... chớnh nhn t khai thu (k c trng hp gi qua Bu in hoc TNT a trc tip) Ghi s theo dừi vic nhn t khaitheo mu s s 01/ QTR úng du ngy nhn vo t khai ( lm cn c x lý pht np chm t khai) v chuyn t khai cho cỏc ... Bảng kê Mã hoá & ký Tham số chơng trình Danh mục Chức vụ Bảng kê hàng thu mua theo TNDN In báo cáo khác Danh mục Nhân viên Bảng kê bán lẻ Xây lắp Miễn giảm Bảng kê HH mua vào có HĐ Đặc thù b) Phõn ... yờu cu TNT ti Cc thu khai li) Nu liờn h sa li t khai qua in thoi thỡ cỏn b thu phi lp phiu iu chnh t khaitheo mu s 02/QTR Phiu ny s c kp theo t khai thu Thụng qua kim tra t khai, bng kinh nghim...
... chớnh nhn t khai thu (k c trng hp gi qua Bu in hoc TNT a trc tip) Ghi s theo dừi vic nhn t khaitheo mu s s 01/ QTR úng du ngy nhn vo t khai ( lm cn c x lý pht np chm t khai) v chuyn t khai cho cỏc ... Bảng kê Mã hoá & ký Tham số chơng trình Danh mục Chức vụ Bảng kê hàng thu mua theo TNDN In báo cáo khác Danh mục Nhân viên Bảng kê bán lẻ Xây lắp Miễn giảm Bảng kê HH mua vào có HĐ Đặc thù b) Phõn ... yờu cu TNT ti Cc thu khai li) Nu liờn h sa li t khai qua in thoi thỡ cỏn b thu phi lp phiu iu chnh t khaitheo mu s 02/QTR Phiu ny s c kp theo t khai thu Thụng qua kim tra t khai, bng kinh nghim...
... sát quy trình kê khai thuế GTGT 16 Quy trình kê khai thuế GTGT doanh nghiệp 17 Quy trình xử lý sốliệu kê khai thuế GTGT quan quản lý thuế 18 Phần IV: Phân tích, thiết kế hệ thống kê khai thuế ... tra sốliệu báo cáo thuế hàng tháng Tuy nhiên cách làm bộc lộ số nhược điểm sau: • Thứ nhất: Khi quan quản lý thuế nhận tờ khai, hồ sơ thuế doanh nghiệp, phận nhập sốliệu phải nhập lại sốliệu ... Phần VIII: Các Phụ lục Phụ lục 1: Mẫu Phiếu điều tra Phụ lục 2: Danh sách Tờ khai Bảng kê Hà Nội, 3/2004 2/2 TỔNG CỤC THUẾ CÔNG TY HÀ THẮNG Báo cáo tổng kết Đề tài "Thử nghiệm kê khai thuế giá...
... tờ khai thuế với sốliệuđiềuchỉnhtheosố làm để lập bảng giảitrình 01/ KHBS Cách ghi bảng giảitrình 01/ KHBS Phần A Nộidungbổ sung, điềuchỉnh thông tin kê khai a) Cách ghi theo ... bánmẫusố 01- 1/GTGT - Bảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào mẫusố 01- 2/GTGT Cách lập bảng phân bổ Các tiêu bảng (phần A bảng phân bổ) : Các tiêu bảng (phần B bảng phân bổ) : LẬP BẢNGIẢITRÌNH ... kỳ này” Cách lập: LẬP BẢNG PHÂN BỔSỐ THUẾ GTGT CỦA HHDV MUA VÀO ĐƯỢC KHẤU TRỪ TRONG KỲ MẪUSỐ 01- 4A/GTGT: Căn để lập bảng phân bổ: Căn để lập bảng phân bổsố 014 A/GTGT sốliệu từ: - Bảng kê...
... thuế phải nộp lập lại tờ khai thuế gtgt tháng sai, có điềuchỉnhsố thuế phải nộp xác kèm theo: giảitrìnhkhaibổsungđiều chỉnh, tài liệu, chứng giảithíchsốliệuđiềuchỉnh tờ khai với phần ... lập hồ sơkhai thuế kèmtheosố tiền thuế không khấu trừ kỳ trước đc ghi tăng vào số thuế phải nộp kỳ hành khai vào tiêu điềuchỉnh tăng (37) tờ khai tháng hành nộp phạt Th2: điềuchỉnhsố đúng, ... thiếu phải nộpkèm tiền phạt nộp chậm theo quy định ( nộp vào NSNN) với phần thuế không khấu trừ kỳ trước ghi tăng vào số thuế phải nộp kỳ hành đc khai vào tiêu điềuchỉnh tăng (37) tờ khai tháng...
... thuế GTGT: 5.000.000 đồng 2- Ngày 28/04/ 2011 Cty có lập biên điềuchỉnh giảm số lượng (hóa đơn xuất bán ngày 26/03/ 2011 ) xuất hóa đơn điềuchỉnh giảm số lượng cho SP B Cty thương mại C, trò giá ... 30.000.000 đồng - Công ty lập Bảng giảitrìnhkhaibổ sung, điềuchỉnhnộp khoản tiền thuế, tiền phạt ngày phát 4- Ngày 12/03/ 2011 Cty có nhập lô hàng HH G3, mở tờ khai Hải quan nhận hàng, trò giá lô hàng ... GTGT tháng 03/2009 là: 10.000.000 đồng Yêu cầu: - Lập bảng kê 01- 1/GTGT, 01- 2/GTGT, 01/ KHBS tháng 04/ 2011 - Lập Tờ khai Thuế GTGT tháng 04/ 2011 ...
... + Sốliệu để lập Tờ khai vào mục Bảng kê hóa đơn, chứng từ HHDV mua vào mẫusố 01- 2/GTGT; Lưu ý: + Trong kỳ tính thuế, lập 01 Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư mẫusố 02/GTGT gửi ... phải nộpcúa hoạt động SXKD kỳ tính thuế: Chỉ tiêu 28a Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đẫu tư mẫusố 02/GTGT để khai vào tiêu số 40b Tờ khai thuế GTGT mẫusố 01/ GTGT; + Chỉ kết chuyển bù trừ số ... án đầu tư mẫusố 02/GTGT gửi quan thuế; Nếu có nhiều dự án đầu tư khaitheo dõi chi tiết cho dự án Bảng kê hóa đơn HHDV mua vào Sổ kế toán doanh nghiệp; + Đối với dự án đầu tư tỉnh/TP trực thuộc...
... kê khai : đánh dấu vào ô PL 01- 1/GTGT hóa đơn bán ra, đánh dấu vào ô PL 01- 2/GTGT hóa đơn mua vào Chọn “Đồng ý” để tiếp tục trình kê khai Bước Việc kê khaisốliệu có cách: - Cách 1: Nhập sốliệu ... sốliệu trực tiếp vào chương trình Cách 2: Nhập sốliệu vào Excel sau kết xuất vào chương trình CÁCH 1: Nhập sốliệu trực tiếp vào chương trình Nhập liệu hóa đơn bán mục PL 01- 1/GTGT Chọn Hàng ... lại liệu kê khai - CÁCH 2: Nhập sốliệu vào Excel sau kết xuất vào chương trình - Quay lại giao diện đầu chương trình, chọn “Trợ Giúp”, tiếp tục chọn vào “Bảng kê bán 01_ 1/GTGT” hóa đơn bán “Bảng...
... sơ: • Bảng kê HHDV áp dụng thuế suất 0% - mẫusố 01- 3/GTGT • Bảng phân bổsố thuế GTGT HHDV mua vào khấu trừ tháng, quý - mẫusố 01- 4A/GTGT; • Bảng kê khaiđiềuchỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ khấu ... Một sốnộidung sửa đổi, bổsung liên quan đến Khai thuế GTGT – TT 119/ 2014 Mẫu biể u Tờ khai thuế GTGT (TT 156/TT-BTC): Sửa đổi tiêu Bảng kê hóa đơn HHDV bán ra, mua vào (mẫu 01- 1/GTGT; 01- 2/GTGT): ... Tờ khai thuế GTGT mẫu s ố 01/ GTGT: Khai điề u c hỉnh tăng , g iảm thuế GTGT c ò n đư ợ c khấu trừ c c ác kỳ trư c - c hỉ tiê u [37], [38]: Sốliệu Bảng kê 01/ KHBSkèmtheo tờ khaiđiều chỉnh, ...
... 3.11.4 CÁC v3.1.6 T khai thu thu nh p cá nhân m u 01/ KK-XS theo tháng 75 T khai thu thu nh p cá nhân m u 01/ KK-XS theo Quý 77 T khai thu thu nh p cá nhân m u 02/KK-TNCN theo Quý 78 T khai ... n gi m thu TNCN theo ngh quy t 08/ 2011 /QH13 118 ng d n th c hi n ch c kê khai thu Tàinguyên 119 T khai thu tàinguyên m u s 01/ TAIN 119 T khai Quy t toán thu tàinguyên m u s 02/TAIN ... i dung gi i thíchtài li u ính kèm: NNT t nh p gi i trình cho t khai b sung vào ph n Ch n nút “Ghi” hoàn thành vi c kê khai b sung 3.3.2 T khai thu giá tr gia tăng cho d án u tư m u 02/GTGT Cách...
... 3.10.4 CÁC v3.0.2 T khai thu thu nh p cá nhân m u 01/ KK-BH theo Quý 67 T khai thu thu nh p cá nhân m u 01/ KK-XS theo tháng 67 T khai thu thu nh p cá nhân m u 01/ KK-XS theo Quý 70 T khai ... i dung gi i thíchtài li u ính kèm: NNT t nh p gi i trình cho t khai b sung vào ph n Ch n nút “Ghi” hoàn thành vi c kê khai b sung 3.3.2 T khai thu giá tr gia tăng cho d án u tư m u 02/GTGT Cách ... T khai i u ch nh (N u t khai b sung l n l y d li u c a t khai l n u, n u t khai b sung l n n l y d li u l n b sung n-1) NNT s kê khai b sung i u ch nh tr c ti p T khai i u ch nh, kê khai t khai...
... khai làm liệu mặc định Tờ khaiđiềuchỉnh (Nếu tờ khaibổsung lần lấy liệu tờ khai lần đầu, tờ khaibổsung lần n lấy liệu lần bổsung n-1) NNT kê khaibổsungđiềuchỉnh trực tiếp Tờ khaiđiều ... tiêu KHBS o Ở cột Số kê khai: lấy giá trị tờ khai trước o Ở cột Sốđiều chỉnh: Lấy giá trị điềuchỉnh Tờ khaiđiềuchỉnh o Cột Chênh lệch sốđiềuchỉnh với số kê khai = Sốđiềuchỉnh - Số kê khai ... khaiđiềuchỉnh (Nếu tờ khaibổsung lần lấy liệu tờ khai lần đầu, tờ khaibổsung lần n lấy liệu lần bổsung n-1) NNT kê khaibổsungđiềuchỉnh trực tiếp Tờ khaiđiều chỉnh, kê khai tờ khai thay...
... nộp thuế theo thông báo thuế quan thuế , thời hạn nộp thuế chậm không ngày 25 tháng tiếp sau - Hộ kinh doanh nộp thuế theo kê khai tạm nộp thuế TNDN hàng quý theo tờ khai thuế TNDN theosố quan ... ngày nộp thuế ghi thông báo Ngày nộp thuế ghi thông báo nộp thuế chậm ngày cuối tháng phải nộp thuế *Hộ Kê khai: - Hộ kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp có kê khai thực nộp ... tiền từ tài khoản hộ kinh doanh vào tài khoản Ngân sách Nhà nước, hộ kinh doanh nộp thuế séc, tiền mặt ngày nộp thuế ngày quan kho bạc nhận tiền thuế quan thuế cấp biên lai thuế * Đối với cá nhân...