BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ Mã số: QLXDCT/QT-00-03 Ban hành lần ngày 29/9/2008 Họ tên Chức danh Soạn thảo Kiểm tra Phê duyệt Lâm Thanh Hà Phạm Vũ Chanh Hoàng Tuấn Chuyên viên Q Chánh văn phòng Phó Cục trưỏng Chữ ký 1/5 Quy trình đánh giá chất lượng nội QLXDCT/QT-00-03 TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI Lần Ngày ban hành ban hành Lần ban hành Mục sửa đổi Nội dung sửa đổi 2/6 Quy trình đánh giá chất lượng nội QLXDCT/QT-00-03 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ Mục đích Quy trình thống cách thức tổ chức đánh giá chất lượng nội để xác định: - Mức độ phù hợp Hệ thống QLCL áp dụng Cục QLXDCT so với tiêu chuẩn với hoạch định Cục QLXDCT; - Hệ thống QLCL trì hiệu lực Phạm vi áp dụng Quy trình áp dụng tất đánh giá nội định kỳ đột xuất Cục QLXDCT Tài liệu viện dẫn - Sổ tay chất lượng, - Tiêu chuẩn ISO9001:2000; ISO 9000:2000, - Quy trình xử lý không phù hợp, khắc phục, phòng ngừa, cải tiến Thuật ngữ, định nghĩa - Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng yêu cầu (trích mục 3.6.2 ISO 9000:2000) (là tình trạng thiếu; không thực hiện, trì nhiều yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 yêu cầu văn pháp quy, tiêu chuẩn kỹ thuật) - Đơn vị: Phòng, Ban chuyên môn Cục QLXDCT - KPPN: Hành động khắc phục, phòng ngừa; - Cục QLXDCT: Cục Quản lý Xây dựng công trình - Ban đạo: Ban đạo ISO Cục Quản lý Xây dựng công trình Nội dung quy trình 5.1 Lưu đồ Trách nhiệm Trình tự công việc Tài liệu, mẫu biểu liên quan Đại diện lãnh đạo/ Thư ký Ban đạo Lên kế hoạch, phân công nhóm đánh giá BM/QT-00-03-01 Giám đốc Phê duyệt BM/QT-00-03-01 Lần ban hành 3/6 Quy trình đánh giá chất lượng nội Thư ký Ban đạo QLXDCT/QT-00-03 Thông báo cho đơn vị liên quan BM/QT-00-03-01 A A Chuẩn bị đánh giá, xây dựng chương trình Lãnh đạo, Nhóm đánh giá, Phụ trách đơn vị Họp khai mạc Nhóm đánh giá Tiến hành đánh giá Nhóm đánh giá Viết báo cáo Lãnh đạo, Nhóm đánh giá, Phụ trách đơn vị Họp kết thúc BM/QT-00-03-01 Thực đánh giá nội Nhóm đánh giá BM/QT-00-03-02 BM/QT-00-03-03 BM/QT-00-03-04 BM/QT-00-04-01 BM/QT-00-03-04 BM/QT-00-04-01 Đại diện lãnh đạo/ Thư ký Ban đạo Thực hiện, kiểm tra thực HĐ KPPN QLXDCT/QT-00-04 Đại diện lãnh đạo/ Thư ký Ban đạo Lưu hồ sơ Theo mục quy trình 5.2 Lập kế hoạch đánh giá 5.2.1 Cục QLXDCT tiến hành đánh giá chất lượng nội theo định kỳ 1lần/năm Ngoài ra, Cục QLXDCT tổ chức đánh giá đột xuất để đánh giá phần toàn hoạt động hệ thống Giám đốc có yêu cầu 5.2.2 Căn vào chu kỳ trên, Thư ký Ban đạo xác định ngày, dự kiến nhóm đánh giá vào mẫu “Thông báo đánh giá” theo biểu mẫu BM/QT-00-03-01 trình Giám đốc phê duyệt 5.2.3 Việc lựa chọn thành viên nhóm đánh giá dựa sở đào tạo đánh giá chất lượng nội bộ, am hiểu TCVN ISO 9001:2000 hoạt động Cục QLXDCT Lần ban hành 4/6 Quy trình đánh giá chất lượng nội QLXDCT/QT-00-03 5.2.4 Sau kế hoạch duyệt, Thư ký Ban đạo thông báo cho đơn vị liên quan để phối hợp thực 5.3 Chuẩn bị cho đánh giá 5.3.1 Nhóm đánh giá tiến hành lập kế hoạch chi tiết theo mẫu BM/QT-00-03-02 Kế hoạch cần đề cập đầy đủ yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng 5.3.2 Khi phân công đánh giá viên, cần lưu ý theo nguyên tắc người đánh giá không liên quan trực tiếp đến lĩnh vực đánh giá 5.3.3 Từng thành viên nhóm đánh giá cần chuẩn bị nội dung sau: - Xem xét tài liệu, tìm hiểu hoạt động phận đánh giá - Chuẩn bị sẵn phiếu hỏi cần - Chuẩn bị phiếu ghi chép: BM/QT-00-03-03 5.4 Họp mở đầu 5.4.1 Thành phần tham dự họp mở đầu bao gồm: - Lãnh đạo; - Phụ trách đơn vị; - Nhóm đánh giá; - Cán khác (nếu cần); 5.4.2 Trưởng nhóm đánh giá trình bày kế hoạch, mục đích, phương pháp đánh giá 5.5 Tiến hành đánh giá, viết báo cáo 5.5.1 Việc đánh giá tiến hành sở yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2000, Hệ thống văn chất lượng quy định Cục QLXDCT 5.5.2 Nhóm đánh giá triển khai đánh giá theo kế hoạch lập Những vấn đề xem xét trình đánh giá cần ghi nhận lại 5.5.3 Đánh giá tiến hành theo nguyên tắc lấy mẫu đại diện, cần đảm bảo xem xét hết yếu tố hệ thống 5.5.4 Các điểm không phù hợp lưu ý cần xem xét, thống nhóm đánh giá để tránh trùng lặp bất đồng ý kiến Trên sở thống đó, Trưởng nhóm đánh giá tiến hành viết báo cáo chung cho nhóm 5.6 Họp kết thúc 5.6.1 Thành phần tham dự họp kết thúc tương tự họp khai mạc 5.6.2 Từng đánh giá viên trình bày điểm không phù hợp điểm cần lưu ý đơn vị đánh giá nêu ý kiến cách khắc phục cần Lần ban hành 5/6 Quy trình đánh giá chất lượng nội QLXDCT/QT-00-03 5.6.3 Trưởng nhóm đánh giá nêu kết chung đánh giá 5.7 Thực hiện, kiểm tra việc thực hành động khắc phục 5.7.1 Trên sở báo cáo điểm không phù hợp, Cục QLXDCT tiến hành thực khắc phục, phòng ngừa theo quy trình kiểm soát không phù hợp khắc phục, phòng ngừa sai lỗi QLXDCT/QT-00-04 5.7.2 Thư ký Ban đạo theo dõi, kiểm tra việc thực hành động KPPN Hồ sơ STT Tên hồ sơ Thông báo đánh giá chương trình đánh giá Danh sách tham gia họp mở đầu, kết thúc Phiếu ghi chép Báo cáo đánh giá nội Phiếu KPPN Thời hạn lưu Trách nhiệm lưu Ban ISO Cách lưu Bản gốc 02 năm Ban ISO Bản photo Bộ phận liên quan Bản gốc Phụ lục - Thông báo chương trình đánh giá: BM/QT-00-03-01 - Danh sách tham gia họp mở đầu, kết thúc BM/QT-00-03-02 - Phiếu ghi chép: BM/QT-00-03-03 - Báo cáo đánh giá nội bộ: BM/QT-00-03-04 - Phiếu KPPN BM/QT-00-04-01 Lần ban hành 6/6 .. .Quy trình đánh giá chất lượng nội QLXDCT/QT-00-03 TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI Lần Ngày ban hành ban hành Lần ban hành Mục sửa đổi Nội dung sửa đổi 2/6 Quy trình đánh giá chất lượng nội QLXDCT/QT-00-03... trình đánh giá chất lượng nội QLXDCT/QT-00-03 QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ Mục đích Quy trình thống cách thức tổ chức đánh giá chất lượng nội để xác định: - Mức độ phù hợp Hệ thống QLCL... lựa chọn thành viên nhóm đánh giá dựa sở đào tạo đánh giá chất lượng nội bộ, am hiểu TCVN ISO 9001:2000 hoạt động Cục QLXDCT Lần ban hành 4/6 Quy trình đánh giá chất lượng nội QLXDCT/QT-00-03 5.2.4