61 6 7 - Đánh giá - Tổng kết Chi văn phòng phẩm Chi khác 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 8 Dự phòng 50.000.000 Tổng cộng 1.239.500.000 Dự toán kinh phí chi tiết xem phần phụ lục. 2.4.4. Kế hoạch hoạt động của dự án Bảng 4.6. Kê hoạch hoạt động của dự án Thán g TT Loại công việc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Thâm canh lúa 1.1 Lúa xuân T ập huấn k ỹ thu ậ t x - Phát g iốn g x - Gieo m ạ x - Cấ y x - chăm sóc x x x x x - G ặ t x 1.2 Lúa mùa - Tập huấn kỹ thuật - Phát giống x x - Gieo m ạ x - cấ y x - chăm sóc x x x x x - Thu ho ạ ch x 2 T r ồn g tre Bát Đ ộ T ập huấn k ỹ thu ậ t x - chuẩn b ị đất. đào hố. bón lót x - Nh ậ n cà y g iốn g x - T r ồn g câ y x - chăm sóc x x x x x x x x x x 3 Nuôi bò, t r ồn g cỏ 3.1 Nuôi bò sinh sản - T ập huấn k ỹ thu ậ t x chuẩn b ị chuồn g tr ạ i x - Nh ậ n g iốn g bò x - Chăm sóc x x x x x x x x 62 - Phối g iốn g cho bò x x 3.2 Trồng cỏ (trước khi nuôi bò 3 tháng) - T ập huấn k ỹ thu ậ t x - Làm đất x - T r ồn g cỏ x - Chăm sóc x x x x x x x x x x x x 2.4.5. Hiệu quả kinh tế xã hội của đự án - Hiệu quả về kinh tế. Tăng sản lượng lúa 30-40 tấnlnăm từ các mô hình thâm canh lúa và tăng khoảng 500 tấn nếu áp dụng thâm canh lúa trên toàn xã, tăng thu nhập, bảo đảm đủ lương thực cho bà con nông dân. Trồng tre măng Bát Độ sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất trên đất vườn đồi, mỗi hộ sẽ thu được từ 2 - 3 triệ u đồnglnăm từ bán măng và tre thương phẩm. Tăng thu nhập khoảng 1 - 2 triệu/hộ/năm từ chăn nuôi bò, chủ động được phân bón trong sản xuất nông nghiệp. - Hiệu quả về xã hội và môi trường: Giải quyết công ăn việc làm cho người dân, cải tạo môi trường sinh thái, giữ nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp. 2.4.6. Đề xuất chính sách cho dự án Hỗ trợ 70% tiền bò gi ống cho các hộ dân tham gia dự án (đây là các hộ nghèo trong xã). Hỗ trợ 50% tiền mua giống lúa, giống tre, giống cỏ voi. Hỗ trợ toàn bộ kinh phí mua vật tư, phân bón cho bà con nông dân thực hiện dự án. Nhà nước cho các hộ vay vốn lãi suất thấp, dài hạn để đầu tư vào xây dựng các mô hình (các hộ có nhu cầu). 2.4.7. Tổ chức nhân sự cho dự án Thành lập ban quản lý dự án cấp xã gồm: 1 Chủ tị ch UBND xã làm chủ nhiệm dự án. 2. Phó chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế làm PCN thường trực dự án. 3 . Kế toán xã làm: kế toán dự án. 4. Một số thành viên của ban quản lý dự án là các trưởng xóm của các xóm có hộ tham gia dự án. Thành lập các ban kiểm tra, giám sát thực hiện dự án. 2.5. Kết luận và đề nghị Dự án thực hiện sẽ tăng được năng suất lúa trên 50 tạlha/vụ, giải quyết được hiện tượng thiếu lương thực tại địa phương. 63 Khi măng tre Bát Độ cho thu hoạch sẽ cung cấp một lượng măng càng kể cho bà con nông dân sử dụng, làm thực phẩm và bán, ngoài ra còn cung cấp tre thương phẩm cho các công việc khác, kể cả bán tăng thu nhập. Nuôi bò sẽ giải quyết được việc làm, tăng thu nhập, cung cấp phân chuồng cho sản xuất nông nghiệp. Việc trồng cỏ sẽ là nguồn thức ăn lâu dài cho chăn nuôi và tận dụng hết nguồn đất đai v ốn đã không mầu mỡ của xã. Tất cả những cơ sở trên chúng tôi thấy rằng việc thực hiện dự án này là hoàn toàn có cơ sở có tính khả thi cao. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét và phê duyệt dự án này. Bảng 4.7. Dự trù chi tiết các khoản chi của dự án (phần phụ lục) TT Nội dung chi phí ĐVT SL Đơn giá (Đ) Thành tiền (Đ) 1 Điều tra thu thập thông tin Thù lao cho cán bộ điều tra (1 người/xóm x 10 xóm x 10 ngày) Hỗ trợ đi lại (10 người x 10 ngày) Hỗ trợ nghỉ tại nhà dân Xử lý số liệu viết báo cáo Đánh máy, in ấn Ngày Ngày Đổi Ngày Bộ 100 100 100 50 20 50.000 30.000 10.000 100.000 25.000 5.000.000 3.000.000 1.000.000 5.000.000 500.000 Tổng 14.500.000 2 Xâ y d ự n g d ự án Xâ y d ự n g đề cươn g d ự án N g à y 10 100.000 1.000.000 H ọp chu y ên g ia g ó p ý đề cươn g d ự án HN 1 1.000.000 1.000.000 Viết dự thảo dự án, đánh máy in ấn Họp chuyên gia góp ý dự thảo dự án Viết dự án chính thức. đánh máy in ấn 2.000.000 1.000.000 2.000.000 T ổn g 7.000.000 3 Thẩm đ ị nh d ự án 4.000.000 4 chi cho các ho ạ t đ ộ n g của d ự án 1.134.000.00 4. Thâm canh lúa ( 12ha/v ụ) Giống (30kg/ha/vụ/12ha x2 vụ) Phân bón (12ha x 2vụ x 4.000.00đ/ha) Công chăm sóc, thu hoạch: dân đóng góp Kg Ha 720 24 30.000 4.000.000 21.600.000 96.000.000 T ổn g 117.600.000 64 4.2 Trồng tre măng Bát Độ (25ha) Giống (700hom/ha x 25ha) Phân bón (500.00đ/ha x 25ha) Công chăm sóc: dân đóng góp Hom Ha 17,500 25 3.000 500.000 52.500.000 12.500.000 T ổn g 6 5. 000. 000 4.3 Chăn nuôi bò Bò giống (sau 3 tháng phối giống) Thức ăn tinh (20.00đ/con/tháng x 12 tháng) Chuồn g trại ( dân tự túc ) Con Con 200 200 4.000.000 240.000 800.000.000 48.000.000 T ổ n g 848.000.000 4,4 Trồng cỏ (1 ha) Giống cỏ Phân bón, vật tư Chăm sóc: dân đóng góp Kg Ha 2,000 1 3.000 2.000.000 6.000.000 2.000.000 Tổng 8. 000. 000 TT N ộ i dun g chi p hí ĐVT s ĩ Đơn g iá Thành tiền ( Đ ) 4.5 4.5.1 Tập huấn kỹ thuật Tập huấn kỹ thuật thâm canh lúa Hỗ trợ kinh phí cho dân (60 người x 3 ngày) Thuê hội trường, khánh tiết Tài liệu Ngày Ngày Bộ Ngày 180 3 65 3 10.000 200.000 10.000 200.000 25.400.000 1.800.000 600.000 650.000 600.000 Tổng 3.650. 000 4.5.2 Tập huấn trồng tre măng Bát Độ Hỗ trợ kinh phí cho dân (50 người x 3 ngày) Thuê hội trường, khánh tiết Tài liệu Ngày Ngày Bộ Ngày 150 3 55 3 10.000 200.000 10.000 200.000 1.500.000 600.000 550.000 600.000 Tổng 3.250.000 4.5.3 T ập huấn chăn nuôi bò Hỗ trợ kinh phí cho dân (200 người x 3 ngày) Thuê hội trường, khánh tiết Tài liệu Thuê giáo viên Ngày Ngày Bộ Ngày 3 3 205 3 10.000 200.000 10.000 200.000 6.000.000 600.000 2.050.000 600.000 T ổn g 9. 250. 000 65 4.5.4 Tập huấn trồng cỏ Hỗ trợ kinh phí cho dân (200 người x 3 ngày) Thuê hội trường. khánh tiết Tài liệu Thuê giáo viên Ngày Ngày Bộ Ngày 600 3 205 3 10.000 200.000 10.000 200.000 6.000.000 600.000 2.050.000 600.000 Tổng 9.250.000 4.6 Tổ chức thực hiện dự án Ban quản lý Cán bộ thực hiện Giám sát 25.000 000 30.000.000 15.000.000 T ổn g 70.000. 000 5 Đánh giá tổng kết Đánh giá Tổng kết = 5.000.000 5.000.000 Tổng 10.000. 000 6 7 8 Chi văn phòng phẩm Chi khác Dự phòng 10.000.000 10.000.000 50.000.000 Tổng cộng 1.239.500.000 . bán măng và tre thương phẩm. Tăng thu nhập khoảng 1 - 2 triệu/hộ/năm từ chăn nuôi bò, chủ động được phân bón trong sản xuất nông nghiệp. - Hiệu quả về xã hội và môi trường: Giải quyết công ăn. phẩm và bán, ngoài ra còn cung cấp tre thương phẩm cho các công việc khác, kể cả bán tăng thu nhập. Nuôi bò sẽ giải quyết được việc làm, tăng thu nhập, cung cấp phân chuồng cho sản xuất nông nghiệp. . hoạt động của dự án Bảng 4.6. Kê hoạch hoạt động của dự án Thán g TT Loại công việc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Thâm canh lúa 1.1 Lúa xuân T ập huấn k ỹ thu ậ t x - Phát g iốn g x -