Đang tải... (xem toàn văn)
MỤC LỤCI TÓM TẮT TỔNG QUÁT I PHÂN TÍCH NGÀNH, KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH III MÔ TẢ DỰ ÁN VÀ DỊCH VỤIV PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG V KẾ HOẠCH MARKETINGVI PHÂN TÍCH CẠNH TRANH VII KẾ HOẠCH NHÂN SỰVIII –KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH IX DỰ BÁO DOANH THU VÀ ĐIỂM HÒA VỐN XĐÁNH GIÁ DỰ ÁN XI KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG XIINHÓM ĐỒNG SÁNG LẬPXIIIÝ NGHĨA KINH TẾ – XÃ HỘI KẾT LUẬNQuán ăn chuyên phục vụ giới trẻ là một cơ sở phục vụ thực khách phần lớn là giới trẻ. Quán ăn sẽ được mở tại một địa điểm, vị trí thuận lợi, có thể thu hút được giới trẻ ở thị xã Sơn Tây. Để thành lập quán ăn cần có số vốn tối thiểu ước tính là 405,3 triệu VNĐ với các chi phí được tính ở mức thấp nhất để duy trì sự hoạt động hiệu quả. Thời gian hoàn vốn nhanh và mô hình có thể mở rộng trong tương lai.2.Điểm lại cơ hội.Nhà hàng, quán ăn là một trong những lĩnh vực kinh doanh tốt nhất hiện nay. Ngành kinh doanh này vốn được coi là một ngành kinh doanh siêu lợi nhuận, thường hoàn vốn nhanh chóng trong thời gian ngắn từ 1 đến 2 năm. Các quán ăn đang được mở ra ngày càng nhiều vì con người đang chú ý đến nhu cầu ăn uống nhiều hơn trong đó bao gồm cả giới trẻ. Họ không chỉ muốn ăn ngon mà còn muốn được ngồi trong một không gian thoáng đẹp, được phục vụ tận tình, có thể giải trí, thư giãn và đặc biệt chú ý là nó phải tương xứng với đồng tiền bỏ ra. Do vậy mô hình quán ăn “Đại Dương” sẽ nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của giới trẻ. Đây cũng chính là lý do nên tham gia vào ngành kinh doanh này.
BÀI TẬP NHĨM MƠN: KHỞI SỰ KINH DOANH LỚP: ONE17 NHÓM: 05 BÀI LÀM TÊN DỰ ÁN VÀ Ý TƯỞNG KINH DOANH - Tên dự án : “Quán ăn ĐẠI DƯƠNG” - Lĩnh vực thực hiện : dịch vụ quán ăn TXQTTH10_NHOM05_ONE17 ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – QUẢN TRỊ KINH DOANH – NHÓM - ONE 17 KẾ HOẠCH KINH DOANH Dịch vụ: Kinh doanh dịch vụ quán ăn uống Đơn vị: Nhóm – Lớp ONE17 – Đại học Kinh tế Quốc dân Người lập: Các thành viên nhóm Ngày: 15/08/2015 Hà Nội – 08/2015 TXQTTH10_NHOM05_ONE17 MỤC LỤC I -TĨM TẮT TỞNG QUÁT I- PHÂN TÍCH NGÀNH, KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH III- MÔ TẢ DỰ ÁN VÀ DỊCH VU IV- PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG V- KẾ HOẠCH MARKETING VI- PHÂN TÍCH CẠNH TRANH VII- KẾ HOẠCH NHÂN SỰ VIII –KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH IX- DỰ BÁO DOANH THU VÀ ĐIỂM HÒA VỐN X-ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN XI- KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG XII-NHÓM ĐỒNG SÁNG LẬP XIII-Ý NGHĨA KINH TẾ – XÃ HỘI & KẾT LUẬN TXQTTH10_NHOM05_ONE17 I-TĨM TẮT TỞNG QUÁT Giới thiệu Qn ăn chuyên phục vụ giới trẻ sở phục vụ thực khách phần lớn giới trẻ Quán ăn mở địa điểm, vị trí thuận lợi, thu hút giới trẻ thị xã Sơn Tây Để thành lập quán ăn cần có số vốn tối thiểu ước tính 405,3 triệu VNĐ với chi phí tính mức thấp để trì hoạt động hiệu Thời gian hồn vốn nhanh mơ hình mở rộng tương lai Điểm lại hội Nhà hàng, quán ăn lĩnh vực kinh doanh tốt Ngành kinh doanh vốn coi ngành kinh doanh siêu lợi nhuận, thường hồn vốn nhanh chóng thời gian ngắn từ đến năm Các quán ăn mở ngày nhiều người ý đến nhu cầu ăn uống nhiều bao gồm giới trẻ Họ không muốn ăn ngon mà muốn ngồi khơng gian thống đẹp, phục vụ tận tình, giải trí, thư giãn đặc biệt ý phải tương xứng với đồng tiền bỏ Do mô hình quán ăn “Đại Dương” nhận ủng hộ đánh giá cao giới trẻ Đây lý nên tham gia vào ngành kinh doanh Sự khác biệt của mô hình Sự khác biệt mơ hình nằm sản phẩm, dịch vụ mà mơ hình cung cấp Mơ tả dịch vụ Sản phẩm dịch vụ đảm bảo cung cấp theo tiêu chuẩn: -Món ăn chế biến từ nguyên liệu tươi bảo đảm vệ sinh an tồn thực phẩm -Các dịch vụ giải trí lành mạnh, thú vị, tạo hiệu thư giãn cao khách hàng -Phục vụ tận tình, chu đáo Vốn đầu tư Ước tính vốn đầu tư cần thiết tối thiểu để đưa dự án vào hoạt động năm là: 657,100,000 VNĐ TXQTTH10_NHOM05_ONE17 Quán ăn phục vụ với ăn, dịch vụ dành cho giới trẻ thuộc khu vực thị xã Sơn Tây – Hà Nội II – PHÂN TÍCH NGÀNH, KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Bối cảnh kinh tế –chính trị –xã hội : Gần đây, việc xác nhập tỉnh Hà Tây vào Hà Nội góp phần lớn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Tây cũ.Rất nhiều dự án thi công khiến cho kinh tế địa phương có nhiều đởi mới,đời sống người dân ngày nâng cao, trường cao đẳng,đại học, khu công nghiệp xây dựng thúc đẩy thị trường hàng hóa dịch vụ phát triển khu vực lân cận Theo xu hướng đó, nhu cầu mặt hàng ăn uống người dân ngày tăng lên, bao gồm giới trẻ Để đáp ứng nhu cầu đó,việc xây dựng mơ hình qn ăn phục vụ giới trẻ hoàn toàn hợp lý Thị trường mà dự án hướng tới : Dự án hướng tới thị trường cung cấp dịch vụ quán ăn thị xã Sơn Tây – Hà Nội Đây thị trường tiềm phát triển mạnh mẽ thời gian tới Tại nơi tiến hành đặt quán ăn, có trường cấp 1;cấp Sơn Lộc, trường THPT Tùng Thiện,đại học cơng nghiệp Việt Hung,học viện Biên Phòng, học viện Phòng Khơng Khơng Qn, trường trung cấp ngân hàng,trung cấp quân y, Viện 105 … Đây lượng khách hàng dồi cung cấp cho nhà hàng Quan tâm tới giới trẻ mong muốn họ tìm nơi ăn uống tụ tập thư giãn,vui chơi thoải mái,hình thức tạo sức hút lớn thị trường,có thể tạo ra, mở rộng thành xu hướng Đối thủ cạnh tranh: Đối thủ cạnh tranh dự án quán chè, sinh tố, quán ăn địa bàn phường Sơn Lộc khu vực lân cận Nguy rủi ro của dự án các phương án khắc phục: -Rủi ro chính tri: khơng có dự án khơng có tác động tới trị -Rủi ro pháp ly: khơng có dự án thực hồn tồn hợp pháp -Rủi ro về văn hóa: khơng có sản phẩm, dịch vụ qn ăn có tính chất lành mạnh TXQTTH10_NHOM05_ONE17 -Rủi ro thông tin : thiếu thông tin biến động giá thị trường thiếu kiến thức thị trường mục tiêu Khắc phục rủi ro: cần phân tích thị trường cách xác hồn chỉnh III – MÔ TẢ DỰ ÁN VÀ DỊCH VỤ Mô tả Dự án - Quy mô dự án: xây dựng hệ thống quán ăn chuyên phục vụ ăn khắp địa bàn thị xã Sơn Tây - Dịch vụ thực hiện: phục vụ ăn lạ chế từ thực phẩm sạch, cung cấp trò chơi cho hoạt động nhóm bạn bè, cung cấp không gian thư giãn cho khách hàng - Phương thức tiến hành: xây dựng quán ăn gần trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, đại học Việt Hung Xây dựng tạo nên thương hiệu quán ăn đến với giới trẻ - Các bên đối tác: sở cung cấp sản phẩm đạt tiêu chuẩn, đơn vị truyền thông, quảng cáo… - Chiến lược phát triển triển vọng: quán ăn vào ổn định ,thương hiệu biết đến tiếp tục nhân rộng mơ hình thành ch̃i qn ăn có thương hiệu khu vực lân cận Ý TƯỞNG: Ý tưởng dự án quán ăn cung cấp ăn mới,giá tương đối rẻ,có phục vụ trò chơi tập thể vui nhộn với học sinh,sinh viên học tập địa bàn thị xã Sơn Tây Phần lớn học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3, cao đẳng, đại học hỏi ủng hộ ý tưởng mang lại nơi tụ họp bạn bè dịp sinh nhật, liên hoan hay ngày nghỉ, hay mang lại khơng khí riêng lãng mạn,riêng tư cho đơi bạn trẻ Mơ hình qn ăn nhân rộng phục vụ cho số lượng ngày đông đảo học sinh, sinh viên nói riêng giới trẻ nói chung.Nó thúc đẩy cho hình thức kinh doanh tập trung vào giới trẻ - nguồn thực khách chiếm số lượng không nhỏ Sản phẩm dịch vụ Dịch vụ cung cấp phục vụ ăn lạ, bắt mắt giá rẻ, với khơng gian thoải mái Xin phân tích sở để đưa ý tưởng này: TXQTTH10_NHOM05_ONE17 Như - định hướng xuyên suốt kinh doanh quán ăn hài lòng, tâm lý, thiện cảm khách hàng Điều định tới quay lại khách hàng truyền miệng quảng cáo từ khách hàng đến khách hàng khác a Sản phẩm dịch vụ - Sản phẩm Quán ăn ăn Ý + Việt - Các mỳ spaghetty, loại bánh Pizza, bánh xèo, cơm rang, khoai tây, khoai lang chiên, gà rán …có lẩu dành cho người, nhận đặt tiệc sinh nhật, họp lớp… - Đồ uống bao gồm: Trà sữa,sinh tố loại,sữa chua, coca-cola, trà xanh o, trà bí đao, cà phê, … Ngồi ra, qn ăn bố trí phòng với phong cách khác nhau: Phòng 1: mang tên “Biển dịu dàng” với khung cảnh nhẹ nhàng ,tường trang trí cảnh vàng bay Phòng 2: “Nắng tinh ngịch”với khung cảnh trang trí với họa tiết đồ vật ngộ nghĩnh Phòng 3: “Gió phá cách” với khung cảnh trang trí cầu kỳ,phá cách, khác biệt với phòng khác Đặc biệt nhà hàng có khơng gian mở nằm tầng thượng tòa nhà gọi “không gian Romantic” chia làm nhiều phòng nhỏ ngăn cách rèm, mành, gỡ có mặt hướng khung cảnh xung quanh tòa nhà phòng lớn với khung cảnh sử dụng hệ thống đèn nháy,đèn màu, hoa, nến để trang trí, tất nhằm tạo hiệu ứng khung cảnh lãng mạn(đặc biệt vào ban đêm) cho dịp sinh nhật,hội họp - Quán ăn bắt đầu mở cửa từ 6h30 sáng để phục vụ bữa sáng cho học sinh, sinh viên kịp vào lớp đối tượng khác kịp làm - Qn ăn có Wifi miễn phí b Giá cả Giá ăn phục vụ quán ăn phụ thuộc vào nguyên vật liệu sử dụng trình chế biến.Tuy nhiên mặt giá trung bình khơng cao q so với quán ăn khác c Lợi của sản phẩm,dịch vụ TXQTTH10_NHOM05_ONE17 Sản phẩm, dịch vụ phục vụ thỏa mãn nhu cầu tạo cho khách hàng môi trường thoải mái để trò chuyện thư giãn, ăn,đồ uống ngon lạ, hấp dẫn.Ngồi việc thỏa mãn nhu cầu thưởng thức khách hàng phục vụ trò chơi cho giới trẻ như:cờ ca rơ,domino, xếp gỡ… dịch vụ hẹn hò,sắp xếp bữa tiệc lãng mạn cho giới trẻ Quán ăn bảo đảm dịch vụ tốt cho khách hàng, Đặc trưng quán sử dụng loại nhạc khác với phòng khác Như nhạc hòa tấu nhẹ nhàng kèn sacxo, đàn dương cầm, violon, ghita phòng lãng mạn Tuy nhiên lọai nhạc khác có khách yêu cầu (trên menu có lưu ý cho khách yêu cầu chọn hát,ca sĩ thể hiện) Đặc biệt, quán ăn có thêm sau vài tháng Điều trì nguồn khách hàng thường xuyên tiếp cận đến với lượt khách hàng d Xác định kênh phân phối sản phẩm Nhiệm vụ chủ yếu mà quán ăn trọng lượng khách hàng đến dùng bữa, đặt tiệc quán Tuy nhiên quán ăn có số dịch vụ kèm quán ăn phát triển bền vững có lượng khách xác định mở thêm dịch vụ đưa đồ ăn tới tận nhà hộ gia đình, lớp, trường, doanh nghiệp địa bàn e Lịch biểu hoạt động Lịch biểu đưa Quán ăn vào hoạt động khoảng tháng từ bắt đầu thực dự án.Sau khai trương Quán ăn hoạt động từ 6h30 sáng đến 22h hàng ngày, phục vụ bữa sáng cho học sinh, sinh viên kịp vào lớp IV- PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG Toàn cành thị trường: Giới trẻ ngày ưa chuộng fastfood Spaghetti, Pizza hay KFC… Giới trẻ thường chọn ăn qn ăn theo tiêu chí : -Sự lạ ăn bao gồm tên ăn , xuất xứ ,mùi vị lạ khác biệt ăn.Phục vụ ăn mục đích qn ăn -Giá ăn phải phù hợp (thường không đắt học sinh, sinh viên – khách hàng tiềm qn ăn nhận trợ cấp chi phí sinh hoạt từ bố mẹ) Tiêu chí trò chơi nhỏ vui xen kẽ bữa ăn chưa thực để ý tới, yếu tố thứ nhằm thu hút khách hàng quán ăn TXQTTH10_NHOM05_ONE17 Vậy : học sinh, sinh viên niên thường không chi nhiều tiền cho ăn uống lại chiếm số lượng đơng đảo.Nhóm khách hàng hay ý đến giá sản phẩm,dịch vụ.Vì với đối tượng đối tượng chính,khác hàng tiềm quán ăn Thương hiệu: Thương hiệu nhà hàng xây dựng dựa điểm khác biệt nhà hàng so với sở kinh doanh khác lĩnh vực Ý nghĩa thương hiệu :Quán ăn Đại Dương mang đến cho khách hàng lạ phong cách ẩm thực hướng tới giới trẻ Gió phá cách, nắng tinh nghịch biển dịu dàng thể mỡi ăn đồ uống khách hàng yêu cầu Đại dương mang đến cho khách hàng thoải mái từ đặt chân vào nhà hàng Như vậy, thương hiệu khẳng định mục tiêu hoạt động nhà hàng,sự lạ ăn phong cách phục vụ nhà hàng làm cho khách hàng nhớ không quên quay lại Định vị thị trường - Định vị thị trường theo độ tuổi khách hàng :chủ yếu từ 25 tuổi trở xuống - Định vị thị trường theo giới tính: hai giới tính - Định vị thị trường theo lý sử dụng dịch vụ : thưởng thức khơng gian, ăn khác lạ, giải trí, thư giãn Đây phân khúc thị trường chưa đáp ứng đầy đủ địa phương,đủ lớn để sinh lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh quán ăn Chân dung khách hàng mục tiêu: - Dưới 25 tuổi - Khơng phân biệt giới tính - Học tập làm việc địa bàn thị xã - Lý sủ dụng dịch vụ: họp mặt,tụ tập bạn bè thời gian rảnh rỗi, dịp đặc biệt, nơi thư giãn sau học,giờ làm việc căng thẳng V-KẾ HOẠCH MARKETING Xây dựng thông điệp marketing “Đại dương mang đến niềm vui cho bạn” TXQTTH10_NHOM05_ONE17 Phương tiện marketing Các phương tiện marketing lựa chọn phương tiện đơn giản,ít tốn đem lại hiệu cao thị trường Quảng cáo trang web trường c3 Tùng thiện: hocsinhtungthien.com - Tờ rơi: Phương pháp cổ điển không phần hiệu quả,tờ rơi phát cho học sinh trước cổng trường cấp cấp địa bàn thị xã Sơn Tây,trường cao đẳng,đại học,trung cấp - Tờ gấp: thiết kế in tờ gấp cho nhà hàng mình, có ghi địa web qn ăn, địa liên hệ để đặt hàng trực tiếp qua điện thoại,được dùng để phát cho khách hàng đến ăn lần đầu quán ăn - Marketing nội bộ: dựa vào quen biết, phương pháp cực kỳ quan trọng khó thiết lập mang lại hiệu cao với chi phí thấp - Các hình thức khác: Truyền miệng, in ấn bao bì, khuyến mãi, quà tặng Để tăng lượng khách đến với nhà hàng, tùy vào thời kỳ, giai đoạn mà chúng tơi có chương trình khuyến mại thích hợp Ví dụ như: -Giảm giá nhân dịp khai trương -Khuyến mại phần kem miễn phí cho khách hàng trẻ em vào dịp 1/6 đến ăn nhà hàng -Chương trình tặng kèm khách hàng có hóa đơn tốn lớn vào ngày lễ lớn, dịp khai giảng năm học mới, bế giảng VI-PHÂN TÍCH CẠNH TRANH Hiện khu vực có quán trà sữa quán chè, số quán ăn nhỏ ven đường khác Các đối thủ có lợi tiềm lực kinh tế, kinh nghiệm kinh doanh, lượng khách quen… quán ăn đáp ứng nhu cầu ăn uống giới trẻ song chưa có mơ hình hồn thiện đáp ứng nhu cầu giải trí giới trẻ Đây lợi quán ăn “Đại Dương” so với nhà hàng khác Mặt khác số quán ăn có sở vật chất thiếu tiện nghi, số quán lề đường không hợp vệ sinh, thực đơn khơng dồi dào, có đởi mới, thường gia đình tự mở khơng có đầu bếp có kỹ tốt đảm nhiệm VII-KẾ HOẠCH NHÂN SỰ TXQTTH10_NHOM05_ONE17 10 Nhà quản ly Nhà quản lý nhân tố có tầm ảnh hưởng lớn hoạt động phát triển nhà hàng.Nhà quản lý “Đại Dương “ nhà đầu tư,lập dự án nắm rõ ưu điểm lợi tiêu chí hoạt động,chiến lược kinh doanh nhà hàng.Ln phải có sách hợp lý giải vấn đề tồn đọng phát sinh nhà hàng Kế toán Là người chịu trách nhiệm trực tiếp thu ngân toán nhà hàng, phải đảm bảo trung thực, đáng tin cậy kế toán giám sát nhà quản lý thơng qua sở sách.Kế tốn làm việc tốt giúp nhà hàng hoạt động hiệu tránh thất thoát nguyện liệu Số lượng kế toán: 01 người Đầu bếp Người đầu bếp có vai trò chế biến ăn,làm nên sản phẩm mà nhà hàng phục vụ.Đầu bếp phải có tay nghề đảm bảo tuân thủ theo nguyên tắc chế biến,nguyên tắc sử dụng nguyên vật liệu Số lượng đầu bếp: 03 người bao gồm 01 đầu bếp chính, 02 phụ bếp Nhân viên phục vụ Là người trực tiếp tiếp xúc phục vụ khách hàng, đội ngũ nhân viên phục vụ phải đặt khách hàng trung tâm,phục vụ yêu cầu khách hàng với thái độ,cách ứng xử tận tình chu đáo nhất.Phải tạo cho khách hàng ấn tượng tốt Số lượng nhân viên phục vụ: 05 người phụ trách 04 phòng ăn quán kèm thêm trơng xe cho khách VIII-KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Kế hoạch tài lập dự tốn nhằm ước tính số tiền cần đầu tư để đưa dự án vào hoạt động Chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm Chi phí đăng ký kinh doanh chi phí để thành lập doanh nghiệp Chi phí nghiên cứu khoản chi phí để nghiên cứu đưa thực đơn bao gồm ăn dành cho teen, cho giới trẻ.Trong chia thực đơn thành nhóm TXQTTH10_NHOM05_ONE17 11 khác phục vụ yêu cầu khác khách hàng.Kèm thêm chi phí tìm kiếm trò chơi nhỏ khác phục vụ mục đích giải trí khách hàng.Chi phí thực tế chi phí thuê tư vấn thực đơn trang bị kiên thức cho nhân viên: Tởng chi phí: 12.000.0000 VNĐ Chi phí th mặt bằng kinh doanh Theo tham khảo giá thị trường thực tế giá thuê sở tầng, mặt sàn 70 m2.Ký hợp đồng thuê 12 năm, trả tiền hàng tháng 6.500.0 VNĐ/tháng, tức 78.000.000 VNĐ/năm Chi phí tu sửa trang trí nhà hàng, thiết kế nội thất Là khoản chi sử dụng để tu sửa lại sở thuê, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, ổn định hệ thống cấp nước hệ thống nhà vệ sinh.Trang trí qn hình vẽ, tranh ảnh Chi phí thiết kế nội thất quán Là khoản chi phí để mua sắm thiết bị nội thất quán ốp gỡ sàn phòng ăn, bàn ăn khách hàng = bàn * phòng Nội thất bên ngồi gồm quầy tính tiền, bàn ghế quản lý, kế tốn Tởng chi phí: 120.000.000 VNĐ Chi phí thiết bị Bao gồm chi phí trang thiết bị nhà bếp như: lò nướng, nồi hấp, dụng cụ nấu ăn, tủ lạnh, máy xay,…Và đồ dùng ăn uống khách hàng (bát,đũa ,muỗng…) Bảng tính chi phí thiết bi: Đ/vị: triệu đồng Stt Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Xuất sứ Đơn giá Thành tiền A Thiết bị chế biến Lò nướng+vi sóng đa MALLOCA Cái Malayxia 6.7 6.7 Máy hút mùi Napoliz NA 702BL Cái Italy 2.3 2.3 Máy xay sinh tố Việt Nam 0.9 0.9 Tủ đông SANYO Nhật 4.5 4.5 TXQTTH10_NHOM05_ONE17 12 Tủ lạnh SANYO Nhật 6.5 6.5 Bếp gas đôi Nhật 2.5 2.5 Bộ nồi hấp Hàn Quốc 4.1 4.1 Bát đũa, thìa, dĩa, cốc… Bộ Việt Nam 8 Bếp lẩu nướng Việt Nam 0.25 Bộ Hàn Quốc 8.8 8.8 10 Dụng cụ làm bếp B Thiết bị văn phòng Máy vi tính Bộ Việt Nam 5 Máy điện thoại Cái Việt Nam 0.3 0.3 Loa Sony Bộ Nhật 0.4 1.2 Máy điều hòa Cái Nhật 5.15 10.3 C Thiết bị khác Máy phát điện Cái Việt Nam 7.9 7.9 Tổng 70 Tổng chi phí: 70.000.000 đồng Chi phí marketing cho nhà hàng Quảng cáo tờ rơi, tờ gấp, quảng cáo trang website: Tạm tính hết: 5.000.000 đồng Chi phí nhân công (tiền lương) Dựa vào kế hoạch nhân sự, chi phí nhân cơng tính tốn sau: Bảng lương nhân viên từ năm đến năm (Đ/vị tính: triệu đồng) TXQTTH10_NHOM05_ONE17 13 TT Chức danh Số lượng Mức lương tháng Lương tháng Kế toán 1.5 1.5 Bếp trưởng 4 Phụ bếp 1.3 2.6 Nhân viên phục vụ 1.2 Tổng lương hàng tháng 14.1 Tổng lương hàng năm 12 tháng 169.2 Bảng lương nhân viên từ năm thứ trở (Đ/vị tính: triệu đồng) Stt Chức danh Số lượng Mức lương tháng Lương tháng Kế toán 1.7 1.7 Bếp trưởng 4.6 4.6 Phụ bếp 1.5 3.0 Nhân viên phục vụ 1.5 7.5 Tổng lương hàng tháng 16.8 Tổng lương hàng năm 12 tháng 201.6 Chi phí các khoản sinh hoạt phí Các khoản sinh hoạt phí để vận hành Nhà hàng tiền điện,tiền nước,phí vệ sinh mơi trường, tiền thông tin liên lạc Bảng tính sinh hoạt phí (Đ/vị tính: triệu đồng) Stt Chi phí tháng năm Tiền điện 24 TXQTTH10_NHOM05_ONE17 14 Tiền internet 0.275 3.3 Tiền điện thoại(1 máy bàn) 0.2 2.4 Tổng cộng 2.475 29.7 Chi phí nguyên vật liệu Chi phí ngun vật liệu tính tốn dựa tính tốn khả thu hút khách hàng Nhà hàng.Chi phí bào gồm khoản chi cho nhiên liệu,nguyên liệu nấu ăn,gia vị… Ước tính: Năm 1: 500,000 VNĐ/ngày *30 ngày = 15,000,000 VNĐ/tháng Năm đến năm 5: 600,000 VNĐ/ngày *30 ngày = 18,000,000 VNĐ/tháng Năm trở đi: 700,000 VNĐ/ngày *30 ngày = 21,000,000 VNĐ/tháng Chi phí tín dụng Dự án đưa vào hoạt động với nguồn vốn đầu tư tự có từ gia đình 10 Chi phí khơng dự kiến Là khoản tiền sử dụng trường hợp rủi ro,bất trắc phát sinh bất ngờ xảy trình hoạt động Nhà hàng.Hoặc khoản tiền chi thưởng cho nhân viên vào dịp nghỉ Tết, kỷ niệm ngày khai trương… Chi phí tiết kiệm cho vào quỹ quán ăn Ước tính :4.000.000 VNĐ/tháng Các bảng tính Bảng 1: Bảng tính chi phí sản xuất kinh doanh ( Đ/vi tính: triệu đồng) Stt Năm Chỉ tiêu TXQTTH10_NHOM05_ONE17 15 Biến phí 342.1 378.9 378.9 378.9 378.9 450.9 Chi phí thuê mặt 78 78 78 78 78 78 Chi phí khấu hao 44 44 44 44 44 Chi phí ngồi dự kiến 48 48 48 48 48 48 Tổng 512.1 548.9 548.9 548.9 548.9 576.9 10 11 12 Stt Năm Chỉ tiêu Biến phí 483.3 483.3 483.3 483.3 483.3 483.3 Chi phí thuê mặt 78 78 78 78 84 84 Chi phí khấu hao 0 0 0 Chi phí dự kiến 48 48 48 48 48 48 Tổng 609.3 609.3 609.3 609.3 615.3 615.3 Bảng 1a: Bảng tính biến phí Stt Năm Chỉ tiêu Sinh hoạt phí 22 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 Lương 155.1 169.2 169.2 169.2 169.2 169.2 Nguyên vật liệu 165 180 180 180 180 252 Tổng 342.1 378.9 378.9 378.9 378.9 450.9 10 11 12 Stt Năm Chỉ tiêu Sinh hoạt phí 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 Lương 201.6 201.6 201.6 201.6 201.6 201.6 TXQTTH10_NHOM05_ONE17 16 Nguyên vật liệu 252 252 252 252 252 252 Tổng 483.3 483.3 483.3 483.3 483.3 483.3 Bảng 1b: Bảng tính khấu hao Stt Năm Chỉ tiêu Khấu hao nội thất 30 30 30 30 30 Khấu hao thiết bị 14 14 14 14 14 Tổng khấu hao 44 44 44 44 44 Khấu hao thiết bị nội thất năm Bảng 2: Bảng vốn đầu tư ban đầu ( Đ/vi tính: triệu đồng) Stt Loại chi phí Chi Chi phí nghiên cứu, phát triển sản phẩm,đăng ký kinh doanh 12 Chi phí thuê mặt năm 78 Tu sửa trang trí, thiết kế nội thất 150 Thiết bị 70 Marketing Tổng vốn cố định ban đầu để nhà hàng đưa vào hoạt động năm Vốn lưu động 342.1 Vốn đầu tư ban đầu 657.1 315 IX - DỰ BÁO DOANH THU VÀ ĐIỂM HÒA VỐN Dự báo giá Trung bình mỡi thực khách vào qn chi trả 35.000 VNĐ.Giá giá dành cho thực khách ,phù hợp với sức mua khách hàng mục tiêu.Với giá thành trên,một khách hàng thân quen quán ăn có sức mua trung bình lần/tháng Dự báo doanh số TXQTTH10_NHOM05_ONE17 17 Trên mặt mỗi phòng 35m2 bố trí bàn ăn mỡi bàn có sức chứa thực khách.Sức chứa tối đa quán ăn 96 thực khách/lượt ,vậy mức phục vụ tối đa quán ăn 192(=96*2) lượt thực khách /ngày Dự báo cơng suất hoạt động trung bình năm đầu Quán ăn 25% ,tức mỗi ngày Quán ăn phục vụ 50 thực khách tương đương với 50 suất ăn/ngày Ước tính số ngày hoạt động quán ăn 360 ngày 3.Dự báo doanh thu Doanh thu Quán ăn dự báo dựa dự báo giá doanh số Bảng 3: Bảng doanh thu dự kiến Stt Năm Đ/vị: triệu đồng 30 37 38 39 40 45 Chỉ tiêu Tỷ lệ tiêu thụ so với công suất thực tế Số lượt/ngày 57 71 73 75 77 87 Giá trung bình/lượt 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 Doanh thu tiêu thụ sản phẩm/ngày 1.995 2.485 2.555 2.625 2.695 3.045 Doanh thu/năm 728.175 907.025 932.575 958.125 983.675 1111.425 10 11 12 45 45 45 45 45 45 Stt Năm Chỉ tiêu Tỷ lệ tiêu thụ so với công suất thực tế Số lượt/ngày 87 87 87 87 87 87 Giá trung bình/lượt 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 Doanh thu tiêu thụ sản phẩm/ngày 3.915 3.915 3.915 3.915 3.915 3.915 Doanh thu/năm 1428.975 1428.975 1428.975 1428.975 1428.975 1428.975 Mỗi năm Quán ăn mở cửa 360 ngày X-ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN Bảng 4: Bảng tính lợi nhuận ròng của dự án TXQTTH10_NHOM05_ONE17 18 Đ/vị: triệu đồng Stt Năm Chỉ tiêu Doanh thu 698.25 943.25 943.25 943.25 967.8 1370.25 Tởng chi phí 512.1 548.9 548.9 548.9 548.9 576.9 Lợi nhuận trước thuế 186.15 394.35 394.35 394.35 418.9 793.35 Số thuế thu nhập doanh nghiệp(25%) 46.5375 98.588 98.5875 98.5875 104.7 198.3375 Lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận ròng hàng năm) 139.6125 295.76 295.763 295.763 314.1 595.0125 Thu nhập sau thuế cộng dồn 139.6125 435.38 731.138 1341 1796.4375 Stt Năm Chỉ tiêu 1026.9 10 11 12 Doanh thu 1370.25 1370.25 1370.25 1370.25 1370.25 1370.25 Tởng chi phí 609.3 609.3 609.3 609.3 615.3 615.3 Lợi nhuận trước thuế 760.95 760.95 760.95 760.95 754.95 754.95 Số thuế thu nhập doanh nghiệp(25%) 190.2375 190.2375 190.2375 190.2375 188.7375 188.7375 Lợi nhuận sau thuế (lợi nhuận ròng hàng năm) 570.7125 570.7125 570.7125 570.7125 566.2125 566.2125 Thu nhập sau thuế cộng dồn 2053.013 2327.963 2602.913 2877.863 2849.063 2844.563 TXQTTH10_NHOM05_ONE17 19 TXQTTH10_NHOM05_ONE17 20 Bảng 5: Stt A-THU B-CHI Năm Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế 139.6125 295.7625 295.7625 295.7625 295.7625 595.0125 Khấu hao 44 44 44 44 44 Thu hồi vốn lưu động 0 0 0 Thu lý 0 0 0 Dòng tiền vào 183.6125 339.7625 339.7625 339.7625 339.7625 595.0125 Đầu tư ban đầu 315 0 0 0 Vốn LĐ ban đầu 342.1 0 0 0 Bổ xung vốn lưu động 36.8 0 0 72 Dòng tiền 657.1 36.8 0 0 72 A-B -657.1 146.8125 339.7625 339.7625 339.7625 339.7625 523.0125 Hệ số chiết khấu 0.893 0.797 0.712 0.637 0.567 0.5066 (Thu- chi)*1/ (1+0.12)t -657.1 131.1035625 270.7907125 241.9109 216.4287125 192.6453375 264.9581325 Lũy kế -657.1 -525.9964375 -255.205725 -13.294825 203.1338875 395.7792250 525.9964375 10 11 12 Stt TXQTTH10_NHOM05_ONE17 Năm 21 Chỉ tiêu A-THU B-CHI Lợi nhuận sau thuế 570.7125 570.7125 570.7125 570.7125 566.2125 566.2125 570.7125 Khấu hao 0 0 0 Thu hồi vốn lưu động 0 0 378.9 Thu lý 0 0 30 Dòng tiền vào 570.7125 570.7125 570.7125 570.7125 566.2125 975.1125 570.7125 Đầu tư ban đầu 0 0 0 Vốn LĐ ban đầu 0 0 0 Bổ xung vốn lưu động 0 0 0 Dòng tiền 0 0 0 A-B 570.7125 570.7125 570.7125 570.7125 566.2125 975.1125 570.7125 Hệ số chiết khấu 0.452 0.404 0.361 0.322 0.287 0.2567 0.452 (Thu- chi)*1/ (1+0.12)t 257.96205 230.56785 206.0272125 183.769425 162.502988 250.3113788 257.96205 Lũy kế 918.6994075 1149.267258 1355.29447 1539.063895 1701.56688 1951.878261 918.6994075 TXQTTH10_NHOM05_ONE17 22 X CÁC CHỈ TIỂU PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI DỰ ÁN ĐẦU TƯ Hiệu kinh tế: NPV của dự án= 1,951,878,261 VNĐ >0 Dự án có lãi: IRR= 30% >12% (r giới hạn: 12%) Lợi nhuận thu từ đầu tư dự án có lợi so với việc gửi ngân hàng XI- KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Để đưa dự án vào hoạt động thực tế, cần phải có kế hoạch hành động rõ ràng hoàn chỉnh Kế hoạch hành động dự án “Quán ăn ĐẠI DƯƠNG” bao gồm bước : -Xây dựng thực đơn cho quán ăn -Xây dựng giá thành giá bán sản phẩm dự kiến -Liên hệ ký hợp đồng với nguồn cung cấp nguyên vật liệu -Tổ chức thiết kế, trang trí nhà hàng -Tuyển chọn nhân viên phục vụ bàn, kế toán -Tuyển chọn đầu bếp phụ bếp -Đào tạo nhân viên: thống phong cách phục vụ nhà hàng, tiêu quán ăn đặt -Tổ chức quảng cáo phương tiện xây dựng hình ảnh -Khai trương nhà hàng XII- NHĨM ĐỒNG SÁNG LẬP - Qua trình họp tập làm việc nhau, tiếp thu học học trường kinh nghiệm mỗi nhân, thành viên nhóm 05 ONE17 lên ý tưởng lập kế hoạch thành lập Quán ăn ĐẠI DƯƠNG để sau học xong nhóm tập thể sát cánh XIII- Ý NGHĨA KINH TẾ – XÃ HỘI ĐỐI VỚI DỰ ÁN Ý nghĩa kinh tế Dự án tạo lợi nhuận từ nguồn vốn nhàn rỗi chủ đầu tư Ý nghĩa xã hội TXQTTH10_NHOM05_ONE17 23 Quán ăn vào hoạt động góp phần tạo cơng ăn việc làm thường xuyên, ổn định cho 10 người Quán ăn tạo cho giới trẻ nói chung học sinh, sinh viên Sơn Tây nói riêng mơi trường giải trí, thư giãn lành mạnh.Qua bạn học tập tốt KẾT LUẬN Ý tưởng dự án xuất phát từ nhu cầu thiết thực, kết hợp với tiến trình thu thập thơng tin, lập dự án chi tiết.Do dự án khả thi TXQTTH10_NHOM05_ONE17 24 ...ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA – QUẢN TRỊ KINH DOANH – NHÓM - ONE 17 KẾ HOẠCH KINH DOANH Dịch vụ: Kinh doanh dịch vụ quán ăn uống Đơn vị: Nhóm – Lớp ONE17 – Đại học Kinh tế... nhanh mơ hình mở rộng tương lai Điểm lại hội Nhà hàng, quán ăn lĩnh vực kinh doanh tốt Ngành kinh doanh vốn coi ngành kinh doanh siêu lợi nhuận, thường hoàn vốn nhanh chóng thời gian ngắn từ đến... cho hoạt động kinh doanh quán ăn Chân dung khách hàng mục tiêu: - Dưới 25 tuổi - Không phân biệt giới tính - Học tập làm việc địa bàn thị xã - Lý sủ dụng dịch vụ: họp mặt,tụ tập bạn bè