Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO E - LEARNING ------------ BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài: KẾ HOẠCH KINH DOANH TRUNG TÂM ANH NGỮ ABC Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Phương Trang Mã học viên: 2011-01-1-14-112009 Lớp: C15 Ngành: Quản trị kinh doanh Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Vân Anh THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 07 NĂM 2013 SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 1 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................... ....Ngày…... Tháng…... Năm..... Giảng viên hướng dẫn (Ký, ghi rõ họ tên) SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 2 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh PHIẾU BÀI TẬP VẬN DỤNG TRƯỚC TỐT NGHIỆP I. Yêu cầu - Anh/Chị hãy nêu từ 3 đến 5 vấn đề và giải pháp tương ứng có thể vận dụng tại doanh nghiệp nơi Anh/Chị đang công tác hoặc thực tập. - Nếu Anh/Chị xây dựng ý tưởng kinh doanh riêng thì hãy nêu những vấn đề và giải pháp liên quan trực tiếp tới ý tưởng kinh doanh của bản thân. (Đối với trường hợp này không cần xin xác nhận của doanh nghiệp) II. Thông tin học viên: Họ và tên học viên: Nguyễn Thị Phương Trang .................................................................. Mã học viên: 2011-01-1-14-112009...................................................................................... Lớp: C15................................................................................................................................ Ngành: Quản trị kinh doanh.............................................................................................. Đơn vị thực tập :………………………………………………………………. Cán bộ quản lý trực tiếp tại đơn vị thực tập (hoặc công tác):………………… Điện thoại:.............................................................................................................................. Email: .................................................................................................................................... Tên báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế hoạch kinh doanh Trung tâm anh ngữ ABC SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 3 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh III. Nội dung bài tập: STT VẤN ĐỀ ĐÃ GẶP 1 Chấm công trên giấy và excel mất nhiều thời gian kiểm tra, xác nhận và phê duyệt. 2 3 Chương trình đào tạo, bằng cấp do Sở giáo dục & Đào tạo cấp chưa áp dụng chương trình giảng dạy và bằng cấp theo tiêu chuẩn nước ngoài. Quản lý, theo dõi số lượng học viên và tình hình đóng học phí trên sổ giấy và excel, chậm tập hợp dữ liệu. GiẢI PHÁP ĐÃ NÊU MÔN HỌC LIÊN QUAN GiẢNG VIÊN HD MÔN HỌC LIÊN QUAN Ứng dụng phần mềm chấm công. Thương mại điện tử ICT 401 Ths.Nguyễn Văn Thoan Áp dụng chương trình giảng dạy và thi lấy chứng chỉ theo tiêu chuẩn nước ngoài. Khởi tạo doanh nghiệp MAN 307 Ths.Lương Thu Hà Ứng dụng phần mềm quản lý. Hệ thống thông tin quản lý MAN 402 Ths.Trần Quang Diệu KIẾN THỨC THỰC TẾ ĐÃ HỌC LIÊN QUAN Tổ chức inputoutput, nhân sự, quy trình luân chuyển danh sách nhân sự chấm công của các bộ phận phòng ban và phòng nhân sự . Kiến thức và kỹ năng cơ bản để khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp. Các yếu tố cấu thành, vai trò, vị trí và tầm quan trọng của hệ thống thông tin trong các tổ chức và doanh nghiệp. Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2013 Học viên SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 4 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh Nguyễn Thị Phương Trang MỤC LỤC Trang MỤC LỤC.................................................................................................................................................5 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT.........................................................................................5 DANH MỤC CÁC BIỂU, BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ .......................................................................................6 LỜI MỞ ĐẦU............................................................................................................................................7 3.1 Nhu cầu nhân sự..........................................................................................................................21 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Phòng GD & ĐT: Phòng giáo dục và đào tạo KCN Khu công nghiệp TT Thị trấn THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông TTGDTX Trung tâm giáo dục thường xuyên GVBĐ Giáo viên bản địa SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 5 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh GVBX Giáo viên bản xứ GV Giáo viên HV Học viên DANH MỤC CÁC BIỂU, BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Trang Bảng 2.1: Nhu cầu học tiếng Anh kết hợp với chương trình giãng dạy tại Trung tâm………………………………………………16 Bảng 2.2 Phân tích SWOT của Trung tâm anh ngữ ABC …………………………..20 Bảng 2.3 Học phí tại Trung tâm……………………………………………………..24 Bảng 2.4 Ngân sách marketing dự kiến chuẩn bị cho ngày khai trương…………….25 Bảng 3.1 Nhu cầu nhân sự của Trung tâm…………………………………………...26 SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 6 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh Bảng 3.2 Dự toán lương nhân viên chính thức trong năm 1………………………....29 Bảng 4.1 Doanh thu dự kiến trong 3 năm…………………………………………....32 Bảng 4.2 Chi phí đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất ban đầu……………………....33 Bảng 4.3 Quỹ lương nhân viên chính thức dự kiến trong 3 năm…………………….34 Bảng 4.4 Quỹ lương nhân viên dạy hợp đồng dự kiến năm 1………………………..35 Bảng 4.5 Quỹ lương nhân viên dạy hợp đồng dự kiến năm 2………………………..36 Bảng 4.6 Quỹ lương nhân viên dạy hợp đồng dự kiến năm 3………………………..37 Bảng 4.7 Quỹ lương dự kiến trong 3 năm……………………………………………38 Bảng 4.8 Chi phí chung dự kiến trong 3 năm………………………………………...38 Bảng 4.9 Chi phí tổng hợp dự kiến trong 3 năm……………………………………..39 Bảng 4.10 Lợi nhận dự kiến trong 3 năm…………………………………………….39 Sơ đồ tổ chức chung………………………………………………………………….30 LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của báo cáo Ngày nay, tiếng Anh là được công nhận là ngôn ngữ quốc tế được sử dụng chung và phổ biến trên toàn thế giới. Kể từ khi Việt nam gia nhập vào Tổ chức thương mại thế giới WTO, hoạt động thương mại và giao lưu văn hóa với quốc tế được mở rộng. Nhiều tập đoàn, công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam mở rộng thị trị trường và hợp tác kinh doanh,vì thế nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực bắt buộc ngoài điều kiện có trình độ chuyên môn cao thì khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc và giao tiếp phải chuyên nghiệp, đây chính là vần đề nghiêm trọng của người lao động và người sử SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 7 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh dụng lao động. Do vậy việc giao tiếp tốt bằng tiếng Anh sẽ giúp cho mọi người có nhiều cơ hội làm việc tại các công ty nước ngoài với mức lương cao và có thể thăng tiến nhanh hơn trong công việc. Một thực tế đáng lo ngại là hiện nay việc áp dụng các giáo trình dạy tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông mang lại hiệu quả không cao, khiến cho các bật phụ huynh và học sinh không hài lòng. Đa số học sinh sau 7 năm học tiếng Anh ở bậc phổ thông,các em không thể nghe, nói, đọc, viết. Nhiều cuộc khảo sát gần đây cho thấy kết quả rất bi quan: sau khi học hết trung học cơ sở (lớp 9), học sinh chỉ có thể nghe nói được những thông tin cơ bản như chào hỏi, tên tuổi, chứ không thể kể lại được một câu chuyện khoảng 100 từ. Nhận biết về điều này, nhiều phụ huynh đã chủ động đưa con em mình đến các trung tâm, trường ngoại ngữ để trẻ có thể tiếp xúc với các chương trình học thực tế để rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Phần lớn người đi làm đều cho rằng kiến thức tiếng Anh học được qua trường lớp không đủ để ứng dụng vào thực tế giao tiếp, vì lý do đó, dù rất bận rộn với công việc và gia đình nhưng nhiều người đi làm vẫn cố gắng dành thời gian để học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng.Chuyện những sinh viên sắp ra trường “chạy đôn chạy đáo” đi lo chứng chỉ tiếng Anh không phải vấn đề mới, song để thực trạng này chấm dứt thì còn phụ thuộc vào ý thức của mỗi người, nhiều bạn có trong tay tấm bằng cử nhân nhưng cũng chỉ vì kém tiếng Anh mà thất nghiệp. Hiện nay, nhiều người cho rằng để kiếm được việc làm lương cao thì tiếng Anh chính là “chiếc chìa khóa vàng” để mở ra cánh cửa tiến thân đối với không ít các bạn trẻ.Theo một chuyên viên tuyển dụng của công ty Navigosearch – công ty chuyên cung cấp nhân lực cao cấp cho các tập đoàn, công ty của nước ngoài cho biết “…ngoài yếu tố bằng cấp, kinh nghiệm, kiến thức, thì hiện nay thông thạo ngoại ngữ (nghe, nói, viết) đã trở thành yêu cầu hàng đầu của các nhà tuyển dụng đối với các ứng viên…”. Huyện Diên Khánh – Tỉnh Khánh Hòa cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 10 km nhưng hiện nay vẫn chưa có một trung tâm ngoại ngữ có chất lượng và uy tín. Nắm bắt nhu cầu trên Trung tâm anh ngữ ABC ra đời. SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 8 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh 2. Mục đích nghiên cứu của báo cáo: - Tìm hiểu, phân tích nhu cầu tiếng Anh ở huyện Duyên Khánh tỉnh Khánh Hòa hiện nay để có cái nhìn tổng quát về nhu cầu học tiếng Anh. - Nâng cao trình độ hiểu biết và sử dụng tiếng Anh của trẻ em và thanh thiếu niên và các tầng lớp dân cư khác trong huyện Diên Khánh. - Kinh doanh thu lợi nhuận cao trên cơ sở thỏa mãn tốt nhất nhu cầu được học tập và tìm hiểu tiếng Anh của học viên. - Dự phòng các rủi ro và đề ra các biện pháp đối phó với các rủi ro đó. 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của báo cáo: Phạm vi nghiên cứu của báo cáo: − Phạm vi không gian: + Đề tài nghiên cứu về vấn đề lập kế hoạch kinh doanh cho Trung tâm anh ngữ ABC tại TT. Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa. + Số liệu dùng trong đề tài là số liệu thứ cấp qua các nguồn thông tin từ sách báo, Internet, và ước đoán. − Phạm vi thời gian: Đề tài có phạm vi nghiên cứu từ năm 2012 đến nay. Đối tượng nghiên cứu: Nhu cầu học tiếng anh và các vấn đề liên quan như: khách hàng, giá cả, đối thủ cạnh tranh,… 4. Phương pháp nghiên cứu: − Thu thập thông tin: + Tìm dữ liệu trên Internet, sách báo, và quan sát thực tế. + Tham khảo tài liệu và các giáo trình về các môn học liên quan đến việc lập kế hoạch kinh doanh + Xin ý kiến tham khảo của các chuyên gia trong lĩnh vực này. − Tổng hợp và xử lí thông tin: + Tổng hợp số liệu và tính toán bằng phần mềm Excel SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 9 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh + Phương pháp phân tich SWOT, phân tích 5 yếu tố của Michael Porter + Phương pháp định lượng thông qua các chỉ số tài chính + Đánh giá định tính theo kinh nghiệm bản thân, góp ý của chuyên gia, qua quan sát thực tế và từ các thông tin thu thập được. 5. Thời gian nghiên cứu: kế hoạch kinh doanh được thực hiện trong 3 năm: từ tháng 6/2013 đến tháng 5/2015. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu về Trung tâm anh ngữ ABC 1.1.1 Thông tin chung: Tên trung tâm: Trung tâm anh ngữ ABC Tên giao dịch: ABC English Center Địa chỉ: Tổ 6 – TT. Diên Khánh – huyện Diên Khánh – tỉnh Khánh Hòa. 1.1.2 Tầm nhìn Mở rộng mô hình kinh doanh sang các lĩnh vực đào tạo, phối hợp đào tạo… các chuyên ngành khác như tin học, công nghệ thông tin… Thực hiện liên kết với các trường, các trung tâm đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo của trung tâm tiến tới mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động của trung tâm. Đối tượng phục vụ của trung tâm trong tương lai không chỉ dừng lại ở các học viên trong huyện Diên Khánh mà sẽ mở rộng cho toàn tỉnh Khánh Hòa. 1.1.3 Sứ mệnh Giúp các đối tượng học viên là trẻ em và thanh thiếu niên: nắm vững kiến thức được học tại trường đồng thời có thể thực hành những kiến thức đã học vào thực thế cuộc sống. Tạo ra môi trường giao tiếp tiếng Anh liên tục, nhằm nâng cao khả năng sử dụng SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 10 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh tiếng Anh không chỉ của học sinh, sinh viên mà còn cả các tầng lớp dân cư khác. Phát huy hết kiến thức sư phạm đã được đào tạo của đội ngũ giáo viên trẻ ở tỉnh mà hiện tại đang bị hạn chế do thiếu thốn về cơ sở hạ tầng, khó khăn trong bố trí và tổ chức lớp học. Góp phần nâng cao trình độ dân trí, nâng cao hiệu quả làm việc cũng như năng lực cho lực lượng lao động hiện tại, và tương lai trong địa bàn huyện Diên Khánh nói riêng, trong toàn tỉnh Khánh Hòa nói chung. Sứ mệnh của Trung tâm là đi tiên phong trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực tiếng Anh và kỹ năng hòan thiện, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong xu thế hội nhập toàn cầu. 1.1.4 Mục tiêu Xây dựng Trung tâm anh ngữ ABC trở thành đơn vị tổ chức, quản lý công tác đào tạo ngoại ngữ chất lượng, uy tín và có khả năng tổ chức thi, cấp chứng chỉ công nhận nội bộ và chứng chỉ quốc tế cho tất cả học viên. 1.2 Giới thiệu về kế hoạch kinh doanh 1.2.1 Nguồn gốc hình thành kế hoạch kinh doanh Do nhu cầu cần có thêm ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh ngày càng tăng cao và trên địa bàn huyện hiện nay vẫn chưa có một trung tâm ngoại ngữ có chất lượng và uy tín. Loại hình kinh doanh trung tâm ngoại ngữ cũng tương đối dễ và mang lại nguồn lợi nhuận khá. 1.2.2 Sản phẩm kinh doanh Sản phẩm ở đây là các hình thức đào tạo của Trung tâm. Các hình thức đào tạo của Trung tâm bao gồm: - Tiếng anh cho trẻ em ( 4- 6 tuổi). - Tiếng Anh cho bậc Tiểu học. - Tiếng Anh cho bậc Trung học cơ sở. - Tiếng Anh cho bậc Trung học phổ thông. - Tiếng Anh giao tiếp. - Toeic - Các lớp luyện thi chứng chỉ A,B,C, Toeic. 1.2.3 Điểm thu hút của kế hoạch kinh doanh Trên địa bàn huyện Diên Khánh hiện nay chưa có trung tâm ngoại ngữ nào, chủ yếu là các thầy cô giáo dạy kèm tại nhà vì thế không thể đáp ứng hết nhu cầu học tập của người dân trên địa bàn. Trung tâm anh ngữ ABC giảng dạy theo phương pháp vừa dạy giáo trình của trung tâm vừa kết hợp với sách giáo khoa tại trường ( đối với các em học sinh từ tiểu học SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 11 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh đến trung học phổ thông) nên giúp các em nắm vững được kiến thức tại trường đồng thời giúp các em phát triển tốt các kỹ năng: nghe, nói, đọc viết… Vì thế Trung tâm anh ngữ ABC có tính cạnh tranh khá cao. 1.2.4 Tính khả thi của kế hoạch kinh doanh Với lợi thế sẵn có của trung tâm cùng với năng lực của trung tâm như: Quản lý của Trung tâm có - Kỹ năng sư phạm: + Đã tốt nghiệp Đại học sư phạm chuyên ngành ngoại ngữ. + Kinh nghiệm dạy kèm nhiều năm liền. + Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho nhân viên khu resort + Giáo viên dạy ngoại ngữ tại các trung tâm tại thành phố Nha Trang. - Khả năng quản lý: đã từng là nhân viên quản lý tại các trung tâm ngoại ngữ tại thành phố Nha Trang. Khả năng tài chính: nguồn tài chính ổn định đáp ứng được nhu cầu mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất cũng như nguồn vốn lưu động trong những tháng đầu trung tâm đi vào hoạt động. Nguồn nhân lực dồi dào. CHƯƠNG 2: KẾ HOẠCH MARKETING 2.1 Tổng quan kế hoạch marketing 2.1.1 Phân tích môi trường marketing 2.1.1.1 Môi trường marketing a. Phân tích môi trường vĩ mô: Tổng quan về huyện Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa: Là huyện nội địa, Bắc giáp Ninh Hoà, Đông giáp Nha Trang, Nam giáp Cam Ranh và Khánh Sơn, Tây giáp Khánh Vĩnh, Diên Khánh có 20 xã, 1 thị trấn. Tổng diện tích tự nhiên 33.620 ha, tổng dân số 142.706 người, mật độ dân cư 270 SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 12 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh người/km2. Dân cư sống chủ yếu bằng nông nghiệp, thương nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Huyện có 1 thị trấn Diên Khánh và 20 xã: Diên An, Diên Bình, Diên Điền, Diên Điền, Diên Đồng, Diên Hòa, Diên Lạc, Diên Lâm, Diên Lộc, Diên Phú, Diên Phước, Diên Sơn, Diên Tân, Diên Thạnh, Diên Thọ, Diên Toàn, Diên Xuân, Suối Hiệp, Suối Tiên, Suối Tân. Hiện nay trên địa bàn huyện có số lượng học sinh tuổi mẫu giáo khoảng: 3.470.500 trẻ, số học sinh cấp 1 khoảng: 6.840.000, số học sinh cấp 2 khoảng: 5.930.000, số học sinh cấp 3 khoảng: 3.181.200 .Bên cạnh đó có gần 3.000 sinh viên đang theo học tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học. ( Nguồn: Phòng GD& ĐT huyện Diên Khánh ) Huyện Diên Khánh có KCN Suối Dầu ở xã Suối Tân có diện tích rộng đến 300 ha nên thu hút lực lượng lao động rất lớn. Nhu cầu học tiếng Anh tại huyện Diên Khánh: Theo số liệu điều tra trên 100 người ở các độ tuổi trên địa bàn Thị trấn diên Khánh về nhu cầu học tiếng Anh và chương trình giảng dạy của Trung tâm thì: Bảng 2.1: Nhu cầu học tiếng Anh kết hợp với chương trình giãng dạy tại Trung tâm Cấp độ Mẫu giáo % đồng Ý kiến khác ý 45% Ghi chú 55% cho rằng trẻ còn nhỏ chưa cần Hỏi phụ huynh thiết để học tiếng Anh. Cấp 1 75% 25% cho rằng chỉ cần học ở trường Kết hợp hỏi cả và giáo viên dạy kèm tại nhà. phụ huynh và học sinh Cấp 2 80% 20% cho rằng chỉ cần học ở trường Hỏi học sinh và giáo viên dạy kèm tại nhà. Cấp 3 84% 16% cho rằng học ở trường và giáo Hỏi học sinh viên dạy kèm là đủ vì không học SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 13 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh khối D nên học để đủ thi tốt nghiệp là được. Sinh viên và 53% 47%: Thích học ở những trung tâm Hỏi Sinh viên và người đi làm đã có uy tín ở Nha Trang, một số do người đi làm điều kiện làm việc không cần ngoại ngữ nên chưa nghĩ tới việc học. b. Phân tích môi trường vi mô: Khách hàng ( học viên) mục tiêu của Trung tâm: chủ yếu là các em học sinh học ở các cấp tại thị trấn Diên Khánh và các xã lân cận, người đi làm. Đối thủ cạnh tranh của Trung tâm: Hiện nay các trung tâm ngoại ngữ mọc lên ngày càng nhiều tính cạnh tranh ngày càng cao. Đối thủ cạnh tranh của Trung tâm anh ngữ ABC chủ yếu là: Đối thủ cạnh tranh hiện tại: là các thầy cô giáo dạy kèm tại nhà, các Trung tâm có uy tín ở Thành phố Nha Trang. - Đối thủ tương lai: các trung tâm mới mọc lên hoặc là các chi nhánh của những Trung tâm có uy tín ở Thành phố Nha Trang sẽ mở trong tương lai tại Thị trấn Diên Khánh. Điểm mạnh - điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh Đối thủ Điểm mạnh Điểm yếu Các thầy cô giáo -Là người trực tiếp dạy tại nhà. - Học viên không dược học - Số lượng học viên ít. dạy kèm tại nhà cùng giáo viên bản xứ. - Học phí tương đối thấp. - Vấn đề đăng ký dự thi lấy tín chỉ phức tạp. Trung tâm ngoại - Có mặt sớm trên thị trường - Số lượng học sinh trên lớp ngữ PTC đào tạo ngoại ngữ. đông. - Uy tính danh tiếng trên thị - Đoạn đường từ TT Diên trường cao. Khánh đến địa điểm học xa. - Học phí phù hợp 1.000.000 đ/khóa 3 tháng). - Các khóa học đa dạng. Trung tâm quốc tế - Bằng cấp quốc tế. - Học phí cao ( khoảng - Giáo trình gốc, học viên SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 14 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 Việt Mỹ GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh được tiếp xúc kiến thức Anh 150$/ khóa 2,5 tháng) - Chi phí đăng ký xếp lớp văn trong buổi học. - Giáo viên bản xứ. đầu vào cao ( 300.000 đ). - Đa dạng hóa loại hình đào - Đoạn đường từ TT Diên tạo. Khánh đến địa điểm học xa. - Công cụ, phòng học hiện đại. - Hoạt động marketing mạnh. - Danh tiếng và uy tính cao. Các trung tâm ngoại ngữ khác trên địa bàn TP Nha Trang - Đa dạng các khóa học đào - Học phí cao - Trình độ giáo viên nước tạo. - Hoạt động marketing mạnh. ngoài không đảm bảo. - Dịch vụ tư vấn, chăm sóc - Chi phí thuê mặt bằng cao. - Đoạn đường từ TT Diên học viên tốt. - Có giáo viên bản xứ Khánh đến địa điểm học xa. Nhà cung ứng: - Lực lượng giáo viên cho Trung tâm: là các giáo viên dạy ở các trường tiểu học, THCS, PTTH, TTGDTX, các giáo viên đã tốt nghiệp chưa có việc làm. Giáo viên nước ngoài là những người đang công tác và học tập tại Nha - Trang. Giáo trình, tranh ảnh, viết lông… phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập của học viên: lấy từ các nhà sách ở Nha Trang và Tp Hồ Chí Minh. Các tổ chức có liên quan khác: - Cơ quan chính quyền địa phương, Sở giáo dục & đào tạo tại địa phương: xin - giấy phép thành lập Trung tâm, cấp bằng,… Các trường hoặc các Trung tâm khác tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ cho học viên c. Môi trường bên trong: * Nhân lực: SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 15 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh - Quản lý Trung tâm có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và quản lý tại các Trung tâm có uy tín. - Nhân viên tại Trung tâm: Trợ lý chuyên môn, nhân viên lễ tân, bảo vệ, giữ xe sẽ được quản lý Trung tâm đào tạo kỹ lưỡng trước khi làm việc. - Đội ngũ giáo viên: được chọn lựa và huấn luyện kỹ . * Tài chính: Nguồn tài chính của Trung tâm tương đối và ổn định đảm bảo nhu cầu trả lương cho nhân viên và mua sắm thêm các trang thiết bị mới. * Trang thiết bị: Trung tâm có tổng cộng: 01 phòng lễ tân, 01 phòng giáo viên, 08 phòng học, sân chơi, bãi giữ xe, 02 khu vệ sinh đều được bố trí các trang thiết bị cần thiết. - Phòng lễ tân: có trang bị: bàn ghế quầy lễ tân, máy tính, kệ sách, tủ hồ sơ, tranh ảnh, ghế chờ học viên, bàn làm việc của quản lý Trung tâm, quạt, tivi, nước uống,… - Phòng giáo viên: bàn ghế giáo viên, tivi, quạt, nước uống,… - Phòng học: ghế liền bàn, Tivi LCD32”, máy tính, loa, quạt, bảng viết,… - Sân chơi, bãi giữ xe rộng rãi, thoáng mát. 2.1.1.2 Các mô hình phân tích môi trường kinh doanh * Phân tích SWOT: Phân tích SWOT là phân tích điểm mạnh ( Strenghts), điểm yếu ( Weaknesses), cơ hội ( Opportunities), thách thức ( Treats) của Trung tâm. Điểm mạnh điểm yếu là các yếu tố bên trong Trung tâm. Cơ hội, thách thức là các yếu tố bên ngoài Trung tâm. Phân tích SWOT trong kế hoạch marketing là xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức có liên quan đến hoạt động marketing của Trung tâm. Ứng dụng phân tích SWOT đối với Trung tâm anh ngữ ABC: Bảng 2.2 Phân tích SWOT của Trung tâm anh ngữ ABC Điểm mạnh Điểm yếu - Quản lý trung tâm có kinh nghiệm và -Chưa có các phòng ban riêng biệt chuyên môn cao. SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 16 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh - Trung tâm có địa điểm thuận lợi để thu hút - Thị phần nhỏ chủ yếu là ở khu vực học viên trên địa bàn huyện Diên Khánh. huyện Diên Khánh. - Chương trình học kết hợp giáo trình của - Chương trình đào tạo so với các đối thủ trung tâm và sách giáo khoa tại trường. cạnh tranh lớn chưa bằng. - Trang thiết bị phòng học tiên tiến, hiện đại. - Học phí rẻ hơn so với các trung tâm ngoại ngữ khác. - Giáo viên có khả năng sư phạm, tận tâm với công việc, được chọn lựa kỹ. - Có giáo viên bản xứ. Cơ hội Thách thức - Nhu cầu học tiếng Anh hiện rất cao và phát - Bị các trung tâm ngoại ngữ lớn cạnh triển lâu dài. tranh ( mở chi nhánh tại thị trấn Diên - Mức sống của người dân ngày càng cao, Khánh). đầu tư học tập càng tăng. - Các trung tâm mới mọc lên. - Nhu cầu xã hội, thị trường. - Cơ hội du học, làm việc lương cao tại các công ty liên doanh hoặc công ty nước ngoài. 2.1.2 Thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm trên thị trường 2.1.2.1 Phân đoạn thị thị trường: * Theo địa lý: Huyện Diên Khánh gồm có 01 thị trấn và 20 xã, Trung tâm anh ngữ ABC đặt tại TT Diên Khánh nên đoạn thị trường chính là TT Diên Khánh. * Theo độ tuổi: - Từ 6 -18 tuổi: ở độ tuổi này là trong độ tuổi học phổ thông, chương trình đào tạo kết hợp giáo trình ở trung tâm và sách giáo khoa tại trường. - Từ sau 18 tuổi: ở độ tuổi này là sinh viên và người đi làm, chương trình đào tạo chủ yếu là các lớp giao tiếp, luyện thi chứng chỉ A,B,C, TOEIC. 2.1.2.2 Thị trường mục tiêu: SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 17 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh Thị trường mục tiêu của Trung tâm là địa bàn thị trấn huyện Diên Khánh. Thị trấn Diên Khánh là trung tâm kinh tế, văn hóa,chính trị xã hội của huyện Diên Khánh. Cùng với sự phát triển của hệ thống truyền hình cáp, internet, sự đầu tư của các danh nghiệp trong và ngoài nước,…vì vậy được tìm hiểu cũng như được học tập tiếng Anh đã trở thành nhu cầu không chỉ của học sinh, sinh viên mà còn ở cả các tầng lớp dân cư khác trong thị trấn. 2.1.2.2 Định vị sản phẩm trên thị trường: Đối tượng ra quyết định lựa chọn sản phẩm: + Đối tượng học tiếng Anh là các em học sinh từ 5-15 tuổi thì quyết định được học là từ cha mẹ hoặc là người bảo trợ nên việc đưa thông tin đến cho phụ huynh là điều hết sức cần thiết. + Đối với các em học sinh từ 15 tuổi trở lên quyết định học là từ các em và cha mẹ và người bảo trợ là người tư vấn nên thông tin phải được đưa đến cho cả phụ huynh và các em. + Còn đối với đối tượng là sinh viên và người đi làm thì quyết định học là do họ nên thông tin chỉ cần đưa đến họ. 2.1.3 Mục tiêu marketing - Hỗ trợ học sinh học chương trình phổ thông nắm bắt được kiến thức tại trường, luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế. Rèn các em có kiến thức tiếng Anh vững chắc để hoàn thành các chương trình thi tốt nghiệp các cấp và thi đại học. - Hỗ trợ sinh viên sắp ra trường cũng như những người đang đi làm có đủ kiến thức để làm việc. - Thu hút được học viên đến học các chương trình đào tạo ngoại ngữ và luyện thi tại trung tâm. - Tăng nhận biết về Trung tâm. - Tăng uy tín về chất lượng đào tạo giảng dạy của Trung tâm. - Tăng doanh thu và lợi nhuận cho Trung tâm. - Mở được tối thiểu 1 lớp/ tháng với số lượng học viên 20 người/lớp. - Mục tiêu kinh doanh trong giai đoạn 2013 – 2015: + Phải có lợi nhuận ngay từ năm đầu tiên. + Số lượng học viên tăng 30% mỗi năm + Lợi nhuận: tăng từ 20% trở lên mỗi năm + Tăng mức độ nhận biết thương hiệu “ Trung tâm anh ngữ ABC” ngày càng cao. 2.2 Chiến lược marketing hỗn hợp 2.2.1 Chiến lược sản phẩm SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 18 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh 2.2.1.1 Sản phẩm cốt lõi Lợi ích cơ bản : - Học viên được nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình. - Nắm vững các kiến thức cơ bản về ngữ pháp, phát âm. - Nâng cao khả năng giao tiếp, kỹ năng phản xạ tốt, giải quyết hiệu quả, nhanh chóng những tình huống thường ngày hay gặp trong công việc cũng như trong giao tiếp hằng ngày. 2.2.1.2 Sản phẩm cụ thể: Chương trình học bao gồm: - Tiếng anh cho trẻ em ( 4- 6 tuổi). - Tiếng Anh cho bậc Tiểu học: Giáo trình học là: Superkids + sách giáo khoa tại trường. - Tiếng Anh cho bậc Trung học cơ sở: Giáo trình học là: Connect + sách giáo khoa tại trường. - Tiếng Anh cho bậc Trung học phổ thông: sách giáo khoa tại trường. - Tiếng Anh giao tiếp: Giáo trình học là: Cutting Edge - Toeic: Giáo trình học là: các loại sách TOEIC. - Các lớp luyện thi chứng chỉ A,B,C, TOEIC. 2.2.1.3 Sản phẩm tăng thêm: Khi đăng ký học học viên sẽ được: - Môi trường học năng động, lớp học thoải mái từ 18-20 học viên/lớp. - Cơ sở vật chất đầy đủ. - Trang thiết bị hiện đại. - Giáo viên tận tâm với công việc. - Giãng dạy theo giáo trình mới nhất. - Áp dụng phương pháp học hiện đại, giáo viên dạy giáo án điện tử, mỗi - phòng học đều có trang bị máy tính, tivi LCD, loa,.. Có phần thưởng hấp dẫn dành cho học viên đạt xuất sắc sau khóa học. Tham gia các hoạt động ngoại khóa: tổ chức các cuộc thi hùng biện, dã ngoại ,.. do Trung tâm tổ chức. 2.2.2 Chiến lược giá: Với mục tiêu chiến lược của Trung tâm là thâm nhập thị trường, tăng nhận biết thương hiệu đồng thời hỗ trợ nâng cao trình độ tiếng Anh cho người dân khu vực huyện Diên Khánh nên học phí của Trung tâm tương đối phù hợp. Học phí cụ thể như sau: Bảng 2.3: Học phí tại Trung tâm Khóa học Thời gian học SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang Học phí/ tháng (VNĐ) 19 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh Tiếng Anh cho trẻ em 6 tháng ( Học 2 buổi/tuần, 2 tiết/buổi) 200.000 Tiếng Anh cho bậc 9 tháng ( Học 2 buổi/tuần, 2 tiết/buổi) 200.000 12 tháng ( Học 3 buổi/tuần, 2 tiết/buổi) 230.000 12 tháng ( Học 2 buổi/tuần, 2 tiết/buổi) 220.000 Tiếng Anh giao tiếp 5 tháng ( Học 3 buổi/tuần, 2 tiết/buổi) 350.000 Toeic 5 tháng ( Học 3 buổi/tuần, 2 tiết/buổi) 300.000 Các lớp luyện thi 3 tháng ( Học 3 buổi/tuần, 2 tiết/buổi) 300.000 Tiểu học Tiếng Anh cho bậc Trung học cơ sở Tiếng Anh cho bậc Trung học phổ thông chứng chỉ A,B,C, TOEIC Dự kiến học phí sẽ tăng 10% cho từng năm. 2.2.3 Chiến lược xúc tiến Các phương tiện quảng cáo - Phát phiếu câu hỏi cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, người đi làm ,… tại thị trấn. Một mặt để xác định nhu cầu học tiếng Anh mặt khác qua đó quảng cáo sự ra đời của Trung tâm trong thời gian tới. - Phát tờ rơi quảng cáo về Trung tâm tại các trường học, cơ quan, xí nghiệp, KCN,… - Treo băng ron: 01 treo ở cổng trung tâm, 01 treo ở chợ Thành Diên Khánh, 01 treo gần nhà văn hóa huyện Diên Khánh, 02 treo trên đường về đến Trung tâm. - Lập trang web cho Trung tâm, qua đó tạo nên một diễn đàn để giúp mọi người có thêm cơ hội để cùng nhau chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm học tập của mình, cũng như các vấn đề khác thường gặp trong cuộc sống,… trên cơ sở đó tăng thêm tinh thần đoàn kết cho học viên trong Trung tâm. - Đặt banner trên email, web của các lớp. - Hàng tháng Trung tâm phát quà từ thiện cho một số hộ nghèo sinh sống trên địa bàn huyện. SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 20 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh Khuyến mãi: - Giảm 10% học phí cho 50 học viên đăng ký học đầu tiên. - Miễn học phí cho các học viên học giỏi nhưng có hoàn cảnh khó khăn ( mồ côi cha hoặc mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ nhưng có thành tích học giỏi trở lên). 2.3 Ngân quỹ marketing Bảng 2.4: Ngân sách marketing dự kiến chuẩn bị cho ngày khai trương STT Các khoản Ngân sách (VNĐ) Số lượng Đơn giá Chi phí (VNĐ) (VNĐ) 1 Phiếu câu hỏi 500 1,500 750,000 2 Tờ rơi 500 1,000,000 3 Băng ron 5 150,000 750,000 4 Thuê người 2 2,500,000 5,000,000 5 Giảm học phí 1,250,000 6 Chi phí dự phòng 2,000,000 2,000 Tổng cộng 10,750,000 Ngân quỹ marketing trích hàng năm = 4% tổng doanh số. CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH NHÂN SỰ 3.1 Nhu cầu nhân sự Trung tâm cần tổng cộng: * Nhân viên chính thức: 01 nhân viên quản lý, 01 trợ lý chuyên môn, 02 nhân viên lễ tân, 01 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên dọn vệ sinh. * Nhân viên dạy hợp đồng: - Giáo viên bảng địa: 5 người ( số lượng giáo viên tăng lên cùng với sự gia tăng lượng học viên đến học tại trung tâm). - Giáo viên bảng xứ: 02 người Nhu cầu nhân sự của trung tâm được tổng hợp trong bảng sau: SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 21 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh Tên công việc Số lượng Nhân viên quản lý 01 Yêu cầu -Có trình độ Đại học chuyên ngành ngoại ngữ của trường sư phạm. -Có kinh nghiệm giãng dạy từ 5 năm trở lên. - Có tuổi đời dưới 70 tuổi. Trợ lý chuyên môn 01 -Tốt nghiệp chuyên ngành, có trình độ Cao đẳng trở lên. -Kinh nghiệm giãng dạy ít nhất 3 năm. -Có kỹ năng chuyên môn cao . Nhân viên lễ tân – 02 - Có hiểu biết về tiếng Anh - Năng động, nhiệt tình, giao tiếp tốt - Trình độ phổ thông trở lên - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng - Giới tính: Nữ - Tuổi từ 20-25 Nhân viên bảo vệ 01 -Thật thà, cẩn thận, chu đáo. -Tuổi từ 35 – 50 -Giới tính: nam Nhân viên dọn vệ 01 -Thật thà, cẩn thận, chu đáo, gọn gàng. -Tuổi từ 35 – 50 -Giới tính: nữ thu ngân sinh Giáo viên bản địa 05 - Tốt nghiệp cao đẳng trở lên của trường sư phạm chuyên ngành Anh văn. - Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm. Giáo viên bản xứ 2 SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang -Có kỹ năng sư phạm - Giọng nói chuẩn 22 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh Bảng 3.1. Nhu cầu nhân sự của Trung tâm Các nhân viên có nghĩa vụ sau: - Nhân viên quản lý: + Quản lý việc kinh doanh chung của Trung tâm như doanh thu, chi phí khách hàng, nhân sự, marketing,…. Quản lý, nhắc nhở, giúp đỡ nhân viên hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo nguồn thu của Trung tâm. + Báo cáo tình hình cho chủ Trung tâm. - Trợ lý chuyên môn: + Hỗ trợ nhân viên lễ tân tư vấn chương trình đào tạo tại Trung tâm cho - - - học viên. + Soạn đề thi cho học viên. + Soạn giáo án cho giáo viên giãng dạy. + Đăng ký thi lấy chứng chỉ cho học viên,…. + Xếp lịch dạy và chấm công giáo viên giảng dạy. Nhân viên lễ tân: + Tư vấn chương trình đào tạo tại Trung tâm cho học viên. + Thu học phí, bán tài liệu cho học viên + Photo tài liệu, đề thi. + Mua văn phòng phẩm, nước uống,… Nhân viên bảo vệ: + Quản lý an ninh cho Trung tâm. + Giữ xe cho học viên. Nhân viên dọn vệ sinh: + Dọn dẹp vệ sinh phòng ghi danh, phòng học, phòng giáo viên, phòng vệ sinh, sân bãi,… của Trung tâm. + Kiểm tra nước uống. Giáo viên giãng dạy: + Giãng dạy theo giáo trình và lớp được phân công. + Giải đáp thắc mắc của học viên trên diễn đàn,… Lương của nhân viên ước tính như sau: • Lương của nhân viên chính thức: SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 23 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh Bảng 3.2. Dự toán lương nhân viên chính thức dự kiến trong năm 1 ĐVT: Triệu đồng Số Tiền lượng lương Quản lý 1 Trợ lý chuyên môn Nhân viên Thành tiền T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 1 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 Lễ tân – thu ngân 2 2.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Bảo vệ - giữ xe 1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 Dọn vệ sinh 1 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 Tổng cộng 6 23 23 23 23 T9 T10 T11 T12 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 23 23 23 23 23 23 23 23 23 Tổng tiền lương nhân viên chính thức trong năm thứ 1: 299.000.000 đồng. • Lương của nhân viên hợp đồng ( giáo viên giãng dạy): tiền lượng được tính theo số tiết dạy tại Trung tâm. - Giáo viên bản địa: Trung bình: 60.000 đồng/ tiết 45 phút - Giáo viên bản xứ: trung bình: 100.000 đồng/ tiết 45 phút. Lương của nhân viên + giáo viên sẽ được tăng đều 10% cho từng năm. 3.2 Cơ cấu tổ chức Sơ đồ tổ chức chung được minh họa như sau: SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 24 Lớp C15 T13 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh Chủ trung tâm Quản lý trung tâm Nhân viên lễ tân Nhân viên bảo vệ, dọn vệ sinh Trợ lý chuyên môn Giáo viên giãng dạy 3.3 Đội ngũ quản lý chủ chốt Đội ngũ quản lý chủ chốt của trung tâm bao gồm : - Chủ trung tâm - Quản lý trung tâm - Trợ lý chuyên môn Đây là đội ngũ cán bộ có trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết cho công việc tại trung tâm. Họ chính là những người lèo lái con thuyền, đề ra những ý tưởng đem lại lợi nhuận cho trung tâm. CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 4.1 Các giả định cho kế hoạch tài chính − Doanh thu năm 2013 – năm đầu tiên kinh doanh được ước lượng theo kết quả khảo sát thị trường. − Dự đoán tốc độ gia tăng doanh số hằng năm là 20%. − Dự đoán số học viên hằng năm tăng 30%. SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 25 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 − − GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh Ước tính mức giá học phí tăng 10% 1 năm. Ước tính quỹ lương của nhân viên tăng 10%/năm (Bao gồm cả khoản tăng lương, thưởng cho nhân viên và tuyển thêm nhân viên). − Ngân quỹ marketing chiếm 4% tổng doanh thu. − Thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, do doanh nghiệp mới thành lập và do chính sách hỗ trợ của tỉnh nên được miễn thuế trong 3 năm đầu tiên. − Toàn bộ vốn đầu tư ban đầu là do vốn tự có của trung tâm. 4.2 Doanh thu, chi phí, lợi nhuận 4.2.1 Doanh thu Bảng 4.1 Doanh thu dự kiến cho 3 năm ĐVT: VNĐ SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 26 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 Lớp GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh Số HV Năm 1 Học Doanh thu phí/tháng năm 1 Số HV Năm 2 Học Doanh thu phí/tháng năm 2 Thiếu nhi 19 200.000 45.600.000 36 220.000 95.040.000 38 240.000 109.440.000 Tiểu học 13 6 200.000 326.400.000 170 220.000 448.800.000 289 240.000 832.320.000 THCS 85 230.000 234.600.000 119 250.000 357.000.000 170 275.000 561.000.000 THPT 54 220.000 142.560.000 72 240.000 207.360.000 108 265.000 343.440.000 Giao tiếp 16 350.000 67.200.000 32 385.000 147.840.000 32 425.000 163.200.000 Toeic 16 300.000 57.600.000 32 330.000 126.720.000 32 360.000 138.240.000 Luyện thi A 15 300.000 54.000.000 15 330.000 59.400.000 15 360.000 64.800.000 Luyện thi B Luyện thi Toeic 15 300.000 54.000.000 15 330.000 59.400.000 15 360.000 64.800.000 16 300.000 57.600.000 17 330.000 67.320.000 17 360.000 73.440.000 Tổng 372 1.039.560.000 508 1.568.880.000 Số HV Năm 3 Học Doanh thu phí/tháng năm 3 716 2.350.680.000 4.2.2 Chi phí 4.2.2.1 Chi phí vốn đầu tư ban đầu Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất ban đầu: sử dụng trong 3 năm, khấu hao đều cho từng năm. Chi phí khấu hao mỗi năm là: 60.635.000 đồng Chi phí sửa chữa mỗi năm = 5% tổng chi phí đầu tư ban đầu = 176.905.000 đ x 5% = 8.845.250 đồng ( trừ trang web) Bảng 4.2 Chi phí đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất ban đầu ĐVT: VNĐ Nơi sử dụng Khoản mục Trang thiết bị cần thiết Đơn vị số lượng tính Bàn lễ tân cái Ghế lễ tân cái SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 2 27 Đơn giá 1,350,0 00 350,0 Chi phí 2,700,00 0 1,050,00 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh 3 Phòng giáo viên Máy vi tính cái Điện thoại bàn cái Quạt treo trường cái Tivi 29" cái Chuông báo giờ học cái Đồng hồ treo tường cái Ghế chờ cái Kệ sách cái Tủ hồ sơ cái Két sắt cái Tranh từ vựng tiếng Anh cái Máy in ( có fax, photo, scan,..) cái Thùng rác cái Bàn quản lý cái Bảng thông báo cái Bàn (3m) cái Ghế cái Quạt trần cái Tivi 29" cái Thùng rác cái Bảng cái Ghế liền bàn bộ Quạt trần cái Tivi LCD 32" cái Loa bộ Bảng cái Phòng học SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 00 6,500,0 00 2 2 - 3 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 16 0 1 6 8 8 8 28 360,0 00 3,500,0 00 2,500,0 00 120,0 00 1,060,0 00 500,0 00 2,220,0 00 6,000,0 00 75,0 00 6,500,0 00 65,0 00 1,350,0 00 785,0 00 3,500,0 00 350,0 00 780,0 00 3,500,0 00 65,0 00 430,0 00 280,0 00 780,0 00 5,990,0 00 300,0 00 430,0 00 0 13,000,00 0 1,080,00 0 3,500,00 0 2,500,00 0 120,00 0 2,120,00 0 1,000,00 0 2,220,00 0 6,000,00 0 300,00 0 6,500,00 0 65,00 0 1,350,00 0 785,00 0 3,500,00 0 7,000,00 0 1,560,00 0 3,500,00 0 65,00 0 430,00 0 44,800,00 0 12,480,00 0 47,920,00 0 2,400,00 0 3,440,00 0 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh Thùng rác 65,0 cái 8 520,00 00 0 Lập trang web 5,000,000 5,000,00 0 Dự phòng Tổng cộng 181,905,000 4.2.2.2 Qũy lương nhân viên dự kiến: * Qũy lương nhân viên chính thức dự kiến trong 3 năm Bảng 4.3 Quỹ lương nhân viên chính thức dự kiến trong 3 năm ĐVT: VNĐ Nhân viên Số lượng Năm 1 Tiền lương/ tháng Năm 2 Tiền lương/năm Tiền lương/ tháng 1 8.500 .000 110.5 00.000 350.000 Trợ lý chuyên môn 1 5.500 .000 71.5 00.000 050.000 Lễ tân - thu ngân 2 2.500 .000 65.0 00.000 750.000 Bảo vệ - giữ xe 1 2.200 .000 28.6 00.000 420.000 1 1.800 .000 23.4 00.000 980.000 Quản lý Dọn vệ sinh Tổng cộng 6 20.500.000 299.000 .000 SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang Năm 3 Tiền lương/năm Tiền lương/ tháng Tiền lương/năm 9. 121.550. 000 10.2 85.000 133.7 05.000 6. 78.650. 000 6.6 55.000 86.5 15.000 71.500. 000 3.0 25.000 78.6 50.000 31.460 .000 2.6 62.000 34.6 06.000 25.740. 000 2.1 78.000 28.3 14.000 24.80 5.000 361.790 .000 2. 2. 1. 22.55 0.000 328.900.0 00 29 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh ∗ Quỹ lương nhân viên dạy hợp đồngdự kiến trong 3 năm Năm 1 Bảng 4.4 Quỹ lương nhân viên dạy hợp đồng dự kiến năm 1 ĐVT:VNĐ Lớp Thiếu nhi Tiểu học THCS THPT Giao tiếp Toeic Luyện thi A Luyện thi B Luyện thi Toeic Tổng Số lớp 1 8 5 3 1 1 1 1 1 Tổng số tiết học ( cho 1 tháng) Số tiết học GVBĐ ( cho 1 tháng) Số tiết học GVBX ( cho 1 tháng) 16 12 4 16 12 4 24 16 8 16 16 0 24 16 8 24 24 0 24 24 0 24 24 0 24 24 0 168 SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang Tiền trả GVBĐ /tháng (60.000 đ/tiết) 720,000 5,760,00 0 4,800,00 0 2,880,00 0 960,000 1,440,00 0 1,440,00 0 1,440,00 0 1,440,00 0 20,880,00 0 30 Tiền trả GVBX/tháng (100.000 đ/tiết) 400, 000 3,200,0 00 4,000,0 00 ( cho 1 năm) 13,440,000 107,520,000 105,600,000 34,560,000 000 Tổng tiền trả GV 800, 8,400,0 00 21,120,000 17,280,000 17,280,000 17,280,000 17,280,000 351,360,000 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh Năm 2 Bảng 4.5 Quỹ lương nhân viên dạy hợp đồngdự kiến năm 2 ĐVT: VNĐ Lớp Thiếu nhi Tiểu học THCS THPT Giao tiếp Toeic Luyện thi A Luyện thi B Luyện thi Toeic Tổng Số lớp 2 10 7 4 2 2 1 1 1 Tổng số tiết học Số tiết học GVBĐ ( cho 1 tháng) ( cho 1 tháng) Số tiết học GVBX ( cho 1 tháng) 16 12 4 16 12 4 24 16 8 16 16 0 24 16 8 24 24 0 24 24 0 24 24 0 24 24 0 168 SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang Tiền trả GVBĐ/tháng Tiền trả GVBX /tháng (66.000 đ/tiết) 1,584,0 00 7,920,0 00 7,392,0 00 4,224,0 00 2,112,0 00 3,168,0 00 1,584,0 00 1,584,0 00 1,584,0 00 31,152,0 00 (110.000 đ/tiết) 880,0 00 4,400,00 0 6,160,00 0 31 1,760,00 0 13,200,0 00 Tổng tiền trả GV ( cho 1 năm) 29,568,00 0 147,840,00 0 162,624,00 0 50,688,00 0 46,464,00 0 38,016,00 0 19,008,00 0 19,008,00 0 19,008,00 0 532,224,00 0 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh Năm 3 Bảng 4.6 Quỹ lương nhân viên dạy hợp đồng dự kiến năm 3 ĐVT: VNĐ Lớp Thiếu nhi Tiểu học THCS THPT Giao tiếp Toeic Luyện thi A Luyện thi B Luyện thi Toeic Số lớp 2 17 10 6 2 2 1 1 1 Tổng số tiết học Số tiết học GVBĐ ( cho 1 tháng) ( cho 1 tháng) Số tiết học GVBX ( cho 1 tháng) 16 12 4 16 12 4 24 16 8 16 16 0 24 16 8 24 24 0 24 24 0 24 24 0 24 24 0 Tổng SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang Tiền trả GVBĐ/tháng Tiền trả GVBX/tháng (73.000 đ/tiết) 1,752,00 0 14,892,00 0 11,680,00 0 7,008,00 0 2,336,00 0 3,504,00 0 1,752,00 0 1,752,00 0 1,752,00 0 46,428,00 0 (120.000 đ/tiết) 960,0 00 8,160,0 00 9,600,0 00 32 1,920,0 00 20,640,0 00 Tổng tiền trả GV ( cho 1 năm) 32,544,0 00 276,624, 000 255,360, 000 84,096,0 00 51,072,0 00 42,048,0 00 21,024,0 00 21,024,0 00 21,024,0 00 804,816, 000 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh * Tổng hợp quỹ lương dự kiến trong 3 năm : Bảng 4.7 Quỹ lương dự kiến trong 3 năm ĐVT: VNĐ Khoản mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Quỹ lương dự kiến 650,360,000 861,124,000 1,166,606,000 4.2.2.3 Chi phí chung dự kiến: Bảng 4.8 Chi phí chung dự kiến trong 3 năm ĐVT: VNĐ Khoản mục Thuê địa điểm Internet Điện Cước điện thoại Văn phòng phẩm Nước ( uống + sinh hoạt) Phí vệ sinh Phí duy trì Web Phí bảo trì, sửa chữa trang thiết bị, CSVC BHYT cho nhân viên chính thức ( 6 người) Dự phòng SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang Chi phí ( cho 1 tháng) 10,000, 000 350, 000 800, 000 700, 000 2,500, 000 450, 000 50, 000 Chi phí Chi phí Chi phí Năm 1 Năm 2 Năm 3 120,000, 000 4,200,0 00 9,600,0 00 8,400,0 00 30,000,0 00 5,400,0 00 600,0 00 500,0 00 8,845,2 50 3,402,0 00 5,000,0 00 33 120,000, 000 4,200, 000 10,560, 000 9,240, 000 33,000, 000 5,940, 000 660, 000 500, 000 8,845,2 50 3,402,0 00 5,500,0 00 120,000, 000 4,200, 000 11,616, 000 10,164, 000 36,300, 000 6,534, 000 726, 000 500, 000 8,845,2 50 3,402,0 00 6,000,0 00 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh 195,947,25 0 Tổng cộng 201,847,25 0 208,287,25 0 4.2.2.4 Chi phí tổng hợp dự kiến trong 3 năm Tổng hợp các số liệu trên và dựa theo giả định đã đặt ra, ta lập được bảng tổng hợp chi phí như sau: Bảng 4.9 Chi phí tổng hợp dự kiến trong 3 năm ĐVT: VNĐ STT Khoản mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Khấu hao Ngân quỹ marketing chuẩn bị 3 khai trương 60,635,000 60,635,000 60,635,000 10,750,000 - - 4 Ngân quỹ marketing 41,582,400 62,755,200 94,027,200 5 Quỹ lương 650,360,000 861,124,000 1,166,606,000 6 Chi phí chung 195,947,250 201,847,250 208,287,250 959,274,650 1,186,361,45 0 1,529,555,450 2 Tổng cộng 4.2.3 Lợi nhuận Kế hoạch lợi nhuận dự kiến trong 3 năm Bàng 4.10 Lợi nhuận dự kiến trong 3 năm ĐVT: VNĐ Khoản mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Tổng doanh thu dự kiến 1,039,560,000 1,568,880,000 2,350,680,000 Tổng chi phí dự kiến 959,274,650 1,186,361,450 1,529,555,450 Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%) 80,285,350 382,518,550 - - SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 34 821,124,550 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 Lợi nhuận sau thuế GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh 80,285,350 382,518,550 821,124,550 Trung tâm anh ngữ ABC có lợi nhuận ngay trong năm đầu hoạt động. 4.3 Hiệu quả tài chính Kinh doanh trung tâm ngoại ngữ là một loại hình kinh doanh không có gì mới mẽ và khả năng gia nhập ngành kinh doanh này là tương đối dễ dàng. Từ kết quả lợi nhuận mang lại thì kế hoạch kinh doanh Trung tâm anh ngữ ABC chấp nhận được. CHƯƠNG 5:DỰ PHÒNG RỦI RO VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐỐI PHÓ 5.1 Dự phòng rủi ro Trung tâm có thể đối mặt với các rủi ro sau: - Xuất hiện các trung tâm mới có loại hình đào tạo tương tự. - Chỉ số giá tiêu dùng tăng làm ảnh hưởng đến học phí của học viên. - Học viên chậm đóng tiền học phí. SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 35 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh 5.2 Các biện pháp đối phó Để đối phó với các rủi ro trên như: - Xuất hiện các trung tâm mới có loại hình đào tạo tương tự: Trung tâm chú tâm đến việc nâng cao chất lượng giãng dạy cũng như nắm bắt được nhu cầu học tập của học viên. - Chỉ số giá tiêu dùng tăng làm ảnh hưởng đến học phí của học viên: để đối phó với rủi ro này Trung tâm cắt giảm qui mô, thu hẹp lại,… - Học viên chậm đóng tiền học phí: để đối phó với trường hợp này Trung tâm phải có qui định rõ về thời gian đóng học phí cũng như có qui định rõ ràng đối với trường hợp này. KẾT LUẬN Kế hoạch kinh doanh Trung tâm anh ngữ ABC có tính khả thi rất cao và đầu tư có hiệu quả. Kế hoạch này không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của quốc gia trong quá trình hội nhập hóa. Đồng thời kế hoạch khi được thực hiện sẽ trao dồi kiến thức tiếng Anh cho các học viên, giúp các học viên vượt qua các kỳ thi cũng như đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng và đạt mức lương cao, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên các số liệu tính toán trong bảng kế hoạch chỉ là kết quả tính toán mà bảng kế hoạch được giả định ở trạng thái lý tưởng vì vậy chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những thiếu xót và sai lầm so với thực tế. SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 36 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. - Giáo trình TOPICA Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Giáo trình TOPICA Quản trị Marketing Giáo trình TOPICA Quản trị Kinh doanh Giáo trình TOPICA Quản trị chiến lược Giáo trình TOPICA Khởi tạo doanh nghiệp http://pgddkhanh.khanhhoa.edu.vn http://www.khanhhoa.gov.vn http://tuvanluattrangia.com http://luanvan.net.vn Nhận xét: Bài làm tốt, phần viết đi sát với thực tiễn, tập trung đúng nội dung Trình bày đẹp, có nhiều sáng tạo Điểm: 9 SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang 37 Lớp C15 [...]... thuế GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh 80,285,350 382,518,550 821,124,550 Trung tâm anh ngữ ABC có lợi nhuận ngay trong năm đầu hoạt động 4.3 Hiệu quả tài chính Kinh doanh trung tâm ngoại ngữ là một loại hình kinh doanh không có gì mới mẽ và khả năng gia nhập ngành kinh doanh này là tương đối dễ dàng Từ kết quả lợi nhuận mang lại thì kế hoạch kinh doanh Trung tâm anh ngữ ABC chấp nhận được CHƯƠNG 5:DỰ... hoạch kinh doanh 1.2.1 Nguồn gốc hình thành kế hoạch kinh doanh Do nhu cầu cần có thêm ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh ngày càng tăng cao và trên địa bàn huyện hiện nay vẫn chưa có một trung tâm ngoại ngữ có chất lượng và uy tín Loại hình kinh doanh trung tâm ngoại ngữ cũng tương đối dễ và mang lại nguồn lợi nhuận khá 1.2.2 Sản phẩm kinh doanh Sản phẩm ở đây là các hình thức đào tạo của Trung tâm. .. của Trung tâm Điểm mạnh điểm yếu là các yếu tố bên trong Trung tâm Cơ hội, thách thức là các yếu tố bên ngoài Trung tâm Phân tích SWOT trong kế hoạch marketing là xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức có liên quan đến hoạt động marketing của Trung tâm Ứng dụng phân tích SWOT đối với Trung tâm anh ngữ ABC: Bảng 2.2 Phân tích SWOT của Trung tâm anh ngữ ABC Điểm mạnh Điểm yếu - Quản lý trung. .. Trung tâm anh ngữ ABC có tính cạnh tranh khá cao 1.2.4 Tính khả thi của kế hoạch kinh doanh Với lợi thế sẵn có của trung tâm cùng với năng lực của trung tâm như: Quản lý của Trung tâm có - Kỹ năng sư phạm: + Đã tốt nghiệp Đại học sư phạm chuyên ngành ngoại ngữ + Kinh nghiệm dạy kèm nhiều năm liền + Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho nhân viên khu resort + Giáo viên dạy ngoại ngữ tại các trung. .. của trung tâm bao gồm : - Chủ trung tâm - Quản lý trung tâm - Trợ lý chuyên môn Đây là đội ngũ cán bộ có trình độ, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết cho công việc tại trung tâm Họ chính là những người lèo lái con thuyền, đề ra những ý tưởng đem lại lợi nhuận cho trung tâm CHƯƠNG 4: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 4.1 Các giả định cho kế hoạch tài chính − Doanh thu năm 2013 – năm đầu tiên kinh doanh. .. đi làm Đối thủ cạnh tranh của Trung tâm: Hiện nay các trung tâm ngoại ngữ mọc lên ngày càng nhiều tính cạnh tranh ngày càng cao Đối thủ cạnh tranh của Trung tâm anh ngữ ABC chủ yếu là: Đối thủ cạnh tranh hiện tại: là các thầy cô giáo dạy kèm tại nhà, các Trung tâm có uy tín ở Thành phố Nha Trang - Đối thủ tương lai: các trung tâm mới mọc lên hoặc là... tâm Các hình thức đào tạo của Trung tâm bao gồm: - Tiếng anh cho trẻ em ( 4- 6 tuổi) - Tiếng Anh cho bậc Tiểu học - Tiếng Anh cho bậc Trung học cơ sở - Tiếng Anh cho bậc Trung học phổ thông - Tiếng Anh giao tiếp - Toeic - Các lớp luyện thi chứng chỉ A,B,C, Toeic 1.2.3 Điểm thu hút của kế hoạch kinh doanh Trên địa bàn huyện Diên Khánh hiện nay chưa có trung tâm ngoại ngữ nào, chủ yếu là các thầy... viên và tuyển thêm nhân viên) − Ngân quỹ marketing chiếm 4% tổng doanh thu − Thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, do doanh nghiệp mới thành lập và do chính sách hỗ trợ của tỉnh nên được miễn thuế trong 3 năm đầu tiên − Toàn bộ vốn đầu tư ban đầu là do vốn tự có của trung tâm 4.2 Doanh thu, chi phí, lợi nhuận 4.2.1 Doanh thu Bảng 4.1 Doanh thu dự kiến cho 3 năm ĐVT: VNĐ SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang... giảng dạy của Trung tâm - Tăng doanh thu và lợi nhuận cho Trung tâm - Mở được tối thiểu 1 lớp/ tháng với số lượng học viên 20 người/lớp - Mục tiêu kinh doanh trong giai đoạn 2013 – 2015: + Phải có lợi nhuận ngay từ năm đầu tiên + Số lượng học viên tăng 30% mỗi năm + Lợi nhuận: tăng từ 20% trở lên mỗi năm + Tăng mức độ nhận biết thương hiệu “ Trung tâm anh ngữ ABC ngày càng... trường sư phạm chuyên ngành Anh văn - Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Giáo viên bản xứ 2 SVTH: Nguyễn Thị Phương Trang -Có kỹ năng sư phạm - Giọng nói chuẩn 22 Lớp C15 Báo cáo tốt nghiệp2013 GVHD: ThS.Nguyễn Thị Vân Anh Bảng 3.1 Nhu cầu nhân sự của Trung tâm Các nhân viên có nghĩa vụ sau: - Nhân viên quản lý: + Quản lý việc kinh doanh chung của Trung tâm như doanh thu, chi phí khách ... 382,518,550 821,124,550 Trung tâm anh ngữ ABC có lợi nhuận năm đầu hoạt động 4.3 Hiệu tài Kinh doanh trung tâm ngoại ngữ loại hình kinh doanh mẽ khả gia nhập ngành kinh doanh tương đối dễ dàng... nói, đọc viết… Vì Trung tâm anh ngữ ABC có tính cạnh tranh cao 1.2.4 Tính khả thi của kế hoạch kinh doanh Với lợi sẵn có trung tâm với lực trung tâm như: Quản lý của Trung tâm có - Kỹ sư... hình kinh doanh trung tâm ngoại ngữ tương đối dễ mang lại nguồn lợi nhuận 1.2.2 Sản phẩm kinh doanh Sản phẩm hình thức đào tạo Trung tâm Các hình thức đào tạo Trung tâm bao gồm: - Tiếng anh