TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ----------------------------------- MÔN QUẢN LÝ DỰ ÁN Đề tài: DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG CÔNG TY BAO BÌ THĂNG BÌNH GVHD: TS. Lưu Trường Văn HVTH: Võ Văn Thành Đạo MSHV: MBAB11010 Lớp: MBA11B Hồ Chí Minh – 06/2012 Contents DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ CÔNG TY BAO BÌ THĂNG BÌNH Hiện tại xưởng sản xuất bao bì của công ty vẫn đang hoạt động , tuy nhiên công suất không đủ để cung cấp cho khách hàng . Mặt khác máy móc thiết bị đã cũ, lạc hậu về công nghệ nên không sản xuất được các loại sản phẫm mới cao cấp theo nhu cầu của thị trường đòi hỏi cần phải có 1 xưởng sản xuất mới, bên cạnh đó sau khi đầu tư xưởng mới, xưởng cũ sẽ chuyển sang sản xuất các loại bao cấp thấp nhằm tăng tính đa dạng đáp ứng mọi yêu cầu của thị trường. Thực tế trong tỉnh đã có hơn 60 doanh nghiệp chế biến bột mì, xay xát gạo, thức ăn gia súc, phân bón, xi măng …đang và sẽ sử dụng bao bì với xu hướng ngày càng tăng. Các tỉnh lân cận và đồng bằng sông Cửu Long có tốc độ phát triển các nhà máy thức ăn tôm cá rất cao cũng là đối tượng khách hàng tiềm năng. Ngoài ra thị trường xuất khẩu, nhất là thị trường Campuchia cũng có triển vọng tiêu thụ bao bì cao cấp tăng lên. Nhu cầu sử dụng bao bì dưới nhiều hình thức tuy được khuyến cáo giảm nhưng dưới góc độ nhìn nhận công ty nhận thấy tiềm năng cần phải mở rộng gia tăng nhà xưởng để cung cấp cho thị trường ngày một tốt hơn . 1. MỤC TIÊU DỰ ÁN Thành lập một xưởng sản xuất bao bì mới thuộc công ty tnhh Matai Việt Nam nhằm sản xuất ra sản phẩm cao cấp cung cấp các loại bao bì với đủ loại kích cỡ và chất lượng cho thị trường nội địa và nhất là xuất khẩu . Nâng cao năng lực, mở rộng qui mô sản xuất nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng bao bì của khách hàng ngày càng tăng. Đổi mới công nghệ hiện đại nhằm sản xuất ra các loại bao bì có phẩm cấp cao mà thiết bị hiện tại không sản xuất được như: bao ghép màng phức hợp, bao xi măng, bao jumbo. 2. TÓM TẮT QUY MÔ DỰ ÁN Dự án xây dựng nhà xưởng dựa trên bảng những đánh giá về thị trường, năng lực của chủ đầu tư và kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình sản xuất từ trước đến nay. Quy mô dự án được thể hiện qua các đặc điểm sau đây. 2.1. Công suất xưởng Khi xây dựng xong xưởng sản xuất đi vào hoạt động với Công suất sản xuất trung bình của xưởng bao bì 2 theo dự án là 1200 tấn sản phẩm/năm, đạt khoảng 80% công suất lắp đặt. Các năm tiếp theo sẽ sản xuất 1500 tấn/năm. MÔN HỌC: QUẢN TRỊ DỰ ÁN Trang 3 DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ CÔNG TY BAO BÌ THĂNG BÌNH 2.2. Mặt bằng xây dựng và kiến trúc nhà xưởng Vị trí xây dựng nhà xưởng mới là một khu đất từ khu quy hoạch của khu chế xuât Tân Thuận –Q7 TP Hồ Chí Minh. Hệ thống điện nước đang sử dụng, có đủ cung cấp cho dự án mới.  Tổng diện tích mặt bằng là 44.990.2 m 2  Diện tích đã sử dụng khoảng 35.000 m 2  Diện tích dự án triển khai 2500 m 2 Kiến trúc nhà xưởng được thiết kế theo kiểu thông thường, khung nhà kết cấu thép tiền chế, tường bao, nền bê tông xi măng, khu vực thành phẩm lót gạch men. Kích thước xưởng 25m x 80m cao 6m có nóc gió. Xung quanh xưởng có đường nội bộ thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên liệu , thành phẩm đi về. Có mương thoát nước mưa vào mương chung. Hệ thống chống sét, đường nước phòng chống cháy được bố trí thuận tiện, an toàn. Cấp phòng cháy chữa cháy cấp II. 2.3. Tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư của dự án được thể hiện qua danh mục sau: STT DANH MỤC ĐẦU TƯ ĐVT GIÁ TRỊ I Vốn cố định VNĐ 1 Xây dựng cơ bản - 2.900.000.000 2 Máy móc - 9.852.300.000 3 Chi phí khác - 250.000.000 Cộng - 12.584.000.000 II Lãi vay trong quá trình xây dựng - 424.304.300 TỔNG VỐN ĐẦU TƯ - 13.426.604.300 2.4. Thời gian thực hiện dự án Tổng thời gian dự kiến thực hiên dự án là 9 tháng được phân chia cụ thể theo từng hạng mục. Số thứ tự Công việc Thời gian thực hiện (Ngày) MÔN HỌC: QUẢN TRỊ DỰ ÁN Trang 4 DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ CÔNG TY BAO BÌ THĂNG BÌNH 1 Lập báo cáo đầu tư 15 2 Thẩm định dự án đầu tư 10 3 Trình duyệt báo cáo đầu tư và xin chủ trương đầu tư 45 4 Mời tư vấn và thầu 20 5 Thiết kế xây dựng 35 6 Phê duyệt hồ sơ thiết kế và xin phép xây dựng 35 7 Mua thiết bị 65 8 Thi công nhà xưởng 50 9 Thuê nhân viên kỹ thuật 15 10 Lắp máy 15 11 Vận hành thử nghiệm máy 10 12 Tuyển dụng lao động 15 13 Bố trí khu vực lao động 10 14 Đào tạo lao động 35 15 Chạy thử xưởng sản xuất 20 2.5. Các loại sản phẩm được sản xuất Xưởng sản xuất mới được xây dựng nhằm sản xuất các loại sản phẩm: 1. Sản phẩm bao bì chất lượng cao. 2. Bao bì loại màu. 3. Chịu bền tốt. 4. Đa dạng về chủng loại 5. Loại lớn,nhỏ,vừa,dùng cho xuất khẩu,dùng đựng xi măng.v v. MÔN HỌC: QUẢN TRỊ DỰ ÁN Trang 5 DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ CÔNG TY BAO BÌ THĂNG BÌNH 2.6. Nhân sự Dự án là phần mở rộng sản xuất của công ty, là một xưởng sản xuất mới trực thuộc công ty. Do vậy bộ phận quản lí và công nhân vận hành do công ty bố trí gồm có : - Ban quản đốc 3 người - Trưởng ca sản xuất 3 người - Thống kê, lao động tiền lương 1 người - Công nhân vận hành máy 117 người - Công nhân bảo trì 6 người - Tổng cộng 130 người ( trong đó có khoảng 105 vị trí nữ 2.7. Chiến lược bán hàng Khách hàng tiềm năng: Các công ty sản xuất vật liệu xây dựng,xuất khẩu hàng hóa nông sản,thức ăn chăn nuôi.v.v.v. Chính sách sản phẩm: Đạt chất lượng cao,đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn của hàng hóa của khách hàng,phù hợp với điều kiện thời tiết,chịu được điều kiện vận chuyển xa.v.v. Tạo ra các loại bao bì phù hợp với các loại hàng hóa mà khách hàng sản xuất, Chất lượng tốt nhất,không gây hại cho hàng hóa. Chính sách giá: Giá cả phải phù hợp,có khuyến mãi giảm giá cho khách hàng mua nhiều. Về phân phối: Đáp ứng đủ nhu cầu về số lượng và chất lượng bao bì với dủ loại kích cỡ và thời gian cung cấp là nhanh nhất. 2.8. Thời gian hoàn vốn Thời gian hoàn vốn = tổng vốn đầu/(LN ròng bình quân+khấu hao bình quân) = 13,426,604,300/(1,961,286,522+1,300,230,000). Vậy thời gian hoàn vốn dự kiến là 4.2 năm. 3. CÁC GIẢ ĐỊNH 1. Vốn vay bên ngoài được cung cấp đầy đủ và đúng hạn. 2. Các thiết bị máy móc,nhân công đều có đầy đủ và đúng thời gian. 3. Các rủi ro là có thể kiểm soát. 4. Tình hình thị trường không biến động nhiều,lãi suất vay ổn định,(chưa tính lạm phát). 5. Các chi phí đã dự tính gần với chi phí thực tế nhất và khoản chênh lệch là không đáng kể. 4. CÁC RÀNG BUỘC Các khoản chi phí được trả đầy đủ và đúng thời hạn. MÔN HỌC: QUẢN TRỊ DỰ ÁN Trang 6 DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ CÔNG TY BAO BÌ THĂNG BÌNH 1. Nguồn nhân lực phải được cung cấp đầy đủ. Nhân sự để hoàn thành dự án phải thõa mãn chi phí thấp nhất có thể, không để xảy ra dư thừa nhân lực. 2. Máy móc thiết bị được cung cấp đúng yêu cầu về chất lượng, tiến độ. 3. Nguyên vật liệu phải được cung cấp đúng chất lượng và số lượng. 4. Ràng buộc với tổ chức, khả năng điều hành dự án còn phụ thuộc vào điều kiện hoạt động hiện tại của doanh nghiệp. Vì đây là một dự án của công ty nên có mối quan hệ phụ thuộc với cơ sở chính. 5. CÁC LOẠI TRỪ Dự án được thực hiện có những loại trừ sau:  Các tình huống bất khả kháng chẳng hạn như thiên tai hoặc những phát sinh khác vượt quá sự kiểm soát của các bên tham gia như hỏa hoạn, lũ lụt, đình công, phong tỏa, bạo loạn, chiến tranh và các cấm vận của Chính phủ.  Sự chậm trễ trong việc góp vốn từ các cổ đông hay việc huy động vốn vay từ ngân hàng. Các yếu tố về lạm phát.  Các yếu tố thay đổi của thị trường ảnh hưởng đến tâm lý của chủ đầu tư.  Khó khăn trong việc tìm nhà thầu cạnh tranh 6. CÁC DỰ ÁN LIÊN QUAN - Dự án mở rộng thị trường theo hướng xuất khẩu ra nước ngoài những sản phẩm chất lượng cao. - Dự án đổi mới công nghệ và thiết bị máy móc theo hương hiện đại. 7. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 1. Lập báo cáo dự án đầu tư. 2. Thẩm định dự án. 3. Trình duyệt báo cáo đầu tư và xin chủ trương đầu tư. 4. Mời tư vấn và thầu. 4.1. Gởi hồ sơ mời tư vấn và mời nhà thầu. 4.2. Tổ chức đấu thầu và chọn nhà thầu. 4.2. Kí hợp đồng. 5. Thiết kế xây dựng MÔN HỌC: QUẢN TRỊ DỰ ÁN Trang 7 DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ CÔNG TY BAO BÌ THĂNG BÌNH 6. Phê duyệt hồ sơ thiết kế. 7. Mua thiết bị. 7.1. Gởi nhu cầu nhà cung cấp. 7.2. Lựa chọn nhà cung cấp và kí hợp đồng. 8. Thi công nhà xưởng. 8.1. Thi công nhà tiền chế. 8.2. Thi công tường bao. 8.3. Thi công hệ thống thoát nước. 8.4. Thi công hệ thống điện 9. Thuê nhân viên kĩ thuật 10. Lắp máy. 10.1. Gia cố mặt bằng tại vị trí đặt máy 10.2. Lắp đạt đây chuyền xeo giấy. 10.3. Lắp đặt dây chuyền in. 10.4. Lắp băng chuyển vận chuyển. 11. Vận hành thử nghiệm máy. 12. Tuyển dụng lao động. 12.1. Ước tính nhu cầu lao động 12.2. Gởi thông báo và tuyển dụng 13. Bố trí lao động. 14. Đào tạo lao động 15. Chạy thử xưởng sản xuất. MÔN HỌC: QUẢN TRỊ DỰ ÁN Trang 8 DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ CÔNG TY BAO BÌ THĂNG BÌNH 8. TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 8.1. Bảng hạng mục công việc STT Công việc Hạng mục công việc Công việc trước Thời gian Thời gian thực hiện to tm tp t 1 A Lập báo cáo dự án đầu tư - 13 15 17 15 2 B Thẩm định dự án A 8 10 12 10 3 C Trình duyệt báo cáo đầu tư và xin chủ trương đầu tư B 40 45 50 45 4 D Mời tư vấn và thầu C 18 20 22 20 5 E Thiết kế xây dựng C 30 35 40 35 6 F Phê duyệt hồ sơ thiết kế D,E 31 35 39 35 7 G Mua thiết bị D 61 65 69 65 8 H Thi công nhà xưởng F 47 50 53 50 9 I Thuê nhân viên kỹ thuật G 11 15 19 15 10 J Lắp máy H,I 13 15 17 15 11 K Vận hành thử nghiệm máy J 9 10 11 10 12 L Tuyển dụng lao động J 10 15 20 15 13 M Bố trí khu vực lao động L 9 10 11 10 14 N Đào tạo lao động K,J 32 35 38 35 15 O Chạy thử xưởng sản xuất M,N 16 20 24 20 MÔN HỌC: QUẢN TRỊ DỰ ÁN Trang 9 DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ CÔNG TY BAO BÌ THĂNG BÌNH 8.2. Tiến độ ngang 9. MA TRẬN TRÁCH NHIỆM 9.1. Nguồn lực của dự án Nguồn lực Tuyển chọn 1.Giám đốc dự án Bên trong 2.Nhân viên kỹ thuật Thuê ngoài 3.Công Nhân xây dựng Thuê ngoài 4.Giám Sát Thi Công Thuê ngoài 5.Tư Vấn Thiết Kế Thuê ngoài 6.Trợ lý giám đốc dự án Bên trong 7.Máy móc Thuê ngoài 8.Hội đồng thẩm định Bên trong 9.2. Ma trận phân công dự án (RAM) CÔNG VIỆC NGUỒN LỰC SỬ DỤNG Thời gian Nguồn lực bên trong Nguồn lực bên ngoài Sơn Hùng Dũng Ánh Nhà thầu Nhà cun g cấp Khá c Lập báo cáo dự án đầu tư C H H H 15 Thẩm định dự án C H H H 10 Trình duyệt báo cáo đầu tư và xin chủ trương đầu tư C H H 45 Mời tư vấn và thầu B B V C 20 Thiết kế xây dựng B,H V H C 35 Phê duyệt hồ sơ thiết kế C H B V 35 Mua thiết bị B C V 65 Thi công nhà xưởng B H C V H 50 Thuê nhân viên kỹ thuật B C B 15 Lắp máy B B C V H 15 MÔN HỌC: QUẢN TRỊ DỰ ÁN Trang 10