NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO OHSAS 18001 - 2007 ÁP DỤNG CHO CÔNG TY TNHH UNITEK ENTERPRISE

166 135 0
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO OHSAS 18001 - 2007 ÁP DỤNG CHO CÔNG TY TNHH UNITEK ENTERPRISE

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO OHSAS 18001 - 2007 ÁP DỤNG CHO CÔNG TY TNHH UNITEK ENTERPRISE Họ Tên sinh viên : Đoàn Đức Tuyên Ngành : Quản lý Mơi trường Niên khóa : 2006 – 2010 Tp.HCM Tháng năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH NƠNG LÂM TP.HCM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Khoa:…………… MƠI TRƯỜNG & TÀI NGUN Ngành:……… QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG Họ Tên SV:……ĐỒN ĐỨC TUYÊN…………… MSSV: 06149088 Khóa học:…………2006 – 2010 ……………………… Lớp: DH06QM Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 – 2007 ÁP DỤNG CHO CÔNG TY TNHH UNITEK ENTERPRISE” Nội dung khóa luận tốt nghiệp: ƒ Chương 1: Mở đầu ƒ Chương 2: Tổng quan hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo OHSAS 180012007 ƒ Chương 3: Khái quát công ty TNHH Unitek Enterprise ƒ Chương 4: Xây dựng hệ thống quản lý OH&S theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 - 2007 ƒ Chương 5: Kết luận kiến nghị Thời gian thực hiện:… Bắt đầu: Tháng 03/2010 Kết thúc: Tháng 07/2010 Họ tên GVHD:……TS.NGUYỄN VINH QUY Nội dung yêu cầu khóa luận tốt nghiệp thông qua khoa môn Ngày ….tháng… năm 2010 Ban chủ nhiệm Khoa Ngày 12 tháng 07 năm 2010 Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VINH QUY NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 - 2007 ÁP DỤNG CHO CÔNG TY TNHH UNITEK ENTERPRISE TÁC GIẢ ĐỒN ĐỨC TUN Chun ngành QUẢN LÝ MƠI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN VINH QUY HCM, Tháng năm 2010 i   LỜI CẢM ƠN Lời em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô khoa Môi trường Tài nguyên – Trường đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh dạy dỗ truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu suốt thời gian em học tập rèn luyện trường Sau bốn năm học tập trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, em trang bị nhiều kiến thức kinh nghiệm sống quý báu làm hành trang bước vào tương lai Đặc biệt, thời gian làm luận văn tốt nghiệp, em nhận hướng dẫn tận tình Thầy Nguyễn Vinh Quy Em xin chân thành cảm ơn ghi nhớ sâu sắc quan tâm dạy mà Thầy dành cho em Đồng thời, em xin cảm ơn Ban giám đốc Công ty TNHH Unitek Enterprise tạo điều kiện tốt cho em hoàn thành tốt đợt thực tập Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị Nguyễn Thụy Du, Trưởng phòng hành chánh nhân anh chị thuộc phòng ban Cơng ty giúp đỡ em suốt thời gian thực tập Công ty Cuối em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến gia đình bạn bè động viên, quan tâm hết lòng đến em suốt bốn năm học vừa qua Xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2010 Sinh viên Đoàn Đức Tuyên ii   TĨM TẮT KHĨA LUẬN   Cơng ty TNHH Unitek Enterprise doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực giết mổ chế biến gia cầm, thực trạng công tác quản lý an toàn sức khỏe người lao động số bất cập, hạn chế xây dựng hệ thống quản lý theo OHSAS 18001 hướng giải hiệu việc thực công tác quản lý OH&S Do đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 - 2007 áp dụng cho công ty TNHH Unitek Enterprise” thực hiện, thời gian từ tháng 03/2010 đến tháng 07/2010 Quá trình nghiên cứu thực đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu như: phương pháp tổng quan tài liệu, khảo sát thực tế công ty, phương pháp thống kê phân tích số liệu, phương pháp so sánh, đánh giá Trên sở đánh giá trạng quản lý OH&S công ty, kết hợp với tình hình thực hệ thống quản lý chất lượng, thực tế sản xuất điều kiện cơng ty đề tài đánh giá khó khăn, thuận lợi việc áp dụng hệ thống quản lý OH&S vào công ty, xác định rủi ro OH&S phận sản xuất, thiết lập mục tiêu, chương trình OH&S xây dựng kế hoạch thực cụ thể, xây dựng hệ thống tài liệu dựa yêu cầu tiêu chuẩn Đồng thời, có kiến nghị để cơng ty xây dựng thành công hệ thống nâng cao hiệu công tác quản lý OH&S công ty     iii   MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT KHÓA LUẬN iii MỤC LỤC iv Danh mục chữ viết tắt .viii Danh mục bảng biểu ix Danh mục hình sơ đồ x CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Ý nghĩa 1.3 PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP OHSAS 18001 - 2007 2.1 GIỚI THIỆU VỀ TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 - 2007 2.1.1 Khái niệm tiêu chuẩn OHSAS 18001 - 2007 2.1.2 Sự đời tiêu chuẩn OHSAS 18001 - 2007 2.1.3 Khái niệm, thuật ngữ định nghĩa 2.1.4 Nội dung cấu trúc tiêu chuẩn OHSAS 18001 - 2007 2.1.5 Lợi ích việc áp dụng hệ thống quản lý OH&S theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 - 2007 2.2 KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI KHI ÁP DỤNG OHSAS 18001 - 2007 11 2.2.1 Thuận lợi 11 2.2.2 Những khó khăn 11 2.3 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG OHSAS 18001 TẠI VIỆT NAM 12 CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH UNITEK ENTERPRISE 13 3.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH UNITEK ENTERPRISE 13 3.1.1 Giới thiệu chung 13 3.1.2 Vị trí địa lý quy mơ nhà máy 13 3.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty 14 3.2 HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY UNITEK ENTERPRISE 16 3.2.1 Sản phẩm, nguyên nhiên vật liệu máy móc thiết bị nhà máy 16 3.2.2 Quy trình giết mổ chế biến sản phẩm công ty 18 iv   3.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG TẠI CÔNG TY UNITEK ENTERPRISE 23 3.3.1 Nước thải 23 3.3.2 Chất thải rắn chất thải nguy hại 24 3.3.3 Mơi trường khơng khí 24 3.4 CÔNG TÁC BVMT VÀ AT-VSLĐ TẠI CƠNG TY UNITEK ENTERPRISE 27 3.4.1 Cơng tác Bảo vệ môi trường 27 3.4.2 Công tác An toàn lao động 28 3.4.3 Kết công tác thực OH&S công ty 31 3.5 KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CỦA OHSAS 18001 - 2007 VÀO CÔNG TY 32 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ OH&S THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 - 2007 ÁP DỤNG CHO CÔNG TY UNITEK ENTERPRISE 34 4.1 PHẠM VI CỦA HỆ THỐNG VÀ THÀNH LẬP BAN OHSAS 34 4.1.1 Phạm vi áp dụng hệ thống OH&S 34 4.1.2 Thành lập Ban OHSAS 34 4.2 CHÍNH SÁCH OH&S VÀ PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH TRONG CƠNG TY 35 4.2.1 Chính sách OH&S 35 4.2.2 Phổ biến sách OH&S 36 4.3 NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO 37 4.3.1 Mục đích 37 4.3.2 Nội dung 37 Quy cách đánh giá rủi ro: 39 Ghi chú: Thủ tục Nhận diện mối nguy đánh giá rủi ro: TT – 01 thể Phụ lục 47 4.4 YÊU CẦU PHÁP LUẬT VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC 47 4.4.1 Mục đích 47 4.4.2 Nội dung 47 Thủ tục Yêu cầu pháp luật yêu cầu khác: TT - 02 thể Phụ lục 48 4.5 MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ CHƯƠNG TRÌNH 48 4.5.1 Mục đích 48 4.5.2 Nội dung 48 4.6 NGUỒN LỰC, VAI TRÒ, TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN 53 4.6.1 Mục đích 53 4.6.2 Nội dung 53 4.7 ĐÀO TẠO, NHẬN THỨC VÀ NĂNG LỰC 55 4.7.1 Mục đích 55 4.7.2 Nội dung 55 Ghi chú: Thủ tục Đào tạo, nhận thức lực: TT – 03 thể Phụ lục 55 4.8 TRAO ĐỔI THÔNG TIN, SỰ THAM GIA VÀ THAM VẤN 55 4.8.1 Mục đích 55 4.8.2 Nội dung 56 v   Ghi chú: Thủ tục Trao đổi thông tin, tham gia tham vấn: TT – 04 thể Phụ lục 56 4.9 TÀI LIỆU CỦA HỆ THỐNG OH&S 56 4.9.1 Mục đích 56 4.9.2 Nội dung 57 4.10 QUẢN LÝ TÀI LIỆU 59 4.10.1 Mục đích 59 4.10.2 Nội dung 59 Ghi chú: Thủ tục Quản lý tài liệu: TT – 05 thể Phụ lục 61 4.11 KIỂM SOÁT VÀ ĐIỀU HÀNH 61 4.11.1 Mục đích 61 4.11.2 Nội dung 61 Ghi chú: Thủ tục Kiểm soát điều hành: TT – 06 thể Phụ lục 69 4.12 CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ VỚI TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP 69 4.12.1 Mục đích 69 4.12.2 Nội dung 69 Ghi chú: Thủ tục Chuẩn bị ứng phó với tình trạng khẩn cấp: TT – 07 thể Phụ lục 70 4.13 GIÁM SÁT VÀ ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 70 4.13.1 Mục đích 70 4.13.2 Nội dung 70 Ghi chú: Thủ tục Giám sát đo lường kết hoạt động: TT – 08 thể Phụ lục 71 4.14 ĐIỀU TRA SỰ CỐ 71 4.14.1 Mục đích 71 4.14.2 Nội dung 71 Ghi chú: Thủ tục Điều tra cố: TT – 09 thể Phụ lục 72 4.15 SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ PHỊNG NGỪA 72 4.15.1 Mục đích 72 4.15.2 Nội dung 72 Ghi chú: Thủ tục Hành động khắc phục phòng ngừa: TT – 10 thể Phụ lục 73 4.16 KIỂM SOÁT HỒ SƠ 73 4.16.1 Mục đích 73 4.16.2 Nội dung 73 Ghi chú: Thủ tục Kiểm soát hồ sơ OH&S: TT – 11 thể Phụ lục 74 4.17 ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 74 4.17.1 Mục đích 74 4.17.2 Nội dung 74 Ghi chú: Thủ tục Đánh giá nội bộ: TT – 12 thể Phụ lục 75 4.18 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 75 4.18.1 Mục đích 75 4.18.2 Nội dung 75 vi   Ghi chú: Thủ tục Xem xét lãnh đạo: TT – 13 thể Phụ lục 76 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 77 5.1 5.2 KẾT LUẬN 77 KIẾN NGHỊ 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 PHỤ LỤC vii   Danh mục chữ viết tắt AT-VSLĐ : An toàn vệ sinh lao động ATLĐ : An toàn lao động TNLĐ : Tai nạn lao động BNN : Bệnh nghề nghiệp BHLĐ : Bảo hộ lao động QC : Quản lý chất lượng HC-NS : Hành chánh nhân BLĐTBXH : Bộ Lao động – Thương binh xã hội PCCC : Phòng cháy chữa cháy PCCN : Phòng chống cháy nổ VSLĐ : Vệ sinh lao động ĐDLĐ : Đại diện lãnh đạo NLĐ : Người lao động KCN : Khu công nghiệp OHSAS : Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe OH&S (Occupational Health and Safety) : An toàn sức khỏe nghề nghiệp BM : Biểu mẫu TT : Thủ tục HDCV : Hướng dẫn cơng việc UPTTKC : Ứng phó tình trạng khẩn cấp   viii   BIỂU MẪU SỬ DỤNG 5.1 Biểu mẫu BM-12-04: Báo cáo không phù hợp (Thủ tục Đánh giá nội bộ) 5.2 Biểu mẫu BM-10-01: Sổ theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa SỔ THEO DÕI HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA Báo cáo số 5.2 Ngày phát Đơn vị thực Ngày hoàn thành Người kiểm tra Kết Ghi Biểu mẫu BM-10-02: Phiếu đề xuất kiểm tra hành động phòng ngừa PHIẾU ĐỀ XUẤT PHỊNG NGỪA Bộ phận cần phòng ngừa: Những sở liệu: Nội dung đề xuất phòng ngừa: ………… ………………………………………………………………………………………………… Ngày đề xuất phòng ngừa:……/……./…… Phê duyệt Người đề xuất Trưởng phận cần phòng ngừa KIỂM TRA HÀNH ĐỘNG PHỊNG NGỪA Nội dung: Biện pháp thực phòng ngừa:……………………………………………………………… Người chịu trách nhiệm hành động phòng ngừa: Ngày hoàn thành: Kết quả, đề xuất: ……., ngày…… tháng…… năm……… Người kiểm tra Đơn vị kiểm tra LƯU HỒ SƠ STT Hồ sơ Bộ phận lưu giữ Thời gian lưu Báo cáo không phù hợp Sổ theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa Đề xuất kiểm tra hành động phòng ngừa PL - 62 Ban OH&S phòng hành chánh nhân 02 năm CÔNG TY TNHH UNITEK ENTERPRISE THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Mã hiệu: TT – 11 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Số trang: 03 MỤC ĐÍCH Quy định việc kiểm soát hồ sơ thuộc hệ thống quản lý OH&S, đảm bảo phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007 chứng tỏ kết đạt PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho tất hồ sơ liên quan đến OH&S công ty TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay an tồn NỘI DUNG Ban OH&S có trách nhiệm quy định cách thức thiết lập, thực trì thủ tục để phân loại, nhận dạng, lưu giữ, bảo quản, phục hồi, trì hủy bỏ hồ sơ OH&S nhằm chứng minh phù hợp với yêu cầu hệ thống quản lý OH&S theo OHSAS 18001-2007 kết đạt 4.1 Thu thập, phân loại Hồ sơ thu thập phân theo loại để thuận tiện cho việc quản lý truy xuất Các bìa chứa hồ sơ nhận dạng nhãn hồ sơ để tránh nhầm lẫn với loại tài liệu khác Nhân viên có trách nhiệm thu thập phân loại hồ sơ ghi chép lại q trình thực cơng việc từ bắt đầu kết thúc công việc 4.2 Sắp xếp, chỉnh lý Khi công việc kết thúc, hồ sơ phải xếp theo trình tự thực hiện, lập danh mục văn có hồ sơ theo qui định Khi cần thiết, thực chỉnh lý hồ sơ như: bổ sung văn cần có, loại bỏ văn trùng lắp khơng liên quan Khi cần sửa chữa nội dung hồ sơ, khơng dùng bút xóa trắng viết đè lên bôi đen lên nội dung cần sửa mà phải gạch ngang đường, bổ sung nội dung sửa ký tên bên cạnh 4.3 Bảo quản, lưu giữ Sau hoàn tất việc xếp chỉnh lý, hồ sơ OH&S lưu giữ theo quy định thủ tục hướng dẫn liên quan bảo quản tệp file môi trường khô ráo, thuận tiện cho việc truy cập Hồ sơ phải xếp theo trật tự thời gian, theo số quản lý, theo tên theo loại hồ sơ Thời gian lưu giữ loại hồ sơ qui định biểu mẫu Danh mục loại hồ sơ kiểm soát, BM-11-01 PL - 63 4.4 Sử dụng hồ sơ Chỉ có ban giám đốc, trưởng phận liên quan, đại diện lãnh đạo ban OH&S tiếp cận sử dụng hồ sơ thời gian lưu giữ, phải có Phiếu đề nghị sử dụng hồ sơ OH&S, BM-11-02 Việc mượn trả hồ sơ phải ghi chép lại Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S, BM-11-03 4.5 Xử lý hồ sơ OH&S Những hồ sơ hết thời hạn lưu giữ (theo quy định thủ tục liên quan), người quản lý hồ sơ viết đề nghị xin xử lý hồ sơ theo Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng, BM-11-04 Đề nghị phải giám đốc phê duyệt (đối với hồ sơ đại diện lãnh đạo OH&S giám đốc phê duyệt), trưởng phận duyệt (đối với hồ sơ lưu giữ phận sản xuất) Sau kiểm tra, hồ sơ duyệt xử lý tiến hành xử lý thành viên thực việc xử lý ký vào Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng, BM-11-04 Biên xử lý lập thành 03 bản: 01 người quản lý hồ sơ lưu lại, 01 dán vào tập đựng hồ sơ xử lý 01 phòng hành chánh lưu giữ Phương pháp xử lý: lưu kho hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng, kho phòng hành chánh nhân quản lý, (để riêng hồ sơ xử lý theo năm) BIỂU MẪU SỬ DỤNG 5.1 Biểu mẫu BM-11-01: Danh mục loại hồ sơ kiểm soát STT 5.2 DANH MỤC CÁC LOẠI HỒ SƠ ĐƯỢC KIỂM SOÁT Tên loại hồ sơ Thời gian lưu giữ Nơi cất giữ Người giữ Biểu mẫu BM-11-02: Phiếu đề nghị sử dụng hồ sơ OH&S PHIỀU ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HỒ SƠ OH&S Họ tên : Bộ phận công tác : Tên hồ sơ OH&S mong muốn sử dụng : Mã số hồ sơ: Số lượng : (từ : đến : ) Đơn vị lưu hồ sơ : Hình thức sử dụng hồ sơ : Mượn Xem Cam đoan sử dụng hồ sơ theo nguyên tắc quy định Duyệt Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày trả hồ sơ :…… /…… /……… Nhận xét (nếu có) ký nhận người lưu giữ 5.3 Biểu mẫu BM-11-03: Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S PL - 64 SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG HỒ SƠ OH&S Đơn vị : Họ tên người quản lý hồ sơ :   Hình thức sử Họ Đơn vị Loại hồ Tên hồ dụng Ngày Ký Ngày tên công STT sơ/tài sơ/mã hẹn trả nhận trả người sử tác liệu số Xem Mượn dụng 5.4 Biểu mẫu BM-11-04: Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng lưu giữ sử dụng BIÊN BẢN XỬ LÝ HỒ SƠ HẾT THỜI HẠN LƯU GIỮ SỬ DỤNG Đơn vị : Người lưu giữ : Hồ sơ hết thời hạn lưu giữ, sử dụng : (ghi rõ tên hồ sơ – người thiếp lập – thời hạn lưu giữ sử dụng) Ngày ……tháng…… năm…… Duyệt Người đề nghị (Người duyệt ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày xử lý hồ sơ : Những người thực hiên ( ký ghi rõ họ tên) Người lưu giữ Người định Nhân viên phòng HC-NS LƯU HỒ SƠ STT Hồ sơ Bộ phận lưu giữ Thời gian lưu 01 năm danh mục cập nhật 06 tháng Danh mục hồ sơ OH&S Phiếu đề nghị sử dụng hồ sơ OH&S Ban OH&S Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ phòng hành Lưu giữ suốt trình sử dụng chánh nhân hồ sơ OH&S 01 năm xử lý hồ sơ phiên hồ sơ xử lý Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng       PL - 65 CÔNG TY TNHH UNITEK ENTERPRISE THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu: TT – 12 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Số trang: 07 MỤC ĐÍCH Quy định hướng dẫn cách thức tiến hành đánh giá nội hệ thống quản lý OH&S công ty nhằm xác định hiệu lực quy định thuộc phạm vi hệ thống, tính phù hợp với yêu cầu hoạch định yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS, phát điểm không phù hợp, làm sở đề hành động khắc phục cải tiến PHẠM VI ÁP DỤNG Đánh giá nội bao gồm: đánh giá định kỳ, đánh giá đột xuất, đánh giá toàn diện đánh giá theo chủ đề định Thủ tục áp dụng phận sản xuất mà hệ thống áp dụng, việc đánh giá kết hoạt động TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay an toàn - Thủ tục Hành động khắc phục phòng ngừa NỘI DUNG 4.1 Quy định chung a Đại diện lãnh đạo OH&S lập kế hoạch đánh giá hàng năm cho tất điều khoản áp dụng theo tiêu chuẩn quy định khác (gọi tắt yếu tố hệ thống quản lý OH&S), tất thủ tục phải khảo sát, đánh giá nội năm lần Ngoài ra, trường hợp đột xuất (như nghi ngờ có khơng phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống quản lý OH&S) tổ chức đánh giá đột xuất b Đánh giá viên OH&S nội phải đào tạo phù hợp Danh sách đánh giá viên phải giám đốc phê duyệt c Phương pháp đánh giá Tùy thuộc phạm vi đánh giá hoạt động cụ thể phận đánh giá, sử dụng riêng biệt kết hợp loại hình đánh giá sau: - Xem xét hồ sơ, tài liệu - Phỏng vấn - Kiểm soát trường PL - 66 4.2 Tiến trình thực đánh giá Trách nhiệm Tiến trình Lãnh đạo OH&S Biểu mẫu Lập chương trình đánh giá Giám đốc/Phó giám đốc Đại diện lãnh đạo OH&S Đoàn đánh giá phận đánh giá Trưởng nhóm đánh giá Đại diện lãnh đạo OH&S a BM-12-01 Không Duyệt   Thông báo triển khai thực BM-12-02 Tiến hành kiểm toán  BM-12-04 Báo cáo đợt đánh giá BM-12-03, BM-12-05, Theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa  BM-12-04, BM-12-06 BM-12-07 Lập chương trình đánh giá Kế hoạch đánh giá làm rõ yêu cầu hệ thống quản lý OH&S áp dụng phận sản xuất thực đánh giá lần/năm Trong đợt, mục tiêu đánh giá tập trung vào yếu tố hệ thống quản lý OH&S, đặc biệt ý đến yếu tố/q trình có ảnh hưởng đến hoạt động OH&S Ngồi ra, tiến hành đánh giá đột xuất nghi ngờ có khơng phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống quản lý OH&S Trên sở đó, lãnh đạo OH&S xác định mục tiêu phạm vi đánh giá, chương trình cho đợt đánh giá (chỉ định thời gian phận đánh giá, đề nghị danh sách đánh giá viên thích hợp), BM-12-02 Kế hoạch đề nghị giám đốc xem xét phê duyệt b Chuẩn bị đánh giá Đoàn đánh giá: Căn mục tiêu phạm vi đợt đánh giá, trưởng đoàn đánh giá lên chương trình đánh giá cụ thể theo biểu mẫu Để không làm ảnh hưởng đến hoạt động phận đánh giá, trưởng đoàn đánh giá cần thảo luận với trưởng phận việc cân đối thời gian đánh giá Chương trình đánh giá phải gửi tới phận đánh giá ngày trước tiến hành đánh giá thức PL - 67 Đoàn đánh giá tiến hành thảo luận, xác định phương pháp, phân công lịch cụ thể đánh giá cho đánh giá viên Lưu ý, đánh giá viên phận không nhân viên phận - Xem xét lại tài liệu liên quan phận đánh giá Chuẩn bị danh mục kiểm tra đối chiếu cho phận đánh giá để tránh quên, bỏ sót đánh giá Bộ phận đánh giá: - Chuẩn bị tài liệu xem xét hồ sơ liên quan đến chương trình đánh giá - Bố trí nhân làm việc với đoàn đánh giá theo thời gian quy định c Thông báo đánh giá Sau lên chương trình đánh giá, danh sách đánh giá viên, trưởng đoàn đánh giá phê chuẩn, đại diện lãnh đạo OH&S lập thơng báo đánh giá trình giám đốc phê duyệt gửi đến đoàn đánh giá phận đuợc đánh giá d Tiến hành đánh giá Các đánh giá viên tiến hành đánh giá theo chương trình, áp dụng danh mục kiểm tra đối chiếu bảng câu hỏi cần thẩm định để triển khai công việc Khi tiến hành đánh giá, đánh giá viên phải ghi chép vào Phiếu ghi chép đánh giá, BM12-03 lưu ý chứng khách quan Khi phát có khơng phù hợp, đánh giá viên lập phiếu Báo cáo không phù hợp, BM-12-04, có xác nhận đại diện phận kiểm toán, phiếu lập thành bản, đánh giá viên giữ gửi cho phận đánh giá Trước kết thúc đợt đánh giá, đoàn đánh giá cần họp với người có trách nhiệm phận đánh giá nhằm: Một lần xác định điểm chưa phù hợp, đánh giá cách tổng quan chúng Trao đổi tìm nguyên nhân đề biện pháp khắc phục điểm không phù hợp Bộ phận đánh giá xác định rõ thực hành động khắc phục thời gian hoàn thành (nếu phải xem xét, phép xác định chậm sau họp kết thúc ngày) Những điểm không thống chưa rõ nguyên nhân trưởng đoàn đánh giá ghi lại báo cáo đánh giá để trình lãnh đạo xem xét e Báo cáo đánh giá Sau hoàn thành đợt đánh giá, đoàn đánh giá tập hợp lại kết đánh giá phận Trưởng đoàn đánh giá viết báo cáo tổng kết Báo cáo tổng kết kết đánh giá, phiếu báo cáo khơng phù hợp, chương trình đánh giá phận gửi tới đại diện lãnh đạo (để theo dõi khắc phục báo cáo họp xem xét lãnh đạo) PL - 68 Khi phát không phù hợp ảnh hưởng cách rộng lớn nghiêm trọng đến hệ thống quản lý OH&S, đại diện lãnh đạo gửi báo cáo kiểm tra trình giám đốc xem xét f Theo dõi thực biện pháp khắc phục Đại diện lãnh đạo OH&S có trách nhiệm theo dõi việc thực tính hiệu biện pháp khắc phục theo thủ tục Hành động khắc phục phòng ngừa (TT – 10) BIỂU MẪU SỬ DỤNG 5.1 Biểu mẫu BM-12-01: Kế hoạch đánh giá nội BẢNG KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ - NĂM…… Người lập: Người phê chuẩn: Ngày: Thư ký INTERNAL AUDIT PLAN ĐDLĐ OH&S BẢNG KẾ HỌACH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ TERM/Kỳ: _ No/STT ISO CHAPTER RELATED DOC Dept./Bộ phận Điều khoản ISO Tài liệu tham khảo Audit date/Ngày 5.2 Auditor/ Đánh giá viên Biểu mẫu BM-12-02: Thơng báo chương trình đánh giá nội THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Kính gửi: Trưởng Bộ phận sản xuất trực thuộc công ty Theo yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001-2007 vào kế hoạch đánh giá nội hàng năm, Đại diện lãnh đạo OH&S xin thông báo tới phận chương trình đánh giá nội đợt……năm……như sau: Mục tiêu đợt đánh giá: Ngày đánh giá:……/……/…… Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá: PL - 69 Danh sách Đoàn đánh giá nội bộ: 1/ (Trưởng đoàn) 2/ Chương trình đánh giá: Thời gian Nội dung làm việc Đánh giá viên Đơn vị đánh giá Ghi Đề nghị thành viên đoàn đánh giá đơn vị nằm phạm vi đánh giá thực tốt chương trình đánh giá Giám đốc cơng ty Đại diện lãnh đạo OH&S Duyệt 5.3 Biểu mẫu BM-12-03: Phiếu ghi chép đánh giá PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ Ngày: Đánh giá viên: Ký tên: Bộ phận: STT: Nội dung: Ghi chú: 5.4 Biểu mẫu BM-12-04: Báo cáo khơng phù hợp BÁO CÁO SỰ KHƠNG PHÙ HỢP - SỐ…./ĐỢT… /NĂM… (Đánh giá Hệ thống quản lý OH&S) Bộ phận: Tài liệu/Nội dung liên quan: Tình trạng không phù hợp chứng khách quan: Biện pháp khắc phục: Người thực hiện: Xác nhận Đại diện lãnh đạo OH&S: 5.5 Ngày: Xác định nguyên nhân: Ngày dự định hoàn thành khắc phục: Ngày hoàn thành: Biểu mẫu BM-12-05: Báo cáo đánh giá OH&S nội Báo cáo số: Ngày phát hành: Trưởng nhóm BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Ngày đánh giá Bộ phận đánh giá Kế hoạch kiểm tra mục PL - 70 Người trả lời Đại diện lãnh đạo Giám đốc OHSAS 18001:2007 Các mục kiểm tra thực tế Tóm lược: Chi tiết vấn đề tìm thấy: STT 5.6 Mục đánh giá Kết đánh giá Mức Hạn cải tiến Biểu mẫu BM-12-06: Bảng thống kê điểm khơng phù hợp BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM KHƠNG PHÙ HỢP Đợt đánh giá:……… Năm……… Điều khoản Bộ phận 5.7 Biểu mẫuBM-12-07: Yêu cầu khắc phục điểm không phù hợp Số báo cáo: YÊU CẦU KHẮC PHỤC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP Ngày đánh giá: Ngày: Bộ phận đánh giá: Người đánh giá: Điểm không phù hợp: Người đánh giá (ký tên): Trưởng phận: Nguyên nhân gốc: Biện pháp khắc phục: Ngăn ngừa tái diễn: Người trả lời: Trưởng phận: Người đánh giá: Xác nhận thực (người đánh giá thực hiện): Người đánh giá Đại diện lãnh đạo: PL - 71 Ghi LƯU HỒ SƠ STT Hồ sơ Bộ phận lưu giữ Thời gian lưu Ban OH&S Trưởng phận có liên quan Kế hoạch đánh giá nội - năm Báo cáo không phù hợp Báo cáo đợt đánh giá Thơng báo chương trình đánh giá nội Bảng thống kê điểm không phù hợp                                       PL - 72 ĐDLĐ OH&S, ban OH&S trưởng phận Ban OH&S phận có liên quan Ban OH&S 02 năm CÔNG TY TNHH UNITEK ENTERPRISE THỦ TỤC XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Mã hiệu: TT – 13 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Số trang: 02 MỤC ĐÍCH Việc định kỳ xem xét lãnh đạo công ty hệ thống quản lý OH&S nhằm đảm bảo phù hợp, tính hiệu lực trì hệ thống theo tiêu chuẩn OH&S 18001-2007; xem xét xây dựng kế hoạch cải tiến cho hệ thống Thủ tục quy định cách thức tiến hành xem xét định kỳ cấp lãnh đạo hệ thống quản lý OH&S công ty PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho tất họp xem xét lãnh đạo hệ thống quản lý OH&S TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay an toàn - Thủ tục đánh giá nội - Thủ tục quản lý hồ sơ NỘI DUNG Lập kế hoạch cho buổi họp xem xét Việc xem xét tiến hành tháng lần giám đốc cơng ty chủ trì, họp thực vào tháng tháng năm (sau thực việc đánh giá nội sau tổng kết hoạt động năm trước tháng đầu năm) Hoặc phát nghi ngờ có khơng phù hợp phạm vi quản lý hệ thống OH&S, tiến hành xem xét đột xuất Thành viên tham dự họp bao gồm: - Ban giám đốc - ĐDLĐ OH&S - Trưởng phận sản xuất - Và cá nhân khác trường hợp cần thiết Nội dung xem xét họp lãnh đạo Tại họp lãnh đạo vấn đề sau OH&S xem xét, đánh giá: - Tổng hợp kiểm tra việc thực định kỳ họp trước - Các vấn đề liên quan đến sách OH&S công ty - Cơ cấu tổ chức - Các nguồn nhân lực, vật lực - Các mục tiêu an toàn đạt - Hiệu thực tế đạt hệ thống quản lý OH&S PL - 73 - Các thông tin phản hồi từ khiếu nại cộng đồng xung quanh - Các kết đánh giá nội đánh giá bên - Các báo cáo không phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa - Những vấn đề khác nảy sinh liên quan đến OH&S - Cơ hội cải tiến cho hệ thống - Cải tiến phương thức làm việc để đạt hiệu Nội dung họp Cuộc họp thảo luận vấn đề cụ thể giám đốc chủ trì họp định công việc phải làm, cá nhân phận thực hiện,và đề thời hạn hoàn thành Biên họp xem xét đưa kết luận biện pháp nội dung nêu Biên họp gửi thành viên dự họp Giám đốc tạo điều kiện nguồn lực để thực định đề Đại diện lãnh đạo OH&S chịu trách nhiệm theo dõi, phối hợp phận để thực định, đánh giá hiệu công việc báo cáo kịp thời lên ban giám đốc Biên họp ghi nhận, lưu hồ sơ xem xét lại họp BIỂU MẪU SỬ DỤNG 5.1 Biểu mẫu BM-13-01: Biên họp xem xét lãnh đạo Ngày: BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO Thời gian: Số: Soạn: Duyệt: Chủ đề: Tham dự: Mục xem xét Nội dung Hành động cải tiến P.trách Hạn định Thư ký: Chủ trì họp: LƯU HỒ SƠ Hồ sơ thủ tục “Biên họp xem xét lãnh đạo” Đại diện lãnh đạo OH&S lưu giữ biên họp xem xét lãnh đạo Thời hạn lưu: 03 năm PL - 74 PHỤ LỤC Một số hình ảnh cơng ty TNHH Unitek Enterprise Hình 1: Khối văn phòng cơng ty TNHH Unitek Enterprise Hình 2: Nhà xưởng sản xuất PL - 75 Hình 3: Cơng nhân thực cơng việc với máy mài Hình 4: Máy hút lơng hoạt động Hình 5: Máy đánh vảy chân PL - 76 ... hợp với yêu cầu pháp luật Hệ thống tạo tảng để tích hợp với kế hoạch kinh doanh tổng thể doanh nghiệp Nó tạo điều kiện cho doanh nghiệp kiểm sốt rủi ro an toàn sức khoẻ cải tiến hoạt động Bộ tiêu... nhân viên, đo kiểm môi trường làm việc…dẫn đến doanh nghiệp phải đầu tư tiền bạc, thời gian Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp vấn đề cần quan tâm Các doanh nghiệp lớn có tiềm kinh tế thường nghĩ... lòng thực chương trình an tồn sức khoẻ doanh nghiệp nhằm tạo mơi trường làm việc thoải mái, an tồn Tuy nhiên doanh nghiệp nhỏ vừa, chất lượng vấn đề mà doanh nghiệp phải tập trung lo lắng hàng

Ngày đăng: 16/03/2019, 11:04

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan