DANH MỤC HỒ SƠ CHẤT LƯNG ĐK Tên hồ sơ Người lưu trữ Nơi lưu trữ Phương pháp lưu trữ Người được phép Thời gian lưu trữ Phương pháp huỷ bỏ Ghi chú 4.2.3 Hồ sơ kiểm soát tài liệu Nhân viên kiểm soát tài liệu Phòng ISO Văn bản + Trong ổ cứng + đóa mềm Ban TGĐ/ĐDLĐ/ Thanh lý Tài liệu lỗi thời " " " " 2 năm " Bản theo dõi sửa đổi " " " " Không thời hạn " Bản phân phối tài liệu " " " " 2 năm " Phiếu góp ý sửa đổi tài liệu " " " " " " 4.2.4 Danh mục hồ sơ Nhân viên kiểm soát tài liệu Phòng ISO Văn bản Ban TGĐ/ĐDLĐ/ 2 năm Thanh lý Danh mục hồ sơ chất lượng. " " " " " " Sổ giao nhận/phiếu phân phối. " " " " " " 5.1 Hồ sơ trách nhiệm của lãnh đạo: ĐDLĐ Phòng ISO Văn bản Ban TGĐ/ĐDLĐ/ Không thời hạn Thanh lý Hồ sơ truyền đạt cam kết, hướng vào khách hàng và sự thấu hiểu về chính sách chất lượng. "" " """ 5.4 Hồ sơ về mục tiêu chất lượng ĐDLĐ Phòng ISO Văn bản Ban TGĐ/ĐDLĐ/ 2 năm Thanh lý Mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu Cty " " " Biên bản theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu. "" " """ Mục tiêu và kết quả hành động đã kết thúc và đã đánh giá. "" " """ Mục tiêu, kế hoạch thực hiện mục tiêu và các bằng chứng về việc thực hiện mục tiêu Trưởng các bộ phận Tại mỗi Bp Văn bản Trưởng bộ phận " " 5.6 Hồ sơ xem xét của lãnh đạo: ĐDLĐ Phòng ISO Văn bản Ban TGĐ/ĐDLĐ/ 2 năm Thanh lý Báo cáo xem xét của lãnh đạo. " " " " " " Biên bản họp xem xét của lãnh đạo. " " " " " " Danh sách, thông b áo họp " " " " " " Trang: 1 / 7 DANH MỤC HỒ SƠ CHẤT LƯNG ĐK Tên hồ sơ Người lưu trữ Nơi lưu trữ Phương pháp lưu trữ Người được phép Thời gian lưu trữ Phương pháp huỷ bỏ Ghi chú Các phiếu CAR, báo cáo của các đơn vò, các báo cáo thực hiện mục tiêu. "" " """ 6.2 Đào tạo và tuyển dụng: Nhân viên quản lý nhân sự Phòng TCHC Văn bản Trưởng phòng TCHC, Nhân viên QLNS 2 năm Thanh lý Hồ sơ xác đònh nhu cầu đào tạo/tuyển dụng. " " " " " " Hồ sơ đánh giá kết quả thực hiện công việc. " " " " " " Kế hoạch đào tạo/tuyển dụng. " " " " " " Phiếu đề nghò đào tạo/tuyển dụng. " " " " " " Hồ sơ đào tạo nhân viên. " " " " " " Kết quả đánh giá đào tạo. " " " " " " Danh sách và đề cương khoá đào tạo. " " " " " " Hồ sơ xử lý kết quả đào tạo không đạt. " " " " " " Hồ sơ tuyển dụng nhân viên " " " " Không thời hạn " 6.3 Hồ sơ về trang thiết bò Trưởng phòng Kế toán Phòng Kế toán Văn bản Trưởn g p hòn g Kế toán, Ban TGĐ 5 năm Đóng dấu hết hiệu lực Hồ sơ về đầøu tư. " " " " " " Hồ sơ về xây dựng cơ bản. " " " " " " Hồ sơ nghiệm thu trang thiết bò. " " " " " " Hồ sơ máy móc Tổ trưởng bảo trì Phòng bào trì Văn bản Tổ trưởn g bào trì, BGĐ XN, Trưởn g phòng Kế toán, TP TCHC 2 năm Thanh lý Danh mục thiết bò. " " " " " " Lòch bảo trì. " " " " " " Phiếu lí lòch máy. " " " " " " Phiếu khảo sảt thiết bò. " " " " " " Kế hoạchbảo trì " " " " " " Trang: 2 / 7 DANH MỤC HỒ SƠ CHẤT LƯNG ĐK Tên hồ sơ Người lưu trữ Nơi lưu trữ Phương pháp lưu trữ Người được phép Thời gian lưu trữ Phương pháp huỷ bỏ Ghi chú Phiếu theo dõi bảo trì " " " " " " Hồ sơ kết quả bảo trì theo lòch bảo trì " " " " " " 7.1 Hồ sơ xem xét hợp đồng Nhân viên KHKD Phòng KHKD Văn bản Trưởng phòng KHKD, Nhân viên KHKD phụ trách 2 năm Thanh lý Phiếu xem xét hợp đồng " " " " " " Hợp đồng đã ký. " " " " " " 7.3 Hồ sơ thiết kế sản phẩm Trưởng bộ phận kỹ thuật Phòng kỹ thuật Quản đốc X dệt, Phòng Thí nghiệm Văn bản Trưởng bộ phận kỹ thuật, GĐXN 1 năm Thanh lý Thu thập thông tin cho thiết kế " " " " " " Xác đònh yêu cầu và phân công thiết kế " " " " " " Xem xét và xác nhận thiết kế " " " " " " Biên bản nghiệm thu thiết kế. " " " " " " Xác nhận của khác hàng " " " " " " Hồ sơ sản xuất thử " " " " " " Các biên bản sửa đổi thiết kế " " " " " " 7.4 Hồ sơ nhà cung ứng Nhân viên KHKD Phòn g KHKD/ Bộ phận vật tư nhà máy nhuộm Văn bản Trưởng phòng KHKD, Nhân viên KHKD phụ trách 1 năm Thanh lý Danh sách nhà cung ứng được chọn " " " " " " Danh sách nhà cung ứng được phê duyệt " " " " " " Phiếu đánh giá nhà cung ứng " " " " " " Hồ sơ đánh giá lại nhà cung ứng " " " " " " Sổ giám sát nhà cung ứng " " " " " " Trang: 3 / 7 DANH MỤC HỒ SƠ CHẤT LƯNG ĐK Tên hồ sơ Người lưu trữ Nơi lưu trữ Phương pháp lưu trữ Người được phép Thời gian lưu trữ Phương pháp huỷ bỏ Ghi chú 7.4 Hồ sơ mua hàng Nhân viên KHKD Phòn g KHKD/ Bộ phận vật tư nhà máy nhuộm Văn bản Trưởng phòng KHKD, Nhân viên KHKD phụ trách 1 năm Thanh lý Bản báo giá " " " " " " Bộ hợp đồng mua và dữ liệu mua " " " " " " Hồ sơ kiểm tra xác nhận hàng mua vào " " " " " " Hồ sơ theo dõi nhà cung ứng " " " " " " 7.5 Hồ sơ nguyên vật liệu Thủ kho Tại kho Văn bản Thủ kho, Nhân viên KHKD p hụ trách 1 năm Thanh lý Hồ sơ kiểm nhập hàng gửi " " " " " " Văn bản báo khách hàng về sản phẩm không phù hợp "" " """ Bản kết toán nguyên phụ liệu " " " " " " Phiếu nhập kho " " " " " " Phiếu xuất kho " " " " " " 7.5 Hồ sơ sản xuất Quản đốc xưởng, Thống kê xưởng, Trưởng bộ phận kỹ thuật. Tại khu vực sản xuất Văn bản Quản đốc xưởng, Thốn g kê xưởn g , Trưởng bộ phận kỹ thuật, GĐXN 1 năm Thanh lý Sơ đồ kiểm soát quá trình đã kết thúc " " " " " " Kế hoạch kiểm soát quá trình theo mã hàng " " " " " " Kế hoạch kiểm tra thử nghiệm theo mã hàng " " " " " " Nhận xét/kiểm tra của khách hàng " " " " " " Phiếu theo dõi quá trình " " " " " " Phiếu luân chuyễn nội bộ " " " " " " Trang: 4 / 7 DANH MỤC HỒ SƠ CHẤT LƯNG ĐK Tên hồ sơ Người lưu trữ Nơi lưu trữ Phương pháp lưu trữ Người được phép Thời gian lưu trữ Phương pháp huỷ bỏ Ghi chú Hồ sơ kiểm soát lỗi nguyên phụ liệu, bán thành phẩm "" " """ Hồ sơ kiểm tra của tổ trưởng " " " " " " Kế hoạch sản xuất " " " " " " Lậnh sản xuất " " " " " " Kế hoạch phân công cho các tổ " " " " " " Phiếu báo cáo nhập kho " " " " " " Sổ cấp phát hàng " " " " " " Sổ giao ca sản xuất " " " " " " Hồ sơ xác nhận quá trình sản xuất đặc biệt " " " " " " Hồ sơ về qui đònh mã số nhận dạng " " " " " " Hồ sơ truy tìm nguồn gốc sản phẩm " " " " " " 7.5 Hồ sơ kho Thủ kho Tại kho Văn bản Thủ kho, Nhân viên KHKD p hụ trách 1 năm Thanh lý Phiếu nhập kho các loại " " " " " " Phiếu luân chuyễn nội bộ " " " " " " Sổ cấp phát hàng " " " " " " Thẻ kho " " " " " " Packing list " " " " " " Bảng xếp dỡ lưu kho " " " " " " Sơ đồ kho " " " " " " Hồ sơ kiểm kê kho " " " " " " Hồ sơ xuất nhập khẩu " " " " " " 7.6 Hồ sơ thiết bò đo Tổ trưởng bảo trì Tổ bảo trì may, dệt, nhuộm Văn bản Tổ trưởn g bào trì, BGĐ XN, Trưởn g phòng Kế toán, TCHC 1 năm Thanh lý Danh mục thiết bò đo " " " " " " Trang: 5 / 7 DANH MỤC HỒ SƠ CHẤT LƯNG ĐK Tên hồ sơ Người lưu trữ Nơi lưu trữ Phương pháp lưu trữ Người được phép Thời gian lưu trữ Phương pháp huỷ bỏ Ghi chú Lòch kiểm tra hiệu chuẩn " " " " " " Hồ sơ hiệu chuẩn nội bộ " " " " " " Hồ sơ hiệu chuẩn bên ngoài " " " " " " Hồ sơ kiểm tra thiết bò đo " " " " " " Hồ sơ xừ lý thiết bò đo bò sai, hư " " " " " " Báo cáo thiêt bò đo hư " " " " " " Hồ sơ xử lý ý kiến khách hàng Nhân viên KHKD Phòng KHKD / bộ phận kế hoạch nhà máy nhuộm Văn bản Trưởng phòng KHKD, Nhân viên KHKD phụ trách 1 năm Thanh lý Phiếu ghi nhận ý kiến khách hàng " " " " " " Sổ theo dõi khiếu nại ý kiến khách hàng " " " " " " Phiếu thu thập ý kiến khách hàng " " " " " " Bản tổng hợp ý kiến " " " " " " 8.2 Hồ sơ đánh giá nội bộ ĐDLĐ ĐDLĐ Văn bản Ban TGĐ/ĐDLĐ 1 năm Đóng dấu hết hiệu lực Lòch đánh giá hàng năm " " " " " " Kế hoạch đánh giá " " " " " " Phiếu ghi chép của đánh giá viên " " " " " " Báo cáo tổng hợp đánh giá " " " " " " Báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ " " " " " " Hồ sơ xem xét các quá trình ĐDLĐ ĐDLĐ Văn bản Ban TGĐ/ĐDLĐ 1 năm Đóng dấu hết hiệu lực Hồ sơ kiểm tra thử nghiệm Trưởng bộ phận KCS Phòng KCS Văn bản Trưởng bộ phận KCS 1 năm Thanh lý Sổ theo dõi chất lượng " " " " " " Sổ giao nhận " " " " " " Hồ sơ sản phẩm không phù hợp Trưởng bộ phận KCS Phòng KCS Văn bản Trưởng bộ phận KCS 1 năm Thanh lý Trang: 6 / 7 DANH MỤC HỒ SƠ CHẤT LƯNG ĐK Tên hồ sơ Người lưu trữ Nơi lưu trữ Phương pháp lưu trữ Người được phép Thời gian lưu trữ Phương pháp huỷ bỏ Ghi chú Báo cáo sản phẩm không phù hợp " " " " " " Sổ theo dõi NCR " " " " " " Hồ sơ xử lý sản phẩm không phù hợp nhỏ " " " " " " Hồ sơ tái kiểm tra sản phẩm sửa lại " " " " " " Biên bản bồi thường " " " " " " Hồ sơ thu thập và phân tích dữ liệu Trưởng các bộ phận Tại nơi làm việc Văn bản Trưởng các bộ phận 1 năm Thanh lý Hồ sơ xem xét cải tiến ĐDLĐ Phòng ĐDLĐ Văn bản Ban TGĐ/ĐDLĐ 1 năm Đóng dấu hết hiệu lực Hồ sơ khắc phục phòng ngừa ĐDLĐ Phòng ĐDLĐ Văn bản Ban TGĐ/ĐDLĐ 1 năm Đóng dấu hết hiệu lực Phiếu CAR " " " " " " Sổ theo dõi CAR " " " " " " Ngày 15 tháng 05 năm 2003 Tổng Giám đốc phê duyệt Người lập Trang: 7 / 7 . bỏ Ghi chú 4.2.3 Hồ sơ kiểm soát tài liệu Nhân viên kiểm soát tài liệu Phòng ISO Văn bản + Trong ổ cứng + đóa mềm Ban TGĐ/ĐDLĐ/ Thanh lý Tài liệu lỗi thời. phân phối tài liệu " " " " 2 năm " Phiếu góp ý sửa đổi tài liệu " " " " " " 4.2.4 Danh mục hồ sơ Nhân