TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG KHOA MÔI TRƯỜNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG SỔ TAY MÔI TRƯỜNG CTTNHH VIỆT ĐỨC Lớp: ĐH2QM4 Giảng viên hướng dẫn: Th.s Tạ Thị Yến Hà Nội, tháng 5/2015 Sinh viên thực hiện: Phan Anh Giáp Trần Thị Thục Trang Nguyễn Quốc Quân Hoàng Mạnh Linh SỔ TAY MÔI TRƯỜNG ENVIRONMENTAL MANUAL CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG Công ty chuyên sản xuất Bao Bì Giấy & Carton Những hoạt động sản xuất công ty phải hòa chung hoạt động xã hội Từ tình yêu môi trường thiên nhiên đẹp, phong phú, phải nổ lực để làm cho môi trường ngày đẹp để tạo lòng tin bên liên quan toàn thể nhân viên công ty, khách hàng người dân xung quanh Tuân thủ yêu cầu luật pháp môi trường nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, yêu cầu khác liên quan đến hoạt động sản xuất công ty Tiến hành cải tiến liên tục ngăn ngừa ô nhiễm môi trường thông qua việc đánh giá hiệu hệ thống quản lý môi trường Triển khai hoạt động cách tích cực hạng mục nêu đây: a Giảm lượng chất thải sinh trình sản xuất b Không sử dụng lãng phí nhiên liệu, điện, nước c Giảm sử dụng lượng hóa chất độc hại d Giảm chất gây hại môi trường Phương châm, sách, mục tiêu chương trình quản lý môi trường : “Môi trường suy nghĩ, sống chúng ta” Muốn vậy, cần phải truyền đạt văn liên quan đến môi trường đến toàn nhân viên cho thấu hiểu tuân thủ tất quy định thống theo phương châm sách môi trường Phương châm sách môi trường cập nhật cách rộng rãi công ty thông qua mạng Internet cho bên liên quan cần thiết truy cập cách dễ dàng MỤC LỤC CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG MỤC LỤC CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY .7 1.1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: 1.2.CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHỦ YẾU: PHẠM VI ÁP DỤNG CHƯƠNG III 10 ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT 10 3.1 ĐỊNH NGHĨA: .10 3.2 CÁC TỪ VIẾT TẮT: .12 CHƯƠNG IV 13 TIÊU CHUẨN THAM KHẢO 13 CHƯƠNG V 14 CÁC YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 14 5.2 CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG: .14 5.3.1 Khía cạnh môi trường: 15 Bảng 5.1: Đánh Giá Khía Cạnh Môi Trường .16 5.3.2 Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác: 22 5.3.3 Mục tiêu tiêu: .23 5.3.4 Chương trình quản lý môi trường: .24 5.3.5 Thực điều hành: 30 5.3.6 Cơ cấu trách nhiệm 30 Hình 5.1 Cơ cấu tổ chức 30 5.3.7 Đào tạo, nhận thức lực: 32 5.3.8 Thông tin liên lạc: 34 5.3.9 Tài liệu hệ thống quản lý môi trường: 35 Bảng 5.4 Các yếu tố cốt lõi của tài liệu 36 5.3.10 Kiểm soát tài liệu: 36 5.3.11 Kiểm soát điều hành: 39 Hình 5.3 Phân loại chất thải tại nguồn 40 5.3.12 Sự chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng với tình trạng khẩn cấp: 47 5.3.13 Kiểm tra hành động khắc phục: 49 PHỤ LỤC: MA TRẬN TRÁCH NHIỆM 69 DANH MỤC HÌNH Hình 5.1 Cơ cấu tổ chức 30 Hình 5.3 Phân loại chất thải tại nguồn 40 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 5.1: Đánh Giá Khía Cạnh Môi Trường 16 Bảng 5.2 Đánh giá KCMT của công ty TNHH Việt Đức 17 Bảng 5.3.Mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình quản lý môi trường 25 Bảng 5.4 Các yếu tố cốt lõi của tài liệu 36 Bảng 5.5 Quy trình kiểm soát tài liệu .38 Bảng 5.6 Đánh giá sự tuân thủ pháp luật .53 Bảng 5.7 Đánh giá hệ thống quản lý môi trường 58 Bảng 5.8 Xem xét của lãnh đạo 67 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Tên công ty: Công ty TNHH Việt Đức Địa chỉ: Lô số 20, Đường số 1, khu công nghiệp Tân tạo, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84.8) 877 1012 Fax: (84.8) 877 1011 Email: vidcoltd@hcm.vnn.vn 1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: Công ty TNHH Việt Đức tiền thân xưởng bao bì carton thuộc công ty bao bì nhựa Hồng Hà Công ty TNHH Việt Đức trải qua 10 năm kinh nghiệm lĩnh vực sản xuất bao bì giấy thùng carton loại Vào năm 2002, công ty xây đựng nhà máy lắp đạt dây chuyền sản xuất đồng gồm: Máy sản xuất máy carton gợn sóng: A, B, E, AB, , máy in, máy dán, đóng, bế hộp tự động Công ty xây dựng áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 9001 : 2000 chứng nhận tổ chức BQVI vào năm 2003 1.2 CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CHỦ YẾU: Sản phẩm chính của công ty là cung cấp bao bì giấy các loại CHƯƠNG II PHẠM VI ÁP DỤNG Sổ tay môi trường mô tả toàn hệ thống quản lý môi trường công ty đáp ứng với yêu cầu cuả tiêu chuẩn ISO 14001:2010 Công ty xây dựng áp dụng hệ thống quản lý môi trường nhằm bước triển khai, tổ chức, trì thực sách thủ tục có liên quan để ngăn ngừa hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường sản xuất Điều không giúp giảm bớt ô nhiễm, giảm chi phí mà giúp tăng suất đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế Sổ tay kiểm soát theo thủ tục kiểm soát tài liệu: 0094 Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn quy định yêu cầu hệ thống quản lý môi trường, tạo thuận lợi cho tổ chức triển khai áp dụng sách mục tiêu có xem xét đến yêu cầu pháp luật yêu cầu khác mà tổ chức đề thông tin khía cạnh môi trường có ý nghĩa Tiêu chuẩn áp dụng cho khía cạnh môi trường mà tổ chức xác định có kiểm soát tác động Tiêu chuẩn không nêu lên chuẩn mực kết hoạt động môi trường cụ thể Tiêu chuẩn áp dụng cho tổ chức mong muốn để: a) thiết lập, thực hiện, trì cải tiến hệ thống quản lý môi trường; b) tự đảm bảo phù hợp với sách môi trường công bố; c) chứng minh phù hợp với tiêu chuẩn cách: tự xác định tuyên bố phù hợp với tiêu chuẩn xác nhận phù hợp hệ thống quản lý môi trường bên có liên quan đến tổ chức, khách hàng tổ chức bên xác nhận tự công bố, tổ chức bên chứng nhận phù hợp hệ thống quản lý môi trường Tất yêu cầu tiêu chuẩn nhằm tích hợp vào bất ký hệ thống quản lý môi trường Mức độ áp dụng phụ thuộc vào yếu tố sách môi trường tổ chức, chất hoạt động, sản phẩm dịch vụ tổ chức, vị trí điều kiện thực chức tổ chức Trong phụ lục A nêu hưỡng dẫn tham khảo sử dụng tiêu chuẩn Phạm vi áp dụng HTQLMT liên quan đến hoạt động sản xuất dịch vụ công ty TNHH Việt Đức địa Lô số 20, Đường số 1, khu Công nghiệp Tân Tạo, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh CHƯƠNG III ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT 3.1 ĐỊNH NGHĨA: 3.1.1 Môi trường: Những thứ bao quanh nơi hoạt động tổ chức bao gồm không khí, nước, đất, nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thực vật, động vật, người mối quan hệ qua lại chúng 3.1.2 Cải tiến liên tục: Quá trình tăng cường HTQLMT để nâng cao kết hoạt động tổng thể môi trường phù hợp với sách môi trường tổ chức 3.1.3 Khía cạnh môi trường: Yếu tố hoạt động sản phẩm dịch vụ tổ chức tác động qua lại với môi trường (Khía cạnh môi trường có ý nghĩa khía cạnh có gây tác động đáng kể đến môi trường) 3.1.4 Tác động môi trường: Bất kỳ thay đổi gây cho môi trường, dù có hại có lợi, toàn phần hoạt động, sản phẩm dịch vụ tổ chức gây 3.1.5 Hệ thống quản lý môi trường (HTQLMT): Một phần hệ thống quản lý chung bao gồm cấu tổ chức, hoạt động lập kế hoạch, trách nhiệm, quy tắc, thủ tục, trình nguồn lực để xây dựng thực hiện, xem xét trì sách môi trường 3.1.6 Mục tiêu môi trường: Mục đích tổng thể môi trường xuất phát từ sách môi trường mà tổ chức tự đặt để đạt tới lượng hóa 3.1.7 Kết hoạt động môi trường: Các kết đo HTQLMT, liên quan đến kiểm soát khía cạnh môi trường tổ chức, dựa sách, mục tiêu tiêu môi trường cuả 3.1.8 Chính sách môi trường: Công bố tổ chức ý định nguyên tắc liên quan đến kết hoạt động tổng thể môi trường mình, tạo khuôn khổ cho hành động cho việc đề mục tiêu tiêu môi trường 3.1.9 Chỉ tiêu môi trường: Yêu cầu chi tiết kết thực hiện, lượng hóa có thể, áp dụng cho tổ chức phận Yêu cầu xuất phát từ mục tiêu môi trường nên cần phải đề đáp ứng nhằm đạt mục tiêu Tổ chức phải đảm bảo thay đổi cần thiết tài liệu hệ thống quản lý môi trường thực Tài liệu liên quan: - 0265: Sự không phù hợp & hành động khắc phục, phòng ngừa của công ty TNHH Việt Đức Công ty trì HTQLMT ta thấy thể số điểm không phù hợp sau : + Các hoạt động kiểm soát điều hành không hỗ trợ cho sách môi trường Cần kiểm soát điều hành theo phần 3.11 + Những người công nhân xưởng sản xuất ảnh hưởng lớn đến yêu cầu pháp luật không tiếp cận yêu cầu Cần phổ biến sách môi trưòng toàn công ty + Không có dẫn mối liên quan tài liệu với yêu cầu HTQLMT Cần có phận chuyên trách môi trường (lập ban ISO 14001) + Các nhà thầu không nhận thức quy trình liên quan đến HTQLMT công ty Lập kênh thông tin liên lạc với nhà thầu bên + Kế hoạch ứng phó với tình trạng khẩn cấp không thử nghiệm đề cập thủ tục Phân công phận chịu trách nhiệm công việc - Phụ lục: Ma trận trách nhiệm 5.3.13.4 Hồ sơ: Tổ chức phải thiết lập trì hồ sơ cần thiết để chứng minh phù hợp với yêu cầu hệ thống quản lý môi truờng tổ chức tiêu chuẩn kết đạt đuợc Tổ chức phải thiết lập, thực trì (hoặc các) thủ tục để phân định, l−u giữ, bảo quản, phục hồi, trì huỷ bỏ hồ sơ Các hồ sơ phải lưu giữ trì rõ ràng, dễ nhận biết truy tìm nguồn gốc Tài liệu liên quan: - 0085: Thủ tục kiểm soát hồ sơ công ty TNHH Việt Đức Công ty áp dụng thành công HTQLCL theo ISO 9001 : 2000 nên có nhiều kinh nghiệm việc kiểm soát hồ sơ Nhân viên môi trường có trách nhiệm thiết lập trì mô hình tài liệu HTQLMT công ty.Thời gian lưu giữ hồ sơ sau: • • • • • • • Hồ sơ đào tạo lưu giữ năm Kết đánh giá lưu giữ năm Hồ sơ xem xét lãnh đạo lưu giữ năm Các liệu vận hành giữ liệu giám sát đo lưu giữ năm Hồ sơ bảo dưỡng hiệu chỉnh thiết bị lưu giữ năm Hồ sơ kiểm tra lưu giữ năm Các loại hồ sơ khác lưu giữ năm 5.3.13.5 Đánh giá HTQLMT: Tổ chức tiến hành đánh giá môi trường nội định kỳ theo kế hoạch để xác định xem HTQLMT có: • Phù hợp với kế hoạch môi trường đề kể yêu cầu tiêu chuẩn • Được đáp ứng trì cách đắn Trong hoạch định việc đánh giá, Công ty có ý đến tình trạng tầm quan trọng trình khu vực đánh kết đánh giá trước Chuẩn mực, phạm vi phương pháp đánh giá xác định đánh giá Ban lãnh đạo dự án môi trường tiến hành lựa chọn đào tạo chuyên gia đánh giá tiến hành đánh giá theo nguyên tắc để đảm bảo tính khách quan vô tư trình đánh giá Các chuyên gia đánh giá không tự đánh giá công việc Sau đánh giá, thông tin kết đánh giá cung cấp đầy đủ cho ban lãnh đạo Các trưởng phận chiụ trách nhiệm khu vực đánh giá đảm bảo tiến hành không chậm trễ hành động để loại bỏ không phù hợp phát đánh nguyên nhân cuả chúng Tài liệu liên quan: - 0015: Hướng dẫn đánh giá nội công ty TNHH Việt Đức Bảng 5.7 Đánh giá hệ thống quản lý môi trường STT NỘI DUNG ĐK 4.2 Chính sách môi trường có ◆ Xác định lãnh đạo cao không? 4.2 Liên quan hoạt động, sản phẩm dịch vụ tổ chức, CSMT có phù hợp với ◆ Bản chất? ◆ Quy mô? 4.2 Chính sách môi trường có bao gồm ◆ Cam kết cải tiến liên tục? ◆ Cam kết ngăn ngừa ô nhiểm? ◆ Cam kết tuân thủ pháp luật & quy định liên quan khía 4.2 cạnh môi trường? Chính sách môi trường có cung cấp sở cho việc ◆ Xây dựng mục tiêu & tiêu môi trường? 4.2 Chính sách môi trường có ◆ Lập văn bản? ◆ Ap dụng trì? ◆ Thông báo đến tất nhân viên? 4.2 4.3.1 Chính sách môi trường có sẵn cho người không? Thủ tục xác định khía cạnh môi trường có ◆ Thiết lập? ◆ Xây dựng? BẰNG CHỨNG SỰ PHÙ HỢP 4.3.1 Thủ tục có ◆ Xác định hoạt động, sản phẩm dịch vụ mà tổ chức kiểm soát? ◆ Xác định ảnh hưởng dự kiến đến môi trường? 4.3.1 Khi đề mục tiêu môi trường, tổ chức có xem xét đến khía cạnh liên quan đến tác động môi trường đáng kể không? 10 4.3.1 Thông tin khía cạnh môi trường có cập nhập không? 11 4.3.2 Liên quan đến việc áp dụng cho khía cạnh môi trường, tổ chức có thiết lập & trì thủ tục để ◆ Xác định yêu cầu pháp luật & yêu cầu khác? 12 4.3.3 Mục tiêu tiêu môi trường có ◆ Văn hoá? 13 4.3.3 ◆ Xây dựng cho phận chức thích hợp? Khi thiết lập soát xét mục tiêu môi trường, tổ chức có xem xét đến ◆ Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác? ◆ Các khía cạnh môi trường đáng kể? ◆ Phương án công nghệ? 14 4.3.3 Mục tiêu & tiêu môi trường có ◆ Nhất quán với sách môi trường? 15 4.3.4 Để đạt mục tiêu & tiêu môi trường, tổ chức có thiết lập 16 4.3.4 Chương trình quản lý môi trường có bao gồm ◆ Định rõ trách nhiệm liên quan? 17 4.3.4 Để đảm bảo việc áp dụng quản lý môi trường cho dự án có liên quan, chương trình quản lý môi trường có điều chỉnh tương ứng dự án có liên quan đến ◆ Phát triển hoạt động, sản xuất hay dịch vụ? 18 4.4.1 Nhằm tạo thuận lợi cho quản lý môi trường có hiệu quả, vai trò/ trách nhiêm & quyền hạn có ◆ Xác định? 19 4.4.1 ◆ Lập thành văn bản? Lãnh đạo cao có cung cấp nguồn lực cần thiết cho việc ◆ Thực môi trường? 20 4.4.1 Các nguồn lực có bao gồm ◆ Nguồn nhân lực? ◆ Kỹ chuyên môn hóa? 21 22 4.4.1 4.4.1 ◆ Công Lãnh đạonghệ? cao có định đại diện lãnh đạo không? Vai trò, trách nhiệm & quyền hạn đại diện lãnh đạo có bao gồm ◆ Đảm bảo yêu cầu hệ thống quản lý môi trường thiết lập, thực trì phù hợp với tiêu chuẩn ISO? ◆ Báo cáo kết hoạt động hệ thống quản lý môi 23 24 4.4.2 4.4.2 Tổ trường chức cócho xác ban địnhlãnh nhu đạo cầu đạo tạo không? để xem xet dùng làm sở Tất nhân viên mà công việc họ tạo nên tác động môi trường đáng kể có đào tạo thích hợp không? 25 26 4.4.2 4.4.2 Thủ tục đào tạo có thiết lập & trì không? Thủ tục có đảm bảo nhân viên liên quan phòng ban chức tương ứng nhận thức môi trường không? 27 4.4.2 Nhân viên liên quan có nhận thức tầm quan trọng phù hợp với ◆ Chính sách môi trường? ◆ Thủ tục môi trường? ◆ Yêu cầu hệ thống quản lý môi trường? 28 4.4.2 Nhân viên liên quan có nhận thức ◆ Tác động môi trường đáng kề tìm ẩn hoạt động công việc họ gây ra? ◆ Lợi ích môi trường thu từ việc cải tiến hoạt động cá nhân? 29 4.4.2 Nhân viên liên quan có nhận thức vai trò trách nhiệm đạt phù hợp với ◆ Chính sách môi trường? ◆ Thủ tục môi trường? ◆ Yêu cấu hệ thống quản lý môi trường? 30 4.4.2 31 4.4.2 ◆ Yêu cầu sẵn sàng & đáp ứng với tình trạng khẩn cấp? Nhân viên liên quan có nhận thức hậu lệch khỏi thủ tục hoạt động quy định? Nhân viên thực nhiệm vụ gây tác động môi trường đáng kể phải có đủ lực sở ◆ Giáo dục, Đào tạo thích hợp? ◆ Kinh nghiệm thích hợp? (và/hoặc) 32 4.4.3 33 4.4.3 Tổ chức có thiết lập & trì thủ tục thông tin liên lạc liên quan đến khía cạnh môi trường & hệ thống quản lý môi trường? Thủ tục có đảm bảo việc ◆ Thông tin liên lạc nội cấp & phận chức khác tổ chức? ◆ Tiếp nhận, văn hóa & hồi đáp thông tin tương 34 4.4.3 Các trình thông tin bên ngoìa khía cạnh môi trường đáng kể có ◆ Xem xet? 35 4.4.3 Tổ chức phải thiết lập & trì thông tin văn dạng điên tử nhằm ◆ Mô tả yếu tố cốt lõi hệ thống quản lý & tác động qua lại chúng? 36 4.4.4 Thủ tục liểm soát tài liệu có thiết lập trì không? 37 4.4.5 Thủ tục kiểm soát tài lieu có đảm bảo ◆ Xác định vị trí tài liệu? ◆ Định kỳ xem xét, chỉnh sửa cần thiết & phê duyệt thỏa đáng người có thẩm quyền? ◆ Tài liệu hành phải sẳn có vị trí mà hoạt động thực thiết yếu cấn cho hoạt động có hiệu quảcủa hệ thống quản lý môi trường? ◆ Các tài liệu lổi thời cần loại bỏ nhanh chóng khỏi 38 4.4.5 tất điểm phát hành & điểm sử dụng, đảm bảo sử dụng vô tình? Tàikhông liệu phải đảm bảo ◆ Rõ ràng, dễ đọc? ◆ Có ngày tháng ( với ngày tháng chỉnh sửa)? ◆ Dễnhận dạng? ◆ Lưu giữ theo thứ tự? 39 4.4.5 40 4.4.6 Các hoạt động liên quan đến khía cạnh môi trường đáng kể thuộc phạm vi sách môi trường, mục tiêu & tiêu có xác định không? 41 4.4.6 Để đảm bảo kiểm soát điều kiện quy định, hoạt động có Các thủ tục trách nhiệm liên quan biên soạn & sửa đổi tài liệu loại có thiết lập & trì không? ◆ Lập kế hoạch ? ◆ Duy trì? 42 4.4.6 Các hoạt động có kiểm soát cách ◆ Xây dựng trì thủ tục dạng văn mà thiếu chúng dẫn đến chệch khỏi sách môi trường, mục tiêu & tiêu môi trường? 43 4.4.6 Đối với sản phẩm & dịch vụ sử dụng tổ chức, có khía cạnh môi trường đáng kể, tổ chức có ◆ Xây dựng & trì thủ tục liên quan? 44 4.4.7 45 4.4.7 ◆ Thông tin thủ tục & yêu cầu tương ứng cho nhà Tổ chức có xây dựng & trì thủ tục đáp ứng tình trạng khẩn cấp? Để đề phòng & giảm nhẹ tác động môi trường cố & tình trạng khẩn cấp gây ra, thủ tục có đảm bảo việc ◆ Xác định cố tiềm ẩn & tình trạng khẩn cấp? 46 4.4.7 Sau xảy cố tình trạng khẩn cấp, cần thiết, thủ tục phải ◆ Xem xét? ◆ Điều chỉnh? 47 4.4.7 Khi có thể, tổ chức phải thử nghiệm định kỳ thủ tục chuẩn bị sẵn sàng & đáp ứng tình trạng khẩn cấp? 48 4.5.1 Tổ chức có thiết lập & trì thủ tục giám sát & đo dạng văn không? 49 4.5.1 Thủ tục có đảm bảo ◆ Giám sát & đo đặc trưng chủ chốt hoạt động có tác động môi trường đáng kể? ◆ Thực việc giám sát & đo sở thường xuyên? 50 4.5.1 Việc theo dõi & giám sát có lưu lại hồ sơ nhằm theo dõi ◆ Kết hoạt động môi trường? ◆ Kiểm soát điều hành tương ứng? ◆ Sự phù hợp với mục tiêu & tiêu môi trường? 51 4.5.1 Thiết lập đo lường có ◆ Hiệu chuẩn & bảo trì? 52 4.5.1 Tổ chức có thiết lập & trì thủ tục dạng văn nhằm ◆ Định kỳ đánh giá tuân thủ pháp luật, quy định môi trường tương ứng? 53 4.5.2 Tổ chức có thiết lập & trì thủ tục khắc phục & phòng ngừa 54 4.5.2 Thủ tục có đảm bảo xác định trách nhiệm & quyền hạn liên quan ◆ Xử lý không phù hợp? ◆ Điều chỉnh không phù hợp? ◆ Thực hành động nhằm giảm thiểu tác động? 55 4.5.2 Các hành đọng khắc phục hay phòng ngừa co ◆ Loại bỏ nguyên nhân hữu hay tiềm ẩn không 56 4.5.2 phù hợp? ◆ Tương xứng với tác động môi trường gặp phải? Các thay đổi thủ tục dạng văn kết hành động khắc phục phòng ngừa có ◆ Thực hiện? 57 58 4.5.3 4.5.3 Tổ chức có thiết lập trì thủ tục kiểm soát hồ sơ? Thủ tục có đảm bảo hồ sơ môi trường ◆ Nhận dạng? 59 4.5.3 ◆ Bảo quản? Các hồ sơ môi trường có bao gồm: ◆ Hồ sơ đào tạo? ◆ Hồ sơ đánh giá? 60 4.5.3 Hồ sơ môi trường có đảm bảo ◆ Rõ ràng, dễ đọc? ◆ Nhận dạng? ◆ Dễ tìm nguồn gốc hoạt động, sản phẩm dịch vụ liên quan? Hồ sơ môi trường có bảo quản cho Dễ dàng truy cập? 61 4.5.3 62 63 4.5.3 4.5.3 Thời gian lưu giữ hồ sơ được quy định và văn bản hóa? Hồ sơ môi trường có lưu giữ thích hợp với hệ thống tổ chức nhằm thẻ phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn không? 64 4.5.4 Để tiến hành đánh giá định kỳ hệ thống quản lý môi trường, tổ chức có xây dựng ◆ Chương tình đánh giá? ◆ Thủ tục đánh giá? 65 4.5.4 Việc đánh giá có xác định hệ thống quản lý môi trường ◆ Phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO? ◆ Phù hợp với xếp hoạch định? 66 4.5.4 Kết đánh giá có thông tin đến ban lãnh đạo không? 67 4.5.4 Chương trình/ Kế hoạch đánh giá có xây dựng ◆ Tầm quan trọng hoạt động liên quan? ◆ Kết đánh giá trước đó? 68 4.5.4 Thủ tục đánh giá có bao gồm ◆ Phạm vi? ◆ Tần suất? ◆ Phương pháp? ◆ Trách nhiệm yêu cầu thực báo cáo đánh giá? 69 4.6 Việc xem xét lãnh đạo có ◆ Thực lãnh đạo cao nhất? ◆ Hoạch định thời điểm xem xét? ◆ Bảo đảm hệ thống thỏa đáng, thích hợp có hiệu lực? ◆ Các thông tin cung cấp cho xem xét thu thập? ◆ Lưu hồ sơ xem xét? 70 4.6 Việc xem xét lãnh đạo có xác định nhu cầu thay đổi cho ◆ Chính sách môi trường? ◆ Mục tiêu môi trường ? 5.3.13.6 Xem xét lãnh đạo: Ban lãnh đạo Công ty sau thời gian tiến hành xem xét lại hệ thống quản lý môi trường nhằm đảm bảo tính thích hợp, đầy đủ hiệu cuả hệ thống Ban dự án môi trường phận liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết phục vụ cho ban lãnh đạo tiến hành xem xét, đánh giá hệ thống Việc xem xét có đề cập đến nhu cầu thay đổi về: • Chính sách môi trường • Mục tiêu môi trường • Các yếu tố khác hệ thống theo tinh thần kết đánh giá môi trường • Cam kết cải tiến liên tục hệ thống Tài liệu liên quan: - 0021: Thủ tục xem xét lãnh đạo Bảng 5.8 Xem xét của lãnh đạo PHỤ LỤC: MA TRẬN TRÁCH NHIỆM ĐK Nội dung Ban ĐDL GĐ Đ/Ba n ISO Phòn gTC HC Phòn Phòn g kế g toán Mar ketin g Bộ phậ n SX Phòn g QLC L Bảo trì 4.1 Các yêu cầu hệ C thống quản lý môi trường H H H H H H H 4.2 Chính trường môi C H H H H H H H 4.3.1 Khía cạnh môi trường H C H H H H H H 4.3.2 Yêu cầu pháp luật H & yêu cầu khác C H H H H H H 4.3.3 Mục tiêu tiêu C môi trường C H H H H H C 4.3.4 Chươnng trình quản C lý môi trường H H H H C H H 4.4.1 Cơ cấu nhiệm trách C H H H H H H H 4.4.2 Đào tạo, nhận thức H lực C H H H H H H 4.4.3 Thông tin liên lạc H C H H H H H H 4.4.4 Tư liệu hệ thống H quản lý môi trường C H H H H H H 4.4.5 Kiểm soát tài liệu H C H H H H H H 4.4.6 Kiểm soát điều hành H C H H H H H H 4.4.7 Sự chuẩn bị sẵn sàng C đáp ứng với tình trạng khẩn cấp C C C C C C C 4.5.1 Giám sát đo H C H H H H H H 4.5.2 Sự không phù hợp C hành động khắc phục, C C C C C C C sách phòng ngừa 4.5.3 Hồ sơ H C H H H H H H 4.5.4 Đánh giá hệ thống H quản lý môi trường C H H H H H H 4.6 Xem xét ban lãnh C đạo H H H H H H H GHI CHÚ: C: Trách nhiệm chính; H: Trách nhiệm hỗ trợ (Phụ) [...]... trình liên quan đến khía cạnh môi trường có ý nghĩa của tổ chức Tài liệu liên quan: - 4612: Danh Sách Các Thủ Tục Môi Trường Tại Công Ty TNHH Việt Đức Bảng 5.4 Các yếu tố cốt lõi của tài liệu Các yếu tố cốt lõi Các tài liệu liên quan đến các yếu tố cốt lõi - Chính sách môi trường - Các khía cạnh trường đáng kể - Mục tiêu, chỉ Các quy trình - Sổ tay môi trường môi - Các thủ tục theo các yêu... quản lý môi trường (HTQLMT) là gì? II Chính sách môi trường ◆ Chính sách môi trường của Công Ty TNHH Việt Đức là gì? ◆ Người công nhân và nhà thầu phải làm gì để thực hiện được chính sách đó? III Lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý môi trường thành công và vững mạnh ◆ Các khía cạnh môi trường có ý nghĩa của Công Ty TNHH Việt Đức là gì? ◆ Các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác về môi trường mà... viên môi trường của công ty có trách nhiệm thông báo các thông tin về hệ HTQLMT cho nhân viên của toàn nhà máy Các thông tin này bao gồm: chính sách môi trường, các khía cạnh môi trường đáng kể, chương trình quản lý môi trường, sự không phù hợp phát hiện được trong các cuộc đánh giá và kết quả xem xét của lãnh đạo Thông tin này được thông báo trong báo cáo tiến độ thực hiện HTQLMT hàng năm Nhân viên môi. .. tới Nhân viên môi trường lập kênh thông tin khi có sự cố khẩn cấp • Thông tin liên lạc bên ngoài Nhân viên phòng Hành chánh –Nhân sự thông tin đến nhân viên môi trường các yêu cầu hoặc thông tin bên ngoài về môi trường (thư, điện thoại từ khách hàng, các cơ quan đại diện chính phủ, đại diện báo chívà các bên quan tâm đến các hoạt động môi trường của công ty và cùng với nhân viên môi trường soạn thảo... liên quan tới các khía cạnh môi trường của mình, d) đưa ra khuôn khổ cho việc đề xuất và soát xét lại các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường, e) được lập thành văn bản, được áp dụng và được duy trì, f) được thông báo cho tất cả nhân viên đang làm việc cho tổ chức hoặc trên danh nghĩa của tổ chức, g) có sẵn cho cộng đồng Chính sách môi trường được nêu ở trang 2 của sổ tay môi trường và các văn bản ban hành... Không đáng kể 9 0.5 4.5 13.5 Đáng kể 3 15 0.5 7.5 22.5 Đáng kể 5 19 2 38 57 Đáng kể 0.5 3.5 10.5 Không đáng kể Tiêu thụ nguyên vật liệu N 1 Tiêu thụ điện N 1 3 1 1 1 7 0.5 3.5 10.5 Không đáng kể Chất thải rắn N 1 1 1 3 1 7 0.5 3.5 10.5 Không đáng kể Tiếng ồn, bụi N 3 3 3 3 3 15 0.5 7.5 22.5 Đáng kể Sự cố cháy nổ E 3 5 1 5 5 19 2 38 57 Đáng kể Tiêu thụ điện N 1 3 1 1 1 7 0.5 3.5 10.5 Không đáng kể Tiêu... 10.5 Không đáng kể Sự cố cháy nổ E 3 5 1 5 5 19 2 38 57 Đáng kể Hơi dung môi N 3 1 1 1 1 7 0.5 3.5 10.5 Đáng kể Sự cố tràn đổ hóa chất E 3 3 1 3 3 13 2 26 39 Đáng kể Sự cố cháy nổ E 3 5 1 5 5 19 2 38 57 Đáng kể 13 Khu vực kho vật tư Sự cố cháy nổ E 3 5 1 5 5 2 38 57 Đáng kể 14 Khu vực kho phế phẩ m Hơi dung môi N 3 1 1 1 1 0.5 3.5 10.5 Đáng kể Sự cố tràn đổ hóa chất E 3 3 1 3 3 2 26 39 Đáng kể Sự cố... tiêu, chỉ tiêu và chương trình quản lý môi trường 5.3.4 Chương trình quản lý môi trường: Trong quá trình thực hiện, Công ty đã thiết lập chương trình quản lý môi trường phù hợp với các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường đã đề ra Chương trình này được xem như kế hoạch chiến lược cuả tổ chức và xác định rõ: • Trách nhiệm nhằm đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường • Nguồn lực cần thiết • Biện pháp... yêu cầu chất lượng và số lượng Nhân viên Mỗi môi trường quý/lần 2015 Nhân viênThứ 2 mỗi BTBD tuần Nhân viên phòng HCNS Nhân viên Mỗi môi trường quý/lần – 2015 Nhân viên Tháng môi trường 1/năm 2016 Nhân viên Mỗi sản xuất ngày Nhân viên phòng HCNS Nhân viên BTBD Nhân viên Mỗi sản xuất ngày Thực hiện quan trắc định kỳ 3 tháng/1 lần 7 Bụi Nhân viên Mỗi môi trường quý/lần – 2015 Thường xuyên kiểm tra hệ... bảo Tháng trì, bảo 1/2015 dưỡng Nhân viên môi Tháng trường 2/2015 Tất cả nhân viên trong công ty Nhân viên phòng HCNS Tháng 3/2015 Quý II và lượng III/2015 (1) Đảm bảo 100% Phân loại và quy định khu Nhân viên môi Tháng 1/2015 Quản lý CTR được phân loại vực vứt bỏ chất thải tại trường tại nguồn nguồn Kiểm soát và điều hành Nhân viên phòng 3 Chất CTR theo (2) Thu gom, vận Liên hệ nhà thầu để bán HCNS