có nƣớc thải từ trình xây dựng, nƣớc thải sinh hoạt công nhân nƣớc mƣa  Dự án sử dụng nƣớc trình phối trộn nguyên vật liệu lƣợng nhỏ dùng cho việc tƣới đƣờng, tƣới đất để giữ ẩm hạn chế bụi phát tán vào môi trƣờng xung quanh Lƣợng nƣớc thải từ trình xây dựng gồm loại chất trơ nhƣ đất cát, không mang hàm lƣợng hữu cơ, chất ô nhiễm thấm vào lòng đất  Nƣớc thải sinh hoạt của công nhân giai đoạn thi công ít, chủ yếu nƣớc tắm rửa đơn phần nhỏ hoạt động vệ sinh khác trình xây dựng hầu hết tất công nhân xây dựng không lại, có hai ngƣời lại bảo quản vật tƣ  Nƣớc mƣa chảy tràn trôi chất ô nhiễm bề mặt từ khu vực xây dựng xuống kênh rạch cận kề Tuy nhiên, dự án có hệ thống thoát nƣớc ngầm thu nƣớc kiểm soát đƣợc nguồn thải xử lý nƣớc bị ô nhiễm trƣớc thải  Tiếng ồn  Gây ảnh hƣởng trực tiếp lên hệ thần kinh làm giảm khả tập trung giảm suất lao động Tiếng ồn sinh theo đƣờng sau nhƣng phải đƣợc kiểm soát trì khoảng 80 – 85dBA theo tiêu chuẩn quy định, tiếng ồn phát sinh từ nguồn  Động cơ, máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng, lắp đặt  Trong trình lao động nhƣ gò, hàncác chi tiết kim loại, khung kèo sắt … trình đóng, tháo côppha, giàn giáo, vận chuyển vật liệu…  Từ động máy nén khí, bơm, máy phát điện …  Bụi khói  Khi hàm lƣợng bụi khói vƣợt ngƣỡng cho phép gây bệnh đƣờng hô hấp làm giảm khả lao động công nhân Bụi khói đƣợc sinh từ lý sau:  Từ hoạt động chuyên chở vật liệu, tập kết đổ vật liệu đến nơi xây dựng  Từ đống tập kết vật liệu  Từ hoạt động đào bới san lấp  Từ trình thi công: trình phối trộn nguyên vật liệu, trình đóng tháo côppha… II.2.Mức độ ảnh hƣởng tới môi trƣờng  Ảnh hƣởng đến chất lƣợng không khí: Chất lƣợng không khí khu vực xây dựng chịu nhiều biến đổi hoạt động thực thi Dự án Tuy nhiên, hai giai đoạn thi công xây dựng tháo dỡ công trình ngƣng hoạt động, khói bụi khí thải tác nhân ô nhiễm đáng ý Khí thải sinh từ động máy móc chủ yếu khí NOx, CO, CO2, SO2 Lƣợng khí thải phát sinh hoạt động riêng rẽ loại máy móc đạt tiêu chuẩn kỹ thuật không đáng kể, điều kiện môi trƣờng làm việc thông thoáng trời mức độ ảnh hƣởng trực tiếp đến ngƣời không đáng kể nhiên hàm lƣợng cao tác nhân gây ô nhiễm cho môi trƣờng ngƣời nhƣ: khí SO2 hoà tan đƣợc nƣớc nên dễ phản ứng với quan hô hấp ngƣời động vật  Ảnh hƣởng đến giao thông Hoạt động loại phƣơng tiện vận tải phục vụ dự án làm gia tăng mật độ lƣu thông tuyến đƣờng vào khu vực, mang theo bụibẩn đất, cát từ công trƣờng vào gây ảnh hƣởng xấu đến chất lƣợng đƣờng xá, làm xuống cấp nhanh chóng tuyến đƣờng  Ảnh hƣởng đến sức khỏe cộng đồng Không khí bị ô nhiễm ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khoẻ lực lƣợng nhân công làm việc công trƣờng cho cộng đồng dân cƣ Gây bệnh quan hô hấp, dị ứng, viêm mắt Tiếng ồn phát sinh chủ yếu qúa trình thi công xây dựng tháo dỡ công trình ngừng hoạt động Ô nhiễm tiếng ồn tác động trực tiếp lên lực lƣợng lao động công trình cƣ dân sinh sống gần khu vực thực thi dự án Tiếng ồn gây căng thẳng, ức chế, làm giảm suất lao động, gây xáo trộn sống thƣờng ngày ngƣời dân Mặt khác độ ồn vƣợt giới hạn cho phép kéo dài ảnh hƣởng đến quan thính giác Giải pháp khắc phục ảnh hƣởng tiêu cực dự án tới môi trƣờng  Giảm thiểu lƣợng chất thải Trong trình thực thi dự án chất thải phát sinh điều không tránh khỏi Tuy nhiên biện pháp kỹ thuật công nghệ phù hợp kết hợp với biện pháp quản lý chặt chẽ phận giảm thiểu đƣợc số lƣợng lớn chất thải phát sinh Các biện pháp để giảm thiểu chất thải phát sinh: Dự toán xác khối lƣợng nguyên vật liệu phục vụ cho thi công, giảm thiểu lƣợng dƣ thừa tồn đọng sau xây dựng công trình Lựa chọn địa điểm tập kết nguyên vật liệu phù hợp nằm cuối hƣớng gió đất cao để tránh tình trạng hƣ hỏng thất thoát chƣa sử dụng đến Đề xuất biện pháp giảm thiểu khói bụi nƣớc thải phát sinh trình thi công  Thu gom xử lý chất thải: Việc thu gom xử lý chất thải trƣớc thải môi trƣờng điều bắt buộc khu vực xây dựng công trình Trong dự án việc thu gom xử lý chất thải phải đƣợc thực từ xây dựng đến bàn giao nhà trình tháo dỡ ngƣng hoạt động để tránh gây ảnh hƣởng đến hoạt động trạm môi trƣờng khu vực xung quanh Việc thu gom xử lý phải đƣợc phân loại theo loại chất thải sau:  Chất thải rắn Đây loại chất thải phát sinh nhiều qúa trình thi công bao gồm đất, đá, giấy, khăn vải, loại chất thải khó phân huỷ đòi hỏi phải đƣợc thu gom, phân loại để có phƣơng pháp xử lý thích hợp Những nguyên vật liệu dƣ thừa tái sử dụng đƣợc phải đƣợc phân loại để nơi quy định thuận tiện cho việc tái sử dụng bán phế liệu Những loại rác thải khó phân huỷ độc hại phải đƣợc thu gom đặt cách xa công trƣờng thi công, cho tác động đến ngƣời môi trƣờng nhỏ để vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Các phƣơng tiện vận chuyển đất đá san lấp bắt buộc dùng phủ che chắn, giảm đến mức tối đa rơi vãi đƣờng gây ảnh hƣởng cho ngƣời lƣu thông đảm bảo cảnh quan môi trƣờng đƣợc đẹp  Chất thải khí Sinh trực tiếp trình thi công từ máy móc thi công giới, phƣơng tiện vận chuyển cần phải có biện pháp để làm giảm lƣợng chất thải khí môi trƣờng, biện pháp dùng là: Đối với phƣơng tiện vận chuyển, máy móc thi công động khác cần thiết nên sử dụng loại nhiên liệu có khả cháy hoàn toàn, khí thải có hàm lƣợng chất gây ô nhiễm thấp Sử dụng máy móc động đạt tiêu chuẩn kiểm định đƣợc chứng nhận không gây hại môi trƣờng Thƣờng xuyên kiểm tra hạng mục công trình nhằm ngăn ngừa, khắc phục kịp thời cố xảy  Chất thải lỏng Chất thải lỏng sinh trình xây dựng đƣợc thu gom vào hệ thống thoát nƣớc hữu đƣợc bố trí quanh khu vực khu biệt thự Nƣớc thải có chứa chất ô nhiễm đƣợc thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức xử lý nƣớc không bị ô nhiễm theo hệ thống thoát nƣớc bề mặt thải trực tiếp  Tiếng ồn Trang bị đầy đủ thiết bị bảo vệ cho công nhân trình thi công, xếp công việc cách hợp lý khoa học để mức độ ảnh hƣởng đến công nhân làm việc khu vực xây dựng khu vực lân cận nhỏ - Kiểm tra bảo dƣỡng định kỳ máy móc thiết bị Thông thƣờng chu kỳ bảo dƣỡng thiết bị 4-6 tháng/lần, thiết bị cũ tháng/lần - Bố trí cách ly nguồn gây ồn với xung quanh nhằm làm giảm tác động lan truyền sóng âm Để biện pháp phân lập đạt hiệu cao cần cách lý bố trí thêm tƣờng ngăn phận - Trồng xanh để tạo bóng mát, hạn chế lan truyền ồn môi trƣờng - Hạn chế hoạt động vào ban đêm  Bụi khói Trong trình thi công xây dựng bụi khói nhân tố gây ảnh hƣởng nhiều đến công nhân lao động trực tiếp ảnh hƣởng đến sức khoẻ ngƣời công nhân gây bệnh đƣờng hô hấp, mắt làm giảm khả lao động Để khắc phục ô nhiễm cần thực biện pháp sau: Sử dụng nguyên vật liệu gây hại, thiết bị chuyên chở nguyên vật liệu phải đƣợc che chắn cẩn thẩn tránh rơi vãi Thƣởng xuyên rửa xe để tránh phát sinh bụi, đất cát khu đô thị di chuyển Sử dụng thiết bị bảo hộ cho công nhân làm việc tình trạng khói bụi ô nhiễm nhƣ mặt nạ phòng độc, kính bảo vệ mắt Tăng cƣờng trồng xanh khu vực đất trống quanh khu vực thi công dự án IV Kết luận Từ phân tích trình bày đây, rút số kết luận kiến nghị sau:Quá trình thực dự án cũng nhƣ dự án vào hoạt động gây tác động đến môi trƣờng khu vực Tuy nhiên với việc thực biện pháp kỹ thuật nhận thấy mức độ tác động dự án lên môi trƣờng không lớn, chấp nhận đƣợc Đây dự án khả thi môi trƣờng.Chủ đầu tƣ cam kết áp dụng phƣơng án phòng chống xử lý môi trƣờng nhƣ trình bày báo cáo nhằm đảm bảo đƣợc tiêu chuẩn môi trƣờng Việt Nam Chủ đầu tƣ kết hợp với quan quản lý Nhà nƣớc quan chuyên môn, quan quản lý môi trƣờng trình giám sát, thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý rác thải đạt tiêu chuẩn môi trƣờng Chƣơng VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án Bảng tổng mức đầu tƣ dự án Nội dung STT I Thiết bị vận chuyển Phà cao tốc Tàu cao tốc Tàu cao tốc - loại 171 ghế Tàu cao tốc - loại 306 ghế Xe bus Thiết bị văn phòng điều hành Máy vi tính 3 II 200.000.000 388.000.000 Chiếc 34.000.000 136.000.000 Chiếc 42.000.000 252.000.000 Chiếc 10 1.400.000 14.000.000 1.638.000 Chiếc 10 7.000 70.000 Máy scan Lắp đặt điện thoại cố định Chiếc 6.000 Đồng 10 2.000 Đồng 5.000 Đồng 500.000 Đồng 500.000 Gtb/1,1*1,518%*1,1 18.000 Trang thiết bị khác V 50.000.000 Máy in 500.000 Phầm mềm,website Chiếc 10.000 Số lƣợng 50 Lắp đặt internet IV ĐVT Bộ III Đơn giá Thành tiền(1.000 đồng) 602.000.000 Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập dự án đầu tƣ Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị Chi phí khác Thẩm tra phê duyệt, toán 20.000 30.000 500.000 500.000 9.163.225 4.273.757 Gxdtb/1,1*0,163%*1,1 983.930 Gtb/1,1*0,123%*1,1 742.475 Gtb/1,1*0,422%*1,1 2.547.352 49.798.922 Gxdtb/1,1*0,528% 2.897.462 Nội dung STT VI ĐVT Thuê văn phòng sửa chữa Chi phí vốn lƣu động Kiểm toán Dự phòng phí Tổng cộng Số lƣợng Đơn giá Thành tiền(1.000 đồng) 20.000.000 25.000.000 1.901.460 20.000.000 686.873.904 Gxdtb/1,1*0,315%*1,1 Bảng cấu nguồn vốn dự án Nội dung STT Nguồn vốn Thành tiền(1.000 đồng) Tự có - tự huy động Vay tín dụng I Thiết bị vận chuyển 602.000.000 150.000.000 452.000.000 200.000.000 388.000.000 136.000.000 252.000.000 14.000.000 100.000.000 36.000.000 36.000.000 100.000.000 352.000.000 100.000.000 252.000.000 1.638.000 1.638.000 Phà cao tốc Tàu cao tốc Tàu cao tốc - loại 171 ghế Tàu cao tốc - loại 306 ghế Xe bus Thiết bị văn phòng - điều hành Máy vi tính 500.000 500.000 Máy in 70.000 70.000 Máy scan 18.000 18.000 Lắp đặt điện thoại cố định 20.000 20.000 Lắp đặt internet 30.000 30.000 Phầm mềm,website 500.000 500.000 500.000 9.163.225 500.000 9.163.225 4.273.757 4.273.757 983.930 983.930 742.475 742.475 2.547.352 2.547.352 49.798.922 49.798.922 2.897.462 2.897.462 II III IV V Trang thiết bị khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập dự án đầu tƣ Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị Chi phí khác Thẩm tra phê duyệt, toán 14.000.000 - - - STT Nội dung VI Thuê văn phòng sửa chữa Chi phí vốn lƣu động Kiểm toán Dự phòng phí Tổng cộng Tỷ lệ (%) Nguồn vốn Thành tiền(1.000 đồng) Tự có - tự huy động 20.000.000 25.000.000 1.901.460 20.000.000 686.873.904 100,00 20.000.000 25.000.000 1.901.460 20.000.000 234.873.904 34,19 Vay tín dụng 452.000.000 65,81 II Tiến độ thực dự án Bảng tiến độ đầu tƣ dự án STT Nội dung Thiết bị vận chuyển Phà cao tốc Tàu cao tốc Tàu cao tốc - loại 171 ghế Tàu cao tốc - loại 306 ghế Xe bus Thiết bị văn phòng - điều hành Máy vi tính I II III IV Thành tiền(1.000 đồng) Tiến độ thực Năm 2018 Năm 2019 - 301.000.000 301.000.000 - 100.000.000 194.000.000 100.000.000 194.000.000 136.000.000 68.000.000 68.000.000 252.000.000 126.000.000 126.000.000 14.000.000 7.000.000 7.000.000 1.638.000 - 602.000.000 200.000.000 388.000.000 1.638.000 Năm 2017 - 500.000 500.000 Máy in 70.000 70.000 Máy scan Lắp đặt điện thoại cố định Lắp đặt internet Phầm mềm,website Trang thiết bị khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập dự án 18.000 18.000 20.000 20.000 30.000 30.000 500.000 500.000 500.000 500.000 9.163.225 - 4.594.045 4.569.180 4.273.757 1.726.405 1.277.132 1.270.220 983.930 983.930 Nội dung STT V VI Tiến độ thực Thành tiền(1.000 đồng) đầu tƣ Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị Chi phí khác Thẩm tra phê duyệt, toán Thuê văn phòng sửa chữa Chi phí vốn lƣu động Kiểm toán Dự phòng phí Tổng cộng Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 742.475 742.475 2.547.352 - 1.277.132 1.270.220 49.798.922 20.000.000 25.000.000 4.798.922 2.897.462 20.000.000 2.897.462 20.000.000 25.000.000 1.901.460 20.000.000 686.873.904 25.000.000 3.000.000 24.726.405 8.500.000 342.009.177 1.901.460 8.500.000 320.138.322 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tƣ dự án : 686.873.904.000 đồng Trong đó:  Vốn huy động (tự có) : 234.873.904.000 đồng  Vốn vay : 452.000.000.000 đồng STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) 686.873.904 Vốn tự có (huy động) 234.873.904 Vốn vay Ngân hàng 452.000.000 Tỷ trọng vốn vay 65,81% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 34,19%  Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn nhƣ sau: - Từ dịch vụ vận chuyển hành khách - Từ hoạt động dịch vụ vận chuyển hàng hóa  Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Các chi phí đầu vào dự án Chi phí lƣơng nhân viên Chi phí quảng bá sản phẩm Chi phí vận hành Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí khấu hao Chi phí lãi vay Chế độ thuế Thuế TNDN Khoản mục % Theo bảng tính 6% Doanh thu 75% 7% Doanh thu Doanh thu Bảng tính 8% Theo kế hoạch trả nợ % 20% Phương án vay - Số tiền : 452.000.000.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 8%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp toàn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 8% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 6% /năm Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: 7,32% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình quân đƣợc tính sở tỷ trọng vốn vay 65,81%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 34,19%; lãi suất vay dài hạn 8%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm Các thông số tài dự án 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 66,8tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính toán kèm theo) cho thấy, khả trả đƣợc nợ cao, trung bình dự án có khả trả đƣợc nợ, trung bình khoảng 182% trả đƣợc nợ 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 2,38 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đƣợc đảm bảo 2,38 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính toán) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi đƣợc vốn có dƣ, cần xác định số tháng năm thứ để xác định đƣợc thời gian hoàn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình quân năm có dư Nhƣ thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu tn PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn đƣợc phân tích cụ thể bảng phụ lục tính toán dự án Nhƣ PIp = 1,41 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo 1,41 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hoàn trả vốn Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 7,32%) t  Tp O  P   CFt ( P / F , i%,Tp) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11 hoàn đƣợc vốn có dƣ Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ 10 Kết tính toán: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) tn NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tƣ dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 7,32%/năm Theo bảng phụ lục tính toán NPV = 237.025.372.000 đồng Nhƣ vòng 15 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ giá trị đầu tƣ qui giá là: 237.025.372.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) Theo phân tích đƣợc thể bảng phân tích phụ lục tính toán cho thấy IRR = 20,2% >7,32% nhƣ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu tƣơng đối cao dự án mang lại, đồng thời góp phần giải vấn đề môi trƣờng cũng nhƣ việc làm cho ngƣời dân vùng Cụ thể nhƣ sau: + Các tiêu tài dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phƣơng trung bình khoảng 20 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng từ 60 – 80 lao động địa phƣơng Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Theo Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 Thủ tƣớng Chính phủ việc ban hành số chế, sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang nhà đầu tƣ có dự án đầu tƣ vào đảo Phú Quốc đƣợc hƣởng ƣu đãi hỗ trợ đầu tƣ theo mức cao quy định Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2008 Chính phủ khu công nghiệp, khu chế xuất khu kinh tế Theo đó, Dự án đƣợc hƣởng sách ƣu đãi nhƣ sau: - Đƣợc hƣởng thuế suất thuế doanh nghiệp 10% suốt thời gian thực dự án - Đƣợc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 04 năm kể từ có thu nhập chịu thuế giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm - Đƣợc miễn thuế nhập hàng hoá nhập phục vụ dự án đầu tƣ - Đƣợc xem xét cho áp dụng hình thức hỗ trợ tín dụng đầu tƣ theo quy định pháp luật hỗ trợ tín dụng đầu tƣ - Đƣợc giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho ngƣời Việt Nam ngƣời nƣớc làm việc Công ty Chính sách ƣu đãi giúp Dự án tiết kiệm đƣợc chi phí, tăng tỷ suất lợi nhuận, nhanh thu hồi vốn đầu tƣ - Kính đề nghị quan, tổ chức, đơn vị chấp thuận dự án để Chủ đầu tƣ tổ chức đầu tƣ xây dựng dự án vào hoạt động sớm - Kính đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang xem xét, ƣu đãi, hỗ trợ cho Dự án - Kính đề nghị quan quan tâm giúp đỡ để Dự án sớm đƣợc triển khai vào hoạt động./ Chủ Doanh nghiệp ... tƣ xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Dự án đầu tƣ Dự án vận chuyển hành khách, hàng hoá đƣờng biển đất liền đảo Phú Quốc huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang III.2 Hình thức đầu tư Dự án đầu... trấn An Thới, huyện Phú Quốc, Kiêng II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Dự án vận chuyển hành khách, hàng hoá đƣờng biển đất liền đảo Phú Quốc Địa điểm xây dựng: Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang... XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  DỰ ÁN ĐẦU TƢ DỰ ÁN VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNG HOÁ BẰNG ĐƢỜNG BIỂN GIỮA ĐẤT LIỀN VÀ ĐẢO PHÚ QUỐC CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN DOANH