Đang tải... (xem toàn văn)
Tài liệu hướng dẫn cũng như các quy định áp dụng cho việc triển khai hạ tầng viễn thông với các đơn vị cung cấp dịch vụ Internet như FPT, với tài liệu này việc triển khai được dễ dàng và đúng chuẩn, giúp hạ tầng được đảm bảo và cung cấp dịch vụ được ổn định
Giới thiệu công tác lập kế hoạch đầu tư hạ tầng Ngày 19/05/2014 Người trình bày: Hà Thanh Phước Trung tâm Phát triển Quản lý hạ tầng Mục lục Hướng dẫn công tác lập kế hoạch hạ tầng Các công tác lập kế hoạch vật tư Quy trình hoạch định phát triển hạ tầng Một số lưu ý công tác lập kế hoạch đầu tư Nội dung Hướng dẫn công tác lập kế hoạch hạ tầng Các công tác lập kế hoạch vật tư Quy trình hoạch định phát triển hạ tầng Một số lưu ý công tác lập kế hoạch đầu tư Giới thiệu Định kỳ hàng Quý tiến hành thực kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu từ bên đặt Quy định rõ trách nhiệm quyền hạn cho bên tham gia vào công tác nhằm đảm bảo lợi ích hoạt động hiệu đầu tư Quy trình, hướng dẫn công tác lập kế hoạch hạ tầng Thông tin Đầu vào: Đầu ra: • Mục tiêu kinh doanh mục tiêu phát triển hạ tầng • Kế hoạch theo tháng, quý, năm • Thực • Kế hoạch kinh doanh, kế hoạch phát triển hạ tầng thực • Mức đầu tư phù hợp, mức chi phí đáp ứng cho kế hoạch đặt Đảm bảo đầu tư kịp thời hạn Hướng dẫn/ Quy định chi tiết Hướng dẫn/ Quy định chi tiết Đối với Khối Kinh doanh Nội dung: Đưa kế hoạch, sách bán hàng, cụ thể theo vùng theo tháng, quý năm gửi cho INF lên kế hoạch Hoạt động Lập kế hoạch kinh doanh định kỳ Phân loại, ưu tiên mức độ loại kế hoạch Bao gồm: Thời gian / Quy định Theo tháng, quý, tháng đầu năm, năm Có phân loại mức độ ưu tiên + Chính sách bán hàng, chương trình khuyến mại + Kế hoạch bán hàng ( ổn định, lâu dài…) Nhận thông tin đáp ứng theo kế hoạch nội dung INF FAF thống Quy định: Đưa kế hoạch bán hàng, đặt hàng - Chính sách, cam kết với khách hàng, dự kiến doanh số - Giải toán hàng tồn kho Cân đối hàng tồn kho, số lượng sách bán hàng - Đưa kế hoạch bán hàng theo tháng, quý, người chịu trách nhiệm định đầu tư theo kế hoạch Kế hoạch phải cụ thể - Thông báo sách bán hàng, chương trình bán hàng cho bên để chủ động đáp ứng điều chỉnh lượng vật tư đáp ứng Hướng dẫn/ Quy định chi tiết Đối với Khối INF: Nội dung: - Phục vụ cho khối kinh doanh: đối tượng khách hàng cho vùng - Thực tương tác với FAF để đề xuất việc sử dụng nguồn vốn (tiền, hàng, ) nhằm phân bổ theo kế hoạch, chế cấp phát hợp lý với loại kế hoạch - Thực kế hoạch theo kỳ: Kế hoạch năm: Tổng hợp kế hoạch, đưa thiết kế sơ cho kế hoạch tổng Kế hoạch quý, hàng quý: Thực lập kế hoạch chi tiết Từ kế hoạch đó, INF đưa dự toán ( Vật tư, thời gian ) đưa đề xuất chi phí liên quan (Nguồn lực, vật tư, thời gian đáp ứng…) Chọn kế hoạch hợp lý để đầu tư Trình kế hoạch thống bên để chờ phê duyệt Quy định: Đối với kế hoạch cần điều chỉnh, cần phân mức ưu tiên, phân rõ quyền trách nhiệm cho người phép sửa đổi, số lần phép sửa - Từ kế hoạch kinh doanh chi nhánh, kế hoạch đầu tư hạ tầng, phải lên kế hoạch tổng thể kế hoạch chi tiết liên quan - Có biện pháp điều chỉnh, sửa đổi kế hoạch cho phù hợp với giai đoạn đầu tư - Đề xuất kế hoạch đầu tư đảm bảo hạ tầng ngắn hạn dài hạn hợp lý - Chịu trách nhiệm đáp ứng tiến độ hạ tầng - Giải trình có đầu tư vượt hạn mức cho phép Đối với Khối FAF: Nội dung: - Chịu trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát chi phí phân bổ theo kế hoạch - Cùng bên tham gia xử lý tình hình biến động liên quan -Thực thi đánh giá theo kế hoạch Nhận kế hoạch mà phê duyệt, thực theo dõi điều chỉnh lượng vật tư, thiết bị cho phù hợp… Quy định: Thực kiểm soát đơn giá biến động liên quan đến thay đổi - Có kế hoạch chi tiết theo kế hoạch INF khối kinh doanh đề xuất - Kịp thời đáp ứng nguồn lực, vật tư, tài sản để bên đáp ứng tiến độ - Đưa tỉ số cho phép để điều chỉnh hạn ngạch liên quan - Phân tích, theo dõi cảnh báo tình hình sử dụng khai thác có hiệu hay không để lường trươc phát sinh - Thông báo tình trạng sử dụng nguồn chi phí liên quan cho bên Đồng thời thống kê tình hình hiệu đầu tư theo tháng, quý, kỳ Loại KH Nội dung Mô tả chi tiết I.Kế hoạch đầu tư Phát triển POP Đánh giá khả đầu tư Yêu cầu đầu vào Các tiêu chí kỹ thuật Tỷ lệ khai thác hạ tầng toàn chi nhánh Tỷ lệ sử dụng tập điểm toàn Chi nhánh Cam kết khai thác hạ tầng đầu tư 12 tháng gần (tính thời điểm đánh giá) Dung lượng đề xuất tối đa theo mật độ dân cư Hiệu suất khai thác hạ tầng toàn Chi nhánh ≥ 65% Vị trí chấm tập điểm Trên Map.fpt.net File Đề nghị đầu tư hạ tầng Bản cứng, trưởng phận xác nhận Biên khảo sát hạ tầng Bản cứng, trưởng phận xác nhận Bản vẽ phương án Cam kết bán hàng (mặc định) tập điểm Vật tư triển khai kế hoạch Vẽ tuyến cáp Map.fpt.net (Áp dụng Vùng ,6 ,7) Khách hàng phát triển sau: tháng/ tháng/ tháng / 12 tháng đạt hiệu suất sử dụng tương ứng: 25% / 50% / 70% / 80% File vật tư dự toán chi tiết (Áp dụng Vùng 2, ,6 ,7) Vùng phủ Vùng hạ tầng FPT chưa vươn tới: chiều dài từ VPGD đến vị trí đặt Pop ≤ 10km, trường hợp ≥ 10km phải có đồng ý BTGĐ Tổng dung lượng đầu tư Dung lượng đầu tư tập điểm Chiều dài cáp hạ tầng tối đa từ Pop đến tập điểm ≥ 50% số tập điểm chi nhánh có tỷ lệ khai thác ≥ 50% Tỉ lệ khai thác sau tháng/ tháng/ tháng / 12 tháng đạt tương ứng 25% / 50% / 70% / 80% ≤ 40% số hộ dân khu vực Tối thiểu Pop có đầu tư ADSL: ≥ 150 port Tối thiểu Pop có đầu tư FTTH : ≥ 48FO Tối thiểu Pop đầu tư ADSL&FTTH: ADSL ≥ 100 port FTTH ≥ 24FO Tối thiểu Pico pop có đầu tư ADSL: ≥ 48 port (Áp dụng vùng 1, 2, 3) ADSL: 5/10/20 port FTTH: 4/6/12/24 port (1 port = core) ADSL: Nội thành: ≤ 1700m ; Ngoại thành: ≤ 2000m FTTH: Nội thành: ≤ 1700m ; Ngoại thành: ≤ 2500m Nội dung A Các hạng mục vật tư B Đơn hàng inside Vật tư Kế hoạch đầu tư : - Dựa vào định mức vật tư : CN lập danh sách vật tư cho kế hoạch - Tổng hợp vật tư kế hoạch thành danh sách tổng - Sau có kết duyệt BĐH, CN loại bỏ kế hoạch "không duyệt" khỏi danh sách - Danh sách vật tư cuối (sau loại bỏ kế hoạch "không duyệt") danh sách vật tư dùng để đặt hàng - Đưa đơn hàng lên inside tiến hành trình ký trước ngày 25 tháng thứ Quý Vật tư bảo trì xử lý cố : - Dựa vào định mức vật tư BT-XLSC : CN lập danh sách vật tư dành cho HM BT-XLSC - Thêm số vật tư đặt thù chi nhánh : cáp 48FO, số lượng card dựa vào chi tiêu PTTB BDD … - Danh sách vật tư cuối danh sách vật tư dùng để đặt hàng - Đưa đơn hàng lên inside tiến hành trình ký trước ngày 25 tháng thứ Quý Vật tư triển khai - bảo trì thuê bao : - Dựa vào định mức vật tư phát triển cho khách hàng : CN lập danh sách vật tư dành cho HM PTTB theo tiêu phân bổ BDD - Thêm số vật tư đặt biệt : Bộ định tuyến Vigor, khách hàng FTI , upgrade ADSL 2+ … - Thêm vào khối lượng vật tư dùng để bảo trì thuê bao Dụng cụ lao động : - Dựa vào định mức trang thiết bị - dụng cụ lao động trang bị cho INF - CN gửi mềm đơn hàng DCLD (có confirm GĐ / KT trưởng CN P.KH tổng hợp đặt hàng trước ngày 25 tháng thứ Quý Đơn hàng bổ sung / Điều chỉnh / Phát sinh : - Trong Quý phát sinh kế hoạch hay thay đổi kế hoạch tiến hành đặt đơn hàng điều chỉnh Cập nhật vật tư thực xuất kế hoạch : - Sau kế hoạch đâu tư hoàn tất, INF CN tiến hành cập nhật thông tin vật tư thực xuất vào file "DS KH tang - Vat tu Qx CNx.xlsx" - Gửi thông tin kế hoạch hoàn tất, thực xuất, dung lượng thực tế thi công … P.KH cập nhật - Vật tư thực xuất dành cho HM : BT-XLSC PTTB cập nhật vào file Tạo đơn hàng - Từ file danh sách vật tư (theo HM : KH đầu tư, BT-XLSC, TK-BTTB) : đưa vào form mẫu để up lên inside - Thể mục đích đơn hàng rõ ràng - Tiến hành trình ký GĐ chi nhánh -> P.KH -> TT PTHT -> P.VT -> BTGĐ - Nếu bước trình ký có bước trả đơn hàng -> đơn hàng phải tạo trình ký lại từ đầu Theo dõi đơn hàng a Theo dõi trình ký - Trên inside : Vào Quản lý vật tư -> Chi nhánh -> Thống kê đơn hàng - List danh sách đơn hàng tạo kèm tình trạng trình ký đơn hàng b Tạo hướng dẫn giao hàng - Khi chi nhánh có đơn hàng BTGĐ duyệt, CN tiến hành tạo HDGH inside - Thông báo cho P.KH P.VT thông tin tạo HDGH - P.VT tiến hành tạo Đề nghị xuất bán - Khi CN nhận hàng, thủ kho CN vào inside confirm nhận hàng Nội dung Quy trình hoạch định phát triển hạ tầng Quy trình hoạch định phát triển hạ tầng Thời gian trung bình giai đoạn: Từ 25 -> 30 ngày Từ -> 10 ngày Từ 20 -> 30 ngày Thời gian triển khai theo quy định ban hành (tối đa): Dung lượng (Port) Tổng thời gian (ngày) Lắp đặt POP Nâng cấp ngoại vi cáp đồng (ADSL) Tổng thời gian (ngày) Nâng cấp ngoại vi cáp quang (FTTH) 1000 78 31.5 36 44.5 52 63 Dung lượng (Port) < 48FO (HOT) 48FO 31 Theo tài liệu: 1.6-QĐ/MVT/HDCV/FTEL Nội dung Một số lưu ý Chỉ quan tâm đến nhu cầu cần đầu tư POP P001 POP P002 Một số lưu ý Đề xuất đầu tư vượt bán kính vùng phủ Một số lưu ý Chi phí đầu tư trung bình cho port: Xin cám ơn! [...]... Quý 5 Đơn hàng bổ sung / Điều chỉnh / Phát sinh : - Trong Quý phát sinh kế hoạch hay thay đổi kế hoạch thì tiến hành đặt đơn hàng điều chỉnh 6 Cập nhật vật tư thực xuất của kế hoạch : - Sau khi kế hoạch đâu tư hoàn tất, INF CN tiến hành cập nhật thông tin vật tư thực xuất vào file "DS KH ha tang - Vat tu Qx CNx.xlsx" - Gửi thông tin kế hoạch hoàn tất, thực xuất, dung lượng thực tế thi công … về P.KH cập... PTTB, nguyên nhân? Đánh giá khả năng đầu tư Yêu cầu đầu vào Các tiêu chí kỹ thuật Cam kết khai thác hạ tầng làm mịn Thông tin các chương trình bán hàng đã tiến hành (không đạt kết quả) Tỷ lệ khai thác sau 3 tháng/ 6 tháng đạt tương ứng 50%, 80% Thời gian Tập điểm đưa vào sử dụng ≥ 24 tháng Chi phí đầu tư Chi phí trung bình/port ≤ 400k Vị trí chấm tập điểm Trên Map .fpt. net File Đề nghị đầu tư hạ... Nội dung Mô tả chi tiết II.Kế hoạch đầu tư Nâng cấp - Chèn POP Tỷ lệ khai thác hạ tầng của POP Đánh giá Cam kết khai thác hạ tầng đã đầu tư trong 12 tháng gần nhất (tính tại thời điểm đánh khả năng đầu tư giá) Dung lượng đề xuất tối đa theo mật độ dân cư Yêu cầu đầu vào Tỷ lệ khai thác hạ tầng hiện hữu của POP >= 65% Tỉ lệ khai thác sau 3 tháng/ 6 tháng/ 9 tháng / 12 tháng đạt tương ứng 25% / 50%... Loại KH III.Kế hoạch Cải tạo hạ tầng Nội dung Đánh giá khả Thông tin khách hàng gặp sự cố năng đầu tư thường xuyên Vị trí chấm tập điểm File Đề nghị cải tạo hạ tầng Yêu cầu đầu vào Danh sách khách hàng cắt chuyển Vật tư triển khai kế hoạch Chiều dài cáp drop của khách hàng Chất lượng dịch vụ Vị trí đặt tập điểm mới Các tiêu Phương án triển khai chí kỹ thuật Khoảng cách giữa các tập điểm mặt tiền... tập điểm Trên Map .fpt. net File Đề nghị đầu tư hạ tầng Bản cứng, trưởng bộ phận xác nhận Biên bản khảo sát hạ tầng Bản cứng, trưởng bộ phận xác nhận Bản vẽ phương án Cam kết bán hàng (mặc định) trên từng tập điểm Vật tư triển khai kế hoạch Kế hoạch đầu tư không trùng lắp Các tiêu Dung lượng đầu tư từng tập điểm chí kỹ thuật Chiều dài cáp hạ tầng tối đa từ Pop đến Vẽ tuyến cáp trên Map .fpt. net (Áp dụng... hành tạo HDGH trên inside - Thông báo cho P.KH và P.VT thông tin đã tạo HDGH - P.VT tiến hành tạo Đề nghị xuất bán - Khi CN nhận hàng, thủ kho CN vào inside confirm nhận hàng Nội dung Quy trình hoạch định phát triển hạ tầng Quy trình hoạch định phát triển hạ tầng Thời gian trung bình từng giai đoạn: Từ 25 -> 30 ngày Từ 5 -> 10 ngày Từ 20 -> 30 ngày Thời gian triển khai theo quy định ban hành (tối... triển khai chí kỹ thuật Khoảng cách giữa các tập điểm mặt tiền đường Mô tả chi tiết 60% khách hàng dự kiến cắt chuyển về tập điểm mới có checklist bảo trì về đường dây trong 03 tháng gần nhất Trên Map .fpt. net Bản cứng, trưởng bộ phận xác nhận Hạ tầng ADSL - Tập điểm 10x2: ≥ 9 khách hàng - Tập điểm 20x2: ≥19 khách hàng - Tập điểm 5x2: ≥ 4 khách hàng ( không lên tập điểm > 20x2 ) File vật tư dự toán chi... card dựa vào chi tiêu PTTB của BDD … - Danh sách vật tư cuối cùng là danh sách vật tư dùng để đặt hàng - Đưa đơn hàng lên inside và tiến hành trình ký trước ngày 25 tháng thứ 2 của Quý 3 Vật tư triển khai - bảo trì thuê bao : - Dựa vào định mức vật tư phát triển cho 1 khách hàng : CN lập danh sách vật tư dành cho HM PTTB theo chỉ tiêu phân bổ của BDD - Thêm một số vật tư đặt biệt : Bộ định tuyến Vigor,