NGÂN HÀNG THẾ GIỚI CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG DỰ ÁN CẤP NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ (VUWSWP) (Khoản tín dụng số: Cr.4948-VN) KẾ HOẠCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG Tháng 10/2015 NGÂN HÀNG THẾ GIỚI CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG DỰ ÁN CẤP NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ (VUWSWP) (Khoản tín dụng số: Cr.4948-VN) KẾ HOẠCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang Tháng 10/2015 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco - Dự án VUWSWP MỤC LỤC Các từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình Trang Mở đầu Đặc điểm kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang Hiện trạng lực hoạt động Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang 3.1 3.2 Đặc điểm thể chế nguồn nhân lực Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật quản lý vận hành hệ thống cấp nước 3.3 Hiện trạng sản xuất kinh doanh lực tài Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực quản lý Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực phát triển cấu tổ chức thể chế Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực kỹ thuật Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực tài Nội dung kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động 10 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 Tổng hợp kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động theo thứ tự ưu tiên Nội dung chi tiết kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động thực nguồn vốn từ dự án VUWSWP Phương thức thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco nguồn vốn từ dự án VUWSWP 10 11 14 14 15 15 16 20 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco - Dự án VUWSWP CÁC TỪ VIẾT TẮT Biwase BNNPTNT Bpwaco BQL BTC BXD BYT DMA DMZ GIS GPS GRDP Kiwaco Lawaco LĐTL MT&CTĐT NBWSSC Ninhbinh Eus NMN QCVN QLĐT Qnam Urenco Quawaco SCADA Thoawasco TNHH MTV TT TT&KSCLN UBND VNĐ VUWSWP WB Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Phước Ban quản lý Bộ Tài Bộ Xây dựng Bộ Y tế Khu vực cấp nước Vùng cấp nước Hệ thống thông tin địa lý Hệ thống định vị toàn cầu Tổng sản phẩm địa bàn Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Kiên Giang Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng Lao động tiền lương Môi trường Công trình đô thị Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước Ninh Bình Công ty cổ phần MT DVĐT thành phố Ninh Bình Nhà máy nước Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Quản lý đầu tư Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Quảng Nam Công ty Cổ phần nước Quảng Ninh Hệ thống điều khiển giám sát thu thập liệu Công ty TNHH MTV cấp nước Thái Hòa Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thất thoát thất thu nước Thất thoát kiểm soát chất lượng nước Ủy ban nhân dân Đồng tiền Việt Nam Dự án cấp nước nước thải đô thị Ngân hàng Thế giới Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco - Dự án VUWSWP DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Đặc điểm nguồn nhân lực Công ty Kiwaco Bảng 3.2 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật hệ thống cấp nước Công ty Kiwaco quản lý Bảng 3.3 Hiện trạng quản lý, vận hành hệ thống cấp nước Công ty Kiwaco năm 2014 Bảng 3.4 Hiện trạng sản xuất kinh doanh Công ty Kiwaco từ 2012 đến 2014 Bảng 3.5 Tình hình tài Công ty thời điểm 31/12/2014 Bảng 5.1 Danh mục kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động theo thứ tự ưu tiên Công ty Kiwaco nguồn vốn thực Bảng 5.2 Kế hoạch thực việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Kiwaco Bảng 5.3 Kế hoạch đào tạo quản lý phát triển nguồn nhân lực Bảng 5.4 Kế hoạch thực đào tạo quan hệ khách hàng Công ty Kiwaco kết hợp với đào tạo cho công ty khác Bảng 5.5 Tổng hợp phương thức chi phí thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco nguồn vốn từ dự án VUWSWP DANH MỤC HÌNH Hình H-3.1 Sơ đồ tổ chức Công ty Kiwaco Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco - Dự án VUWSWP I MỞ ĐẦU Chính phủ Việt Nam tiếp nhận khoản tín dụng số Cr.4948-VN Ngân hàng Thế giới (WB) với tổng giá trị 200 triệu USD để tài trợ kinh phí thực Dự án Cấp nước Nước thải đô thị (Dự án VUWSWP) Thời gian thực dự án dự kiến năm, từ năm 2011 đến năm 2016 Dự án đề mục tiêu cải thiện hội tiếp cận dịch vụ nước, vệ sinh nước thải khu vực đô thị tham gia dự án thông qua kế hoạch vệ sinh chiến lược, mở rộng phạm vi thoát nước, mở rộng phạm vi cấp nước, giảm rủi ro ngập lụt cải thiện khả bền vững mặt tài đơn vị cung cấp dịch vụ Hợp phần đầu tư Dự án VUWSWP bao gồm 14 tiểu dự án thực nhằm cải thiện mức độ an toàn, chất lượng, độ tin cậy, hiệu quả, khả thi tài bền vững môi trường dịch vụ cấp nước vệ sinh môi trường 10 đô thị: Thành phố Uông Bí, Thành phố Ninh Bình, Thành phố Tam Kỳ, Thành phố Đà Lạt, Thị xã Đồng Xoài, Khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước, Huyện đảo Phú Quốc, Thị xã Bỉm Sơn, Thành phố Đông Hà Thị xã Thái Hòa Để đảm bảo công ty quản lý vận hành hệ thống có khả vận hành, bảo dưỡng phát huy đến mức cao hiệu hoạt động công trình có công trình đầu tư dự án VUWSWP; theo yêu cầu Ngân hàng Thế giới, kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động cho công ty xây dựng Việc đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động kế hoạch, phương thức thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang (Công ty Kiwaco) dựa nguyên tắc sau đây:  Nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco xác định dựa lực hoạt động có Công ty yêu cầu phải đáp ứng điều kiện cần thiết để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến 2030  Nhu cầu tăng cường nặng lực Công ty Kiwaco xác định lĩnh vực: Quản lý; phát triển cấu tổ chức thể chế; kỹ thuật; tài  Các kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động bao gồm công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trang bị máy móc, thiết bị phục vụ công tác quản lý vận hành hệ thống cấp thoát nước công ty số hoạt động khác  Không phải tất kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco thực dự án VUWSWP Công ty Kiwaco tự định kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động sử dụng nguồn vốn từ dự án VUWSWP, kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động sử dụng nguồn vốn khác Tuy nhiên, theo quy định Ngân hàng giới, nguồn vốn cho gói thầu tăng cường lực từ dự án VUWSWP sử dụng cho dịch vụ tư vấn mà không sử dụng cho dịch vụ mua sắm hàng hóa  Tùy theo tình hình thực tế, Công ty Kiwaco định kế hoạch, thời điểm thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động chi tiết sử dụng nguồn vốn Công ty tự xếp Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco - Dự án VUWSWP Trên sở đề xuất tư vấn, Công ty Kiwaco định tự thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động từ nguồn vốn dự án VUWSWP hay thông qua Mabutip để kết hợp thực chung với số công ty quản lý vận hành hệ thống khác cho kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động phù hợp Chỉ thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động từ nguồn vốn dự án VUWSWP kế hoạch có khả hoàn thành năm 2016 II ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH KIÊN GIANG Kiên Giang nằm tận phía tây nam Việt Nam, lãnh thổ bao gồm đất liền hải đảo Phần đất liền nằm tọa độ từ 9°23'50 - 10°32'30 vĩ Bắc từ 104°26'40 - 105°32'40 kinh Đông Phía Bắc giáp Campuchia, đường biên giới dài 56,8 km, phía Nam giáp tỉnh Bạc Liêu tỉnh Cà Mau, phía Tây giáp vịnh Thái Lan với đường bờ biển dài 200 km, phía Đông tiếp giáp với tỉnh An Giang, thành phố Cần Thơ tỉnh Hậu Giang Phần hải đảo nằm vịnh Thái Lan bao gồm 100 đảo lớn nhỏ, lớn đảo Phú Quốc xa quần đảo Thổ Chu, tập trung thành quần đảo quần đảo Hải Tặc, quần đảo Bà Lụa, quần đảo An Thới, quần đảo Nam Du quần đảo Thổ Chu Điểm cực Bắc thuộc địa phận xã Tân Khánh Hoà, huyện Giang Thành Cực Nam nằm xã Vinh Phong, huyện Vĩnh Thuận Cực Tây xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên điểm cực Đông nằm xã Hoà Lợi thuộc địa phận huyện Giồng Riềng Kiên Giang có diện tích tự nhiên tỉnh 6.269 km2 Tỉnh có thành phố Rạch Giá, thị xã thị xã Hà Tiên, 11 huyện gồm An Biên, An Minh, Chấu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, Hòn Đất, Kiên Lương, Tân Hiệp, U Minh Thượng Vĩnh Thuận, hai huyện đảo Phú Quốc Kiên Hải Dân số toàn tỉnh năm 2014 đạt 1.738.205 người Về kinh tế, tổng sản phẩm địa bàn toàn tỉnh (GRDP) tháng đầu năm 2015 ước đạt 34.913,7 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 9,24% so với kỳ năm 2014 Trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng 4,67%, đóng góp cho tăng trưởng 1,82%; Công nghiệp, xây dựng tăng 12,05%, đóng góp cho tăng trưởng 2,8%; Thương mại, dịch vụ tăng 12,23%, đóng góp cho tăng trưởng 4,62% Phú Quốc trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái chất lượng cao, tầm cỡ khu vực quốc tế,được công nhận đô thị loại II năm 2014, đảo có diện tích tự nhiên 589,23 km2, dân số 108.000 người 10 đơn vị hành bao gồm thị trấn xã Là trtm phát triển du lịch bậc nước Phú Quốc định hướng vùng phát triển đô thị theo trục Bắc-Nam, diện tích 3.852 ha, chiếm 6,54% tổng diện tích tự nhiên Phía Bắc khu đô thị Cửa Cạn, trung tâm thành phố khu đô thị Dương Đông, phía Nam khu đô thị An Thới Vùng phát triển du lịch bao gồm vùng du lịch sinh thái diện tích 3.051 ha, bố trí dọc theo bờ biển phía Tây; vùng du lịch hỗn hợp diện tích 810 ha, bố trí khu vực Bãi Vòng, Vịnh Đầm; xây dựng sân golf vùng du lịch sinh thái hỗn hợp, tổng diện tích 819,63ha; vùng phát triển phức hợp du lịch, dịch vụ dân cư, diện tích 1.235ha, bố trí khu vực Bãi Trường Kinh tế huyện đảo đạt mức tăng trưởng cao ổn định, bình quân hàng năm 22%, huy động vốn đầu tư toàn xã hội năm 2014 ước đạt 7.000 tỷ đồng, gấp 8,75 lần năm 2005; Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 ước đạt 82,5 triệu đồng/năm, gấp Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco - Dự án VUWSWP gần 10 lần năm 2005; Lượng khách du lịch tăng bình quân hàng năm khoảng 13%, tỷ lệ hộ nghèo từ 6,3% năm 2005, giảm 1,6% năm 2014 Khu vực xây dựng dự án đề xuất năm 2010 bao gồm thị trấn Dương Đông, xã Dương Tơ phần khu vực Cửa Cạn Đây đơn vị hành huyện Phú Quốc Tổng dân số huyện đảo Phú Quốc 97.624 năm 2010 ước tính 112.296 vào năm 2015 127.053 vào năm 2020 III HIỆN TRẠNG NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG 3.1 Đặc điểm thể chế nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang (Công ty Kiwaco) công ty hoạt động theo mô hình công ty Trách nhiệm hữu hạn thành viên quản lý UBND tỉnh Kiên Giang Công ty có ngành nghề kinh doanh khai thác, xử lý cung cấp nước địa bàn toàn tỉnh Kiên Giang Ngoài Giấy phép đăng ký kinh doanh công ty hoạt động lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải, thu gom rác thải không độc hại, xử lý rác thải không độc hại, xây dựng công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, tư vấn khảo sát, lập dự án, thiết kế, lập dư toán công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật Công ty Kiwaco có 24 đơn vị chức gồm phòng, ban, trạm cấp nước, chi nhánh cấp nước Sơ đồ tổ chức công ty thể hình H-3.1 CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY (UBND TỈNH KIÊN GIANG) CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC CÔNG TY P GIÁM ĐỐC KINH DOANH PHÒNG KINH DOANH NHÀ MÁY NƯỚC RẠCH GIÁ PHÒNG CHỐNG TT & KSCLN BAN KIỂM SOÁT P GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ P GIÁM ĐỐC DỰ ÁN PHÒNG KT & QLĐT VĂN PHÒNG PHÒNG LĐTL CÁC XÍ NGHIỆP VÀ TRẠM CẤP NƯỚC CÁC CHI NHÁNH KHU VỰC Hình H-1 Sơ đồ tổ chức Công ty Kiwaco CÁC BQL DỰ ÁN PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco - Dự án VUWSWP Công ty Kiwaco có 471 cán công nhân viên, đặc điểm nguồn nhân lực Công ty thể bảng 3.1 Bảng 3.1 Đặc điểm nguồn nhân lực Công ty Kiwaco Số TT Đặc điểm nhân Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Tỷ lệ trung bình công ty quản lý vận hành hệ thống cấp nước (%) Tổng số nhân 471 100% - Đại học đại học 105 22,3% 27,44% Cao đẳng trung cấp 77 16,3% 25,19% Công nhân 289 61,4% 47,31% Nhân có kinh nghiệm < năm 138 29,3% 31,23% Nhân có kinh nghiệm 5÷10 năm 119 25,3% 33,96% Nhân có kinh nghiệm >10năm 214 45,4% 34,74% Bảng cho thấy Công ty Kiwaco có tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng trở lên thấp mức trung bình công ty cấp nước có tỷ lệ công nhân cao mức trung bình công ty tham gia dự án cấp nước nước thải đô thị Số nhân có kinh nghiệm > 10 năm chiếm tỷ lệ 45,4% cao mức trung bình công ty (37,73%) cho thấy tỷ lệ nhân có kinh nghiệm chiếm phần lớn nhân công ty 3.2 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật quản lý vận hành hệ thống cấp nước Bảng 3.2 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật hệ thống cấp nước Công ty Kiwaco quản lý Số TT Hạng mục công trình Đơn vị Giá trị Số lượng nhà máy nước nhà máy 13 Công suất thiết kế NMN; đó: m3/ngày 87.600 (1) Nước mặt m3/ngày 79.400 (2) Nước ngầm m /ngày 8.200 Công suất phát mạng lưới m3/ngày 84.410 Chiều dài tuyến ống truyền dẫn, phân phối km 298 Chiều dài tuyến dịch vụ km 553 Số đấu nối năm 2014 đấu nối 82.459 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco - Dự án VUWSWP Bảng 3.3 Hiện trạng quản lý, vận hành hệ thống cấp nước Công ty Kiwaco năm 2014 Đơn vị Giá trị Số nhân viên/1000 m3/ngày Số nhân viên 1km ống truyền dẫn, phân phối Số nhân viên 1.000 đấu nối người 5,58 Giá trị trung bình công ty quản lý vận hành hệ thống cấp nước 6,26 người 1,58 1,02 người 5,70 7,05 giờ/ngày 24/24 (1) - lần 0,99 1,02 % 22,09 18,79 % 100 100 Thời gian cấp nước Số lần vỡ ống/rò rỉ 1km ống truyền dẫn phân phối năm 2014 Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước năm 2014 Tỷ lệ mẫu nước thử đạt QCVN 01:2009/BYT Tỷ lệ dân số đô thị cấp nước % 90 - Tỷ lệ khách hàng có khiếu nại năm % 0,36 - 10 Phần mềm quản lý tài sản chưa có - 11 Hệ thống SCADA có (2) - Số TT Chỉ số (1) : 24/24h khu vực Rạch Giá 20/24h khu vực khác (2) : Hệ thống SCADA hiển thị số liệu điều khiển Công ty Kiwaco công ty cấp nước có quy mô tương đối lớn so với công ty cấp nước Việt Nam, số số nhân viên/1.000m3/ngày, số nhân viên 1000 đấu nối, tỷ lệ thất thoát nước dao động khoảng giá trị trung bình công ty tham gia dự án cấp nước nước thải đô thị Việt Nam Công ty áp dụng quản lý mạng lưới qua hệ thống SCADA dừng lại việc hiển thị số liệu chưa kết hợp điều khiển Công ty chưa áp dụng hệ thống quản lý mạng lưới qua hệ thống quản lý tài sản GIS Về quy trình quản lý chất lượng nước: Tại nhà máy nước có công ty có đội ngũ quản lý chất lượng lượng nước, chuyên phụ trách xét nghiệm để kiểm tra chất lượng nguồn nước thô phục vụ cho sản xuất nước quản lý chất lượng nước đầu Hoạt động xét nghiệm nước diễn hàng ngày để điều chỉnh hợp lý chế độ sử dụng hóa chất Chất lượng nước đầu vào đầu công ty chủ động kiểm soát chặt chẽ Đội ngũ kỹ sư công nhân vận hành chủ động đảm bảo lực vận hành tốt nhà máy nước Số liệu từ bảng 3.3 cho thấy tất mẫu thử nghiệm chất lượng Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco - Dự án VUWSWP nước 100% đạt tiêu chuẩn chất lượng dùng cho nước ăn uống theo yêu cầu QCVN 01:2009/BYT Công ty xây dựng quy trình quản lý hệ thống cấp nước bao gồm quy trình chi tiết cho hạng mục công trình hệ thống cấp nước từ trạm bơm nước thô, tuyến ống nước thô, hạng mục công trình nhà máy xử lý nước mạng lưới tuyến ống cấp nước 3.3 Hiện trạng sản xuất kinh doanh lực tài Công ty Kiwaco áp dụng chế độ kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC thông tư sửa đổi, bổ sung Báo cáo tài lập định kỳ theo quy định kiểm toán hàng năm Bảng 3.4 bảng 3.5 cho biết hiệu sản xuất kinh doanh lực tài Công ty Kiwaco từ năm 2012 đến năm 2014 Bảng 3.4 Hiện trạng sản xuất kinh doanh Công ty Kiwaco từ 2013 đến 2014 Số TT Chỉ số Đơn vị Giá trị 2014 2013 Tổng doanh thu triệu VNĐ 151,984 131,242 triệu VNĐ 98,592 93,087 triệu VNĐ 15,098 11,478 Giá vốn Chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng Lợi nhuận trước thuế triệu VNĐ 30,942 23,859 Tỷ lệ giá bán/giá thành % 134% 126% Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/doanh thu % 20.36% 18.18% Giá nước Cty xây dựng đề xuất VNĐ/m3 6.000 Giá nước phê duyệt VNĐ/m3 6.000 Bảng 3.5 Tình hình tài Công ty Kiwaco thời điểm 31/12/2014 Số TT Hạng mục 31/12/2014 01/01/2014 A Tổng tài sản (VNĐ) 531.124.119.725 426.048.249.769 I Tài sản ngắn hạn (VNĐ) 200.239.858.459 112.995.418.823 Tiền khoản tương đương tiền (VNĐ) 46.716.382.065 56.711.092.484 1.2 Các khoản phải thu ngắn hạn (VNĐ) 131.442.477.458 37.593.749.367 1.3 Hàng tồn kho (VNĐ) 14.254.338.235 14.632.477.657 1.4 Tài sản ngắn hạn khác (VNĐ) 7.826.660.701 2.558.099.315 1.1 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco - Dự án VUWSWP II Tài sản dài hạn (VNĐ) 330.884.261.266 313.052.830.946 2.1 Tài sản cố định (VNĐ) 313.072.814.997 295.688.840.268 8.572.000.000 8.572.000.000 9.239.446.269 8.791.990.678 2.2 Các khoản đầu tư tài dài hạn (VNĐ) 2.3 Tài sản dài hạn khác (VNĐ) B Tổng nguồn vốn 531.124.119.725 426.048.249.769 I Nợ phải trả (VNĐ) 265.912.463.275 176.512.590.909 1.1 Nợ ngắn hạn (VNĐ) 37.643.025.970 42.588.376.919 1.2 Nợ dài hạn (VNĐ) 228.269.437.305 133.924.213.990 II Vốn chủ sở hữu (VNĐ) 265.211.656.450 249.535.658.860 2.1 Vốn chủ sở hữu (VNĐ) 265.211.656.450 249.535.658.860 Từ số liệu bảng 3.4, bảng 3.5 qua nghiên cứu báo cáo tài kiểm toán năm 2013 2014 đánh giá hiệu sản xuất Công ty Kiwaco sau: - Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu năm công ty tốt tăng trưởng lợi nhuận công ty cao - Tỷ lệ giá bán/giá thành công ty tương đối cao, điều thể công ty kiểm soát tốt công tác vận hành sản xuất - Giá thành cấp nước Công ty Kiwaco tính toán theo hướng dẫn Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 Việc tính toán trình giá nước lên quan có thẩm quyền phê duyệt công ty chủ động thực hiện, số liệu bảng 3.4 cho thấy công tác tính toán, đề xuất giá nước Công ty thực tương đối tốt Tỷ lệ giá thành xây dựng đề xuất/giá nước UBND tỉnh phê duyệt 100% - Nhận xét tổng thể: công ty có tăng trưởng doanh thu lợi nhuận hàng năm cao, tỷ lệ giá bán/giá thành mức tốt, tỷ lệ lợi nhuận trước thuế doanh thu cao cho thấy công ty có hiệu sản xuất kinh doanh IV ĐÁNH GIÁ VÀ XÁC ĐỊNH NHU CẦU NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG 4.1 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực quản lý Công ty Kiwaco xây dựng phương án cổ phần hóa, theo công ty thực cổ phần hóa năm 2015 Kế hoạch cổ phần hóa cụ thể Công ty UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 21/4/2015, theo công ty chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần vào Quý II năm 2016 Theo phương án cổ phần hóa công ty xây dựng năm 2012, công ty xây dựng kế hoạch phát triển ngắn hạn năm từ 2013 đến 2015 định hướng phát triển công ty từ 2015 đến 2020, nhiên nội dung đề cập mang tính định hướng chưa có nội dung cụ thể 10 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco - Dự án VUWSWP Theo cam kết với Ngân hàng Thế giới công ty cấp nước tham gia dự án cấp nước nước thải đô thị Việt Nam tiêu giám sát như: Sản lượng nước tăng thêm hàng năm; tỷ lệ hoạt động phải nhỏ 0,9; đảm bảo khả trả nợ; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm cần phải xây dựng Tuy nhiên đến Công ty Kiwaco giai đoạn bước đầu triển khai kế hoạch cổ phần hóa nên chưa xây dựng kế hoạch kinh doanh kế hoạch phát triển công ty (theo văn số 133/CV-BQL.PQ ngày 31/7/1015 ban QLDA cấp nước Phú Quốc thuộc Công ty Kiwaco), cần xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh cho Công ty theo cam kết với ngân hàng Nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực quản lý Công ty Kiwaco xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 đến 2020 Kế hoạch sản xuất kinh doanh bao gồm nội dung như: Cơ sở hoạch định; Mục tiêu phát triển; Chiến lược phát triển; Phương án sản xuất kinh doanh; Các tiêu kế hoạch Các giải pháp thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 4.2 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực phát triển cấu tổ chức thể chế Đánh giá nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực phát triển cấu tổ chức thể chế công ty quản lý vận hành hệ thống dự án xem xét khía cạnh: Thể chế quản lý công ty, Phát triển quan hệ khách hàng, phát triển nguồn nhân lực, tham gia khu vực tư nhân a) Phát triển thể chế quản lý Công ty Kiwaco có kế hoạch cổ phần hóa công ty kế hoạch UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Kế hoạch phát triển cấu tổ chức công ty chuyển đổi sang hình thức hoạt động theo mô hình công ty Cổ phần nêu phương án cổ phần hóa Về quản lý Công ty: Khi công ty chuyển sang hoạt động theo hình thức cổ phần, hiệu kinh doanh đặt lên mục tiêu hàng đầu công ty, để quản lý lực lượng cán công nhân viên lớn trải khắp địa bàn toàn tỉnh quản lý tốt trình quản lý, sản xuất cần phải có hệ thống quản lý chuyên nghiệp Để tăng cường lực lĩnh vực quản lý công ty, đề xuất xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 quản lý để nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Tuy nhiên công việc xây dựng áp dụng tiêu chuẩn ISO nên thực sau Công ty vào hoạt động ổn định theo mô hình công ty cổ phần Việc xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 Công ty mang lại lợi ích sau đây: - Giảm thiểu chi phí vận hành - thông qua việc nhận diện trình, phân bổ nguồn lực tối thiểu cho trình thiết lập mối tương tác hợp lý phù hợp với tổ chức, trình - Cải tiến mối quan hệ khách hàng Công ty (là nhà cung cấp dịch vụ) - Phù hợp luật pháp - việc hiểu thấu quy định, luật pháp tác động lên tổ chức khách hàng họ 11 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco - Dự án VUWSWP - Cải tiến việc quản lý rủi ro - thông qua việc nhận diện, truy tìm nguyên nhân gốc rễ rủi ro đưa hành động phù hợp với mô hình tổ chức để loại bỏ chúng cách có hiệu b) Phát triển quan hệ khách hàng: Cũng công ty cấp nước khác, Công ty Kiwaco có lượng khách hàng sử dụng nước toàn tỉnh, khách hàng sử dụng nước nhân tố đem lại hiệu kinh doanh công ty Công tác quản lý khách hàng tập trung phòng phòng kinh doanh công ty nhà máy, chi nhánh nước khu vực Phòng kinh doanh kết hợp với nhà máy, chi nhánh nước có chức Quản lý khách hàng qua việc quản lý hợp đồng dùng nước hộ quan, nhập số đồng hồ, theo dõi mức tiêu thụ nước giá nước, lưu trữ hồ sơ khách hàng Công tác tiếp xúc với khách hàng chủ yếu tập trung nhà máy, chi nhánh nước khu vực Các đơn vị nước có phận ghi đọc số đồng hồ nước phận thường xuyên tiếp xúc với khánh hàng Hầu hết thông tin chuyển đến khách hàng thu nhận từ khách hàng phản ánh thông qua phận Các công cụ giúp công ty quản lý khách hàng phần mềm in hóa đơn nước, phần mềm có chức thống kê lưu trữ thông tin khách hàng, nhiên tập trung cho công tác quản lý hóa đơn tiền nước hàng tháng, công ty chưa có phần mềm quản lý khách hàng chuyên dụng Quan hệ nhân viên ghi thu tiền nước khách hàng phần lớn qua kinh nghiệm thực tế công việc, chưa có tham gia lớp đào tạo quan hệ khách hàng Với lượng khách hàng đạt 83.587 khách hàng, công ty cần số nhân không nhỏ để ghi thu tiền nước giải thắc mắc khách hàng thực yêu cầu khách hàng đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Tuy nhiên, nhìn chung công ty chưa có định hướng phát triển khách hàng rõ ràng Bộ phận tiếp xúc khách hàng tập trung vào tiếp nhận thông tin, chuyển thông tin đến phận chuyên môn, giải đáp thắc mắc, chưa chủ động đánh giá chất lượng dịch vụ mức độ hài lòng khách hàng Phát triển kỹ quan hệ khách hàng công cụ hữu hiệu để đảm bảo phát triển bền vững, độc lập tự chủ công ty Bộ phận dịch vụ khách hàng, nhân viên ghi, thu tiền nước nhân viên liên quan khác cần có mối liên hệ thường xuyên trực tiếp với khách hàng cần liên tục trang bị kỹ quan hệ khách hàng cách thường xuyên, phù hợp với thời kỳ giai đoạn phát triển công ty Công tác quan hệ khách hàng quản lý khách hàng Công ty liên quan đến vấn đề cần giải như: - Nghiên cứu thị trường ; lập trình duyệt phương án mở rộng thị trường, chiến lược quảng bá sản phẩm, quy trình giao tiếp chăm sóc khách hàng - Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm; kế hoạch doanh thu tiền nước doanh thu hoạt động khác; kế hoạch định hướng phát triển khách hàng theo kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, tháng, quý, năm cho toàn Công ty 12 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco - Dự án VUWSWP - Theo dõi quy trình phát triển khách hàng, thẩm định hồ sơ phát triển khách hàng, viết cấp hợp đồng mua bán cho khách hàng, theo dõi quản lý khách hàng - Kiểm tra theo dõi việc thực giá bán loại sản phẩm - Tiếp nhận thông tin xử lý khiếu nại khách; - Kỹ giao tiếp khách hàng, văn hóa giao tiếp xây dựng văn hóa doanh nghiệp, v.v… Nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực phát triển quan hệ khách hàng Công ty Kiwaco là: Đào tạo quan hệ khách hàng; Trang bị phần mềm quản lý khách hàng chuyên dụng (sẽ thực kết hợp với công việc tăng cường lực lĩnh vực quản lý tài sản) c) Quản lý phát triển nguồn nhân lực: Công ty Kiwaco có 471 người (năm 2014), số lượng nhân viên lớn công ty Công tác quản lý nhân giao cho Phòng Lao động tiền lương Công ty Công tác quản lý phát triển nguồn nhân lực (bao gồm: Tuyển dụng nhân sự; Xác định nhu cầu, chiến lược nguồn nhân sự; Bố trí công việc; Quản lý nhân viên; Đánh giá nhân sự; Quản lý đào tạo phát triển nhân viên; Quản lý lương - thưởng; Phát triển văn hóa doanh nghiệp; Nghệ thuật tâm lý giao tiếp; Chế độ bảo hiểm xã hội, v.v…) cần tiếp tục quan tâm nhằm tạo môi trường điều kiện làm việc tốt cho cán công nhân viên Công ty Các công cụ giúp phòng tổ chức, hành quản lý nhân công ty thông qua máy tính phổ thông, chưa có phần mềm chuyên nghiệp, việc trang bị phần mềm quản lý nhân chuyên nghiệp quản lý văn phòng cần thiết công ty Nhu cầu Công ty Kiwaco lĩnh vực quản lý phát triển nguồn nhân lực tham gia khóa đào tạo quản lý phát triển nguồn nhân lực trang bị phần mềm quản lý nhân sự, quản lý văn phòng d) Sự tham gia khu vực tư nhân: Công ty Kiwaco công ty nhà nước hoạt động theo hình thức Công ty TNHH Một thành viên Công ty có phương án cổ phần hóa chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần năm 2016 Theo phương án cổ phần hóa Công ty đề xuất, số lượng cổ phần nhà nước nắm giữ chiếm 50%, phương án cổ phần cho phép lĩnh vực tư nhân tham gia tối đa 50% vốn điều lệ công ty nhà nước chiếm tỷ trọng lớn vốn điều lệ Điều cho thấy thời gian trước mắt sau cổ phần hóa, hoạt động công ty nhà nước chi phối đạo định Mặt khác, tỷ lệ tham gia lĩnh vực tư nhân nêu giá trị tối đa, tỷ lệ phụ thuộc vào kết chào bán cổ phần công ty thị trường Với định cổ phần hóa Công ty Kiwaco nêu cho thấy Công ty bắt đầu định hướng tới tham gia khu vực tư nhân Công ty, nhiên kết tham gia cần theo dõi đánh giá để tiếp tục xây dựng định hướng lâu dài Trước mắt việc tăng cường lực cho Công ty tham gia khu vực tư nhân chưa cần thiết, việc thuê tư vấn nghiên cứu phương án/mô hình khuyến khích tư 13 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco - Dự án VUWSWP nhân tham gia vào trình/hoặc phận Công ty Kiwaco thời điểm chưa thích hợp 4.3 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực kỹ thuật Công ty Kiwaco quản lý 13 nhà máy nước với tổng công suất 87.600m3/ngày, mạng lưới đường ống cấp nước bao gồm 298km đường ống truyền tải phân phối 553km đường ống dịch vụ Công tác quản lý kỹ thuật phân cho phòng Kỹ thuật quản lý đầu tư làm đầu mối, bên cạnh phòng chống thất thoát kiểm soát chất lượng nước tham gia công tác quản lý kỹ thuật Các nhà máy nước chi nhánh nước khu vực đơn vị trực tiếp quản lý vận hành hệ thống Công tác quản lý vận hành nhà máy nước Công ty thực tốt 100% mẫu nước Công ty luôn đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước dùng cho ăn uống theo QCVN 01:2009/BYT (bảng 3.3) Công tác đào tạo quản lý vận hành nhà máy nước xử lý nước cho cán công nhân tự thân Công ty Kiwaco có đủ trình độ, lực để tự thực Công tác quản lý mạng lưới cấp nước chống thất thoát thất thu nước công ty mức trung bình tỷ lệ thất thoát thất thu nước biến động nhiều năm gần Cụ thể tỷ lệ thất thoát thất thu nước Công ty năm 2012, 2013, 2014 22,46%; 23,04% 22,09% Thất thoát thất thu nước công ty Kiwaco đánh giá thiếu trang thiết bị phát rò rỉ nhân sử dụng thiết bị phát rò rỉ nước không đào tạo chuyên sâu Công ty chưa có hệ thống theo dõi, giám sát SCADA mạng lưới, chưa thực phân vùng tách mạng chưa kiểm soát tốt tỷ lệ thất thoát nước Để giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước xuống giá trị < 18% vào năm 2020 theo Mục tiêu Chương trình quốc gia chống thất thoát thất thu nước Chính phủ, Công ty Kiwaco nhiều nhiệm vụ phải thực hiện, huy động nguồn lực đầu tư để cải tạo lại mạng lưới đường ống cấp nước theo dự án phân vùng tách mạng thành DMZ (District Metered Zone) DMA (District Metered Area) phục vụ công tác quản lý đào tạo nhân viên có đủ lực để quản lý hệ thống nhiệm vụ ưu tiên Tiếp theo việc mở rộng hệ thống SCADA xây dựng hệ thống quản lý tuyến ống (Hệ thống quản lý tài sản GIS) cần xem xét đầu tư Trên sở đánh giá thực trạng lực Công ty Kiwaco lĩnh vực quản lý kỹ thuật, đề xuất kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực bao gồm: - Mua sắm đào tạo sử dụng trang thiết bị kiểm tra rò rỉ nước - Thiết lập mở rộng hệ thống SCADA mạng lưới - Thiết lập hệ thống quản lý mạng lưới cấp nước (Hê thống quản lý tài sản GIS) Phần mềm quản lý tài sản tích hợp quản lý khách hàng nêu mục 4.2 4.4 Đánh giá xác định nhu cầu nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực tài Tiềm lực tài Công ty Kiwaco phụ thuộc chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh nước Với tổng doanh thu năm 2014 151,98 tỷ đồng doanh thu từ sản xuất kinh doanh nước 139,94 tỷ đồng (chiếm 92% tổng doanh thu) Bên 14 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco - Dự án VUWSWP cạnh việc cần nghiên cứu giảm đến mức thấp chi phí sản xuất vấn đề giá bán nước có định quan đến doanh thu lợi nhuận Công ty Công ty Kiwaco xây dựng giá nước dựa quy định Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 Liên Bộ tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cở sở quy định, định mực hành Hiện Công ty có đủ lực để tự xây dựng giá nước theo quy định, định mức Nhà nước Giá nước UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt 6.000 đ/m3; 100% giá nước Công ty tự xây dựng đề xuất (bảng 3.4) Việc xây dựng giá nước có khả thu lại lợi nhuận cao không phụ thuộc vào khả xây dựng giá nước Công ty mà phụ thuộc vào quy định, định mức nhà nước ban hành Tương tự công ty cấp nước khác, việc đào tạo xây dựng giá nước cho Công ty Kiwaco không cần thiết V NỘI DUNG CÁC KẾ HOẠCH NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 5.1 Tổng hợp kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động theo thứ tự ưu tiên Bảng 5.1 Danh mục kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động theo thứ tự ưu tiên Công ty Kiwaco nguồn vốn thực Số TT Tên kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Dự kiến thời gian thực Nguồn vốn thực Khái toán kinh phí (VND) 2016 Từ dự án VUWSWP 294.635.000 Công ty Kiwaco tự xếp 360.000.000 Công ty Kiwaco tự xếp 3.000.000.000 Xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn từ 2016÷2020 Trang bị thêm thiết bị phát rò rỉ cho phòng chống thất thoát thất thu nước NMN Xây dựng hệ thống SCADA nhà máy nước đào tạo quản lý, vận hành hệ thống SCADA Đào tạo quản lý phát triển nguồn nhân lực 2016 Đào tạo quan hệ khách hàng 2016 Thiết lập hệ thống quản lý tài sản tích hợp với quản lý khách hàng Phần mềm quản lý nhân quản lý văn phòng 15 Trong giai đoạn 2016 ÷ 2020 Trong giai đoạn 2016 ÷ 2020 Trong giai đoạn 2016 ÷ 2020 Trong giai đoạn 2016 ÷ 2020 Từ dự án VUWSWP Từ dự án VUWSWP 81.070.000 273.308.750 Công ty Kiwaco tự xếp 1.876.000.000 Công ty Kiwaco tự xếp 320.000.000 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco - Dự án VUWSWP Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Tổng cộng Sau hoàn thành cổ phần hóa Công ty Kiwaco tự xếp 250.000.000 6.455.013.750 5.2 Nội dung chi tiết kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động thực nguồn vốn từ dự án VUWSWP (1) Xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn từ 2016÷2020 a) Mục tiêu: - Giúp Công ty Kiwaco: Có định hướng rõ ràng phát triển doanh nghiệp Chủ động linh hoạt công tác điều hành sản xuất kinh doanh Các hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đạt hiệu cao Luôn phát triển ổn định b) Đầu dự kiến: Một Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cho giai đoạn 2016 đến 2020 tầm nhìn đến 2030, bao gồm nội dung sau: - Cơ sở hoạch định; Mục tiêu phát triển - Các điểm mạnh, điểm yếu; Thách thức hội - Phương án lao động, sách lao động, tổ chức máy, bố trí lao động - Các tiêu sản phẩm - Lao động thu nhập - Nộp ngân sách nhà nước - Tổng tài sản; Vốn chủ sở hữu - Tổng doanh thu; Chi phí sản xuất; Lợi nhuận trước thuế; Tỷ suất lợi nhuận doanh thu; Lợi nhuận sau thuế - Phương án tài chính; Giải pháp tài - Những biện pháp kỹ thuật; Những biện pháp quản lý - Biện pháp trì mở rộng thị trường - Biện pháp tăng cường quản lý đào tạo nâng cao trình độ người lao động; … c) Nội dung kế hoạch: Nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh bao gồm thành phần liệt kê mục b nêu d) Phương pháp thực hiện: Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động thực cho 12 công ty quản lý vận hành hệ thống dự án Mabutip tuyển chọn hãng tư vấn đủ lực để thực kế hoạch cho 12 công ty Nhiệm vụ Công ty tư vấn sau: Khảo sát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Kiwaco; Nghiên cứu định hướng phát triển công ty Trên sở phối hợp với chuyên gia Công ty Kiwaco; hãng tư vấn Mabutip thuê tuyển 16 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco - Dự án VUWSWP xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016 đến 2020, định hướng đến 2030 với nội dung chi tiết nêu mục b e) Kế hoạch thực hiện: Kế hoạch thực kế hoạch Công ty Kiwaco kết hợp với kế hoạch thực cho 11 công ty lại khác Đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch đồng thời để thực kế hoạch chung cho 12 công ty Thời gian thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt độngnày dự kiến từ tháng năm 2016 đến tháng 11 năm 2016 Chi tiết kế hoạch xem bảng 5.2 Bảng 5.2 Kế hoạch thực việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Kiwaco kết hợp chung với 11 công ty quản lý vận hành hệ thống dự án lại khác Số TT Nội dung công việc Kế hoạch thực bao gồm Điều khoản tham chiếu cho gói thầu thống WB, Mabutip PPMUs Mabutip chuẩn bị tổ chức đấu thầu tuyển chọn tư vấn Đơn vị tư vấn thực dịch vụ xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Công ty Kiwaco 11 công ty lại khác Tiến độ thực Tháng 10/2015 Tháng 1112/2015 Tháng 1/2016 - 11/2016 (2) Đào tạo quản lý phát triển nguồn nhân lực a) Mục tiêu: Giúp Công ty Kiwaco sử dụng hiệu nguồn nhân lực hoạt động sản xuất kinh doanh b) Đầu dự kiến: Các học viên sau qua đào tạo trang bị kiến thức nguyên lý, kiến thức thực tiễn quản lý phát triển nguồn nhân lực như: Tuyển dụng lao động; sử dụng lao động; hoạch định, đào tạo phát triển nguồn nhân lực; sách trả lương, trả thưởng, phúc lợi quan hệ lao động công ty c) Đối tượng tham gia: Nhân tham gia khóa đào tạo công ty bao gồm: 02 người liên quan đến lĩnh vực quản lý nhân 01 thư ký/hoặc trợ lý lãnh đạo công ty d) Nội dung kế hoạch: Các nội dung kế hoạch đào tạo quản lý phát triển nguồn nhân lực bao gồm: - Phương pháp quản trị nguồn nhân lực yếu tố ảnh hưởng - Phân tích công việc - Phân tích trạng nguồn lao động công ty - Hoạch định nguồn nhân lực 17 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco - Dự án VUWSWP - Tuyển dụng Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Bố trí sử dụng lao động Đánh giá hiệu nhân viên Hoạch định quản lý hệ thống lương bổng Quản lý hệ thống thông tin nhân e) Phương pháp thực hiện: Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động lĩnh vực quản lý phát triển nguồn nhân lực cho Công ty Kiwaco thực kết hợp với công ty quản lý vận hành hệ thống khác, bao gồm: Công ty Quawaco, Công ty Lawaco, Công ty NBWSSC, Công ty Bpwaco, Công ty Ninhbinh Eus, Công ty cổ phần MT&CTĐT Bỉm Sơn, Công ty Thoawasco, Công ty TNHH MTV MT & CTĐT Đông Hà, Công ty Qnam Urenco Mỗi công ty có số lượng người tham gia (đề xuất người) Để rút ngắn thời gian thực giảm thiểu chi phí thực kế hoạch, đề xuất đào tạo tập trung cho toàn 10 công ty tham gia kế hoạch thông qua Mabutip MABUTIP tuyển chọn đơn vị tư vấn/trung tâm đào tạo có kinh nghiệm lĩnh vực quản lý phát triển nguồn nhân lực để thực việc đào tạo tập trung Nội dung đào tạo vấn đề nêu mục d f) Kế hoạch thực hiện: Kế hoạch đào tạo cho Công ty Kiwaco kết hợp với kế hoạch thực với công ty lại khác Đơn vị tư vấn xây dựng kế hoạch đồng thời để thực khóa đào tạo tập trung cho 10 công ty Kế hoạch cụ thể bảng 5.3 Bảng 5.3 Kế hoạch đào tạo quản lý phát triển nguồn nhân lực Số TT Nội dung công việc Tiến độ thực Kế hoạch thực bao gồm Điều khoản tham chiếu cho gói thầu thống WB, Mabutip PPMUs Mabutip chuẩn bị tổ chức đấu thầu Tháng 1112/2015 Đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo chuẩn bị tài liệu thực khóa đào tạo tập trung quản lý phát triển nguồn nhân lực Tháng 13/2016 Tháng 10/2015 (3) Đào tạo quan hệ khách hàng a) Mục tiêu: Trang bị kiến thức, kỹ quan hệ khách hàng cho đối tượng thường xuyên tiếp xúc với khách hàng Công ty b) Đầu dự kiến: 18 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco - Dự án VUWSWP Các học viên sau tham gia khóa đào tạo quan hệ khách hàng trang bị kiến thức quan hệ khách hàng, phương pháp quản lý khách hàng kỹ giao tiếp khách hàng, nắm bắt rõ văn hóa giao tiếp xây dựng văn hóa doanh nghiệp c) Đối tượng tham gia: Công ty cử nhân viên thuộc phòng dịch vụ khách hàng, phòng kế hoạch - kinh doanh, phòng kỹ thuật, phòng chống thất thoát thát thu nước sạch, nhà máy nước, xí nghiệp nước Các cán bộ, nhân viên tham gia khóa đào tạo phân nhóm đối tượng Nhóm đối tượng cho cán bộ, nhân viên có trình độ từ cao đẳng trở lên nhóm đối tượng cho nhân viên có trình độ cao đẳng Số lượng xác học viên tham gia khóa tạo Công ty Kiwaco định d) Nội dung kế hoạch: Khóa đào tạo quan hệ khách hàng bao gồm giảng mối quan hệ công ty khách hàng; phương pháp xây dựng mối quan hệ bền vững phát triển công ty khách hàng; đào tạo kỹ ứng xử khách hàng, văn hóa giao tiếp xây dựng văn hóa doanh nghiệp Kế hoạch bao gồm nội dung sau: - Nghiên cứu thị trường; lập trình duyệt phương án mở rộng thị trường, chiến lược quảng bá sản phẩm, quy trình giao tiếp chăm sóc khách hàng - Xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm; kế hoạch doanh thu tiền nước doanh thu hoạt động khác; kế hoạch định hướng phát triển khách hàng theo kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, tháng, quý, năm cho toàn Công ty - Theo dõi quy trình phát triển khách hàng, thẩm định hồ sơ phát triển khách hàng, viết cấp hợp đồng mua bán cho khách hàng, theo dõi quản lý khách hàng - Kiểm tra theo dõi việc thực giá bán loại sản phẩm - Tiếp nhận thông tin xử lý khiếu nại khách hàng - Kỹ giao tiếp khách hàng, văn hóa giao tiếp xây dựng văn hóa doanh nghiệp e) Phương pháp thực hiện: Kế hoạch đào tạo quan hệ khách hàng triển khai cho Công ty Kiwaco công ty khác bao gồm: Công ty Quawaco, Công ty Lawaco, Công ty Biwase, Công ty NBWSSC, Công ty Bpwaco, Công ty Thoawasco Công ty Quảng Nam Urenco Mabutip tuyển chọn đơn vị tư vấn/trung tâm đào tạo có kinh nghiệm đào tạo quan hệ khách hàng lĩnh vực cấp thoát nước Nhiệm vụ đơn vị tư vấn/trung tâm đào tạo chuẩn bị kế hoạch đào tạo quan hệ khách hàng với nội dung nêu mục d) thực công tác đào tạo Do số lượng học viên tham gia khóa đào tạo đông số học viên khó tách rời công việc sản xuất công ty nên kế hoạch đào tạo đơn vị tư vấn/trung tâm đào tạo Mabutip tuyển chọn thực công ty Dự kiến có lớp đào tạo (2 lớp luân phiên cho nhóm có trình độ cao đẳng lớp cho nhóm có trình độ cao đẳng) f) Kế hoạch thực hiện: 19 Kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco - Dự án VUWSWP Kế hoạch thực kế hoạch Công ty Kiwaco kết hợp với kế hoạch thực cho công ty lại khác Đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo Mabutip tuyển chọn xây dựng kế hoạch đồng thời để thực kế hoạch chung cho công ty tham gia kế hoạch Kế hoạch cụ thể bảng 5.4 Bảng 5.4 Kế hoạch thực đào tạo quan hệ khách hàng Công ty Kiwaco kết hợp với đào tạo cho công ty khác Số TT Nội dung công việc Kế hoạch thực bao gồm Điều khoản tham chiếu cho gói thầu thống WB, Mabutip PPMUs Mabutip chuẩn tổ chức đấu thầu Tiến độ thực Tháng 10/2015 Đơn vị tư vấn chuẩn bị tài liệu thực đào tạo công ty tham gia kế hoạch (6 công ty quản lý vận hành hệ thống cấp nước, công ty tháng, công ty Thoawasco, Qnam Urenco công ty 0,5 tháng) Tháng 1112/2015 Tháng 18/2016 5.3 Phương thức thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco nguồn vốn từ dự án VUWSWP Trên sở kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động cho Công ty Kiwaco đề xuất trên, kế hoạch có điểm tương đồng nhóm chung lại nhằm mục đích giảm thiểu chi phí thực thuận tiện việc quản lý kế hoạch tốt Số lượng kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động công ty Kiwaco thể bảng 5.5 Bảng 5.5 Tổng hợp phương thức chi phí thực kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Công ty Kiwaco nguồn vốn từ dự án VUWSWP Số TT Tên kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động Phương thức thực Xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn từ 2016÷2020 Đào tạo quản lý phát triển nguồn nhân lực; Đào tạo quan hệ khách hàng Dự toán chi phí thực VND USD Thông qua Mabutip để thực chỗ 294.635.000 13.095 Thông qua Mabutip để thực với công ty khác 354.378.750 15.750 649.013.750 28.845 Tổng cộng Ghi chú: Điều khoản tham chiếu chi tiết khái toán kế hoạch nâng cao hiệu hoạt động xem báo cáo tổng hợp 20 ... ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC KIÊN GIANG 3.1 Đặc điểm thể chế nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang (Công ty Kiwaco) công ty hoạt động theo mô hình công ty Trách... khách hàng triển khai cho Công ty Kiwaco công ty khác bao gồm: Công ty Quawaco, Công ty Lawaco, Công ty Biwase, Công ty NBWSSC, Công ty Bpwaco, Công ty Thoawasco Công ty Quảng Nam Urenco Mabutip... nhân lực cho Công ty Kiwaco thực kết hợp với công ty quản lý vận hành hệ thống khác, bao gồm: Công ty Quawaco, Công ty Lawaco, Công ty NBWSSC, Công ty Bpwaco, Công ty Ninhbinh Eus, Công ty cổ phần