Logo BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆN ABC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9001 :2008 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Người viết ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO Người phê duyệt GIÁM ĐỐC VIỆN …………… …………… Hà Nội, ngày tháng năm 2014 THEO DÕI SỬA ĐỔI TT Ngày có hiệu lực Nội dung sửa đổi Số Y/C -/- SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 2/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 MỤC LỤC TIÊU ĐỀ TRANG Theo dõi sửa đổi Mục lục Mục đích Phạm vi áp dụng Giới thiệu ABC 3.1 Vài nét sơ lược Thông tin chung Hệ thống quản lý chất lượng 4.1 Tổng quan 4.2 Các yêu cầu tài liệu 10 Trách nhiệm lãnh đạo 11 5.1 Cam kết lãnh đạo 11 5.2 Hướng vào khách hàng 12 5.3 Chính sách chất lượng 12 5.4 Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng 13 5.5 Trách nhiệm, quyền hạn trao đổi thông tin 14 5.6 Xem xét lãnh đạo 14 Quản lý nguồn lực 6.1 Tổng quan 15 16 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 3/26 VIỆN ABC TIÊU ĐỀ iISO 9001:2008 TRANG 6.2 Nguồn nhân lực 15 6.3 Cơ sở hạ tầng 16 6.4 Môi trường làm việc 16 Tạo sản phẩm 17 7.1 Hoạch định việc tạo sản phẩm 17 7.2 Quá trình liên quan đến khách hàng 17 7.3 Thiết kế phát triển 18 7.4 Mua hàng 19 7.5 Sản xuất cung cấp dịch vụ 20 7.6 Kiểm soát phương tiện theo dõi đo lường 22 Đo lường, phân tích cải tiến 22 8.1 Tổng quan 23 8.2 Theo dõi Đo lường 24 8.3 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp 24 8.4 Phân tích số liệu 25 8.5 Cải tiến 25 MỤC ĐÍCH SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 4/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 Mục đích sổ tay chất lượng (STCL) nhằm đưa hệ thống văn quản lý đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001: 2008 lưu hành áp dụng ABC (trong hệ thống tài liệu gọi Viện) PHẠM VI ÁP DỤNG Cuốn STCL áp dụng toàn hoạt động liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng Viện 2.1 Phạm vi áp dụng hệ thống chất lượng Viện là: - Đối với sản phẩm: + Quản lý hoạt động khoa học công nghệ + Quản lý thực hợp đồng kinh tế (không bao gồm hợp đồng thi công) + Quản lý nguồn nhân lực tổ chức đào tạo + Hợp tác quốc tế - Đối với phòng ban, đơn vị: + Các Ban tham mưu: Ban Kế hoạch Tổng hợp; Ban Tổ chức Hành chính; Ban Tài Kế toán + Trung tâm Đào tạo Hợp tác quốc tế + Viện Thuỷ điện Năng lượng tái tạo + Viện Phòng trừ mối Bảo vệ công trình + Viện Thuỷ công + Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia động lực học sông biển 2.2 Điểm loại trừ: Viện trình sản xuất cung cấp dịch vụ mà kết đầu kiểm tra việc theo dõi đo lường sau Do đó, Viện hoạt động cho việc xác nhận giá trị sử dụng trình sản xuất cung cấp dịch vụ (mục 7.5.2 ISO 9001:2008) GIỚI THIỆU VỀ ABC 3.1 Vài nét sơ lược SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 5/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 - Tên giao dịch: ABC - Đơn vị quản lý: BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - Giám đốc Viện: ……………………… - Tổng số nhân viên: 1.276 - Trụ sở chính: …………………… - Điện thoại: Fax: - Web site: - Lĩnh vực hoạt động: Về nghiên cứu: - Xây dựng trình Bộ chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm hàng năm khoa học, công nghệ dự án phát triển công nghệ thuỷ lợi, thuỷ điện môi trường nhằm đáp ứng yêu cầu quy hoạch, khai thác, phát triển quản lý tổng hợp nguồn nước; tổ chức thực chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch dự án sau cấp có thẩm quyền phê duyệt - Nghiên cứu tổng hợp nguồn nước, điều kiện tự nhiên môi trường để cung cấp sở khoa học cho việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nước vùng lãnh thổ Các lĩnh vực nghiên cứu khoa học cụ thể: + Chiến lược thuỷ lợi vùng, miền Quốc gia; + Quy hoạch phát triển quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất, nước lưu vực, tiểu lưu vực sông phạm vi toàn quốc; + Tài nguyên nước bảo vệ môi trường; + Chỉnh trị sông, bảo vệ bờ biển, phòng chống lũ, lụt giảm nhẹ thiên tai; + Ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến nguồn nước, quy hoạch, xây dựng, vận hành hệ thống thuỷ lợi, đê điều, thuỷ sản, nông nghiệp, nông thôn; + Thuỷ nông cải tạo đất cấp thoát nước; quản lý khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi, thuỷ điện; + Công nghệ xây dựng bảo vệ công trình thuỷ lợi, thuỷ điện; + Vật liệu xây dựng; + Thiết bị điện chuyên dùng thuỷ lợi; + Nước vệ sinh môi trường nông thôn; + Kinh tế thuỷ lợi; + Công nghệ thông tin tự động hoá; + Nghiên cứu phòng trừ Mối SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 6/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 - Thẩm định phê duyệt đề cương nghiên cứu, dự toán nghiệm thu kết đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử, thử nghiệm công nghệ đơn vị trực thuộc Viện theo quy định Nhà nước phân cấp Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn - Chủ trì tổ chức biên soạn quy trình, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế, kỹ thuật, trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định pháp luật - Thông tin khoa học, công nghệ môi trường, phát hành tạp chí, trang thông tin điện tử theo chuyên ngành - Quản lý tổ chức thực dự án đầu tư xây dựng Viện theo quy định Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu pháp luật có liên quan - Quản lý tổ chức thực nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản nguồn lực khác giao theo quy định pháp luật - Quyết định việc mời chuyên gia, nhà khoa học nước vào Việt Nam cử cán nước công tác theo quy định pháp luật hành phân cấp quản lý cán Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn - Thực nhiệm vụ khác Bộ trưởng giao - Thực nhiệm vụ quyền hạn tổ chức khoa học công nghệ công lập theo quy định Nghị định số 115/2005//NĐ-CP ngày 05/9/2005 Chính phủ theo Quyết định phê duyệt Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Về dịch vụ: - Thẩm tra tham gia thẩm tra công nghệ, kinh tế, kỹ thuật dự án trọng điểm Nhà nước địa phương theo quy định pháp luật - Chuyển giao kết nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất theo quy định pháp luật - Tư vấn xây dựng; thí nghiệm mô hình thủy lực công trình, sông, biển; thẩm tra, tư vấn thẩm định dự án thuỷ lợi, thuỷ điện, thuỷ sản bảo vệ môi trường phù hợp với lĩnh vực chuyên môn Viện; đầu tư xây dựng công trình hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư phát triển công trình kết cấu hạ tầng theo quy định pháp luật - Đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao; tổ chức đào tạo sau đại học, liên kết đào tạo đại học chuyên ngành thuỷ lợi, thuỷ điện môi trường theo quy định pháp luật - Hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, liên doanh, liên kết phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực giao với tổ chức, cá nhân nước nước theo quy định pháp luật Về sản xuất - Tổ chức sản xuất, kinh doanh xuất nhập theo quy định pháp luật 3.2 Thông tin chung: SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 7/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thành lập sở tổ chức, xếp lại Viện Khoa học Thủy lợi Viện Khoa học Thủy lợi Miền nam Trong đó: Viện ABC: thành lập năm ……… Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Trang : 8/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 4.1 Tổng quan CẢI TIẾN LIÊN TỤC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO K H Á C H Hướng vào khách hàng Chính sách chất lượng Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng Xem xét lãnh đạo Nguồn nhân lực Theo dõi đo lường (Thoả mãn khách hàng Đánh giá nội bộ, Quá trình, Sản phẩm, sản phẩm không phù hợp) Cơ sở hạ tầng Phân tích số liệu Môi trường làm việc Cải tiến (hoạt động khắc phục phòng ngừa) TẠO SẢN PHẨM Xem xét hợp đồng K H Á C H ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH VÀ CẢI TIẾN QUẢN LÝ NGUỒN LỰC H À N G Trách nhiệm, quyền hạn & trao đổi thông tin Kiểm soát trình tạo sản phẩm: - Mua vật tư, thiết bị - Thuê nhà thầu phụ - Chuẩn bị (khảo sát, sở liệu, số liệu đầu vào,…) - Nghiên cứu khoa học; Tư vấn chuyển giao công nghệ; Đào tao …… Kiểm tra nghiệm thu Bàn giao sản phẩm H À N G SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 9/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 Hệ thống quản lý chất lượng Viện mô tả hình Các hoạt động áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng Viện bao gồm: + Xác định trình cần thiết cho hệ thống quản lý chất lượng việc áp dụng nhận biết trình cần thiết hệ thống quản lý chất lượng áp dụng chúng toàn tổ chức; + Xác định trình tự mối tương tác trình này; + Xác định chuẩn mực phương pháp cần thiết để đảm bảo việc tác nghiệp kiểm soát trình có hiệu lực; + Đảm bảo sẵn có nguồn lực thông tin cần thiết để hỗ trợ hoạt động tác nghiệp theo dõi trình này; + Đo lường, theo dõi phân tích trình ; + Thực hành động cần thiết để đạt kết dự định cải tiến liên tục trình 4.2 Yêu cầu tài liệu 4.2.1 Tổng quan Hệ thống quản lý chất lượng Viện chia làm loại tài liệu: tài liệu nội tài liệu bên Cấu trúc Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng sau: Sổ tay chất lượng Qui trình Qui định Biểu mẫu - STCL: mô tả sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, sơ đồ tổ chức, chức nhiệm vụ đơn vị Viện STCL nêu lên phương pháp mà Viện đáp ứng yêu cầu ISO 9001:2008 - Qui trình: mô tả cách thức tiến hành trình hoạt động Viện - Qui định: mô tả cách thực công việc cụ thể công đoạn cụ thể trình Viện - Biểu mẫu: Là mẫu in sẵn để sử dụng trình thực công việc 4.2.2 Sổ tay chất lượng SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 10/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 STCL giới thiệu hệ thống quản lý chất lượng Viện STCL bao gồm sách chất lượng, phạm vi hệ thống quản lý chất lượng STCL ghi rõ trình tương tác trình hệ thống quản lý chất lượng STCL tham chiếu đến Thủ tục hệ thống quản lý chất lượng 4.2.3 Kiểm soát tài liệu Viện thiết lập trì thủ tục văn để kiểm soát toàn tài liệu hệ thống chất lượng Đại diện lãnh đạo có trách nhiệm kiểm soát hệ thống văn theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 Sự kiểm soát bao gồm việc viết, trình bày, phê duyệt, sửa đổi, thay phân phát tài liệu hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo: - Tài liệu phê duyệt người có thẩm quyền trước sử dụng ; - Tài liệu phân phát đến người thích hợp sử dụng hiệu ; - Tài liệu kiểm soát việc sửa đổi, cập nhật nhằm ngăn chặn việc sử dụng tài liệu lỗi thời Đối với tài liệu bên ngoài, trách nhiệm kiểm soát thuộc đơn vị Các đơn vị có tài liệu bên có trách nhiệm lập danh mục, đánh mã số, lưu trữ, bảo quản yêu cầu Đại diện lãnh đạo cập nhật hệ thống cần thiết Tài liệu áp dụng ABC.QT423- 01/LĐ : Quy trình kiểm soát tài liệu 4.2.4 Kiểm soát hồ sơ Viện chủ trương thiết lập trì thủ tục văn nhằm kiểm soát hồ sơ phát sinh trình thực theo hệ thống quản lý chất lượng Thủ tục ghi rõ phương pháp cho việc nhận biết, lưu giữ, bảo vệ, truy tìm, thời hạn lưu giữ loại hồ sơ hệ thống quản lý chất lượng Tất đơn vị phòng ban có trách nhiệm thực thủ tục Tài liệu áp dụng ABC.QT424-01/LĐ: Quy trình Kiểm soát hồ sơ TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO 5.1 Cam kết lãnh đạo Giám đốc Viện cam kết thiết lập, thực trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 Cam kết chứng minh hoạt động đây: • Ban hành sách chất lượng mục tiêu chất lượng ; • Thực xem xét lãnh đạo để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng thực cách có hiệu lực hiệu ; • Cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Trang : 11/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 5.2 Hướng vào khách hàng Viện cam kết cải tiến liên tục để cung cấp sản phẩm dịch vụ ngày tốt nhằm đáp ứng mong đợi khách hàng Điều chứng minh nỗ lực tất cán bộ, nhân viên, phòng ban, đơn vị Viện, đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu hoạt động Viện lắng nghe, mong đợi kiến nghị, góp ý, đề xuất, đánh giá từ phía khách hàng Đó sở tảng giúp Viện việc cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ Tài liệu áp dụng ABC.QT821-01/KHTL: Quy trình theo dõi xử lý phản hồi khách hàng 5.3 Chính sách chất lượng Giám đốc Viện cam kết đề sách chất lượng công bố đến toàn thể cán công nhân viên Viện Chính sách chất lượng xây dựng phù hợp với phương hướng phát triển chung Viện, thể rõ cam kết đáp ứng yêu cầu cải tiến liên tục hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng Đại diện lãnh đạo Viện có trách nhiệm yêu cầu cán công nhân viên toàn Viện thấu hiểu trì việc thực chÝnh s¸ch chÊt lƯîng VIỆN ABC CAM KẾT: - Không ngừng nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, dịch vụ sản xuất kinh doanh; - Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, trọng đội ngũ cán khoa học đầu đàn Viện lĩnh vực, nhiệm vụ giao; - Duy trì thực có hiệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 KIM CHỈ NAM CHO MỌI HOẠT ĐỘNG: - Tạo môi trường, động lực làm việc động, sáng tạo, cạnh tranh lành mạnh; - Tiến tới hội nhập Quốc tế; - Nâng cao đời sống cán bộ./ Hà Nội, ngày tháng năm VIỆN TRƯỞNG …………… SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 12/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 5.4 Mục tiêu chất lượng hoạch định hệ thống quản lý chất lượng 5.4.1 Mục tiêu chất lượng Mục tiêu chất lượng Ban lãnh đạo xây dựng hàng năm để thực sách chất lượng Mục tiêu chất lượng xây dựng phù hợp với mục đích chung Viện , lượng hoá quán với sách chất lượng Đại diện lãnh đạo lập kế hoạch triển khai chi tiết việc thực mục tiêu đến đơn vị (theo mục 5.4.2) Trưởng đơn vị vào mục tiêu kế hoạch thực mục tiêu Viện xây dựng mục tiêu riêng đơn vị mình, lập kế hoạch thực đánh giá kết thực mục tiêu theo thời kỳ (theo mục 5.4.2) Nếu mục tiêu không thực được, Đại diện lãnh đạo phối hợp với trưởng đơn vị thực việc phân tích, đề biện pháp theo quy trình hoạt động khắc phục phòng ngừa cải tiến theo ABC.QT850-01/ LĐ 5.4.2 Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng Giám đốc Viện đảm bảo hoạch định hệ thống quản lý chất lượng tiến hành thông qua việc xây dựng, thực trì hệ thống quản lý, thường xuyên nâng cao hiệu lực hệ thống theo yêu cầu tiêu chuẩn mục tiêu chất lượng Đại diện lãnh đạo có trách nhiệm đảm bảo tính quán hệ thống quản lý chất lượng trì hoạch định thực thay đổi hệ thống quản lý chất lượng - Các trình hệ thống quản lý chất lượng cần bổ sung thay đổi; - Các nguồn lực cần thiết, bao gồm nguồn nhân lực sở hạ tầng; - Việc cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng Việc hoạch định chất lượng thể qua Kế hoạch chất lượng bao gồm nội dung sau: - Những công việc phải làm; - Trách nhiệm thực công việc cụ thể; - Thời hạn hoàn thành; - Kết thực Tài liệu áp dụng ABC.QT541-01/LĐ: Quy định lập theo dõi mục tiêu chất lượng 5.5 Trách nhiệm, quyền hạn trao đổi thông tin SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 13/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 5.5.1 Trách nhiệm quyền hạn 5.5.1.1 Sơ đồ tổ chức 5.5.1.2 Trách nhiệm quyền hạn vị trí ABC Để thực hệ thống quản lý chất lượng cách hiệu quả, Viện thiết lập trì tài liệu để mô tả rõ ràng vị trí công việc trách nhiệm Dựa qui định sơ đồ tổ chức, chức nhiệm vụ đơn vị Các nhân viên phải nắm rõ hoàn thành nhiệm vụ họ theo chức nhiệm vụ giao Tài liệu áp dụng: Các quy định Sơ đồ tổ chức, chức nhiệm vụ Ban giám đốc Viện, Ban tham mưu, Các đơn vị thành viên 5.5.2 Đại diện lãnh đạo a Chức năng: Là đại diện lãnh đạo việc thực hệ thống quản lý chất lượng b Nhiệm vụ: - Có trách nhiệm thiết lập, thực trì hệ thống quản lý chất lượng SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 14/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 toàn Viện đơn vị trực thuộc Viện có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng; - Có trách nhiệm báo cáo tới lãnh đạo cao kết hoạt động hệ thống quản lý chất lượng đề xuất cải tiến Hệ thống; - Đảm bảo tuyên truyền tới cán công nhân viên nhận thức tầm quan trọng việc đáp ứng yêu cầu khách hàng Hệ thống quản lý chất lượng; - Chịu trách nhiệm điều phối tổ chức bên vấn đề có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng 5.5.3 Trao đổi thông tin nội Viện thiết lập trì hệ thống thông tin nội để đảm bảo thông tin truyền đạt có hiệu Viện Cụ thể: - Thông tin truyền miệng: Loại hình thông tin thực thông qua nói trực tiếp thông qua điện thoại sử dụng để truyền thông tin: Giữa cấp tới cấp trực tiếp ngược lại Hoặc cấp tương đương - Thông tin điện tử: Loại hình thông tin thực thông qua Internet, Qeoffice, E.mail theo địa đăng ký thức với Viện - Thông tin thức: Thông tin thức thực thông qua dạng văn Văn gửi thông qua họp, phân phát trực tiếp thông báo thông qua bảng tin, thông qua đường văn thư 5.6 Xem xét lãnh đạo Ban lãnh đạo có trách nhiệm thực việc xem xét lãnh đạo hàng năm nhằm đảm bảo: - Hệ thống quản lý chất lượng luôn đạt mục tiêu đề ra; - Hệ thống quản lý chất lượng thực có hiệu lực hiệu quả; - Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu ABC tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 Tài liệu áp dụng ABC.QT560-01/LĐ: Quy trình xem xét lãnh đạo QUẢN LÝ NGUỒN LỰC 6.1 Tổng quan Để tạo điều kiện tốt cho việc nâng cao thỏa mãn khách hàng, Giám đốc Viện cam kết cung cấp đầy đủ nguồn lực người, sở hạ tầng, môi trường làm việc 6.2 Nguồn nhân lực - Bộ phận Tổ chức, Hành Viện đơn vị có trách nhiệm xác định vị trí có ảnh hưởng tới chất lượng, tập hợp nhu cầu đào tạo, xây dựng kế hoạch tiến hành hoạt động đào tạo nhằm đảm bảo vị trí có ảnh hưởng tới chất lượng có đủ SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 15/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 khả thực hoàn thành nhiệm vụ giao Có trách nhiệm xác định lao động cần tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu phát triển thay nguồn nhân lực đủ tiêu chuẩn nghỉ hưu thay đổi môi trường công tác khác hay chấm dứt hợp đồng lao động - Trưởng đơn vị có trách nhiệm xác định nhu cầu đào tạo tuyển dụng chuyển Bộ phận Tổ chức, Hành Viện đơn vị, đánh giá lại hiệu lực công tác đào tạo nhân viên đào tạo theo định kỳ cân đối lao động cần tuyển - Bộ phận Tổ chức, Hành Viện đơn vị lưu toàn hồ sơ cá nhân có ảnh hưởng tới chất lượng liên quan đến kỹ năng, kinh nghiệm, trình độ, học vấn Tài liệu áp dụng ABC.QT620-01/TCHC : Quy trình Tuyển dụng ABC.QT620-01/TCHC : Quy trình Đào tạo cán 6.3 Cơ sở hạ tầng Giám đốc Viện cam kết cung cấp đầy đủ trì sở hạ tầng đảm bảo trình nghiên cứu sản xuất tạo sản phẩm quy định mục 2.1 - Nhà làm việc, phòng thí nghiệm, sở nghiên cứu đào tạo phù hợp - Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo để đảm bảo đáp ứng yêu cầu khách hàng - Các thiết bị văn phòng phương tiện truyền thông tiện nghi, thuận lợi cho trình hoạt động - Bộ phận phụ trách thiết bị có trách nhiệm trì tính hoạt động liên tục thiết bị nghiên cứu thông qua lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ hàng năm Hồ sơ lập cho thiết bị có ảnh hưởng tới chất lượng cập nhật kịp thời sau bảo dưỡng sửa chữa Tài liệu áp dụng ABC.QT630-01/KHTL : Quy trình quản lý tài sản, thiết bị Và quy định kiểm tra, vận hành, sửa chữa bảo trì thiết bị tương ứng với thiết bị đơn vị 6.4 Môi trường làm việc Viện đơn vị trực thuộc đảm bảo cung cấp môi trường làm việc với sở vật chất đại, đáp ứng yêu cầu sáng tạo, thân thiện để đạt phù hợp với tiêu chuẩn sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng Các qui định an toàn lao động Giám đốc cam kết thực theo qui định quan có thẩm quyền TẠO SẢN PHẨM 7.1 Hoạch định việc tạo sản phẩm Viện lập kế hoạch triển khai trình cần thiết để cung cấp sản phẩm dịch vụ Hoạch định việc cung cấp sản phẩm dịch vụ đảm bảo tính quán với trình hệ thống quản lý chất lượng SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 16/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 Trong trình hoạch định, Viện xác định vấn đề sau: - Các mục tiêu chất lượng yêu cầu sản phẩm, dịch vụ thể rõ kế hoạch tương ứng - Các thủ tục, tài liệu, hướng dẫn cần thiết cho hoạt động để tạo sản phẩm - Xác định cung cấp nguồn lực cần thiết cho việc cung cấp sản phẩm dịch vụ - Các hoạt động kiểm tra, giám sát, theo dõi cần thiết hệ thống - Lưu trữ hồ sơ cần thiết để cung cấp chứng việc thực kết sản phẩm đáp ứng yêu cầu Tài liệu áp dụng Các Quy trình liên quan đến trình hoạch định để tạo sản phẩm: + Quản lý hoạt động khoa học công nghệ + Quản lý thực hợp đồng kinh tế (không bao gồm hợp đồng thi công) + Quản lý nguồn nhân lực tổ chức đào tạo + Hợp tác quốc tế (được liệt kê danh mục tài liệu nội thuộc Hệ thống quản lý chất lượng) 7.2 Quá trình liên quan đến khách hàng 7.2.1 Xác định yêu cầu liên quan đến sản phẩm Viện thiết lập, trì thủ tục văn để thực lập thành văn việc xem xét hợp đồng để đảm bảo sản phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng 7.2.2 Xem xét yêu cầu liên quan đến sản phẩm Trước nhận hợp đồng hay đơn đặt hàng, phận liên quan chịu trách nhiệm thu thập xác nhận yêu cầu khách hàng đồng thời phối hợp xem xét nội để đảm bảo: - Các yêu cầu hợp đồng xác định, hiểu lập văn đầy đủ; - Xác định thiết bị dịch vụ mới; - Các nguồn lực, thiết bị, người cần thiết sử dụng để đáp ứng yêu cầu khách hàng; - Lập kế hoạch thực để đảm bảo giao sản phẩm chất lượng tiến độ 7.2.3 Trao đổi thông tin với khách hàng Các phận chủ trì phân cấp chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị việc trao đổi thông tin với khách hàng, kể việc sửa đổi hợp đồng Bất kỳ sửa đổi hợp đồng phải xác nhận, xem xét thông báo đến đơn vị có liên quan Tài liệu áp dụng Các Quy trình liên quan đến trình hoạch định để tạo sản phẩm: SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 17/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 + Quản lý hoạt động khoa học công nghệ + Quản lý thực hợp đồng kinh tế (không bao gồm hợp đồng thi công) + Quản lý nguồn nhân lực tổ chức đào tạo + Hợp tác quốc tế (được liệt kê danh mục tài liệu nội thuộc Hệ thống quản lý chất lượng) 7.3 Thiết kế phát triển 7.3.1 Hoạch định thiết kế phát triển Quá trình thiết kế phát triển sản phẩm Viện thực kiểm soát chặt chẽ: - Các giai đoạn thiết kế phát triển xác định rõ ràng cụ thể, phương pháp kiểm soát giai đoạn thiết kế thực theo nội dung kế hoạch thiết kế phê duyệt; - Tại bước cần thiết trình thiết kế, Viện tiến hành việc kiểm tra, xem xét xác nhận giá trị sử dụng thiết kế thích hợp; - Nguồn nhân lực khoa học công nghệ thực giai đoạn thiết kế có đủ trình độ, kinh nghiệm theo yêu cầu; - Tất công việc trình thiết kế lập kế hoạch thực hiện, phân công trách nhiệm rõ ràng cho nhóm, cá nhân thực thiết kế Kết thực theo dõi cập nhật kịp thời theo kế hoạch lập 7.3.2 Đầu vào đầu thiết kế phát triển - Đầu vào liên quan đến trình thiết kế triển khai sản phẩm Viện xác định rõ ràng trì - Đầu trình thiết kế triển khai sản phẩm Viện xác định phù hợp với đầu vào thiết kế phải phê duyệt trước ban hành 7.3.3 Kiểm tra, xem xét xác định giá trị sử dụng thiết kế phát triển Tại giai đoạn thích hợp trình thiết kế phát triển sản phẩm Viện tiến hành kiểm tra, xem xét xác nhận giá trị sử dụng thiết kế nhằm bảo đảm chất lượng thiết kế 7.3.4 Kiểm soát thay đổi thiết kế phát triển Tất thay đổi thiết kế xuất phát từ khách hàng phòng ban, đơn vị Viện Việc kiểm soát thay đổi thiết kế tiến hành thực trình thiết kế Tài liệu áp dụng Các Quy trình liên quan đến trình hoạch định để tạo sản phẩm: + Quản lý hoạt động khoa học công nghệ SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 18/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 + Quản lý thực hợp đồng kinh tế (không bao gồm hợp đồng thi công) + Quản lý nguồn nhân lực tổ chức đào tạo + Hợp tác quốc tế (được liệt kê danh mục tài liệu nội thuộc Hệ thống quản lý chất lượng) 7.4 Mua hàng Hoạt động mua hàng Viện hiểu là: - Mua vật tư, máy móc, thiết bị, nguyên liệu cho trình nghiên cứu, sản xuất, cung cấp dịch vụ; - Thuê nhà thầu phụ, chuyên gia, cộng tác viên; 7.4.1 Quá trình Mua hàng Viện thiết lập trì thủ tục văn cho việc mua hàng để đảm bảo tất hàng hoá mua vào phù hợp với yêu cầu mua hàng quy định nhà cung cấp đánh giá, chọn lựa quản lý cách phù hợp Các nhà cung cấp lựa chọn dựa lực đáp ứng tư cách, chất lượng hàng hoá, giao hàng giá Danh sách nhà cung cấp phải trưởng đơn vị lựa chọn phê duyệt Mọi số liệu nhà cung cấp thu thập thường xuyên định kỳ tháng xem xét để kiểm tra lực nhà cung cấp 7.4.2 Thông tin mua hàng Mỗi đơn đặt hàng phải đưa mô tả rõ ràng (đặc tính kỹ thuật) hàng hoá mua, số lượng, đơn giá, giao hàng, thời hạn toán, đóng gói, vận chuyển, bảo hành 7.4.3 Kiểm tra hàng hoá mua vào Bộ phận kiểm tra có trách nhiệm thực việc kiểm tra chấp nhận hàng hoá mua vào nhằm đảm bảo hàng hoá mua vào phù hợp với yêu cầu mua hàng (đặc tính kỹ thuật) Tài liệu áp dụng ABC.QT740-01/KHTL : Quy trình Mua hàng Các Quy trình liên quan đến trình hoạch định để tạo sản phẩm: + Quản lý hoạt động khoa học công nghệ + Quản lý thực hợp đồng kinh tế (không bao gồm hợp đồng thi công) + Quản lý nguồn nhân lực tổ chức đào tạo + Hợp tác quốc tế (được liệt kê danh mục tài liệu nội thuộc Hệ thống quản lý chất lượng) 7.5 Sản xuất cung cấp dịch vụ SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 19/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 7.5.1 Kiểm soát sản xuất cung cấp dịch vụ Các đơn vị chủ trì có trách nhiệm đảm bảo việc kiểm soát trình sản xuất cung cấp dịch vụ theo kế hoạch Các hoạt động gồm: a Tất thông tin mô tả đặc tính xác định trước sản xuất b Các trình sản xuất việc cung cấp dịch vụ kiểm soát thông qua việc phê chuẩn, kiểm tra hướng dẫn văn thích hợp c Các công việc chuẩn bị thực trước bắt đầu trình sản xuất cung cấp dịch vụ nhằm đảm bảo - Có sẵn trình sản xuất trình cung cấp dịch vụ - Có sẵn thiết bị, máy móc, dụng cụ - Có sẵn nguồn nhân lực - Có sẵn hướng dẫn, qui định công việc d Máy móc, thiết bị, dụng cụ trình sản xuất cung cấp dịch vụ kiểm soát bảo dưỡng cách thích hợp, đảm bảo điều kiện tốt sẵn sàng để sử dụng e Các thiết bị đo lường kiểm tra kiểm soát, bảo dưỡng hiệu chỉnh thường xuyên để đảm bảo chúng hoạt động xác, an toàn sẵn sàng để sử dụng f Các trình kiểm tra thực thường xuyên, đảm bảo 100% sản phẩm đầu đáp ứng đặc tính kỹ thuật đăng ký sản phẩm đặc tính kỹ thuật yêu cầu khách hàng pháp luật Tài liệu áp dụng Các Quy trình liên quan đến trình hoạch định để tạo sản phẩm: + Quản lý hoạt động khoa học công nghệ + Quản lý thực hợp đồng kinh tế (không bao gồm hợp đồng thi công) + Quản lý nguồn nhân lực tổ chức đào tạo + Hợp tác quốc tế (được liệt kê danh mục tài liệu nội thuộc Hệ thống quản lý chất lượng) 7.5.2 Xác nhận giá trị sử dụng trình sản xuất cung cấp dịch vụ Viện trình sản xuất cung cấp dịch vụ mà kết đầu kiểm tra việc theo dõi đo lường sau Do đó, Viện hoạt động cho việc xác nhận giá trị sử dụng trình sản xuất cung cấp dịch vụ (mục 7.5.2 ISO 9001:2008) 7.5.3 Nhận biết truy tìm nguồn gốc sản phẩm Viện thực việc nhận biết truy tìm nguồn gốc sản phẩm đánh dấu ký hiệu, phân khu vực, sử dụng sổ sách liên quan nhằm đảm bảo thuận tiện trình sản xuất tránh sử dụng nhầm lẫn sản phẩm Số liệu cho việc nhận biết lưu giữ sản phẩm chủ yếu truy tìm nguồn gốc theo số liệu liên quan đến SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 20/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 mua hàng, sản xuất kiểm tra giao hàng Tài liệu áp dụng Các Quy trình liên quan đến trình hoạch định để tạo sản phẩm: + Quản lý hoạt động khoa học công nghệ + Quản lý thực hợp đồng kinh tế (không bao gồm hợp đồng thi công) + Quản lý nguồn nhân lực tổ chức đào tạo + Hợp tác quốc tế (được liệt kê danh mục tài liệu nội thuộc Hệ thống quản lý chất lượng) 7.5.4 Tài sản khách hàng Các đơn vị có liên quan đến khách hàng chịu trách nhiệm kiểm soát số liệu (trừ số liệu công khai) tài sản khách hàng cung cấp Viện thông báo đến khách hàng số liệu sản phẩm bị mất, hư hỏng hay bị tiết lộ cho bên thứ ba Trong trình sản xuất, tất phận có trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ tài sản khách hàng, tránh tình trạng xuống cấp chất lượng Ngoài tất tài sản khách hàng phải có dấu hiệu nhận biết, tránh sử dụng nhầm lẫn với sản phẩm ABC mua Đối với sản phẩm bảo hành khách hàng, phận kỹ thuật, sản xuất chịu trách nhiệm quản lý trình bảo hành Tài liệu áp dụng Các Quy trình liên quan đến trình hoạch định để tạo sản phẩm: + Quản lý hoạt động khoa học công nghệ + Quản lý thực hợp đồng kinh tế (không bao gồm hợp đồng thi công) + Quản lý nguồn nhân lực tổ chức đào tạo + Hợp tác quốc tế (được liệt kê danh mục tài liệu nội thuộc Hệ thống quản lý chất lượng) 7.5.5 Bảo toàn sản phẩm Việc tổ chức bảo toàn sản phẩm xuất phát từ kết nghiên cứu khoa học, dự án triển khai ứng dụng tiến khoa học công nghệ vào thực tế, khoá đào tạo Viện tổ chức lưu trữ, xếp cách khoa học, đảm bảo chất lượng trình thực hiện, bàn giao cho khách hàng trình lưu trữ theo qui định đề Tài liệu áp dụng Các Quy trình liên quan đến trình hoạch định để tạo sản phẩm: + Quản lý hoạt động khoa học công nghệ + Quản lý thực hợp đồng kinh tế (không bao gồm hợp đồng thi công) + Quản lý nguồn nhân lực tổ chức đào tạo SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 21/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 + Hợp tác quốc tế (được liệt kê danh mục tài liệu nội thuộc Hệ thống quản lý chất lượng) 7.6 Kiểm soát phương tiện theo dõi đo lường Bộ phận kiểm soát thiết bị đo có trách nhiệm thiết lập trì thủ tục văn để kiểm soát, hiệu chỉnh trì thiết bị theo dõi, kiểm tra thử nghiệm theo cách phù hợp để đảm bảo việc kiểm soát, đo lường thử nghiệm thực xác Các thiết bị có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm dùng để giao dịch với khách hàng bắt buộc phải phù hợp với chuẩn quốc gia Tài liệu áp dụng ABC.QT630-01/KHTL : Quy trình quản lý tài sản, thiết bị quy định kiểm tra, vận hành, sửa chữa bảo trì thiết bị tương ứng với thiết bị đơn vị ĐO LƯỜNG, PHÂN TÍCH VÀ CẢI TIẾN 8.1 Tổng quan Viện mong muốn cải tiến để đáp ứng mong đợi khách hàng Các hoạt động chứng minh điều a Thực kiểm tra để xác nhận phù hợp sản phẩm b Sử dụng kỹ thuật thống kê phân tích số liệu nhà cung cấp, chất lượng sản xuất, cung cấp dịch vụ, phàn nàn khách hàng để cố nghiên cứu để đưa hành động khắc phục phòng ngừa c Thực đánh giá chất lượng nội thường xuyên để xem xét Hệ thống quản lý chất lượng Viện, điểm không phù hợp từ đưa hành động khắc phục phòng ngừa d Thực xem xét lãnh đạo để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng Viện hoạt động có hiệu Tài liệu áp dụng ABC.QT560-01/LĐ: Quy trình họp xem xét lãnh đạo ABC.QT822-01/LĐ: Quy trình đánh giá chất lượng nội 8.2 Theo dõi đo lường 8.2.1 Sự thoả mãn khách hàng Sự thoả mãn khách hàng tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá hoạt động cho hệ thống chất lượng Viện Bộ phận chủ trì thực đề tài khoa học công nghệ triển khai dự án với khách hàng thu thập ý kiến, đánh giá, kiến nghị, báo cáo từ khách hàng sản phẩm dịch vụ Viện Những số liệu phân tích xem xét Dựa kết việc phân tích xem xét, hành động khắc phục phòng ngừa thực để cung cấp sản phẩm dịch vụ tốt nhằm đáp ứng mong đợi khách hàng Tài liệu áp dụng SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 22/26 VIỆN ABC ABC.QT821-01/KHTL iISO 9001:2008 : Quy trình theo dõi, xử lý phản hồi khách hàng 8.2.2 Đánh giá chất lượng nội Công việc đánh giá chất lượng nội Đại diện lãnh đạo tổ chức thường xuyên nhằm xem xét: a Hệ thống quản lý chất lượng Viện phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 yêu cầu quản lý Viện b Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng thực hiệu Đánh giá chất lượng nội đơn vị Viện thực lần năm Đánh giá chất lượng nội thực người có đủ lực tập trung vào công việc sau: a Kiểm tra phù hợp văn quy định yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng phận b Kiểm tra phù hợp sản phẩm dịch vụ dựa tiêu chuẩn quy định c Chỉ không phù hợp yêu cầu hành động khắc phục, phòng ngừa cải thiện phận đồng thời theo dõi, kiểm tra việc thực hành động Tài liệu áp dụng ABC.QT822-01/LĐ: Quy trình đánh giá chất lượng nội 8.2.3 Theo dõi đo lường trình Mọi phận Viện thực việc kiểm tra đo lường trình thông qua hoạt động đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo, thu thập thông tin, phân tích cải tiến Những số liệu sở cho việc đánh giá hoạt động trình Khi kết đề không đạt được, hành động khắc phục, phòng ngừa thực Tài liệu áp dụng Các Quy trình liên quan đến trình hoạch định để tạo sản phẩm: + Quản lý hoạt động khoa học công nghệ + Quản lý thực hợp đồng kinh tế (không bao gồm hợp đồng thi công) + Quản lý nguồn nhân lực tổ chức đào tạo + Hợp tác quốc tế (được liệt kê danh mục tài liệu nội thuộc Hệ thống quản lý chất lượng) 8.2.4 Theo dõi đo lường sản phẩm Viện cam kết đảm bảo sản phẩm chuyển giao đến khách hàng đáp ứng đặc tính kỹ thuật thân sản phẩm đặc tính kỹ thuật yêu cầu khách hàng Để đạt điều này, Viện có trách nhiệm xây dựng thành văn kiểm soát việc theo dõi, đo lường sản phẩm để đảm bảo đặc tính sản phẩm đo lường giai đoạn thích hợp trình nhận biết sản phẩm Tài liệu áp dụng SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 23/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 Các Quy trình liên quan đến trình hoạch định để tạo sản phẩm: + Quản lý hoạt động khoa học công nghệ + Quản lý thực hợp đồng kinh tế (không bao gồm hợp đồng thi công) + Quản lý nguồn nhân lực tổ chức đào tạo + Hợp tác quốc tế (được liệt kê danh mục tài liệu nội thuộc Hệ thống quản lý chất lượng) 8.3 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp Bộ phận kiểm tra có trách nhiệm thiết lập trì thủ tục văn để đảm bảo sản phẩm không phù hợp với yêu cầu quy định nhận biết kiểm soát để ngăn chặn việc vô tình sử dụng hay giao đến khách hàng Thủ tục cung cấp cách thức để nhận biết, cách ly, theo dõi, xử lý loại bỏ sản phẩm không phù hợp Tài liệu áp dụng ABC.QT830-01/KHTL : Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp 8.4 Phân tích số liệu Các phận có liên quan phải thực việc thu thập số liệu, phân tích để đánh giá phù hợp hiệu hệ thống quản lý chất lượng Viện Số liệu sau thu thập phân tích a Sự thoả mãn khách hàng bao gồm: - Số liệu việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ - Số liệu dịch vụ bảo hành sản phẩm - Số liệu dịch vụ đào tạo - Yêu cầu phàn nàn từ khách hàng b Nhà cung cấp bao gồm: - Thông báo nhận giao hàng - Thời gian giao hàng - Chất lượng hàng hoá nhận c Sự phù hợp yêu cầu sản phẩm - Tỷ lệ lỗi sản phẩm suốt trình sản xuất trường - Tốc độ đa dạng hóa sản phẩm - Các sáng kiến cải tiến đưa vào áp dụng thời kỳ d Thực trình - Tình hình thực trình sản xuất - Tình hình thực trình kinh doanh 8.5 Cải tiến SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 24/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 8.5.1 Cải tiến liên tục Viện mong muốn sách cải tiến liên tục, điều chứng minh việc thu thập phân tích số liệu thực đánh giá chất lượng nội bộ, xem xét lãnh đạo Những hoạt động sở cho việc cải tiến không ngừng Viện Mặt khác, Viện ban hành quy định cho việc trao giải thưởng để khuyến khích CBCNV có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất Tài liệu áp dụng ABC.QT560-01/LĐ: Quy trình xem xét lãnh đạo ABC.QT850-01/LĐ: Quy trình hoạt động khắc phục phòng ngừa cải tiến ABC.QT822-01/LĐ: Quy trình đánh giá chất lượng nội 8.5.2 Hành động khắc phục Viện thiết lập trì thủ tục văn để thực việc khắc phục trường hợp xuất trạng thái vận hành không bình thường thiết bị, phần tử hệ thống lưới điện, nhằm khắc phục nhanh hậu cố khôi phục tình trạng cung cấp điện ổn định, liên tục Tài liệu áp dụng: ABC.QT850-01/LĐ: Quy trình hoạt động khắc phục phòng ngừa cải tiến 8.5.3 Hành động phòng ngừa Viện chủ trương thiết lập trì thủ tục văn để đơn vị, phòng ban thực hành động khắc phục phòng ngừa Hành động khắc phục phòng ngừa bao gồm điều tra chất lượng sản phẩm, trình hệ thống phàn nàn khách hàng, hành động khắc phục phòng ngừa đưa để loại trừ nguyên nhân không phù hợp nhằm ngăn chặn tái diễn, không phù hợp cải tiến liên tục sản phẩm trình hệ thống quản lý chất lượng Viện Tài liệu áp dụng ABC.QT850-01/LĐ: Quy trình hoạt động khắc phục, phòng ngừa cải tiến [...]... chức đào tạo SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 21/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 + Hợp tác quốc tế (được liệt kê trong danh mục tài liệu nội bộ thuộc Hệ thống quản lý chất lượng) 7.6 Kiểm so t phương tiện theo dõi và đo lường Bộ phận kiểm so t thiết bị đo có trách nhiệm thiết lập và duy trì các thủ tục bằng văn bản để kiểm so t, hiệu chỉnh... mục tài liệu nội bộ thuộc Hệ thống quản lý chất lượng) 7.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 19/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 7.5.1 Kiểm so t sản xuất và cung cấp dịch vụ Các đơn vị chủ trì có trách nhiệm đảm bảo việc kiểm so t quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ theo kế hoạch Các hoạt động này gồm: a Tất cả... lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 KIM CHỈ NAM CHO MỌI HOẠT ĐỘNG: - Tạo môi trường, động lực làm việc năng động, sáng tạo, cạnh tranh lành mạnh; - Tiến tới hội nhập Quốc tế; - Nâng cao đời sống cán bộ./ Hà Nội, ngày tháng năm VIỆN TRƯỞNG …………… SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 12/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 5.4 Mục tiêu chất... thiết kế 7.3.4 Kiểm so t sự thay đổi thiết kế và phát triển Tất cả các thay đổi thiết kế có thể xuất phát từ khách hàng hoặc các phòng ban, đơn vị trong Viện Việc kiểm so t sự thay đổi thiết kế đều được tiến hành như khi thực hiện quá trình thiết kế mới Tài liệu áp dụng Các Quy trình liên quan đến quá trình hoạch định để tạo ra sản phẩm: + Quản lý hoạt động khoa học công nghệ SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số... SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 22/26 VIỆN ABC ABC.QT821-01/KHTL iISO 9001:2008 : Quy trình theo dõi, xử lý phản hồi khách hàng 8.2.2 Đánh giá chất lượng nội bộ Công việc đánh giá chất lượng nội bộ được Đại diện lãnh đạo tổ chức thường xuyên nhằm xem xét: a Hệ thống quản lý chất lượng của Viện phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO... điều này, Viện có trách nhiệm xây dựng thành các văn bản kiểm so t việc theo dõi, đo lường sản phẩm để đảm bảo các đặc tính của sản phẩm được đo lường tại các giai đoạn thích hợp của quá trình nhận biết sản phẩm Tài liệu áp dụng SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 23/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 Các Quy trình liên quan đến quá trình hoạch định... nhận, xem xét và thông báo đến các đơn vị có liên quan Tài liệu áp dụng Các Quy trình liên quan đến quá trình hoạch định để tạo ra sản phẩm: SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 17/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 + Quản lý hoạt động khoa học công nghệ + Quản lý và thực hiện các hợp đồng kinh tế (không bao gồm hợp đồng thi công) + Quản lý nguồn... lượng) 7.3 Thiết kế và phát triển 7.3.1 Hoạch định thiết kế và phát triển Quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm của Viện được thực hiện và kiểm so t chặt chẽ: - Các giai đoạn của thiết kế và phát triển được xác định rõ ràng cụ thể, các phương pháp kiểm so t từng giai đoạn thiết kế được thực hiện theo đúng nội dung trong kế hoạch thiết kế đã được phê duyệt; - Tại từng bước cần thiết trong quá trình...Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Trang : 11/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 5.2 Hướng vào khách hàng Viện cam kết cải tiến liên tục để cung cấp sản phẩm và dịch vụ ngày một tốt hơn nhằm đáp ứng sự mong đợi của khách hàng Điều này được chứng minh... thực hiện Tài liệu áp dụng ABC.QT541-01/LĐ: Quy định lập và theo dõi mục tiêu chất lượng 5.5 Trách nhiệm, quyền hạn và sự trao đổi thông tin SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Mã số tài liệu : ABC.STCL Lần ban hành : 01 Ngày có hiệu lực :15/5/ 2014 Trang : 13/26 VIỆN ABC iISO 9001:2008 5.5.1 Trách nhiệm và quyền hạn 5.5.1.1 Sơ đồ tổ chức 5.5.1.2 Trách nhiệm và quyền hạn của các vị trí trong ABC Để thực hiện hệ thống