MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Hình 1.1: Mơ hình tổ chức công ty cổ phần du lịch Kim Liên Error: Reference source not found Bảng 2.1: Cơ cấu bảng giá phịng cơng ty cổ phần du lịch Kim Liên Error: Reference source not found Bảng 2.2: Thị trường khách công ty cổ phần du lịch Kim Liên Error: Reference source not found Bảng 2.3: Bảng cấu lao động công ty cổ phần du lịch Kim Liên năm 2013Error: Reference source not found Bảng 2.4: Kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần du lịch Kim Liên năm 2012 năm 2013 Error: Reference source not found Bảng 2.5: Tình hình thuế lợi nhuận công ty cổ phần du lịch Kim Liên .Error: Reference source not found năm 2012 năm 2013 Error: Reference source not found PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN I.1 Quá trình hình thành phát triến cơng ty cổ phần du lịch Kim Liên Tên đầy đủ: Công ty cổ phần du lịch Kim Liên Trụ sở: Số – Đào Duy Anh Phường Phương Mai quận Đống Đa Hà Nội Điện thoại: 0438522522 0438524920 Email: kimlienhotel@hn.vnn.vn Website: www.kimlientousirm.com.vn Công ty cổ phần du lịch Kim Liên tọa lạc vị trí có lợi thương mại, cửa ngõ phía Nam trung tâm thủ đô khuôn viên 36333m Nằm bên ngã tư tuyến giao thông lớn quốc lộ 1A( đường Giải Phóng, Đại Cồ Việt), nơi tập trung trường Đại học, Bệnh viện, Viện nghiên cứu, Trung tâm thương mại, quan Trung Ương, danh thắng lịch sử công ty cổ phần du lịch Kim Liên thực nơi nghỉ ngơi lý tưởng du khách lần tới Thủ đô ngàn năm văn hiến Công ty cổ phần du lịch Kim Liên thành lập năm 1961, theo định ngày 12/5/1961 cục trưởng Cục chuyên gia, khách sạn Bạch Đằng khách sạn Bạch Mai hợp thành khách sạn Bạch Mai, tiền thân khách sạn Chuyên gia Kim Liên(1971) Trải qua 50 năm tồn phát triển công ty trải qua lần đổi tên cho hoạt động mình: Ngày 29/8/1992: Khách sạn Chuyên Gia Du lịch Kim Liên (QĐ 191/BT) Ngày 19/7/1994: Công ty du lịch Bông Sen Vàng (276TCDL/QĐ –TCDL) Ngày 25/11/1994: Công ty Khách sạn Bông Sen Vàng (số 309/QĐ – TCDL) Ngày 16/10/1996: Công ty Khách sạn Du lịch Kim Liên Tháng 3/2008: Công ty cổ phần du lịch Kim Liên Ngược dòng thời gian, giai đoạn 1961 đến 1991 giai đoạn có nhiều chun gia nước Đơng Âu Liên Xơ sang Việt Nam Do đó, khách sạn đời với nhiệm vụ phục vụ chuyên gia gia đình họ thời gian cơng tác Việt Nam Đây sở phục vụ phục vụ chuyên gia lớn miền Bắc lúc Năm 1986, với phát triển lĩnh vực kinh tế hạch toán kinh doanh XHCN, khách sạn Kim Liên bắt đầu chuyển từ đơn vị nghiệp bao cấp thành đơn vị hạch toán kinh doanh XHCN, từ khách sạn mở rộng đối tượng phục vụ, tiến hành nâng cấp sở vật chất đáp ứng nhiều đối tượng khác Giai đoạn 1991 - 2007: Đầu năm 1993 khách sạn Chuyên gia du lịch Kim Liên trở thành đơn vị trực thuộc cục Du lịch Năm 1996 công ty đổi tên thành công ty Khách sạn Du lịch Kim Liên với chức kinh doanh đa ngành nghề, bên cạnh kinh doanh khách sạn công ty bắt đầu thâm nhập vào thị trường kinh doanh lữ hành, trước hết lữ hành nội địa Năm 2008, công ty chuyển sang hình thức cơng ty cổ phần với tên gọi Công ty cổ phần du lịch Kim Liên Cũng từ mốc thời gian này, công ty lữ hành quốc tế Kim Liên đời, tách lĩnh vực lữ hành khỏi lĩnh vực kinh doanh cơng ty Trải qua lịch sử truyền thống 50 năm, đội ngũ nhân viên đào tạo chuyên nghiệp với tinh thần phục vụ nhiệt tình, chu đáo, tơn trọng nghĩa tình với sở vật chất quy mơ lớn đảm bảo tiện nghi, hệ thống nhà hàng Hoa Sen phục vụ đa dạng mang đến cho khách hàng bên cạnh lựa chọn tối ưu, khơng khí thân thiện, thối mái, ấm cúng gia đình Cơng ty cổ phần du lịch Kim Liên khẳng định uy tín chất lượng Được Tổng cục Du lịch xếp hạng năm 1999, Khách sạn Kim Liên đạt tiêu chuẩn quốc tế cố gắng hoàn thiện để đứng vững phát triển thị trường du lịch nói riêng thị trường kinh doanh nói chung I.2 Cơ cấu tổ chức máy công ty cổ phần du lịch Kim Liên I.2.1 Mơ hình tổ chức quản lý công ty cổ phần du lịch Kim Liên Với quy mô hoạt động tương đối lớn, kinh doanh nhiều dịch vụ, công ty cổ phần du lịch Kim Liên áp dụng mơ hình cấu tổ chức trực tuyến chức (Hình 1.1) Giám đốc Phó giám đốc Phịng nhân Phịng kế tốn Phó giám đốc Phòng thị trường Giặt Buồng Lễ tân Housekeeping Kỹ thuật Nhà hàng & bar Ăn uống An ninh Bếp (Nguồn: Phịng nhân cơng ty cổ phần du lịch Kim Liên) Hình 1.1: Mơ hình tổ chức công ty cổ phần du lịch Kim Liên Qua mô hình trên, ta thấy cấu tổ chức kiểu trực tuyến chức phù hợp với quy mô hoạt động quản lý cơng ty Có thể thấy ưu điểm bật việc tuân thủ nguyên tắc thủ trưởng, đảm bảo thực kịp thời mệnh lệnh cấp trên, nhà lãnh đạo cấp trung phát huy khả họ giúp đỡ giám đốc cơng việc định Ngồi ra, cấu trực tuyến chức đảm bảo độ chuyên sâu nghiệp vụ phận chức Mặc dù có nhiều ưu điểm, cấu cịn tồn nhược điểm dễ phát sinh nhiều ý kiến tham mưu khác nhau, chưa có thống nhiều mặt phận , giám đốc thường xuyên phải giải nhiều mối quan hệ phòng ban chức phận trực tuyến I.2.2 Chức phịng ban, phận Với mơ hình cấu tổ chức trực tuyến chức năng, phòng ban, phận công ty cổ phần du lịch Kim Liên có chức năng, nhiệm vụ là: - Giám đốc: lãnh đạo, chịu trách nhiệm hoạt động công ty trước pháp luật, định phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh phạm vi cơng ty - Phó giám đốc: giúp giám đốc công tác quản lý điều hành hoạt động công ty, giám đốc ủy quyền trực tiếp điều hành số lĩnh vực chuyên môn, chịu trách nhiệm trực tiếp với giám đốc phần công việc Tại cơng ty có hai phó giám đốc, phó giám đốc chuyên quản lý phận chức phó giám đốc chuyên quản lý phận tác nghiệp - Bộ phận kế toán: ghi chép lại giao dịch tài chính, chuẩn bị diễn giải báo cáo định kỳ kết hoạt động đạt Nhiệm vụ thường xuyên bao gồm việc chuẩn bảng lương, kế toán thu kế toán chi - Bộ phận nhân sự: quản lý đội ngũ nguồn nhân lực công ty Chịu trách nhiệm việc lên kế hoạch nhân lực bao gồm tuyển dụng nhân lực, bố trí lao động, tổ chức đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đãi ngộ nhân viên - Bộ phận lễ tân: phận tiếp xúc với khách hàng đến với công ty Bộ phận lễ tân có nhiệm vụ làm thủ tục nhận buồng trả buồng cho khách, cung cấp cho khách thông tin sản phẩm dịch vụ khác có cơng ty - Bộ phận buồng: chịu trách nhiệm làm vệ sinh hàng ngày theo định kỳ buồng khách lưu trú, chuẩn bị phịng trống để đón khách tạo cho khách cảm giác thoải mái lưu trú cơng ty Bộ phận buồng cơng ty cịn có nhiệm vụ đảm bảo đồ vải cho công ty giặt cho khách, làm vệ sinh khu vực công cộng như: hành lang, nhà hàng, tiền sảnh - Bộ phận ăn uống: Đảm bảo chịu trách nhiệm tất nhu cầu ăn uống khách từ khâu tổ chức nguyên liệu đến chế biến phục vụ khách hàng Tổ chức bữa tiệc, hội nghị, hội thảo khách có nhu cầu Ngồi cịn có phận bar chun kinh doanh phục vụ nhằm thỏa mãn yêu cầu đồ uống cho khách - Bộ phận thị trường: Có trách nhiệm khai thác, tìm nguồn khách nghiên cứu đối tượng khách cơng ty Mục đích phận thu hút nguồn khách bên đến với công ty, đồng thời giữ mối quan hệ khách hàng trung thành công ty Bên cạnh đó, phận cịn xác định mức giá bán điều chỉnh giá cho phù hợp với diễn biến thị trường - Bộ phận an ninh: phụ trách đảm bảo vấn đề an toàn cho khách nhân viên cơng ty, an ninh tồn khu vực công ty Tham gia trực tiếp vào công việc phịng cháy chữa cháy, có quan hệ trực tiếp với công an phường công tác khai báo tạm trú, tạm vắng khách công ty - Bộ phận kỹ thuật: có nhiệm vụ vận hành tồn trang thiết bị công ty bảo hành, sửa chữa có hỏng hóc Đây phận quan trọng, liên quan đến toàn hoạt động tất phận cơng ty Mỗi phận, phịng ban cơng ty có chức năng, nhiệm vụ riêng nhiên phối hợp nhịp nhàng, ăn ý hướng đến thực mục tiêu chiến lược tồn cơng ty I.3 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh công ty cổ phần du lịch Kim Liên Công ty cố phần du lịch Kim Liên kinh doanh chủ yếu lĩnh vực sau: - Kinh doanh lưu trú: với hệ thống 434 phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế đầy đủ tiện nghi bao gồm loại phòng từ chất lượng cao đến chất lượng đảm bảo như: Kimlien Suite, Suite, Deluxe, Superior, Standar Đây dịch vụ đem lại phần lợi nhuận quan trọng cho công ty - Kinh doanh ăn uống : Với hệ thống nhà hàng sang trọng với ăn đặc sản Âu, Á chế biến đầu bếp tiếng phục vụ thỏa mãn tối đa nhu cầu khách lưu trú công ty khách thập phương Cùng với cơng ty cịn cung cấp phòng hội nghị, hội thảo cho thị trường khách rộng lớn trang bị đại có sức chứa từ 50 đến 1500 chỗ ngồi - Kinh doanh dịch vụ khác : Cơng ty có dịch vụ bổ sung nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu khách spa, làm đẹp, dịch vụ bán vé máy bay, làm visa, dịch vụ giặt là, sân tennis, bể bơi, bar karaoke, phòng tắm hơi, bãi đỗ xe rộng thuận tiện… PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN 2.1 Sản phẩm thị trường khách công ty cổ phần du lịch Kim Liên 2.1.1 Danh mục sản phẩm dịch vụ công ty cổ phần du lịch Kim Liên Công ty cổ phần du lịch Kim Liên kinh doanh sản phẩm dịch vụ bao gồm dịch vụ lưu trú dịch vụ ăn uống, ngồi cịn có dịch vụ bổ sung khác a Dịch vụ lưu trú Với hệ thồng với tòa nhà với 434 phòng nghỉ thiết kế theo phong cách đại đầy đủ tiện nghi giữ nét sang trọng, độc đáo có 324 phịng đạt tiêu chuẩn quốc tế Cơng ty cung cấp loại hạng phịng : Bảng 2.1: Cơ cấu bảng giá phịng cơng ty cổ phần du lịch Kim Liên (Giá phòng áp dụng từ ngày 31/5/2013, Đơn vị : VND) Số Khách Việt Khách Việt Khách quốc tế lượng kiều Nam Kimlien Suite 56 1400000 1330000 1850000 Suite 77 1110000 1050000 1450000 Deluxe 85 940000 900000 1250000 Superior 99 880000 840000 1150000 Standar 117 720000 680000 1000000 (Nguồn: Phịng thị trường cơng ty cổ phần du lịch Kim Liên) Từ bảng 2.1 ta thấy, loại phòng Standar loại phịng có số lượng lớn (chiếm 27%) lại có giá thành rẻ thường dành cho khách du lịch nội địa theo đoàn, tiếp đến loại phòng Superior, Deluxe Suite Loại phòng cao cấp công ty Kimlien Suite với số lượng nhất( 56 phòng) trang bị thiết bị đại để thỏa mãn tốt nhu cầu cao cấp khách hàng đến với công ty thường khách quốc tế lựa chọn Gắn liền với loại phòng mức giá đáp ứng nhu cầu khách có khả chi trả từ trung bình đến cao, bên cạnh khách hàng áp dụng mức giá khác đối tượng khách, cao khách quốc tế, sau khách việt kiều mức giá ưu đãi khách Việt Nam Việc áp dụng sách đó, góp phần tăng thêm hài lịng khách hàng không khách Việt Nam mà khách quốc tế giá cao lại có dịch vụ kèm spa hay ăn sáng tự chọn Tất phịng có trang bị nhằm thỏa mãn tối đa nghỉ ngơi khách hàng với hoa tươi phòng tắm rộng rãi kèm trang bị đại: tivi bắt kênh quốc tế, wifi, internet, điều hòa hai chiều… thiết kế trí hài hịa STT Loại phịng phịng nghỉ Khơng thể khơng kể đến đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình chu đáo, chuyên nghiệp với dịch vụ tuyệt vời đảm bảo hài lịng khách hàng Cơng ty cổ phần du lịch Kim Liên công ty hoạt động lâu đời lĩnh vực du lịch địa bàn Hà Nội nhờ ưu nên lượng khách đến với công ty mức cao Cơng suất buồng phịng ln đạt 80% đến 85%, số cao so với khách sạn hoạt động lĩnh vực du lịch đặc biệt điều kiện kinh tế cạnh tranh b Dịch vụ ăn uống Dịch vụ ăn uống công ty đa dạng kinh doanh hệ thống nhà hàng Hoa Sen sang trọng với ăn đặc sản Âu, Á chế biến từ đầu bếp tiếng phục vụ tất đối tượng có nhu cầu ăn công ty quầy bar với đa dạng loại đồ uống mang hương vị khó quên thực nơi giải trí lý tưởng cho khách có nhu cầu Nhà hàng Hoa Sen xây dựng theo kiến trúc Pháp đại với trang thiết bị tiện nghi, sảnh xung quanh rộng trang trí nhã nhặn, phục vụ bữa ăn theo yêu cầu khác khách Ngoài ra, nhà hàng Hoa Sen phục vụ tiệc, hội nghị, hội thảo với sức chứa 1500 người Nhà hàng Hoa Sen 2, 3,5 trang bị thiết bị đại có phịng ăn nhỏ chun phục vụ khách ăn ngồi cơng ty với sức chứa vào khoảng 200 đến 500 người Chuyên phục vụ tiệc cưới, hội nghị hội thảo đa dạng với sức chứa lớn có nhà hàng Hoa Sen với tầng thiết bị đại,nhà hàng Hoa Sen nhà hàng Hoa Sen Riêng nhà hàng Hoa Sen chuyên phục vụ khách có nhu cầu tiêu dùng cao với thiết bị theo phong cách châu Âu quầy bar mini Như vậy, nói cơng ty cố phần du lịch Kim Liên với tỷ trọng doanh thu ăn uống lên đến 43% - 44%, sở vật chất trang thiết bị đa dạng, tiện nghi phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng chứng tỏ dịch vụ ăn uống cơng ty dịch vụ quan trọng, lôi kéo thu hút khách hàng đến với công ty c Dịch vụ khác Với công ty hoạt động với quy mô lớn Kim Liên việc kinh doanh hoạt động bổ sung phần thiếu Công ty cung cấp dịch vụ spa, bán vé máy bay, giặt là, chuyển đổi ngoại tệ, thể dục thể thao, dịch vụ làm visa hộ chiếu, tư vấn tour cho khách… nhằm mang lại cho khách hàng thỏa mãn cao lưu trú cơng ty, đồng thời mang cho công ty khoản doanh thu khơng nhỏ, góp phần làm tăng tổng doanh thu lợi nhuận công ty 2.1.2 Các thị trường khách công ty cổ phần du lịch Kim Liên Thị trường khách công ty cổ phần du lịch Kim Liên chủ yếu khách nội địa, lượng khách quốc tế đến với công ty cịn ít, chiếm tỷ lệ nhỏ, cụ thể: Bảng 2.2: Thị trường khách công ty cổ phần du lịch Kim Liên So sánh năm Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 2013/2012 +/- Khách nội địa (lượt khách) 111971 121355 9384 96.20 93.80 (2.40) Khách quốc tế (lượt khách) 4372 7946 3574 Tỷ trọng(%) 3.80 6.20 % 2.40 Tỷ trọng (%) Tổng (lượt khách) 108.38 181.75 116343 129301 12958 111.14 (Nguồn: Phịng thị trường cơng ty cổ phần du lịch Kim Liên) Từ bảng 2.2 ta thấy lượng khách nội địa năm 2013 tăng 8.38% (9384 lượt khách) so với năm 2012 Tuy nhiên, tỷ trọng khách nội địa tổng số lượt khách giảm 2.40% Lượng khách quốc tế chưa nhiều, năm 2013 tăng, tăng 81.75% (3574 lượt khách), tỷ trọng khách quốc tế tổng số lượt khách tăng 2.40% Do hai thị trường khách có tăng trưởng dẫn đến tổng số lượng khách đến công ty năm 2013 tăng 11.14% (12958 lượt khách) so với năm 2012 cho thấy sách thu hút khách đến với công ty phát huy kết tích cực Khách nội địa đến với Kim Liên chủ yếu khách công vụ, chủ yếu đến từ tỉnh Hà Nội lân cận công tác tham gia hội nghị, hội thảo Nhiều năm qua, Kim Liên có uy tín thị trường khách Sở dĩ có tín nhiệm công ty trọng tới việc thiết lập mối quan hệ với quan, ban ngành, tỉnh thành phố khắp nước Mặc dù lượt khách có tăng từ năm 2012 qua năm 2013 nỗ lực marketing nâng cao chất lượng lượt khách quốc tế dừng lại số 10%, 3.8% vào năm 2012 6.2 % năm 2013 Khách quốc tế chiếm phần lớn khách Trung Quốc Hàn Quốc Khách đến từ nước Âu, Mỹ chiếm tỉ lệ nhỏ, chưa đáng kể Nguồn khách quốc tế chủ yếu qua cơng ty liên hệ theo đồn với số lượng lớn thường khách du lịch 2.2 Tình hình hoạt động cơng ty cổ phần du lịch Kim Liên hai năm 2012 2013 2.2.1 Cơ cấu lao động công ty cổ phần du lịch Kim Liên Với việc thực nhiều nhiệm vụ kinh doanh Kim Liên, lực lượng lao động công ty với số lượng lớn tương đổi ổn định, đáp ứng công việc kinh doanh công ty nhu cầu phận, thể qua bảng: Bảng 2.3: Bảng cấu lao động công ty cổ phần du lịch Kim Liên năm 2013 Số lượng Bộ phận Tổng Nam Nữ Lãnh đạo 3 Lễ tân 33 11 Buồng 136 Ăn uống Độ tuổi TB Trình độ Trình độ Trình độ văn hóa chun mơn ngoại ngữ ĐH CĐ TC ĐH CĐ TC A B C 40 0 0 0 22 25 17 14 12 12 21 28 108 37 33 58 45 26 47 30 41 56 39 168 79 89 34 60 72 36 45 49 28 34 75 59 Nhân 11 33 2 Kế Toán 12 36 5 Thị trường 26 18 35 15 3 12 An ninh 19 16 32 11 15 Kĩ thuật 14 11 34 Tổng 422 165 257 154 170 98 111 118 69 94 168 160 (Nguồn: Phòng nhân công ty cổ phần du lịch Kim Liên) Từ bảng cấu lao đông công ty ta thấy: - Số lượng nhân viên tồn cơng ty 422 người, số lượng nam có 165 người (chiếm 39%) làm việc chủ yếu phận như: an ninh, kỹ thuật, bếp Cịn lại nữ giới có 258 người (chiếm 61%) thường làm việc chủ yếu phận: ăn uống, buồng, lễ tân Sự phân công lao động chưa đồng đặc trưng phận, công việc nên điều không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động chung cơng ty - Độ tuổi trung bình lực lượng lao động công ty từ 24 đến 40 bố trí hợp lý với nhu cầu phận Bộ phận lễ tân với độ tuổi phù hợp với đặc thù mặt cơng ty, sau phận an ninh, buồng, bàn cao phận lãnh đạo với nhiều kinh nghiệm trải nhiều lĩnh vực - Về trình độ văn hóa trình độ chun mơn: Trình độ văn hóa với 153 người trình độ đại học, 171 người trình độ cao đẳng cịn lại trung cấp nghề Với đặc thù nghề nghiệp ngành dịch vụ đòi hỏi yêu cầu chun mơn trình độ chun mơn lao động công ty tương đối cao Đặc biệt nhân viên phận tác nghiệp lễ tân, buồng, bar tỉ lệ trình độ chuyên mơn đạt chuẩn Có thể nói, chất lượng đội ngũ nhân lực công ty ổn định tất nhân viên tham gia vào đội ngũ nhân công ty đào tạo làm việc môi trường - Riêng ngoại ngữ, nhân viên cơng ty khơng có trình độ ngoại ngữ tiếng anh mà có trình độ tiếng trung để đảm bảo tiếp xúc với khách hàng cách hiệu Nhìn chung, nguồn nhân lực công ty đảm bảo mặt số lượng ngày nâng cao mặt chất lượng để thực tốt nhiệm vụ công ty, xứng đáng mạnh lớn công ty 2.2.2 Kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần du lịch Kim Liên Tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần du lịch Kim Liên hai năm 2012 năm 2013 có phát triển, doanh thu tăng, tiết kiệm chi phí, sử dụng hiệu nguồn nhân lực, đãi ngộ ổn định… Thể cụ thể qua bảng: (Bảng 2.4) * Về doanh thu: - Tổng doanh thu công ty năm 2013 tăng 5.62% (tăng 7726 triệu đồng) so với năm 2012 Trong đó: + Doanh thu lưu trú năm 2013 tăng nhiều nhất, tăng 6.40% (3290 triệu đồng) so với năm 2012 + Doanh thu ăn uống năm 2013 tăng mạnh tương đương với doanh thu lưu trú, tăng 6.21%(3736 triệu đồng) so với năm 2012 + Doanh thu dịch vụ khác năm 2013 tăng 2.70% (700 triệu đồng) so với năm 2012 Tuy doanh thu từ dịch vụ khác có tăng tỷ trọng đóng góp vào tổng doanh thu lại giảm 0.52% Ta thấy, doanh thu từ dịch vụ ăn uống chiếm tỷ trọng cao tổng doanh thu (hai năm 43.75% 43.99% ), sau doanh thu từ dịch vụ lưu trú (hai năm 37.39% 37.67%), chứng tỏ kinh doanh dịch vụ lưu trú kinh doanh dịch vụ ăn uống luôn hai dịch vụ gắn liền với đóng vai trị quan trọng loại hình kinh doanh cơng ty 10 Bảng 2.4: Kết hoạt động kinh doanh công ty cổ phần du lịch Kim Liên năm 2012 năm 2013 Stt Các tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 So sánh năm 2013/2012 +/% 7726 105.62 Trđ 137428 145154 Trđ % Trđ % Trđ 51390 37.39 60124 43.75 25914 54680 37.67 63860 43.99 26614 3290 0.28 3736 0.24 700 - Tỷ trọng Tổng doanh thu Trong đó: Doanh thu lưu trú - Tỷ trọng Doanh thu ăn uống - Tỷ trọng Doanh thu dịch vụ khác % 18.86 18.34 (0.52) 106.40 106.21 102.70 Tổng chi phí Trđ 95157 99241 4084 104.29 Tỷ suất phí % 69.24 68.37 (0.87) Trong đó: Chi phí lưu trú Trđ 32462 35187 2725 108.39 - Tỷ trọng % 34.11 35.46 1.35 Chi phí ăn uống Trđ 41431 45671 4240 110.23 - Tỷ trọng % 43.54 46.02 2.48 Chi phí dịch vụ khác Trđ 21264 18383 (2881) 86.45 - Tỷ trọng % 22.35 18.52 (3.83) Tổng số LĐ BQ Người 439 422 (17) 96.13 Số LĐBQ trực tiếp Người 414 397 (17) 95.89 - Tỷ trọng số LĐ BQTT % 94.31 94.08 (0.23) Năng suất LĐ bình quân Trđ/ng 313.05 343.97 30.92 109.88 Năng suất LĐ BQTT Trđ/ng 331.95 365.63 33.68 110.15 Tổng quỹ lương Trđ 31817 33272 1455 104.57 Tiền lương BQ (năm) Trđ 72.48 78.84 6.36 108.77 Tiền lương BQ (tháng) Trđ 6.04 6.57 0.53 108.77 Tỷ suất tiền lương % 23.15 22.92 (0.23) Nguồn vốn Trđ 119316 137694 18378 115.40 Trong đó: Vốn cố định Trđ 75383 89817 14434 119.15 - Tỷ trọng % 63.18 65.23 2.05 Vốn lưu động Trđ 43933 47877 3944 108.98 - Tỷ trọng % 36.82 34.77 (2.05) (Nguồn: Phịng kế tốn cơng ty cổ phần du lịch Kim Liên) * Về chi phí: - Tổng chi phí cơng ty năm 2013 tăng 4.29% (4084 triệu đồng) so với năm 2012 Trong đó: + Chi phí dịch vụ lưu trú năm 2013 tăng 8.39% (2725 triệu đồng) so với năm 2012 11 + Chi phí dịch vụ ăn uống năm 2013 tăng 10.23% (4240 triệu đồng) so với năm 2012 + Chi phí dịch vụ khác năm 2013 giảm 13.55% (2881 triệu đồng) so với năm 2012 Tỷ trọng chi phí dịch vụ khác lại giảm 3.83% tổng chi phí - Tuy chi phí dịch vụ khác có giảm chiếm tỷ trọng nhỏ tổng chi phí nên tổng chi phí tăng So sánh tốc độ tăng tổng doanh thu tốc độ tăng tổng chi phí ta thấy tốc độ tăng tổng doanh thu(5.62%) nhanh tốc độ tăng tổng chi phí(4.29%) nên tỷ suất phí năm 2013 so với năm 2012 giảm 0.87% Điều chứng tỏ rằng, công ty sử dụng hiệu chi phí bỏ trình hoạt động kinh doanh * Về lao động: - Số lao động bình quân năm 2013 giảm 17 người (giảm 3.87%) so với năm 2012 Số lao động bình quân trực tiếp giảm 17 người (giảm 4.11%) Tỷ trọng lao động bình quân trực tiếp năm 2013 giảm 0.23% so với năm 2012 - So sánh biến đổi doanh thu số lao động bình quân, ta thấy doanh thu tăng, số lao động bình quân giảm Do vậy, suất lao động bình quân năm 2013 tăng 9.88% (30.92 triệu đồng/người/năm) so với năm 2012 - So sánh biến đổi doanh thu số lao động bình quân trực tiếp, ta thấy doanh thu tăng, số lao động bình quân trực tiếp giảm Do vậy, suất lao động bình quân trực tiếp năm 2013 tăng 10.15% (33.68 triệu đồng/người/năm) so với năm 2012 Trong hai năm đội ngũ nhân lực công ty giảm Nguyên nhân số nhân viên thuộc phận tác nghiệp nghỉ hưu nhân viên hết hợp đồng công ty hạn chế tuyển dụng thêm mà thay vào sách khuyến khích nhân viên làm việc hiệu cách động viện họ vật chất tinh thần, đào tạo thêm chuyên môn nghiệp vụ nâng cao chất lượng nguồn lao động Công ty sử dụng hiệu nguồn nhân lực * Về tiền lương: - Tổng quỹ lương năm 2013 so với năm 2012 tăng 4.57% (1455 triệu đồng) Do vậy, tiền lương bình quân năm người lao động năm 2013 tăng 8.77% (6.36 triệu đồng) so với năm 2012 Tiền lương bình quân tháng tăng 8.77% (tăng 0.53 triệu đồng) so với năm 2012 - So sánh tốc độ tăng tổng quỹ lương tốc độ tăng tổng doanh thu ta thấy, tốc độ tăng tổng quỹ lương (4.57%) tăng chậm so với tốc độ tăng doanh thu (5.62%) nên tỷ suất tiền lương giảm 0.23% Mặc dù số lượng nhân viên lớn với quy mô công ty đảm bảo chế độ đãi ngộ tài với mức lương tương đối cao cho nhân viên so với công ty khác để họ yên tâm làm việc thời buổi kinh tế 12 * Về nguồn vốn kinh doanh: - Nguồn vốn kinh doanh công ty năm 2013 tăng 15.40% (18378 triệu đồng) so với năm 2012 Trong đó: + Vốn cố định tăng 19.15% (14434 triệu đồng) tỷ trọng vốn cố định năm 2013 tăng 2.05% so với năm 2012 Chứng tỏ cơng ty có phương án tiến hành đầu tư thêm vào sở vật chất, nâng cao thuận lợi, tiện nghi công ty + Vốn lưu động tăng 8.98% (3944 triệu đồng) tỷ trọng vốn lưu động năm 2013 giảm 2.05% so với năm 2012 Trong cấu vốn công ty, vốn cố định chiếm 60%, việc bố trí tương đối hợp lý với quy mô hoạt động thị trường sản phẩm dịch vụ công ty 2.2.3 Thuế, lợi nhuận cấu lợi nhuận công ty cổ phần du lịch Kim Liên Với sách tiết kiệm chi phí, sử dụng tốt nguồn nhân lực gắn liền với việc kinh doanh sản phẩm công ty hiệu quả, hai năm 2012 2013 công ty cổ phần du lịch Kim Liên đạt lợi nhuận mục tiêu, thực đầy đủ khoản thuế cần đóng góp cho nhà nước, thể qua bảng 2.5 đây: Ta thấy lợi nhuận trước thuế công ty năm 2013 tăng 8.62% (3642 triệu đồng) so với năm 2012 Trong đó: + Lợi nhuận từ dịch vụ lưu trú tăng 2.98% (565 triệu đồng) Đây dịch vụ mang lại nhiều lợi nhuận cho cơng ty tỷ trọng tổng lợi nhuận lại giảm 2.32% (44.78% năm 2012 42.26% năm 2013) + Lợi nhuận từ dịch vụ ăn uống giảm 2.70% (504 triệu đồng) Tỷ trọng đóng góp tổng lợi nhuận dịch vụ ăn uống giảm 4.6% mức cao (44.24% năm 2012 39.62% năm 2013) Từ cho thấy dịch vụ thiếu kinh doanh công ty + Lợi nhuận từ dịch vụ khác tăng 77.01% (3581 triệu đồng), tỷ trọng tăng 6.92% tổng lợi nhuận công ty Nhận xét: Do chiến lược để thu hút khách kinh doanh công ty nhằm vào việc khuyến mại dịch vụ ăn uống để có lượng khách hàng lớn đến với công ty nên tỷ trọng lợi nhuận ăn uống công ty không chiếm số lượng lớn doanh thu chi phí Nhưng việc thực sách giúp cơng ty có lượng lớn khách hàng đến lưu trú sử dụng dịch vụ khác công ty Bảng 2.5: Tình hình thuế lợi nhuận cơng ty cổ phần du lịch Kim Liên năm 2012 năm 2013 STT Các tiêu ĐVT Năm 2012 Năm 2013 So sánh năm 2013 với năm 2012 13 Tổng doanh thu Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất LN trước thuế Thuế TNDN (25%) LN từ DV lưu trú Tỷ trọng LN từ DV ăn uống Tỷ trọng LN từ DV khác Tỷ trọng Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất LN sau thuế Trđ Trđ Trđ 137428 95157 42271 145154 99241 45913 +/7726 4084 3642 % 30.76 31.63 % 105.62 104.29 108.62 0.87 Trđ 10567.75 11478.25 910.50 108.62 Trđ 18928 19493 565 102.98 % 44.78 42.26 (2.32) Trđ 18693 19189 (504) 97.30 % 44.24 39.62 (4.60) Trđ 4650 8231 3581 177.01 % 11.00 17.92 6.92 Trđ 31703.25 34434.75 2731.50 108.62 % 23.07 23.72 0.65 (Nguồn: Phịng kế tốn cơng ty cổ phần du lịch Kim Liên) - So sánh tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế tốc độ tăng tổng doanh thu ta thấy, tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế (8.62%)nhanh tốc độ tăng tổng doanh thu(5.62%) nên tỷ suất lợi nhuận trước thuế tăng 0.87% - Thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty phải nộp cho Nhà nước năm 2013 tăng 8.62% (910.50 triệu đồng) so với năm 2012 - Lợi nhuận sau thuế công ty năm 2013 tăng 8.62% (2731.50 triệu đồng) so với năm 2012 So sánh tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế tốc độ tăng tổng doanh thu ta thấy, tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế nhanh so với tốc độ tăng tổng doanh thu nên tỷ suất lợi nhuận sau thuế cơng ty tăng 0.65% Nhìn chung, với chiến lược kinh doanh linh hoạt, thời buổi kinh tế cạnh tranh mạnh mẽ công ty cổ phần du lịch Kim Liên kinh doanh có lợi nhuận, đảm bảo việc làm, chế độ đãi ngộ cho nhân viên thực nghĩa vụ ngân sách nhà nước đầy đủ PHẦN III: PHÁT HIỆN VẤN ĐỀ TỪ THỰC TẾ KINH DOANH VÀ ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU 3.1 Phát vấn đề từ thực tế kinh doanh công ty cổ phần du lịch Kim Liên Trong khoảng thời gian tháng thực tập công ty, làm quen với môi trường làm việc công ty, liền với phát triển ngày xác định vị công ty cạnh tranh mạnh mẽ với cơng ty ngành cơng ty cổ phần du lịch Kim Liên tồn vài mặt hạn chế gây khó khăn cho công ty khiến công ty chưa tận dụng hết lợi hội trình kinh doanh cụ thể là: 14 * Thành công: - Đội ngũ nhân viên đào tạo bản, có kinh nghiệm, nhân viên công ty chủ yếu nhân viên trẻ, đầy nhiệt huyết, ham học hỏi… Điều tạo cho cơng ty có mạnh để cạnh tranh thị trường - Công ty tận dụng tốt lợi vị trí đẹp, uy tín, hình ảnh thị trường để thu hút khách đến lưu trú sử dụng dịch vụ công ty - Không gian công ty bố trí cách tao nhã, trang trọng, khoa học, thẩm mỹ, tạo nên cảm giác ấm áp, gần gũi hút khách hàng - Công ty với quy mô lớn, hệ thống sản phẩm đa dạng phong phú, giá tương đối phù hợp tạo cho khách hàng lựa chọn nhiều đến với công ty * Hạn chế: - Công tác quản lý chất lượng công ty chưa quan tâm mức, chưa có riêng phận quản lý chất lượng hệ thống dịch vụ cung cấp từ cơng ty đa dạng, chưa có hệ thống tiêu đánh giá chuẩn, công tác kiểm tra chưa có định kì việc cập nhật phàn nàn khách hàng vấn đề phát sinh chưa kịp thời phát khắc phục - Trang thiết bị đại chưa trang bị đồng tất hạng phòng Hệ thống máy móc phận lễ tân, an ninh, kỹ thuật chưa theo kịp công nghệ dẫn đến chưa áp dụng phần mềm đại Nhiều bát đĩa, cốc tách bị sứt mẻ chưa kịp thay thế, số lượng dao, thìa, dĩa cịn thiếu, chưa đủ để phục vụ khách gây khó khăn cho nhân viên phục vụ cảm nhận khách hàng, điều làm giảm chất lượng dịch vụ công ty - Hệ thống nhà hàng công ty nhiều sức chứa lớn chưa phân loại cách hợp lý để đáp ứng xác nhu cầu chất lượng số lượng khách hàng - Đội ngũ nhân viên lớn dẫn đến việc quan tâm đến đời sống tinh thần nhân viên bị hạn chế Hơn đặc thù nghề nghiệp làm việc nhiều vào ngày nghỉ lễ, ca kíp nên việc chưa đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần cho nhân viên vấn đề tồn công ty thời điểm - Đội ngũ nhân lực chưa đảm bảo hồn tồn mặt chun mơn Một yếu điểm thái độ ứng xử phận nhân viên công ty tiếp xúc với khách hàng chưa ổn định, chưa thỏa mãn hoàn toàn nhu cầu khách hàng - Việc sử dụng ngoại ngữ đặc biệt tiếng anh chưa đề cao, giao tiếp dừng lại mức độ mà chưa thực giống giao tiếp nhằm thỏa mãn cao nhu cầu khách hàng 15 - Các sản phẩm ăn uống đa dạng, phong phú có thay đổi Đối với khách lưu trú cơng ty thời gian ngắn đạt hiệu cao với khách hàng quen nhà hàng cảm thấy nhàm chán với ăn - Bộ phận bàn bếp đơi thiếu liên kết, làm nhầm ăn cho khách, làm cho khách phải chờ đợi lâu dẫn đến giảm thỏa mãn chất lượng dịch vụ - Chất lượng ăn nhà hàng vào số ngày chưa đảm bảo yêu cầu đưa vào sử dụng dẫn đến phàn nàn khách hàng - Trang thiết bị nhà hàng để phục vụ cho mục đích hội nghị đa phần cũ, chưa trang bị thiết bị đại theo kịp công nghệ đáp ứng nhu cầu tổ chức - Những hội nghị, hội thảo với số lượng lớn phục vụ chậm trễ, chất lượng sản phẩm chưa đảm bảo đồng đạt tiêu chuẩn - Sàn nhà hàng sàn khu vực bếp nhà hàng chỗ trơn trượt, khó khăn việc di chuyển, dễ xảy tai nạn, đổ vỡ, gây thương tích cho nhân viên - Chính sách Marketing cịn có hạn chế Mặc dù cơng ty có phịng thị trường việc đưa sách marketing cụ thể cịn sơ sài, việc quảng cáo cho cơng ty thụ động chưa thu hút thị trường khách châu Âu 3.2 Đề xuất vấn đề cần nghiên cứu Trong q trình thực tập tổng hợp cơng ty cổ phần du lịch Kim Liên, dựa vào tình hình thực tế, em xin đề xuất số vấn đề cần nghiên cứu sau: Đề tài 1: Nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống nhà hàng Hoa Sen công ty cổ phần du lịch Kim Liên Đề tài 2: Giải pháp marketing thu hút khách nhà hàng Hoa Sen công ty cổ phần du lịch Kim Liên Đề tài 3: Giải pháp nâng cao suất lao động nhà hàng Hoa Sen 1công ty cổ phần du lịch Kim Liên ...1 PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN I.1 Quá trình hình thành phát triến công ty cổ phần du lịch Kim Liên Tên đầy đủ: Công ty cổ phần du lịch Kim Liên Trụ sở:... tiện… PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KIM LIÊN 2.1 Sản phẩm thị trường khách công ty cổ phần du lịch Kim Liên 2.1.1 Danh mục sản phẩm dịch vụ công ty cổ phần du. .. –TCDL) Ngày 25/11/1994: Công ty Khách sạn Bông Sen Vàng (số 309/QĐ – TCDL) Ngày 16/10/1996: Công ty Khách sạn Du lịch Kim Liên Tháng 3/2008: Cơng ty cổ phần du lịch Kim Liên Ngược dịng thời gian,