Giới thiệu cơng ty • Tính theo doanh số sản lượng, Vinamilk nhà sản suất sữa hàng đầu Việt Nam Danh mục sản phẩm Vinamilk bao gồm: sản phẩm chủ lực sữa nước sữa bột; sản phẩm có giá trị cộng thêm sữa đặc, yoghurt ăn yoghurt uống, kem phó mát • Cty TNHH Quang Phương phụ trách khu vực quận Cầu Giấy Nghiên cứu thị trường • Đặc điểm dân cư: Theo thống kê, nay, thành phố Hà Nội có khoảng 7.1 triệu người quy hoạch 7.3 triệu vào năm 2020, mật độ dân số 1.962 người km2 • tháng đầu năm 2013, tăng trường GDP thủ đô ước đạt 7.88%, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng (tương đương 2267 USD) • Theo dự đốn đến năm 2015, tăng trưởng GDP thủ đạt 13%, thu nhập bình qn đầu người đạt khoảng 80.000 triệu đồng (4.100 4.300 USD/năm) Cầu thị trường • 30% lựa chọn vị dâu, 20% chọn vị chocolate lại sữa tươi nguyên chất có đường khơng đường Khảosát thị hiếukháchhàng Vị dâu Vị sơ la Sữa tươi có khơng đường Khách hàng mục tiêu • Độ tuổi < 15 : 30%, độ tuổi 15-40 : 60%, độ tuổi > 40 : 10% Khách hàng mục tiêu 15 tuổi 15-40 tuổi 40 tuổi Dự báo sản lượng • Doanh số thị phần : 65-70 % khu vực • Sản lượng ước tính 180,000 hộp sữa tươi : 100,000 hộp loại 180ml, 60,000 hộp loại 110ml 20,000 hộp loại 1L • Loại 110ml : Giá 4.500, loại 180ml : 28.800 vỉ hộp, loại 1L giá 29.500 • Doanh số ước tính : 1.59 tỉ đồng Mục tiêu bán hàng Doanh số – 1.2 tỉ đồng Lãi gộp 500 - 750 triệu đồng Chi phí hoạt động 600 triệu Lợi nhuận trước thuế 450 triệu đồng Mục tiêu tảng Thu thập thơng tin khách hàng Ít 50 người Thu thập ý kiến khách hàng 20 khách hàng Kênh phân phối Đạt 15 đại lý điểm phân phối Số khách hàng thường xuyên 20 KH / tháng Giới thiệu sản phẩm buổi / tháng Khuyến mại đợt/ tháng Ngân sách thực Doanh số TB tháng 100% doanh số 80% doanh số 120% doanh số 1.15 tỉ đồng 920 triệu 1.38 tỉ đồng Giá vốn hàng bán 420 triệu đồng 420 triệu đồng 420 triệu đồng Lãi gộp 730 triệu đồng 500 triệu đồng 960 triệu đồng Chi phí hoạt động 162 triệu đồng 158 triệu đồng 17 triệu đồng Chi phí bán hàng 50 triệu đồng 40 triệu đồng 55 triệu đồng Lương NV bán hàng 100 triệu đồng 100 triệu đồng 100 triệu đồng Triết khấu hoa hồng 40 triệu đồng 80 triệu đồng Chi phí phân phối 70 triệu đồng 70 triệu đồng 70 triệu đồng Chi phí giao hàng 50 triệu đồng 50 triệu đồng 50 triệu đồng Chi phí khác 20 triệu đồng 20 triệu đồng 20 triệu đồng Chi phí hành 80 triệu đồng 80 triệu đồng 80 triệu đồng Ngân sách thực Chi phí kho bãi 120 triệu đồng 120 triệu đồng 120 triệu đồng Chi phí điện thoại, điện nước 10 triệu đồng 10 triệu đồng 10 triệu đồng Tổng chi phí 702 triệu đồng 648 triệu đồng 755 triệu đồng Tỉ lệ chi phí / doanh số 61% 70.4% 54.7% Lợi nhuận trước thuế 448 triệu đồng 272 triệu đồng 625 triệu đồng Lợi nhuận / doanh số 39% 29.6% 45.3% Chương trình thực • Thu thập thơng tin đại lý bán lẻ địa bàn • Tìm đại lý chưa có sản phẩm sữa tươi Vinamilk • Xây dựng kế hoạch, số lượng, triết khấu hoa hồng cho đại lý • Tổ chức tuyển dụng đạo tạo nhân viên • Thu thập thông tin doanh thu tuần đại lý, điểm phân phối • Tổ chức thu thập ý kiến khách hàng chất lượng, mẫu mã thái độ phục vụ • Bên cạnh việc quảng bá hình ảnh phương tiện thơng tin đại chúng, có chương trình cho đại lý : + Nâng mức triết khấu cho đại lý cam kết lấy hàng tháng liên tiếp + Tặng quà đại lý dịp khuyến công ty Các tiêu đánh giá • • • • Thị phần Ý kiến khảo sát khách hàng Doanh số Số lượng đại lý • Tỉ lệ chi phí/ doanh thu ... khách hàng 20 khách hàng Kênh phân phối Đạt 15 đại lý điểm phân phối Số khách hàng thường xuyên 20 KH / tháng Giới thiệu sản phẩm buổi / tháng Khuyến mại đợt/ tháng Ngân sách thực Doanh số TB tháng. .. trình thực • Thu thập thơng tin đại lý bán lẻ địa bàn • Tìm đại lý chưa có sản phẩm sữa tươi Vinamilk • Xây dựng kế hoạch, số lượng, triết khấu hoa hồng cho đại lý • Tổ chức tuyển dụng đạo tạo... khách hàng chất lượng, mẫu mã thái độ phục vụ • Bên cạnh việc quảng bá hình ảnh phương tiện thơng tin đại chúng, có chương trình cho đại lý : + Nâng mức triết khấu cho đại lý cam kết lấy hàng tháng