Đang tải... (xem toàn văn)
Kính gửi: Các phòng, ban, đoàn thể, hội thuộc quận; Các đem vị sự nghiệp thuộc quận; Các đom vị hiệp quản: Công an, BCH quân sự; Chi cục Thuế, Thống kê; KB NN, NHCS, BHXH, Đội QLTT15, Trạm thú y, TT y tế, TTXD, CN VP đãng ký đất đai; Các trường học thuộc Quận; UBND 14 phường. Căn cứ Văn bản số 8359UBNDKHĐT ngày 19102012 của ƯBND Thành phố Hà Nội về việc chi đạo nội dung, quy trình xây dựng và giao Kế hoạch phát triển kinh tếxã hội hàng năm trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Căn cứ Chỉ thị số 14CTƯBND ngày 2862016 của Chủ tịch ƯBND Thành phố Hà Nội về việc xây dựng Ke hoạch phát triển kinh tếxã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Căn cứ Công văn số 3284KHĐTTH ngày 0572016 của Sờ Ke hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng Ke hoạch phát triển KTXH, Kế hoạch đầu tư công năm 2017; Căn cứ Hướng dẫn số 4028HDSTC ngày 0872016 của Sở Tài chính về xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Tnển khai thực hiện Chi thị số 01 CTƯBNDngày 072016 của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai về việc xây dụng Kê hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán NSNN năm 2017.
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI Số; V4Ễ0/UBND-TCKH việc xây dựng Kế hoạch phát CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự “ Hạnh phúc Hoàng Mai, ngày $ thảng f năm 2016 triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch đầu tư cơng, Dự tốn NSNN năm 2017 (vịng 1) Kính gửi: - Các phịng, ban, đồn thể, hội thuộc quận; - Các đem vị nghiệp thuộc quận; - Các đom vị hiệp quản: Công an, BCH quân sự; Chi cục Thuế, Thống kê; KB NN, NHCS, BHXH, Đội QLTT15, Trạm thú y, TT y tế, TTXD, CN VP đãng ký đất đai; - Các trường học thuộc Quận; - UBND 14 phường Căn Văn số 8359/UBND-KH&ĐT ngày 19/10/2012 ƯBND Thành phố Hà Nội việc chi đạo nội dung, quy trình xây dựng giao Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm địa bàn Thành phố Hà Nội Căn Chỉ thị số 14/CT-ƯBND ngày 28/6/2016 Chủ tịch ƯBND Thành phố Hà Nội việc xây dựng Ke hoạch phát triển kinh t ế - x ã hội Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Căn Công văn số 3284/KH&ĐT-TH ngày 05/7/2016 Sờ Ke hoạch Đầu tư việc hướng dẫn xây dựng Ke hoạch phát triển KT-XH, Kế hoạch đầu tư công năm 2017; Căn Hướng dẫn số 4028/HD-STC ngày 08/7/2016 Sở Tài xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Tnển khai thực Chi thị số 01 /CT-ƯBNDngày ^/07/2016 Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai việc xây dụng Kê hoạch phát triển kinh tế - xã hội Dự tốn NSNN năm 2017 UBND quận Hồng Mai yêu cầu đom vị khẩn trưcmg nghiên cứu triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh t ế - x ã hội, Kế hoạch đầu tư công va Dự tốn NSNNnăm 2017 (Vịng 1), sau: Kế hoạch phát triển kinh tế hội, đầu tư công năm 2017 (Vòng 1): Nội dung Kế hoạch phát triển KTXH năm 2017 (Vòng 1) tập trung vào nội dung sau: - Đánh giá tình hình (kết quả) thực mục tiêu, nhiệm vụ tiêu phát triển KTXH tháng đầu năm 2016 - Ước thực mục tiêu, chi tiêu, nhiệm vụ cà năm 2016 So sánh kết thực tiêu năm 2016 với thực kỳ năm trước Phân tích so sánh chi tiết mức độ hồn thành chĩ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch HĐND quận, HĐND phường nghị UBND quận giao (nêu rõ tiêu, nhiệm vụ thực đạt, vượt kế hoạch; tiêu chưa đạt, không hồn thành kế hoạch; mưc độ vượt/khơng đạt kế hoạch) - Đánh giá tồn (hạn chế, yếu kém), nguyên nhân (khách quan, chủ quan) dẫn đến khơng đạt mục tiêu, nhiệm vụ, chi tiêu đê ra, giải pháp khắc phục - Trên sở kết đạt được, dự báo tinh hình thời gian tới, đơn vị xác định mục tiêu, nhiệm vụ chi tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 Kế hoạch năm 2017 phải kêt hợp chặt chẽ với việc xây dựng Ke hoạch phát triển KT-XH năm 2016-2020, Kế hoạch đầu tư công năm 2016-2020 để đảm bảo tính khả thi * Ban quản lý dự ản quận thực đảnh giả công tác đầu tư xây dựng năm 20ĩ 6, xây dựng ké hoạch đầu tư công năm 2017 theo Phụ biểu đỉnh kèm Công vãn Dự tốn ngân sách nhà nước năm 2017 (Vịng 1) Các đơn vị thực xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo hướng dẫn cùa Sở Tài Hướng dẫn số 4028/HD-STC ngày 08/7/2016 Cụ thể sổ nội dung sau: 2.1 Đảnh giả ũnh hình thực NSNN năm 2016: - Đánh giá tình hình thực nhiệm vụ thu NSNN năm 2016 vào kết thu NSNN tháng đầu năm, ước thực thu NSNN năm 2016, tập trung vào nội dung sau: + Đánh giá nguyên nhân ảnh hưởng thu NS; + Đánh giá tình hĩnh triển khai, kết thực biện pháp quản lý thu ngân sách nhà nước sách thuế; + Đánh giá tình hình xừ lý, thu hồi nợ đọng thuế; + Đánh giá tình hình kê khai, số hoàn thuế GTGT; + Đánh giá kết phối hợp cấp, ngành công tác quản lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mẳc thu NSNN, bán đấu giá tài sản nhà nước, đấu gỉá quyền sử dụng đất, + Đánh giá kết thực thu phí, lệ phí, thu xử phạt vi phạm hành chỉnh, thu phạt tịch thu khác - Đánh giá tình hình thực nhiệm vụ chi NSNN năm 2016: + Chi đầu tư phát triển: đánh giá công tác bố trí, tổ chức thực vốn đầu tư; việc triển khai đầu tư giải ngân vốn; công tác tốn vốn dự án hồn thành + Chi thường xun: đánh giá kết thực chi tháng đầu năm, ước thực năm 2016 theo lĩnh vực, tiêu; đánh giá kết ạuả cắt giảm kinh phí giao dự toán đến ngàỵ 30/6/2016 chưa phân bo, triển khai thực hiện; đánh giá khó khăn, vướng mắc; chế tự chủ; + Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu thành phố: đánh giá tình hình phân bổ, giao, thực dự tốn chi, thuận lợi, khó khăn, vướng măc -2- + Kinh phí thực điều chỉnh tiền lương năm 2016: Báo cáo biên chế, quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp; xác định nhu cầu nguồn kinh phí thưc cài cách tiền lương 2.2 Xây dựng dự toán NSNN năm 2017: - Căn mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020, để xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 Dự toán chi NSNN lập theo quy định vê chế độ, định mức, tiêu chuẩn, chủ động săp xếp thứ tự ưu tiên theo mức độ cần thiết, khả triển khai, quán triệt chủ trương triệt để tiết kiệm từ khâu lập dự toán - Chủ động dự kiến đầy đù nhu cầu kinh phí thực nhiêm vu, chế độ, sách cấp có thẩm quyền phê duyệt, khơng trình cấp có thẩm quyền ban hành sách chưa cân đối nguồn - Lập dự toán NSNN đảm bảo thòi gian theo quy định Luật NSNN năm 2015; thuyết minh sờ pháp lý, chi tiết tính tốn giải trình cụ thể Hướng dẫn triển khaỉ: - Căn Văn số 8359/UBND-KH&ĐT ngày 19/10/2012 UBND thành phố, đơn vị bám sát nội dung, quy trình thực đầy đủ theo yêu cầu đề cương, biểu mẫu cửa cấp mình, ngành mình; đồng thời, theo hướng dẫn Văn số 3284/KH&ĐT-TH ngày 05/7/2016 Sờ Kế hoạch Đầu tư, Hướng dẫn số 4028/HD-STC ngày 08/7/2016 cua Sở Tài để xây dựng Ke hoạch Dự tốn NSNN năm 2017 đảm bảo chất lượng tiến độ - Đề nghị đơn vị nghiên cứu toàn văn tải Biểu mẫu Văn hướng dẫn trang web Sở Kế hoạch Đâu tư (www.hapi.gov.vn) Sở Tài (www.sotaichinh.hanoi.gov.vn) liên hệ Phịng Tài Kế hoạch (Điện thoại: 04.36332573, email:ptcỉdiJĩoangmai@hanoLgov,vn) - Ke hoạch phát triển KT-XH, Kế hoạch đầu tư công Dự tốn NSNN năm 2017 (Vịng 1) (gồm phần led bảng biểu) đề nghị etn UBNĐ auân aua phòne Tài chỉnh - Kế hoach trước /tggy 26/07/2016 file văn vào địa chi email: ptckh_hoangmai@hanoi.gov.vn đe kịp thời tông hợp báo cáo ƯBND quận Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài UBND quận giao Phịng Tài Ke hoạch đơn đốc đơn vị thực đứng tiến độ báo cáo; theo dõi, báo cáo kịp thịi danh sách đơn vị khơng thực theo TM.UỶ BÀN NHÂN DÂN yêu Cầu./.^^J^ Nơi nhận: - Như trên; 3- -Lưu VT, TCKH -2- HỆ THỐNG BIỂU CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - Xà HỘI NĂM 2017 A CẨC CHÍ TIÊU KINH TẺ TỔNG HỢP T T Chỉ tiêu MA chi tiêu Đơn vị TỈng gii trị tỉa uẨl d|i bàn cửa ■A ngành chủ yến (gli to tinh) H020I Tỳ đẳng Kỷ bảo cto, thin' Cơ quan chi) trì gianbAocio ’ thuthậptprtg họpsỐUệụ.hAo CÌOđ*nfrg>A 5.■ NAm Ctucué Thống NAih ' Chi cụcThống Dựkién KHSrUm (2016*2020) Trong đó: + Dịch vu Ty đẳng + Cống nghiệp vi xây dựng H0224; H0208 Tỷ đàng + Nống, lâm nghiệp, thuỷ sán HỒ2H Tý đồng TỈC dộ ting ting gU tr| sẳn xuắt dỉa cAa lA ngknh chù yéu (gtá (0 sánh) % TYong đó: + Dịch vụ + Cơng nghiộp VỀ xẳy dung + Nông, Um nghiệp, thụỷ sán % « % Tổng gU tri sin xnẩt d|a bin cùa si ngầnb clii yéu (gU thực tỉ) Trong đá: + Dịch vụ + Công nghiệp vả xây dựng + Nông, lâm nghiệp, thuỷ sán Cư cếu gU trị sỉn xuắt trỉn đ|a bần cAa li ngành víu (gtầ thnc té) + Dịch vụ +■ Công nghitp VẾ xfty dung + Nồng, tỉm nghiệp, thuỷ sản Crr du gtầ tr) sin xnểt trtn d)a bần theo thành phin ũnh tí (gU thvc tí) Quổc doanh đja phương Kinh té tập thẳ (HTX), Kinh té hộ gia đinh - trang trai H0201 rỗng mác bần lỉ hóa H0226 Tỷ dồng IM Năn), s nắm Chỉ cục Thống - ■ V -lý1Tỷ đồng Tỷ đồng Tý dẳng % r Năm, năm % % % % Năm, năm: V Ạ','! 1! ChìcụcThỔng ' MrT ; Chi cục Thống % % % í:7i ■ĩ^v ĩ ■-1 1- ^ n m ^ -ý ' ■' Tý đồng Năm 7kậ '■ Năm OiicMCThéhg - ke'-;/ ■ ChiWTbìng -■ V : - Daanb tha d|cfc Vf In tri vả Xa tting 7/19/3016 H0227 Tỷ d&ng 1/3 Thực nấm (2014) Thực hiộn Nim tậi (2016) Dự báo nim Ưởcthực ước thực ke hoạch (2015) KÍ hoạch kỳ năm sau báo cếó nAm (2017) g 10 11 12 13 14-12/9 TT T T Chi tiỉu Chi liêu UếM Mí Ểế» tiêu 3' 11 22 10 TẲng vỉa Bgla sich aU arte diu ta phát triỉa trta dpi NglabỈR tAch Nhi II«C Irtn dfa bAa HG209 s Thu Đơn vị Dsavi 44 Tỷ đồng Tý đỏng Céguthchủiri* Nim (2016) Kỳ bốo cáo, thời Cợquan ThựchiệnnAm hjÿn nămThục Dự kién KHỈ KH Thục Thựchiện chủ tri OựkiAn KỷMacén,Mế tằrikah Nam (2016) gianbấo báoCỂO c6o - ; l^mn (2014) năm(2016(2016năm thu thập tộng ntm (2014) ntm gịmt ềẰấím thực ước thực Kểhooch Ư6c Ưácthực Ké hoạch kỹlị ước ci thực hi«n nim biocầo Mocfto hiệncầ năm ■ ' 6' ’• 10 11 12 77 8s 99 10 11 12 6thing.ntm Phịng Phbbg-TAỈTải kếíiogch káhchố Thẳng Dim chinh Khù OụcThué CỌu BaccẠphuỵỉn Trong đỗ:sách Trung ương đầu tu địa - Ngân hin Thu thué Công thương nghiệp, vụ - Ngần sách Thinh phổ đầu tư trêndjch > Ty dồng Thu khác ngtn sAch năm Chi agSa lỉeb |M nvủt đfa phang H02J0 a) Chi đàu tư phit trién cAp huyện quàn^«0210 lý Tỷ Tỷ đồng Tỳ đấng - HỈ trợ có mục tiiu từ Ngân sách Trung vong Tỷđittg - Hễ trợ có mục tiếu tir Ngân tách Thành phá TỹđÃng ' NguẬn rtgđn sách khác Tỳ đồng : HD2I0 7/IW20I* 7/19/2016 Phòng Kỉnh tậ ■ V; : : ¿ " ỉ Chicục Thống : ■ 'Ihtn^tiuỷíniin - ’ ’ .V ; ■ vini 'r-■: ■■ 'rVVv.Vi^:: ->v Tỷ ding -r, Chi quán Ịỷ hành Nhà nuớc Cht nghiệp mói trưởng Phịng Kinh tí sỷị - ván XDCB theo phđn cÁp - Nguồn thu tiỉn sứ dụng đắt đuực Ịọt Trong đỏ: Chi nghtyp giáo đục rà đào tọo Chi nghiệp y ti Cht nghiệp khoa học nghệ rr ,.w TT7? TPT, ■;ĩ' Tải phịng kéhõgch Thing,qỊuý, him • Kho Bgccếpỉniyện TYongM: b) Chi thuhng xụyén Ị ^:.v ;.•• ■ • 'ị 'ĩ- Tỷáồng Tỳ đắng vi; Tỷđing _ Týđing ,;v: •• -ỹ;ị3/1 13 14-12/9 14-12(9 15-13/12 15-13/12 B CÁC CHỈ TIÊU NÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP, DỊCH vụ n T T IDỊCH VỤ Chl tiẻu MU chi tiêụ 1Tống mức bán lé hAng hóRĨá thvc tí) H0226 Doanh thu djch vụ lưu trú V* in H0227 uẳng(gii thuctéi U CỦNG NGHlEf VÀ XAY DƯNG Giá Irj sx cftag If hiệp vỉ liy dựng |)- Theo irii sosAnh Trong riina nghiệp J0.* Theo «iá thuc té H02Ĩ4; H0208 H0208 Đơn vi • Kỳ báọ cáo, CọquanchẠ.trỉ^, thời gian bAo thụthặptảnghợp da aố liẬu,bAocấo ■■■ ■ ■ ■■ Dựkién KHSnám (2016- ■:6• Tý đảng Qụý,n*m Cht* cục Tbổng Chỉ cuc Thống Tỷ Quý niro kẠ :, v !’ '••'M Ả í1 ử:fCỊW Tý dÀng Quỷ.nầni • cúc;Th&Y&' Tỷ đồng -TT" ' ’’r" Tỷ dồng j rrr^T , w Trong riềng cổng nghiệp H0208 Sả» luyng ti tin phỉm cAng nghiệp Chi cục ThAng 2chà véủ: H0225 Quý, nỉm kê Bia 1000 lit ThuAc lAbao 1000 bao ■■7- 77717 Vái lua thỉnh phim 1000 mét Quẩn Ao dệt kim 1000 'O' ■■ ■ ; ■■■ QuỉnAomaysln lÒOOcải 7" fr, ; ■ ; Giiybta loai Tín HiAnhỏahoc Tín Thuốc ống loai 1000 Thuốc viên cấc loai TrìẠu viên L.' :/■' ■''7 : -'r!.1 ■>; :v: ^ XA phịng loai • v TỈn „'yr" " r' -7 ‘ Sú vỉ sinh 1000 cải : /-7 „ , GechxAv Triệu vién : - ■: ^ HƯ.IỊ; '