Đang tải... (xem toàn văn)
hệ thống quản lý chất lượng môi trường iso 14001 cho công ty cổ phần xi măng an phú Chính Sách Môi trường I. Giới thiệu chung về công ty II. Phạm vi áp dụng III. Định nghĩa các từ viết tắt IV. Tiêu chuẩn tham khảo V.Các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường 1.Yêu cầu chung 2.Chính sách môi trường 3.Hoạch định A.Khía cạnh môi trường B.Yêu cầu về pháp luật yêu cầu khác C.Mục tiêu và chỉ tiêu môi trường D.Thực hiện và điều hành E.Cơ cấu và trách nhiệm F.Đào tạo, nhận thức và năng lực G.Thông tin liên lạc H.Tư liệu của hệ thống quản lý môi trường I.Kiểm soát tài liệu K.Kiểm soát tài liệu L.Kiểm soát điều hành M.Hồ sơ N.Sự chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp O.Kiểm tra và hành động khắc phục P.Sự không phù hợp và hành động khắc phục, phòng ngừa Q.Giám sát và đo R.Đánh giá hệ thống quản lý môi trường S.Xem xét của ban lãnh đạo
SỔ TAY MÔI TRƯỜNG Công Ty C Xi M n g An Phú Mục lục Chính Sách Môi trường I Giới thiệu chung công ty II Phạm vi áp dụng III n h ngh a t vi t t t IV Tiêu chu n tham kh o V.Các yêu c u c a h th ng qu n lý môi tr n g 1.Yêu cầu chung 2.Chính sách môi trường 3.Hoạch định A.Khía cạnh môi trường B.Yêu cầu pháp luật & yêu cầu khác C.Mục tiêu tiêu môi trường D.Thực điều hành E.Cơ cấu trách nhiệm F.Đào tạo, nhận thức lực G.Thông tin liên lạc H.Tư liệu hệ thống quản lý môi trường I.Kiểm soát tài liệu K.Kiểm soát tài liệu L.Kiểm soát điều hành M.Hồ sơ N.Sự chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp O.Kiểm tra hành động khắc phục P.Sự không phù hợp hành động khắc phục, phòng ngừa Q.Giám sát đo R.Đánh giá hệ thống quản lý môi trường S.Xem xét ban lãnh đạo Công Ty C Xi M n g An Phú Chính sách môi tr n g Công Ty c ph n xi m ng An Phú cam k t t o s n ph m thân thi n v i môi tr n g,Gi m th i ng n ng a ô nhi m,chúng m b o ho t n g s n xu t kinh doanh phù h p v i yêu c u pháp lu t yêu c u khác v môi tr n g m b o yêu c u s Th c hi n ch n g tình ti t ki m n ng l n g nguyên v t li u 2.Ki m soát ch t ch rác th i 3.Thi t l p th c hi n bi n pháp ng n ng a s n sàng ng phó v i tình tr ng kh n c p v môi tr n g t o nâng cao ý th c BVMT cho cán b cnv công ty t sách mt t i bên liên quan Công ty s cam k t cung c p y sách môi tr n g ngu n l c c n thi t t c Hà N i ngày 20 tháng n m 2015 T ng giám c ã ký I.Giới thiệu chung công ty 1.Sơ lược Địa chỉ: Số 320, đường Nguyễn Huệ, Thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước Địa văn phòng Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà GELEXIMCO, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội Thành lập: 5/2/2008 Công ty cổ phần Xi Măng AN PHÚ thành lập 2008 với công suất lò nung 5.000 clinker/ngày Nhà máy xi măng An Phú có diện tích quy hoạch 500 ha, trang bị dây chuyền sản xuất đồng bộ, đại hãng Polysius – CHLB Đức.Nhà máy Xi măng An Phú cung ứng cho thị trường triệu xi măng/năm với chủng loại sản phẩm PCB40 2.Dây chuyền công nghệ Công nghệ sản xuất đồng đại Polysius cộng hòa liên bang Đức Đặc điểm dây chuyền - Hệ thống tháp trao đổi nhiệt nhánh, xiclon sấy tầng Calciner phân huỷ bột liệu đến 90% trước đưa vào lò nung - Lò nung luyện clinker chế tạo theo công nghệ đại nay, kiểu lò quay bệ đỡ hoạt động tự lựa Máy làm lạnh nhanh clinker kiểu ghi hiệu suất cao cung cấp gió nóng cho trình đốt lò nung Calciner - Dây chuyền thiết bị sản xuất đồng bộ, vận hành tự động hoá cho sản phẩm chất lượng cao, ổn định với mức tiêu hao nguyên vật liệu tối ưu vôi t sét Dây chuy n s n xu t Ph i li u theo t l nghi n m n b t s ng Lò nung quay clinker (450 ) Ki m tra lý hóa c a xi m ng Xi m ng Clinker Qu ng s t, cát… Xu t Hàng Nghi n Clinker v i ph gia khoáng th ch cao II.Phạm vi áp dụng Cuốn sổ tay áp dụng toàn hoạt động liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng môi trường Công ty Những quy định coi phần hệ thống quy định Công ty tuân theo yêu cầu Tiêu chuẩn ISO 14001:2010 Hệ thống chất lượng môi trường Công ty áp dụng phòng ban sau: - Phòng Hành chính-Tổng hợp - Phòng Nhân lực - Phòng Kế toán - Phòng Kế hoạch-Sản xuất - Phòng Thiết kế-Công nghệ - Phòng Kinh doanh - Phòng Dự án - Ban Quản lý máy - Các phân Xưởng Đội thi công Hệ thống chất lượng môi trường áp dụng hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm III.ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐỊNH NGHĨA: Môi trường: Những thứ bao quanh nơi hoạt động tổ chức bao gồm không khí, nước, đất, nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thực vật, động vật, người mối quan hệ qua lại chúng Khía cạnh môi trường: Yếu tố hoạt động sản phẩm dịch vụ tổ chức tác động qua lại với môi trường (Khía cạnh môi trường có ý nghĩa khía cạnh có gây tác động đáng kể đến môi trường) Tác động môi trường: Bất kỳ thay đổi gây cho môi trường, dù có hại có lợi, toàn phần hoạt động, sản phẩm dịch vụ Cải tiến liên tục: Quá trình tăng cường HTQLMT để nâng cao kết hoạt động tổng thể môi trường phù hợp với sách môi trường tổ chức tổ chức gây Hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT): Một phần hệ thống quản lý chung bao gồm cấu tổ chức, hoạt động lập kế hoạch, trách nhiệm, qui tắc, thủ tục, trình nguồn lực để xây dựng thực hiện, xem xét trì sách môi trường Đánh giá hệ thống quản lý môi trường: Quá trình kiểm tra xác nhận cách có hệ thống lập thành văn để có chứng đánh giá cách khách quan chứng nhằm xác định xem hệ thống quản lýù môi trường tổ chức có phù hợp với chuẩn đánh giá HTQLMT tổ chức lập hay không, thông báo kết trình cho lãnh đạo Mục tiêu môi trường: Mục đích tổng thể môi trường xuất phát từ sách môi trường mà tổ chức tự đặt để đạt tới lượng hóa Kết hoạt động môi trường: Các kết đo HTQLMT, liên quan đến kiểm soát khiá cạnh môi trường tổ chức, dựa sách, mục tiêu tiêu môi trường cuả Chính sách môi trường: Công bố tổ chức ý định nguyên tắc liên quan đến kết hoạt động tổng thể môi trường mình, tạo khuôn khổ cho hành động cho việc đề mục tiêu tiêu môi trường Chỉ tiêu môi trường: Yêu cầu chi tiết kết thực hiện, lượng hóa có thể, áp dụng cho tổ chức phận Yêu cầu xuất phát từ mục tiêu môi trường nên cần phải đề đáp ứng nhằm đạt mục tiêu Bên hữu quan: Cá nhân nhóm liên quan đến bị ảnh hưởng kết hoạt động môi trường cuả tổ chức Tổ chức: Công ty, liên hợp công ty, hãng, xí nghiệp, quan phận cuả nó, dù tổ hợp hay không, nhà nước tư nhân, có phận chức quản trị riêng cuả Ngăn ngừa ô nhiễm: Sử dụng trình, phương pháp thực hành, vật liệu sản phẩm để tránh, giảm bớt hay kiểm soát ô nhiễm Hoạt động bao gồm tái chế, xử lý, thay đổi trình, chế kiểm soát, sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên thay vật liệu CÁC TỪ VIẾT TẮT: • HTQLMT: Hệ thống quản lý môi trường • TT: Thủ tục • CS: Chính sách • BM: Biểu mẫu • HD: Hướng dẫn • GĐ: Giám đốc • CBCNV: • TC: Cán công nhân viên Tiêu chuẩn • ĐDLĐ: Đại diện lãnh đạo • BDAMT: Ban dự án môi trường • TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam • HS: Hồ sơ • TL: Tài liệu IV.TIÊU CHUẨN THAM KHẢO TCVN – ISO 14001: HTQLMT – Qui định hướng dẫn sử dụng V.CÁC YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Yêu cầu chung Công ty thiết lập trì HTQLMT cho hoạt động phù hợp với yêu cầu cuả tiêu chuẩn ISO 14001:2010 2.Chính sách môi trường Công ty ban hành sách môi trường giám đốc công ty phê duyệt bao gồm Thực chương tình tiết kiệm lượng nguyên vật liệu 2.Kiểm soát chặt chẽ rác thải 3.Thiết lập thực biện pháp ngăn ngừa sẵn sàng ứng phó với tình trạng khẩn cấp môi trường 4.Đào tạo nâng cao ý thức BVMT cho cán cnv công ty đạt sách mt tới bên liên quan Công ty cam kết cung cấp đầy đủ nguồn lực cần thiết để đạt sách mt Đánh giá thực trạng sách môi trường nhà máy xi măng An Phú Yêu cầu Tình trạng thực Cam kết lãnh đạo cấp cao Phù hợp Phù hợp với chất quy mô hoạt động, sản phẩm dịch vụ Phù hợp Cam kết cải tiến liên tục Không phù hợp Cam kết ngăn ngừa ô nhiễm Phù hợp Cam kết tuân thủ với yêu cầu pháp luật yêu cầu liên quan khác Cần cải tiến Nhận xét khuyến nghị Chính sách Chủ tịch công ty phê duyệt Đã đề cập đến dây chuyền sản xuất xử lý chất thải phù hợp với quy mô quy trình sản xuất sản phẩm Cần thêm công bố cải tiến liên tục Có văn cam kết cụ thể ngăn ngừa ô nhiễm Cần nhấn mạnh cam kết ngăn ngừa ô nhiễm Đã có số cam kết song thiếu nhiều cần hoàn thiện để pháp lý hóa sách Cần phải bổ sung yếu tố nội công ty Tài liệu liên quan : thủ tục kiểm soát tài liệu (001) 3.Hoạch định A.Khía cạnh môi trường Xác định khía cạnh môi trường theo bước Bước 1: xác định hoạt động quy trình, dịch vụ đơn vị trưởng phận liên quan phải vào mục để tiến hành biện pháp khắc phục, phòng ngừa: - Khi phát không phù hợp, người phát phải ghi nhận lại thông báo cho phận chuyên trách môi trường phận liên quan Đối với khiếu nại, phàn nàn từ bên hữu quan phòng Hành phải ghi nhận văn báo cáo cho Thư ký ISO Đại diện lãnh đạo - Bộ phận chuyên trách Trưởng phận liên quan phải làm rõ nguyên nhân gây không phù hợp - Bộ phận liên quan phải đề biện pháp khắc phục, phòng ngừa không phù hợp, lập kế hoạch tiến hành đạo nhân viên quyền thực Với phàn nàn, khiếu nại từ bên hữu quan, Đại diện lãnh đạo môi trường phải xem xét, xử lý - Các Trưởng phận phải kiểm tra kết thực hiện, báo cáo cho Thư ký ISO Đại diện lãnh đạo môi trường xem xét, phê duyệt Những không phù hợp chưa khắc phục phải trình bày rõ nguyên nhân đề giải pháp Đối với phàn nàn, khiếu nại bên hữu quan Đại diện lãnh đạo phải thông báo kết văn cho đối tượng Tài liệu liên quan: Thủ tục không phù hợp & hành động khắc phục, phòng ngừa 010 P Giám sát đo đạc - Công ty thực hoạt động đo đạc mức độ ô nhiễm yêu tố môi trường quan trọng nhằm: + Theo dõi kết quả, kiểm soát hoạt động môi trường + Đánh giá kết hoạt động quản lý môi trường so với sách, mục tiêu, tiêu quản lý môi trường đặt + Thu nhận chứng kết tuân thủ luật qui định tương đương, yêu cầu, qui định bên hữu quan khác khu công nghiệp, công ty mẹ, khách hàng, công chúng - Công ty lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường nhằm quy định rõ yếu tố, khu vực cần đo đạc, phương pháp đo, tần suất đo… - Kết hoạt động đo đạc phận liên quan ghi nhận hồ sơ theo qui định Công ty Tài liệu : Thủ tục giám sát đo đạc 009 Q Đánh giá hệ thống quản lý môi trường - Định kỳ năm lần, công ty tổ chức đánh giá nội môi trường để đảm hệ thống áp dụng đầy đủ, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2010 - Đại diện lãnh đạo môi trường có trách nhiệm đạo việc tổ chức chuẩn bị thực đánh giá môi trường nội bộ: + Chuẩn bị đầy đủ kế hoạch đánh giá, thông tin liên lạc trước với phận đánh giá thành lập đoàn đánh giá + Tiến hành đánh giá theo kế hoạch nội dung lập + Xem xét, phê duyệt kết đánh giá, đạo việc theo dõi đánh giá - Việc đánh giá thực theo nguyên tắc đánh giá chéo Các đánh giá viên không đánh giá công việc đơn vị đào tạo qua khóa chuyên gia đánh giá nội - Mọi hồ sơ trình đánh giá lưu giữ lại theo quy định Tài liệu liên quan : Thủ tục đánh giá nội 011 R Xem xét lãnh đạo - Một năm lần Ban lãnh đạo tiến hành xem xét lại việc thực Hệ thống quản lý môi trường nhằm đảm bảo phù hợp, đầy đủ tính hiệu hệ thống Việc xem xét Tổng Giám đốc người uỷ quyền thực qua họp xem xét qua báo cáo môi trường tổng hợp định kỳ - Đại diện lãnh đạo môi trường báo cáo kết thực hoạt động thuộc hệ thống quản lý môi trường Công ty - Lãnh đạo công ty xem xét vấn đề sau: + Chính sách, mục tiêu, tiêu chương trình quản lý môi trường + Các nguồn nhân lực, vật lực + Cấu trúc, phù hợp tính hiệu hệ thống môi trường + Thông tin yêu cầu luật bên liên quan Các thay đổi ảnh hưởng đến hệ thống + Các kết đánh giá nội bộ, đánh giá từ bên Các báo cáo không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa + Khả cải tiến hệ thống môi trường + Các hành động tuân thủ theo định Lãnh đạo lần xem xét trước - Ban lãnh đạo đưa kết luận liên quan đến nội dung xem xét kết luận phải đảm bảo đầy đủ, phù hợp cải tiến liên tục hệ thống - Đại diện Lãnh đạo môi trường có trách nhiệm đạo, giám sát phận thực định Ban lãnh đạo Phụ lục Các tài liệu liên quan 001 Thủ tục khiểm soát tài liệu 002 Thủ tục xác định khía cạnh tác động môi trường 003 Thủ tục xác định yêu cầu pháp luật yêu cầu khác 004 Thủ tục thiết lập mục tiêu, tiêu chương trình quản lý môi trường 005 Thủ tục đào tạo tuyển dụng 006 Thủ tục đánh giá nội 007 Thủ tục kiểm soát hồ sơ 008 Thủ tục sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp 009 Thủ tục giám sát đo 010 Thủ tục không phù hợp & hành động khắc phục, phòng ngừa 011 Thủ tục đánh giá nội Phụ lục Ma trận trách nhiệm ĐK Nội dung Ban ĐDL TG Đ/Ba Đ n ISO Phòn g TCH C Phòn Phòn g kế g toán KHK D Bộ phậ n SX Phòn g QLC L Bảo trì Các yêu cầu hệ C thống quản lý môi trường H H H H H H H Chính trường môi C H H H H H H H 3.A Khía cạnh môi trường H C H H H H H H B Yêu cầu pháp luật H & yêu cầu khác C H H H H H H C Mục tiêu tiêu C môi trường C H H H H H C D Thực điều C hành H H H H C H H E Cơ cấu nhiệm trách C H H H H H H H F Đào tạo, nhận thức H lực C H H H H H H G Thông tin liên lạc H C H H H H H H H Tư liệu hệ thống H C H H H H H H sách quản lý môi trường I Kiểm soát tài liệu H C H H H H H H K Kiểm soát điều hành H C H H H H H H L Hồ sơ H C H H H H H H M Sự chuẩn bị sẵn sàng C đáp ứng với tình trạng khẩn cấp C C C C C C C N Kiểm tra hành H động khắc phục H H H H H H C O Sự không phù hợp C hành động khắc phục, phòng ngừa C C C C C C C P Giám sát đo H C H H H H H H Q Đánh giá hệ thống H quản lý môi trường C H H H H H H R Xem xét ban lãnh C đạo H H H H H H H Phụ lục Thủ tục kiểm soát tài liệu Thủ tục 01 Các yêu cầu trách nhiệm Trách nhiệm để kiểm soát tài liệu phân công sau: Các yếu tố cốt lõi HTQLMT tài liệu liên quan với chúng nêu mô hình tài liệu HTQLMT Công ty Cán phụ trách MT công ty có trách nhiệm thiết lập trì mô hình TL hệ thống - Tại cấp công ty, nhân viên môi trường có trách nhiệm xây dựng trì thủ tục tài liệu khác quy định mô hình tài liệu HTQLMT Phụ trách MT công ty nhân viên MT có trách nhiệm đảm bảo: + Xác định vị trí TL kiểm soát + Tất TL kiểm soát xem xét năm lần sửa đổi cần thiết + Phiên TL hành có sẵn cần thiết để quản lý thực hiệu HTQLMT + Các tài liệu lỗi thời loại bỏ tránh sử dụng nhầm lẫn + Các loại giấy phép TL lỗi thời PL kiến thức chuyên môn lưu giữ có đóng dấu : “ Lỗi thời: dùng để tham khảo” + Tài liệu kiểm soát phải dễ đọc + Có ngày tháng xoát xét +Được giữ gìn theo thứ tự lưu lại thời gian quy định + Nhân viên MT công ty lưu giữ tài liệu công ty Tài liệu tham khảo Mô hình tài liệu hệ thống Công ty Hồ sơ Các tài liệu kiểm soát Ngày ban hành : 4/5/2015 Thủ tục xác định khía cạnh tác động môi trường Công ty Yêu cầu trách nhiệm Cán môi trường bắt đầu trình xác định khía cạnh môi trường từ hoạt động, dịch vụ, sản phảm công ty, phát triển xây dựng danh mục khái cạnh môi trường tác động môi trường có ý nghĩa Phạm vi cảu số khía cạnh bao gồm toàn công ty số khía cạnh đặc trưng cho số phận Quá trình xác định khía cạnh môi trường bao gồm đóng góp ý kiến từ phòng ban nhà chuyên môn xem xét giai đoạn thiết kế, sản xuất, lắp ráp khu vực, bao gồm văn phòng Các yếu tố sau cần xem xét : - Đầu vào đầu từ hoạt động hàng ngày - Đầu vào đầu hoạt động bảo dưỡng - Khả có cố dịch vụ nhà máy gây ảnh hưởng đến môi trường Việc xác định tác động môi trường đáng kể dựa ý kiến chuyên môn cán môi trường nhà chuyên môn khác cần Việc xác định xẽ xem xét đến yêu cầu sau: - Tác động môi trường khía cạnh - Các yêu cầu pháp luật - Kế hoạch môi trường công ty Các KCMT có có tác động MT đáng kể phân loại vào KCMT có ý nghĩa Các KCMT có ý nghĩa thành lập văn bản, xem xét cập nhật cần thiết Các KCMT có ý nghĩa xem xét tối thiểu năm/1 lần Cán môi trường thông báo danh mục KCMT có ý nghĩa cho toàn công ty Công ty Cán phụ trách môi trường công ty thông báo khía cạnh cho khu vực họ phụ trách người liên quan Tất thay đổi liên quan đến KCMT có ý nghĩa thông báo Tài liệu tham khảo Kế hoạch môi trường chất lượng toàn diện Công ty Hồ sơ Hồ sơ liên quan đến việc xác định khía cạnh tác động môi trường Công ty Ngày ban hành: 20/8/2014 Ngày sửa đổi cuối cùng: Không Tài liệu 03: Thủ tục xác định yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Thủ tục xác định yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Tên thủ tục: Xác định yêu cầu pháp luật yêu cầu khác Số kiểm soát: 03 Người biên soạn: nhân viên ôi trường Công ty Giới thiệu Công ty phải tuân thủ với tất yêu cầu PL yêu cầu khác áp dụng cho hoạt động Do đó, công ty phân công cán phụ trách theo dõi thường xuyên yêu cầu đưa khu vực, quốc gia để xác định khả áp dụng công ty Các chương trình mục tiêu MT cần chỉnh sửa để kết hợp vs yêu cầu Những người liên quan cần tiếp cận đào tạo việc thực yêu cầu Các yêu cầu thay đổi liên quan cần bổ sung vào trình đánh giá nội để đảm bảo yêu cầu thược cách thích hợp Các yêu cầu trách nhiệm Các yêu cầu pháp luật: Cán phụ trách môi trường hàng tháng cập nhật thay đổi luật lệ từ quan có thẩm quyền thông quan website Cán phụ trách MT chịu trách nhiệm xem xét yêu cầu mới, xác định yêu cầu cần áp dụng in cứng yêu cầu pháp luật áp dụng cho công ty Các yêu cầu đóng để người tiếp cận được, sẵn sàng cho sủa đổi chương trình môi trường để đáp ứng yêu cầu Ngoài ra, cán MT có trách nhệm thông báo gửi yêu cầu cho người liên quan để họ xem xét Trong vòng tuần người liên quan có trách nhiệm thông báo cho cán MT việc xem xét họ luật lệ áp dụng Cán MT người liên quan đánh giá mức độ ảnh hưởng yêu cầu xây dựng phương pháp để đạt yêu cầu Các yêu cầu pháp luật thường bao gồm hướng dẫn làm việc, tài liệu đào tạo kế hoạch đáp ứng vs tình trạng khẩn cấp Nhóm đánh giá thông báo yêu cầu để tiến hành xem xét trình đánh giá tuân thủ Các yêu cầu khác: Công ty Công ty thành viên chương trình tình nguyện làm Tp Hồ Chí Minh Cán MT chịu trách nhiệm thực yêu cầu từ nhóm hàng năm xem xét lại chương trình Số kiểm soát văn bản: 03 Hồ sơ Ngày ban hành:20/8/2014 Thủ tục đào tạo, nhận thức lực Công ty Giới thiệu Công ty coi yếu tố đào tạo , nhận thức lực yếu tố quan trọng để đảm bảo xây dựng HTQLMT vững mạnh Do công ty có nhiều yêu cầu đào tạo, nhận thức lực cho tất nhân viên mà công việc họ tác động đến môi trường HTQLMT toàn công ty Yêu cầu trách nhiệm đào tạo nhận thức Các yêu cầu trách nhiệm đào tạo, nhận thức lực phân công toàn công ty Trách nhiệm cấp công ty - Cán phụ trách môi trường công ty có trách nhiệm tiến hành lập kế hoạch đào tạo môi trường cho toàn nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu pháp luật HTQLMT - Ngoài ra, phụ trách môi trường công ty có trách nhiệm biên soạn tài liệu nhận thức chung HTQLMT - Nhân viên phòng nhân có trách nhiệm điều phối chương trình đào tạo lưu giữ hồ sơ đào tạo nhân viên công ty Trách nhiệm cấp nhà máy - Nhân viên môi trường có trách nhiệm xem xét kế hoạch đào tạo, nhận - thức lực toàn công ty bổ sung yêu cầu cụ thể nhà máy, bao gồm tất khóa đào tạo yêu cầu pháp luật - Nhân viên phòng quản lý nhân có trách nhiệm điều phối chương trình đào tạo lưu giữ hồ sơ đào tạo cấp nhà máy Yêu cầu trách nhiệm lực Bản mô tả công việc tất công nhân cần đề cạp đến trình độ giáo dục, kinh nghiệm, nhu cầu đào tạo cần thiết để thực công việc họ Nhu cầu đào tạo xác định kế hoạch đào tạo toàn công ty khu vực sản xuất Phụ trách môi trường công ty người quản lý có trách hiệm đảm bảo tất nhân viên đào tạo,giáo dục có kinh nghiêm thích hợp Hồ sơ Kế hoạch đào tạo công ty Hồ sơ đào tạo công ty Ngày ban hành: 20/8/2014 Thủ tục thông tin liên lạc nội HTQLMT công ty Công ty Người viết: phụ trách môi trường công ty Giới thiệu Thông tin liên lạc nội HTQLMT công ty nhằm đảm bảo, trì tính phù hợp, đầy đủ hiệu HTQLMT Thông tin liên lạc cấp công ty kênh thông tin đa chiều, kênh thông tin từ trụ sở công ty tới nhà máy ngược lại, từ nhà máy tới trụ sở công ty, nội trụ sở công ty Các yêu cầu trách nhiệm Phụ trách môi trường công ty có trách nhiệm thiết lập trì kênh thông tin HTQLMT công ty Kênh thông tin thiết lập sau: - Phụ trách môi trường công ty có trách nhiệm thông báo thông tin HTQLMT cho nhân viên môi trường nhà máy Các thông tin bao gồm( không giới hạn) : thông tin cập nhật sách môi trường, khía canhk môi trường có ý nghĩa, chương trình quản lý môi trường, không phù hợp phát đánh giá kết xem xét lãnh đạo Thông tin thông báo tring báo cáo tiến độ thực HTQLMT hàng năm nhân viên môi trường thực - Phụ trách môi trường công ty có trách nhiệm thông tin tới Chủ tịch công ty cán phòng quan hệ hợp tác thông tin hoạt động môi trường yêu cầu bên ngoai ảnh hưởng đến hình ảnh hoạt động kinh doanh công ty - Phụ trách môi trường công ty thông tin tới phòng pháp chế vấn đề pháp luật quy định liên quan đến hoạt động công ty - Phụ trách môi trường công ty thông tin nhu cầu đào tạo để thiết lập, thực trì HTQLMT cho cán phòng Quan hệ hợp tác - Phụ trách môi trường công ty trì địa email số điện thoại nội để tiếp nhận câu hỏi, thông tin kênh thông tin liên lạc khác nhân viên phòng hợp tác Nhân viên môi trường nhà máy gửi đến Hồ sơ Các hồ sơ thông tin liên lạc Danh sách phân phối nhân viên môi trường nhà máy Ngày ban hành: 20/8/2014 Thủ tục kiểm soát hồ sơ công ty Công ty Số kiểm soát tài liệu: thủ tục… Giới thiệu Các hồ sơ môi trường công ty xác định mô hình tài liệu hệ thống quản lý môi trường Các hồ sơ dễ đọc, dễ xác định dễ tìm thấy hoạt động, sản phẩm dịch vụ Các hồ sơ lưu giữ bảo quản cho dễ đọc, dễ tìm thấy bảo qaurn chống hủy hoại, hư hỏng mát Yêu cầu trách nhiệm Trách nhiệm quản lý hồ sơ công ty nhà máy phân công sau: Tại công ty: Cán môi trường có trách nhiệm thiết lập trì mô hình tài liệu hệ thống quản lý môi trường, bao gồm việc xác định hồ sơ môi trường Thời gian lưu giữ hồ sơ loại tài liệu khác sau: - Hồ sơ đào tạo lưu giữ năm - Kết đánh giá lưu giữ năm - Hồ sơ xem xét lãnh đạo lưu giữ năm - Các liệu vận hành như: liệu giám sát đo giữ năm - Hồ sơ bảo dưỡng hiệu chuẩn bị thiết bị lưu năm - Hồ sơ kiểm tra lưu năm - Các loại hồ sơ khác lưu giữ năm Nhân viên môi trường có trách nhiệm đảm bảo hồ sơ lưu giữ khoảng thời gian định bảo quản thích hợp Các hồ sơ lưu giữ két chống lửa cán môi trường công ty kiểm soát Tài liệu tham khảo Mô hình tài liệu hệ thống quản lý môi trường Hồ sơ Số tài liệu 07 Thủ tục kiểm soát hồ sơ Ngày ban hành 20/8/2014 Thủ tục chuẩn bị đáp ứng với tình trạng khẩn cấp Công ty Khi xảy cố , kiểm tra kế hoạch đáp ứng với tình trạng khẩn cấp hai năm lần Ngoài , cán phụ trách môi trường chịu trách nhiệm đánh giá , khởi xướng lập thành văn hàng động khắc phục phòng ngừa có cố xảy Cán phụ trách nguồn lực chịu trách nhiệm trì danh sách nhân viên phân công trách nhiệm xảy tình khẩn cấp Ngoài cán chịu trách nhiệm điều phối ghi chép lại hồ sơ đào tạo để đảm bảo việc đáp ứng với tình trạng khẩn cấp thích hợp , đồng thời phù hợp với yêu cầu đào tạo Ngoài , cán chịu trách nhiệm vê việc thông tin bên ta nạn / cố Tên thủ tục : Chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp Số kiểm soát : Công ty , thủ tục 016 Người kiểm soát : Cán môi trường nhà máy Giới thiệu : Công ty Công ty xác định khả xảy cố tình khẩn cấp Từ , kế hoạch chuẩn bị đáp ứng xây dựng , đề cập đến việc giảm thiểu , đáp ứng giảm nhẹ việc xảy tình Qúa trình miêu tả kĩ lưỡng ké hoạch đáp ứng với tình trạng khẩn cấp Yêu cầu trách nhiệm : Yêu cầu trách nhiệm cho việc đáp ứng với tình trạng khẩn cấp miêu tả sau : a Cán phụ trách công ty có trách nhiệm chung với việc đáp ứng với tình trạng khẩn cấp công ty Công ty Do , cán phụ trách công ty chịu trách nhiệm cung cấp nguồn lực tài cần thiết để ứng phó với trường hợp khẩn cấp gây ảnh hưởng đến môi trường Ngoài , cán phụ trách chịu trác h nhiệm xem xét phê duyệt kế hoạch đáp ứng với tình trạng khẩn cấp , định cán phụ trách đáp ứng với tình trạng khẩn cấp đảm bảo biện pháp giảm thiểu , đáp ứng giảm nhẹ tình trạng khẩn cấp thích hợp hiệu b Cán phụ trách môi trường phân công phụ trách đáp ứng với tình trạng khẩn cấp Do , cán chịu trách nhiệm thiết lập trì kế hoạch đáp ứng với tình trạng khẩn cấp , điều phối hoạt động Thủ tục giám sát đo Công ty Số kiểm soát tài liệu: 09 Giới thiệu Công ty định kỳ giám sát đo đặc trưng chủ chốt Các biện pháp giám sát đo giúp cho nhà máy trì hoạt động kiểm soát điều hành cung cấp liệu cho trình thực mục tiêu, tiêu Yêu cầu trách nhiệm Nhà máy thực giám sát đo đặc trưng chủ cốt sau: Các đặc trưng chủ chốt Phương pháp giám sát/ đo Người chịu trách nhiệm Sử dụng lượng Đo đạc lượng sử dụng hang tháng công ty Nhân viên môi trường công ty Tiêu thụ nguyên liệu ( hạt nhựa PE, PA) Theo dõi số Kg hạt nhựa PE, PA hàng tháng Người gám sát việc vận chuyển tiếp nhận Nước thải Đo thông số ô nhiễm nước hàng tuần Nhân viên môi trường công ty Nhiệt phát từ công ty Kiểm tra nhiệt độ lần/ngày ( vào lúc giời 14 giời) Giám sát viên phân xưởng Hàng tháng nhân viên môi trường công ty thu thập tất liệu vào báo cáo kiểm tra hàng quý Ngày ban hành: 20/8/2014 Thủ tục ánh giá hệ thống quản lý môi trường - Số kiểm soát tài liệu: 011 Giới thiệu: - A cam kết đảm bảo HTQLMT thực đắn, HTQLMT cần đánh giá nhóm chuyên gia độc lập Các đánh giá tiến hành trụ sở công ty nhà máy Các yêu cầu trách nhiệm - Các yêu cầu trách nhiệm tiến hành đánh giá HTQLMT trụ sở công ty nhà máy phân công sau: Tại trụ sở công ty - Nhân viên môi trường có trách nhiệm đề xuất trình đánh giá HTQLMT trụ sở công ty, đồng thời thiết lập phạm vi đánh giá, tần suất đánh giá phương pháp đánh giá chương trình đánh giá HTQLMT Nhân viên môi trường có trách nhiệm phối hợp trụ sở công ty với nhóm đánh giá Nhóm đánh giá HTQLMT bao gồm luật sư công ty (chuyên gia đánh giá môi trường) nhiều nhân viên môi trường nhà máy Chuyên gia đánh giá trưởng có trách nhiệm tiến hành đánh giá theo phương pháp xác định tóm tắt kết đánh giá vào báo cáo đánh giá trình cho chủ tịch công ty Tài liệu tham khảo Chương trình đánh giá HTQLMT Hồ sơ - Hồ sơ kết đánh giá Thủ tục không phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa Công ty Giới thiệu - Công ty thực hành động khắc phục phòng ngừa nhằm loại bỏ không phù hợp xác định hệ thống quản lý môi trường Công ty thực biện pháp nhiều năm qua tình trạng khẩn cấp xảy ra, công ty mở rộng việc áp dụng không phù hợp cho yếu tố hệ thống quản lý môi trường Hành động khắc phục phòng ngừa phù hợp với tầm quan trọng vấn đề( tiềm ẩn thực tế) xác định Yêu cầu trách nhiệm - Các yêu cầu trách nhiệm nhằm xử lý không phù hợp hành động khắc phục phòng ngừa công ty nhà máy phân công sau: - Cán môi trường có trách nhiệm xử lý không phù hợp liên quan đến hệ thống quản lý môi trường phát trình đánh giá, lần xem xét câu hỏi môi trường qua biện pháp khác công ty Cán môi trường có trách nhiệm điều tra không phù hợp cách phân tích nguyên nhân gốc rễ sau lập kế hoạch khắc phục phòng ngừa - Chủ tịch công ty phê duyệt nguồn nhân lực tài cần thiết để xây dựng kế hoạch Sau đề xuất kế hoạch hành động khắc phục phòng ngừa - Nhân viên môi trường lập thành văn kiểm tra tất kết khắc phục Tài liệu tham khảo - Thủ tục đánh giá QSB Bản câu hỏi môi trường Danh mục đánh giá tuân thủ Danh mục đánh giá nhà thầu Hồ sơ - Hồ sơ xác định không phù hợp - Hồ sơ xác định hành động khắc phục phòng ngừa [...]... soát tài liệu H.Tài liệu của hệ thống quản lý môi trường - - - - Hệ thống quản lý môi trường của Công ty được lập thành văn bản và được áp dụng vào các hoạt động thực tiễn trong Công ty Hệ thống quản lý môi trường dạng văn bản của Công ty bao gồm: Sổ tay Chất lượng và Môi trường: Mô tả toàn bộ Hệ thống quản lý chất lượng và môi trường căn cứ theo chính sách môi trường và chất lượng đã ban hành, và phù... trụ sở công ty, và trong nội bộ trụ sở của công ty Các yêu cầu và trách nhiệm Phụ trách môi trường của công ty có trách nhiệm thiết lập và duy trì các kênh thông tin về HTQLMT của công ty Kênh thông tin được thiết lập như sau: - Phụ trách môi trường của công ty có trách nhiệm thông báo các thông tin về HTQLMT cho nhân viên môi trường của nhà máy Các thông tin này bao gồm( không giới hạn) : thông tin... Các loại hồ sơ môi trường: các ghi nhận hoặc kết quả của những hoạt động quản lý môi trường I Kiểm soát tài liệu: Công ty chưa thiết lập thủ tục để kiểm soát tài liệu K Kiểm soát điều hành - Cung cấp thông tin về hệ thống quản lý chất lượng môi trường - Cung cấp cho nhà thầu phụ cuốn tài liệu về chính sách môi trường của công ty và các thủ tục họ phải tuân thủ khi làm việc trông công ty - Định kỳ... đào tạo của công ty Hồ sơ đào tạo của công ty Ngày ban hành: 20/8/2014 Thủ tục thông tin liên lạc nội bộ về HTQLMT của công ty Công ty Người viết: phụ trách môi trường của công ty Giới thiệu Thông tin liên lạc nội bộ về HTQLMT của công ty nhằm đảm bảo, duy trì tính phù hợp, đầy đủ và hiệu quả của HTQLMT Thông tin liên lạc cấp công ty là kênh thông tin đa chiều, kênh thông tin từ trụ sở công ty tới các... động môi trường hoặc các yêu cầu bên ngoai có thể ảnh hưởng đến hình ảnh hoặc hoạt động kinh doanh của công ty - Phụ trách môi trường công ty thông tin tới phòng pháp chế về các vấn đề pháp luật và quy định liên quan đến hoạt động của công ty - Phụ trách môi trường công ty thông tin các nhu cầu đào tạo để thiết lập, thực hiện và duy trì HTQLMT cho cán bộ phòng Quan hệ hợp tác - Phụ trách môi trường. .. ty Tài liệu liên quan : Thủ tục thiết lập mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình quản lý môi trường 004 D.Thực hiện và điều hành Công ty đã thành lập một ban quản lý môi trường gồm: Trưởng ban QLMT ( Đại diện lãnh đạo ), Ủy viên thường trực ( Người QLMT) và Ủy viên đại diện môi trường ở các xưởng.Ban QLMT này có trách nhiệm chỉ đạo, thúc đẩy, hướng dẫn thực hiện các hoạt động quản lý môi trường trong công. .. quả của hệ thống quản lý môi trường - Các phương tiện và hình thức thông tin trong hệ thống môi trường: + Thông tin qua hệ thống mạng máy tính nội bộ, qua thư điện tử, qua điện thoại Thông tin qua các buổi họp, họp hàng tuần, họp giao ban, giao ca, thông tin trực tiếp + Thông tin qua các thông báo, quyết định, báo cáo - Các vấn đề chính trong quản lý môi trường cần được thông tin liên lạc gồm: + Thông. .. sách môi trường, các khía canhk môi trường có ý nghĩa, chương trình quản lý môi trường, sự không phù hợp phát hiện trong các cuộc đánh giá và kết quả xem xét của lãnh đạo Thông tin này được thông báo tring báo cáo tiến độ thực hiện HTQLMT hàng năm do nhân viên môi trường thực hiện - Phụ trách môi trường của công ty có trách nhiệm thông tin tới Chủ tịch công ty và cán bộ phòng quan hệ hợp tác các thông. .. án môi trường của Công ty luôn xem xét và đánh giá các kết quả hoạt động về môi trường cuả mình Đây là hoạt động chủ chốt của Công ty trong việc vận hành, duy trì và cải tiến hệ thống phù hợp với chương trình quản lý môi trường đã công bố Ban môi trường cần lập cách kế hoạc theo dõi mục tiêu, chỉ tiêu, các chỉ số đo kiểm định kì và các yêu cầu khắc phục theo pháp luật trong hệ thống quản lí môi trường. .. giữ theo đúng các qui định của Công ty về lưu trữ hồ sơ, tài liệu Tài liệu liên quan : thủ tục đào tạo và tuyển dụng 005 G .Thông tin liên lạc - Công ty sẽ, thông qua những qui trình, thủ tục cụ thể, duy trì một hệ thống thông tin liên lạc về môi trường thông suốt nhằm đảm bảo sự liên kết giữa mọi cấp độ và đối tượng trong hệ thống quản lý môi trường của Công ty, giữa Công ty với các bên hữu quan, và đồng ... cạnh môi trường: Yếu tố hoạt động sản phẩm dịch vụ tổ chức tác động qua lại với môi trường (Khía cạnh môi trường có ý nghĩa khía cạnh có gây tác động đáng kể đến môi trường) Tác động môi trường: ... lý môi trường - - - - Hệ thống quản lý môi trường Công ty lập thành văn áp dụng vào hoạt động thực tiễn Công ty Hệ thống quản lý môi trường dạng văn Công ty bao gồm: Sổ tay Chất lượng Môi trường: ... tiêu môi trường: Mục đích tổng thể môi trường xuất phát từ sách môi trường mà tổ chức tự đặt để đạt tới lượng hóa Kết hoạt động môi trường: Các kết đo HTQLMT, liên quan đến kiểm soát khiá cạnh môi