BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU Họ tên sinh viên: LÊ THỊ THỦY Ngành: Quản lý mơi trường Du lịch sinh thái Niên khóa: 2008 – 2012 Tháng 06/2012 XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 : 2007 ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU WWW XXX Tác giả LÊ THỊ THỦY Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Quản lý môi trường Du lịch sinh thái Giáo viên hướng dẫn ThS VŨ THỊ HỒNG THỦY TP.HCM, Tháng 06/2012 i Trong thời gian thực tập hoàn thành báo cáo thực tập, em nhận nhiều động viên, giúp đỡ, chia sẻ quan tâm Thầy Cơ, gia đình bạn bè Với lòng trân trọng biết ơn, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: - Quý thầy cô Khoa Môi Trường Tài Nguyên Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, người tận tình truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt bốn năm qua - Cô Vũ Thị Hồng Thủy - người tận tâm giảng dạy, bảo, quan tâm em suốt trình thực tập Em cảm ơn Cơ nhiều - Thầy Huỳnh Ngọc Anh Tuấn nhiệt tình giúp đỡ em trình thực tập Em chân thành cảm ơn Thầy - Ban Lãnh đạo Công ty TNHH Sản xuất Đồ gỗ Xuất khẩu, tạo điều kiện cho em thực tập, học hỏi kinh nghiệm; em cảm ơn Chị Trần Vũ Sâm Ngân, anh Võ Tâm tận tình giúp đỡ, bảo cung cấp cho em nhiều tài liệu bổ ích cần thiết cho báo cáo - Ba mẹ: Con cảm ơn ba mẹ hỏi thăm, quan tâm, động viên chăm sóc - Anh chị: em cảm ơn anh chị bên em, em chia sẻ chuyên vui buồn trình thực tập - Và bạn học chung lớp với Cám ơn bạn quan tâm chia sẻ Xin chân thành cảm ơn tất người TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2012 Sinh viên thực Lê Thị Thủy ii TÓM TẮT Đề tài “ Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007 áp dụng Công ty TNHH Sản xuất Đồ gỗ Xuất khẩu” tiến hành khoảng thời gian từ tháng 01/2012 đến tháng 05/2012 Đề tài bao gồm nội dung sau: ‫ ڈ‬Sự tiếp cận với đề tài thông qua phần giới thiệu nội dung, phương pháp mục tiêu nghiên cứu đề tài ‫ ڈ‬Tổng quan tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 ‫ ڈ‬Tổng quan Công ty TNHH Sản xuất Đồ gỗ Xuất ‫ ڈ‬Đánh giá tình hình An tồn vệ sinh lao động Công ty khả áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007 cho Công ty ‫ ڈ‬Xây dựng hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007 cho Công ty với bước sau: ƒ Xác định phạm vi hệ thống, thành lập ban OH&S ƒ Xây dựng sách OHSAS phù hợp với tình hình Cơng ty ƒ Nhận diện 105 mối nguy, chia thành 58 nhóm mối nguy có liên quan đến vấn đề an toàn sức khỏe nghề nghiệp công nhân từ tất hoạt động sản xuất Cơng ty Từ đề xuất giải pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế kiểm soát mối nguy ƒ Nêu lên bước xây dựng hệ thống phù hợp với tình hình thực tiễn nguồn lực sẵn có Cơng ty ƒ Xây dựng hệ thống văn tài liệu theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007 phục vụ cho việc kiểm soát, ngăn ngừa giảm thiểu tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Công ty ‫ ڈ‬Kết luận kiến nghị: đánh giá đưa điều kiện thuận lợi khó khăn việc xây dựng hệ thống Đồng thời đề xuất ý kiến giúp xây dựng hệ thống hồn chỉnh iii MỤC LỤC TĨM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC HÌNH ẢNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 1.3 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI 1.5 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 2.1 SỰ RA ĐỜI CỦA TIÊU CHUẨN OHSAS 18000 2.2 CẤU TRÚC HỆ THỐNG OHSAS 18001 : 2007 2.3 CÁC YÊU CẦU CỦA OHSAS 18001 : 2007 2.4 LỢI ÍCH CỦA VIỆC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 : 2007 2.4.1 Về mặt thị trường 2.4.2 Về mặt kinh tế 2.4.3 Quản lý rủi ro 2.5 TÌNH HÌNH ÁP DỤNG OHSAS TẠI VIỆT NAM CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 3.1.1 Thông tin chung 3.1.2 Vị trí địa lý 3.1.3 Lịch sử hình thành phát triển 3.1.4 Sản phẩm công suất hoạt động 3.1.5 Cơ cấu tổ chức Công ty 3.1.6 Bố trí xưởng sản xuất 3.1.7 Các hệ thống quản lý có Cơng ty 10 3.2 TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG VÀ SẢN XUẤT 10 3.2.1 Nguồn nhân lực 10 3.2.2 Nhu cầu sử dụng điện, nước 10 3.2.3 Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất 11 3.2.4 Máy móc thiết bị 12 3.2.5 Quy trình sản xuất 12 3.2.6 Cơng tác bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị 14 iv 3.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG 14 3.3.1 Mơi trường khơng khí 14 3.3.2 Nước ngầm 17 3.3.3 Chất thải rắn chất thải nguy hại 17 3.4 CÔNG TÁC VỆ SINH LAO ĐỘNG – BẢO HỘ LAO ĐỘNG – PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 19 3.4.1 Công tác vệ sinh lao động – Bảo hộ lao động 19 3.4.2 Phòng chống cháy nổ 20 3.4.3 Thực an toàn sức khỏe nghề nghiệp 20 3.4.4 Đánh giá kết thực ATVSLĐ – BHLĐ – PCCN 22 CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001 : 2007 CHO CÔNG TY 23 4.1 PHẠM VI CỦA HỆ THỐNG VÀ THÀNH LẬP BAN OH&S 23 4.1.1 Phạm vi hệ thống OH&S 23 4.1.2 Thành lập Ban OH&S 23 4.2 CHÍNH SÁCH OH&S VÀ PHỔ BIẾN CHÍNH SÁCH TRONG CƠNG TY 25 4.2.1 Chính sách OH&S 25 4.2.2 Cơng tác phổ biến sách OH&S nội Công ty bên ngồi 26 4.2.3 Kế hoạch chỉnh sửa sách OH&S cho phù hợp với tình hình thực tiễn Công ty 26 4.3 NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO 27 4.3.1 Mục đích 27 4.3.2 Nội dung 27 4.3.3 Tài liệu tham chiếu 31 4.4 YÊU CẦU CỦA PHÁP LUẬT VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC 31 4.4.1 Mục đích 31 4.4.2 Nội dung 32 4.4.3 Tài liệu tham chiếu 32 4.5 MỤC TIÊU VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH 32 4.5.1 Mục đích 32 4.5.2 Nội dung 32 4.6 NGUỒN LỰC, VAI TRỊ, TRÁCH NHIỆM, TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VÀ QUYỀN HẠN 34 4.6.1 Mục đích 34 4.6.2 Nội dung 34 4.7 NĂNG LỰC, ĐÀO TẠO VÀ NHẬN THỨC 37 4.7.1 Mục đích 37 4.7.2 Nội dung 37 4.7.3 Tài liệu tham chiếu 38 4.8 TRAO ĐỔI THÔNG TIN, THAM GIA, VÀ THAM VẤN 38 4.8.1 Mục đích 38 4.8.2 Nội dung 38 4.8.3 Tài liệu tham chiếu 39 v 4.9 HỆ THỐNG TÀI LIỆU OH&S 39 4.9.1 Mục đích 39 4.9.2 Nội dung 40 4.10 KIỂM SOÁT TÀI LIỆU 40 4.10.1 Mục đích 40 4.10.2 Nội dung 40 4.10.3 Tài liệu tham chiếu 41 4.11 KIỂM SOÁT ĐIỀU HÀNH 41 4.11.1 Mục đích 41 4.11.2 Nội dung 41 4.11.3 Tài liệu tham chiếu 42 4.12 CHUẨN BỊ VÀ ỨNG PHĨ VỚI TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP 42 4.12.1 Mục đích 42 4.12.2 Nội dung 43 4.12.3 Tài liệu tham chiếu 44 4.13 ĐO LƯỜNG VÀ GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN 44 4.13.1 Mục đích 44 4.13.2 Nội dung 44 4.13.3 Tài liệu tham chiếu 45 4.14 ĐIỀU TRA SỰ CỐ 45 4.14.1 Mục đích 45 4.14.2 Nội dung 45 4.14.3 Tài liệu tham chiếu 46 4.15 SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA 47 4.15.1 Mục đích 47 4.15.2 Nội dung 47 4.15.3 Tài liệu tham chiếu 47 4.16 KIỂM SOÁT HỒ SƠ 47 4.16.1 Mục đích 47 4.16.2 Nội dung 47 4.16.3 Tài liệu tham chiếu 48 4.17 ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 48 4.17.1 Mục đích 48 4.17.2 Nội dung 49 4.17.3 Tài liệu tham chiếu 49 4.18 XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO 49 4.18.1 Mục đích 49 4.18.2 Nội dung 50 4.18.3 Tài liệu tham chiếu 51 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52 5.1 KẾT LUẬN 52 5.2 KIẾN NGHỊ 53 vi TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH: MỘT SỐ MỐI NGUY TẠI CƠNG TY 294 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BVMT : Bảo vệ môi trường ATLĐ : An toàn lao động AT&SKNN : An toàn sức khỏe nghề nghiệp ATVSLĐ : An toàn vệ sinh lao động BHLĐ : Bảo hộ lao động BLĐTBXH : Bộ Lao động – Thương binh xã hội BYT : Bộ Y tế BCA : Bộ Công An TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam QCVN : Quy chuẩn Việt Nam BM : Biểu mẫu BNN : Bệnh nghề nghiệp BSI (British Standards Institution) : Viện Tiêu chuần Anh Quốc CBCNV : Cán công nhân viên ĐDLĐ : Đại diện Lãnh đạo HDCV : Hướng dẫn công việc OH&S (Occupational Health and Safety) : An toàn sức khỏe nghề nghiệp PCCC : Phòng cháy chữa cháy PCCN : Phòng chống cháy nổ CTNH : Chất thải nguy hại SA (Social Accountability) : Trách nhiệm xã hội TNLĐ : Tai nạn lao động TNHH : Trách nhiệm hữu hạn XNK : Xuất nhập Cty : Công ty TT : Thủ tục UPTTKC : Ứng phó tình trạng khẩn cấp TX : Thị xã VSLĐ : Vệ sinh lao động viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu hóa chất sử dụng 11 Bảng 3.2 Thông số môi trường khơng khí xung quanh nhà máy 14 Bảng 3.3 Thơng số mơi trường khơng khí khu vực lao động 16 Bảng 3.4 Thông số chất lượng nước ngầm Công ty 17 Bảng 3.5 Bảng thống kê thành phần khối lượng chất thải rắn chất thải nguy hại Công ty Woodmax 18 Bảng 3.6 Bảng phân phát phương tiện bảo vệ lao động theo phận 19 Bảng 3.7 Bảng phân loại sức khỏe công nhân Công ty TNHH Sản xuất Đồ gỗ Xuất năm 2011 21 Bảng 4.1 Phổ biến sách OH&S Công ty TNHH Woodmax 26 Bảng 4.2 Chu kỳ xuất mối nguy 29 Bảng 4.3 Tần suất xảy cố: 29 Bảng 4.4 Mức độ nghiêm trọng: 29 Bảng 4.5 Khả tự bảo vệ 30 Bảng 4.6 Bảng đánh giá cấp độ rủi ro: 30 Bảng 4.7 Bảng thống kê cấp độ rủi ro 31 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1: Mơ hình P – D – C –A Hình 3.1: Sơ đồ bố trí xưởng sản xuất 10 Hình 3.2: Quy trình sản xuất 13 ix WOODMAX THỦ TỤC SỰ KHƠNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, HÀNH ĐỘNG PHỊNG NGỪA Mã hiệu:TT-12-01 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: b Thông tin không phù hợp - Kết đợt đánh giá nội (TT-14-01); - Các báo cáo đột xuất từ CBCNV Cơng ty; - Đánh giá bên ngồi hệ thống quản lý OH&S ; - Thông tin khiếu nại khách hàng, cộng đồng dân cư xung quanh liên quan đến không phù hợp c Đánh giá mức độ không phù hợp - Nặng: Sự không phù hợp liên quan đến hệ thống văn thực khơng văn có tính hệ thống - Nhẹ: Sự không phù hợp liên quan đến việc không thực văn không gây hậu lớn khơng có tính hệ thống - Khuyến cáo: Sự không phù hợp xảy lần sơ suất làm việc 4.2 Xác định nguyên nhân thực giải pháp Khi nhận báo cáo không phù hợp đề xuất phòng ngừa, Trưởng đơn vị/bộ phận liên quan phải phân cơng người thực hiện, nhanh chóng tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân, đưa giải pháp phù hợp công việc phải xác định thời hạn phải hoàn thành 4.3 Đánh giá hiệu biện pháp ĐDLĐ có trách nhiệm xem xét tính hiệu biện pháp thực (trên sở chứng khách quan) Nếu biện pháp thực không hiệu quả, ĐDLĐ báo cáo Ban Giám đốc để đưa giải pháp phù hợp 4.4 Báo cáo Các kết thực hành động khắc phục/phòng ngừa phải chuyển đến họp xem xét định kỳ/không định kỳ Lãnh đạo họp gần theo Xem xét Lãnh đạo (4.6) Nếu không phù hợp phát từ khiếu nại khách hàng, ĐDLĐ báo kết thực hành động khắc phục phòng ngừa tới Bộ phận chăm sóc khách hàng để có giải khiếu nại BIỂU MẪU SỬ DỤNG 5.1 BM-12-01: Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa 5.2 BM-12-02: Sổ theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa SỔ THEO DÕI HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC VÀ PHÒNG NGỪA Báo cáo số Ngày phát Đơn vị thực Ngày hoàn thành Người kiểm tra Kết Ghi 5.3 Biểu mẫu BM-12-03: Phiếu đề xuất kiểm tra hành động phòng ngừa PHIẾU ĐỀ XUẤT PHỊNG NGỪA Bộ phận cần phòng ngừa: GVHD: ThS Vũ Thị Hồng Thủy SVTH: Lê Thị Thủy 282 THỦ TỤC SỰ KHÔNG PHÙ HỢP, HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC, HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA WOODMAX Mã hiệu:TT-12-01 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Những sở liệu: Nội dung đề xuất phòng ngừa: ………… ………………………………………………………………………………………… ……… Ngày đề xuất phòng ngừa:……/……./…… Phê duyệt Người đề xuất Trưởng phận cần phòng ngừa KIỂM TRA HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA Nội dung: Biện pháp thực phòng ngừa:……………………………………………………………… Người chịu trách nhiệm hành động phòng ngừa: Ngày hoàn thành: Kết quả, đề xuất: ……., ngày…… tháng…… năm……… Người kiểm tra Đơn vị kiểm tra LƯU HỒ SƠ STT Hồ sơ Bộ phận lưu giữ Thời gian lưu Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa Sổ theo dõi hành động khắc phục phòng ĐDLĐ, Ban OH&S Trưởng phòng ban 03 năm ngừa có liên quan Phiếu đề xuất kiểm tra hành động phòng ngừa GVHD: ThS Vũ Thị Hồng Thủy SVTH: Lê Thị Thủy 283 THỦ TỤC WOODMAX KIỂM SOÁT HỒ SƠ Mã hiệu:TT-13-01 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: 13.THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ MỤC ĐÍCH Quy định phương pháp cho việc kiểm soát hồ sơ thuộc hệ thống quản lý OH&S, đảm bảo phù hợp với yêu cầu hệ thống chứng tỏ kết đạt PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho tất hồ sơ liên quan đến OH&S Công ty TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay an toàn NỘI DUNG 4.1 Thu thập, phân loại Nhân viên có trách nhiệm thu thập phân loại hồ sơ ghi chép lại tồn q trình thực cơng việc từ bắt đầu kết thúc công việc Khi cần sửa chữa nội dung hồ sơ, khơng dùng bút xóa trắng viết đè lên bôi đen lên nội dung cần sửa mà phải gạch ngang đường, bổ sung nội dung sửa ký tên bên cạnh 4.2 Sắp xếp, chỉnh lý Khi công việc kết thúc, hồ sơ phải xếp theo trình tự thực hiện, lập danh mục văn có hồ sơ theo quy định Khi cần thiết, thực chỉnh lý hồ sơ : bổ sung văn cần có, loại bỏ văn trùng lặp không liên quan 4.3 Bảo quản, lưu giữ Sau hoàn tất việc xếp chỉnh lý, hồ sơ OH&S lưu giữ theo quy định thủ tục hướng dẫn liên quan bảo quản tệp file hay đĩa vi tính mơi trường khơ ráo, thuận tiện cho việc truy cập Thời gian lưu giữ loại hồ sơ quy định biểu mẫu Danh mục loại hồ sơ kiểm soát (BM-13-01) 4.4 Sử dụng hồ sơ Chỉ có Ban Giám đốc, Thủ trưởng đơn vị phận liên quan, ĐDLĐ Trưởng ban OH&S tiếp cận sử dụng hồ sơ thời gian lưu giữ Việc mượn trả hồ sơ phải ghi chép lại Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S (BM-13-02) 4.5 Xử lý hồ sơ OH&S Mỗi năm lần, hồ sơ hết thời hạn lưu giữ (theo quy định thủ tục liên quan), người quản lý hồ sơ viết đề nghị xin xử lý hồ sơ theo Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng (BM-13-03) Đề nghị phải Giám đốc Công ty phê duyệt (đối với hồ sơ ĐDLĐ duyệt hồ sơ có thời hạn lưu giữ 02 năm) Phụ trách đơn vị phê duyệt (đối với hồ sơ lưu giữ đơn vị có thời hạn lưu giữ 02 năm trở xuống) Khi xử lý hồ sơ phải đồng thời có mặt: người quản lý hồ sơ, người đơn vị người Phụ trách đơn vị định nhân viên phòng Tổ chức hành chánh Sau kiểm tra, hồ sơ duyệt xử lý tiến hành xử lý tất thành viên có mặt thành viên tiến hành xử lý ký vào Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng (BM-13-03) Biên xử lý lập thành 03 bản: 01 người quản lý hồ sơ lưu lại, 01 dán vào tập đựng hồ sơ xử lý 01 phòng Tổ chức hành chánh lưu giữ GVHD: ThS Vũ Thị Hồng Thủy SVTH: Lê Thị Thủy 284 Mã hiệu:TT-13-01 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: THỦ TỤC WOODMAX KIỂM SOÁT HỒ SƠ Phương pháp xử lý: lưu kho hồ sơ hết thời hạn lưu giữ sử dụng, kho phòng Tổ chức hành chánh quản lý (để riêng hồ sơ xử lý năm) BIỂU MẪU SỬ DỤNG 5.1 Biểu mẫu BM–13–01: Danh mục loại hồ sơ kiểm soát DANH MỤC CÁC LOẠI HỒ SƠ ĐƯỢC KIỂM SOÁT STT Tên loại hồ sơ Thời gian lưu giữ Nơi cất giữ Người giữ 5.2 Biểu mẫu BM-13-02: Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ OH&S Công ty TNHH Sản xuất Đồ gỗ Xuất Woodmax Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, TX.Thủ Dầu Một ĐT: 0650 3714512 Fax: 0650 3714574 SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG HỒ SƠ OH&S Đơn vị : Họ tên người quản lý hồ sơ : STT Loại hồ Tên hồ sơ/tài liệu sơ/mã số Họ tên người sử dụng Đơn vị Hình thức cơng sử dụng tác Xem Mượn Ngày hẹn trả Ký nhận Ngày trả 5.3 Biểu mẫu BM-13-03: Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng lưu giữ sử dụng : BIÊN BẢN XỬ LÝ HỒ SƠ HẾT THỜI HẠN LƯU GIỮ SỬ DỤNG Đơn vị : Người lưu giữ : Hồ sơ hết thời hạn lưu giữ, sử dụng : (ghi rõ tên hồ sơ – người thiếp lập – thời hạn lưu giữ sử dụng) Ngày ……tháng…… năm…… Duyệt (Người duyệt ký, ghi rõ họ tên) Ngày xử lý hồ sơ : Những người thực hiên ( ký ghi rõ họ tên) Người lưu giữ 2.Người định GVHD: ThS Vũ Thị Hồng Thủy SVTH: Lê Thị Thủy 285 Người đề nghị (Ký, ghi rõ họ tên) 3.Nhân viên phòng TCHC THỦ TỤC WOODMAX KIỂM SOÁT HỒ SƠ Mã hiệu:TT-13-01 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: LƯU HỒ SƠ STT Hồ sơ Bộ phận lưu giữ 01 năm danh mục cập nhật 06 tháng Danh mục hồ sơ OH&S Ban OH&S Sổ theo dõi sử dụng hồ sơ Trưởng OH&S phòng ban có liên quan Biên xử lý hồ sơ hết thời hạn sử dụng GVHD: ThS Vũ Thị Hồng Thủy SVTH: Lê Thị Thủy Thời gian lưu 286 Lưu giữ suốt trình sử dụng hồ sơ 01 năm xử lý hồ sơ phiên hồ sơ xử lý THỦ TỤC WOODMAX ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu:TT-14-01 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: 14.ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành đánh giá nội hệ thống quản lý OH&S nhằm xác định hiệu lực quy định thuộc phạm vi hệ thống quản lý OH&S, phát điểm không phù hợp, làm sở đề hành động khắc phục cải tiến PHẠM VI ÁP DỤNG 2.1 Đối tượng áp dụng Hệ thống quản lý OH&S Công ty 2.2 Trách nhiệm áp dụng Tất phòng ban trực thuộc Cơng ty, chun gia đánh giá nội tiến hành đánh giá hệ thống quản lý OH&S Công ty TÀI LIỆU LIÊN QUAN - Sổ tay an toàn - Thủ tục Sự khơng phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa TT–12-01 NỘI DUNG 4.1 Quy định chung - Đánh giá nội trình kiểm tra tiến hành có hệ thống, độc lập đại diện Lãnh đạo nhân viên Công ty đào tạo thành chuyên gia đánh giá thực - Công tác đánh giá nội bảo đảm tính khách quan vơ tư để xác định mức độ thực chuẩn mực xác định - Quá trình đánh giá lập thành văn để làm chứng xem xét - Đoàn đánh giá: gồm hay nhiều chuyên gia đánh giá GVHD: ThS Vũ Thị Hồng Thủy SVTH: Lê Thị Thủy 287 THỦ TỤC WOODMAX ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu:TT-14-01 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Lưu đồ tiến trình Trách nhiệm ĐDLĐ Giám đốc nghiệp Tiến trình Biểu mẫu Lập chương trình kiểm tốn nội Doanh Không Xét duyệt Chấp nhận ĐDLĐ Thông báo triển khai thực Đoàn đánh giá đơn vị có liên quan Tiến hành kiểm tốn Đánh giá trưởng Báo cáo đợt đánh giá ĐDLĐ Theo dõi hành động khắc phục phòng ngừa 4.2 Triển khai kế hoạch đợt đánh giá nội định kỳ Định kỳ đánh giá nội hàng năm tiến hành đợt đánh giá Mỗi đợt, mục tiêu đánh giá tập trung vào yếu tố hệ thống quản lý OH&S, song đặc biệt ý đến yếu tố/ q trình có ảnh hưởng đến hoạt động OH&S Ngồi ra, tiến hành đánh giá đột xuất nghi ngờ có khơng phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống quản lý OH&S Trên sở nói trên, ĐDLĐ xác định mục tiêu phạm vi đánh giá, chương trình đợt đánh giá (chỉ định thời gian phận đánh giá, đề nghị danh sách đánh giá viên thích hợp (cùng với Trưởng đoàn) Kế hoạch đề nghị Giám đốc xem xét phê chuẩn 4.3 Thơng báo đánh giá Sau chương trình đánh giá, danh sách đánh giá viên, Trưởng đoàn đánh giá phê chuẩn, ĐDLĐ lập thơng báo đánh giá trình Giám đốc Doanh nghiệp gửi đến Đoàn đánh giá phận đuợc đánh giá 4.4 Chuẩn bị đánh giá a Đoàn đánh giá Căn mục tiêu phạm vi đợt đánh giá, Trưởng đoàn đánh giá lên chương trình đánh giá cụ thể theo biểu mẫu Để không làm ảnh hưởng đến hoạt động phận GVHD: ThS Vũ Thị Hồng Thủy SVTH: Lê Thị Thủy 288 THỦ TỤC WOODMAX ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu:TT-14-01 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: đánh giá, Trưởng đoàn đánh giá cần thảo luận với trưởng phận việc cân đối thời gian đánh giá Chương trình đánh giá phải gửi tới phận đánh giá ngày trước tiến hành đánh giá thức Đồn đánh giá tiến hành thảo luận, xác định phương pháp, phân công lịch cụ thể đánh giá cho đánh giá viên Lưu ý, đánh giá viên phận không nhân viên phận Xem xét lại tài liệu liên quan phận đánh giá Chuẩn bị danh mục kiểm tra đối chiếu cho phòng ban, phận đánh giá để tránh quên, bỏ sót đánh giá Mỗi đánh giá viên lập bảng câu hỏi cần thẩm định b Bộ phận đánh giá Chuẩn bị tài liệu xem xét hồ sơ liên quan đến chương trình đánh giá Bố trí nhân làm việc với đồn đánh giá theo thời gian định 4.5 Tiến hành đánh giá a Họp khai mạc Trước tiến hành đánh giá, đoàn đánh giá đại diện phận tiến hành họp khai mạc để xác định lại phạm vi phương pháp đánh giá b Đánh giá Các đánh giá viên tiến hành đánh giá theo chương trình, áp dụng danh mục kiểm tra đối chiếu bảng câu hỏi cần thẩm định để triển khai công việc Khi tiến hành đánh giá, phát có khơng phù hợp, đánh giá viên phải ghi chép vào Phiếu ghi chép đánh giá (BM-14-03) lưu ý chứng khách quan c Họp kết thúc Trước kết thúc đợt đánh giá, đồn/nhóm (Đồn chia thành nhóm đánh giá) cần họp với người có trách nhiệm phận đánh giá nhằm: Một lần xác định điểm chưa phù hợp, kiểm đánh giá cách tổng quan chúng Trao đổi, bàn bạc tìm nguyên nhân đề biện pháp khắc phục điểm không phù hợp Bộ phận đánh giá xác định rõ thực hành động khắc phục thời gian hoàn thành (nếu phải xem xét, phép xác định chậm sau họp kết thúc ngày) Những điểm không thống chưa rõ nguyên nhân Trưởng đoàn đánh giá ghi lại báo cáo đánh giá để trình Lãnh đạo xem xét 4.6 Báo cáo đánh giá Sau hoàn thành đợt đánh giá, đoàn đánh giá tập hợp lại kết đánh giá phận Trưởng đoàn đánh giá viết báo cáo tổng kết Báo cáo tổng kết, phiếu báo cáo khơng phù hợp, chương trình đánh giá đơn vị gửi tới đại diện Lãnh đạo (để theo dõi khắc phục báo cáo họp xem xét Lãnh đạo) Khi phát không phù hợp ảnh hưởng cách rộng lớn nghiêm trọng đến hệ thống quản lý OH&S, đại diện Lãnh đạo gửi báo cáo kiểm tra trình Giám đốc 4.7 Theo dõi thực biện pháp khắc phục GVHD: ThS Vũ Thị Hồng Thủy SVTH: Lê Thị Thủy 289 THỦ TỤC WOODMAX ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Mã hiệu:TT-14-01 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: Đại diện Lãnh đạo có trách nhiệm theo dõi việc thực tính hiệu biện pháp khắc phục theo thủ tục Sự không phù hợp, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa (TT-12-01) BIỂU MẪU SỬ DỤNG 5.1 Biểu mẫu BM-14-01: Kế hoạch đánh giá nội - năm ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ - NĂM…… Người lập: Người phê chuẩn: Ngày: Đơn vị/Bộ phận Đợt đánh Yếu tố hệ thống quản lý OH&S đánh giá giá 5.2 Biểu mẫu BM-14-02: Thơng báo chương trình đánh giá nội THƠNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Công ty Theo yêu cầu tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007 vào kế hoạch đánh giá nội hàng năm…… , Đại diện Lãnh đạo OH&S xin thông báo tới đơn vị chương trình đánh giá nội đợt……năm……như sau: Mục tiêu đợt đánh giá: Ngày đánh giá: Tiêu chuẩn phạm vi đánh giá: Danh sách Đoàn đánh giá nội bộ: 1/ (Trưởng đoàn) 2/ Chương trình đánh giá: Thời gian Nội dung làm việc Đánh giá viên Đơn vị đánh giá Ghi Đề nghị thành viên đoàn đánh giá đơn vị nằm phạm vi đánh giá thực tốt chương trình đánh giá Giám đốc Doanh nghiệp Đại diện Lãnh đạo OH&S 5.3 Biểu mẫu BM-14-03: Phiếu ghi chép đánh giá Ngày Phòng ban: STT GVHD: ThS Vũ Thị Hồng Thủy SVTH: Lê Thị Thủy PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ Đánh giá viên Ký tên Nội dung Ghi 290 Mã hiệu:TT-14-01 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: THỦ TỤC WOODMAX ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 5.4 Biểu mẫu BM-14-04: Báo cáo đánh giá OH&S nội BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ OH&S NỘI BỘ Thời gian đánh giá: Mục đích đánh giá: Phạm vi đánh giá: Danh sách đánh giá viên: (Trưởng đoàn) Nhận xét kết luận: Các hoạt động thuộc phạm vi hệ thống đảm bảo OH&S tính hiệu lực chúng đơn vị đánh giá Các phát không phù hợp kiến nghị hành động khắc phục Những điểm chưa thống đoàn kiểm tra đơn vị đánh giá/Những điểm chưa rõ nguyên nhân 5.5 Biểu mẫu BM-14-05: Bảng thống kê điểm không phù hợp BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐIỂM KHÔNG PHÙ HỢP Đợt đánh giá: Năm: Điều khoản Đơn vị Bộ phận LƯU HỒ SƠ Hồ sơ STT Bộ phận lưu giữ Thời gian lưu Kế hoạch đánh giá nội - năm Ban OH&S Trưởng phòng ban có liên quan Báo cáo đợt đánh giá ĐDLĐ, ban OH&S Trưởng phận 02 năm Thơng báo chương trình đánh giá nội Ban OH&S phòng ban có liên quan Bảng thống kê điểm không phù hợp Ban OH&S GVHD: ThS Vũ Thị Hồng Thủy SVTH: Lê Thị Thủy 291 THỦ TỤC WOODMAX XEM XÉT LÃNH ĐẠO Mã hiệu:TT-15-01 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: 15.THỦ TỤC XEM XÉT LÃNH ĐẠO MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành xem xét định kỳ Lãnh đạo hệ thống quản lý OH&S Công ty TNHH Sản xuất Đồ gỗ Xuất nhằm đảm bảo phù hợp, tính hiệu lực trì theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007 PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng cho tất họp xem xét Lãnh đạo hệ thống quản lý OH&S NỘI DUNG 3.1 Nhu cầu xem xét Lãnh đạo Việc xem xét tiến hành tháng lần Giám đốc chủ trì, thường vào tháng tháng (sau kiểm toán nội sau tổng kết hoạt động năm trước tháng đầu năm) Khi phát nghi ngờ có khơng phù hợp phạm vi quản lý hệ thống OH&S, tiến hành xem xét đột xuất 3.2 Thành viên tham dự gồm: - Ban Giám đốc; - ĐDLĐ OH&S; - Trưởng phận (hoặc ủy quyền); - Có thể có thành viên khác, Giám đốc yêu cầu 3.3 Nội dung xem xét bao gồm: - Tổng hợp kiểm toán việc thực định kỳ họp trước; - Các vấn đề liên quan đến Chính sách an tồn; - Cơ cấu tổ chức; - Các nguồn nhân lực, vật lực; - Các mục tiêu an toàn đạt được; - Cấu trúc hiệu lực hệ thống quản lý OH&S; - Các thông tin phản hồi từ khiếu nại cộng đồng xung quanh; - Các kết kiểm toán nội kiểm tốn bên ngồi; - Các báo cáo khơng phù hợp, hành động khắc phục phòng ngừa; - Những vấn đề khác nảy sinh liên quan đến OH&S trình; - Cải tiến phương thức làm việc để phù hợp với công nghệ mới, phương án quản lý OH&S mới, yêu cầu pháp luật 3.4 ĐDLĐ báo cáo kết thực công tác quản lý OH&S Hội nghị thảo luận vấn đề cụ thể chủ trì họp định công việc phải làm, cá nhân đơn vị thực hiện, thời hạn hoàn thành Biên họp xem xét phải đưa kết luận biện pháp nội dung nêu Biên họp gửi thành viên dự họp Giám đốc tạo điều kiện nguồn lực để thực định đề ĐDLĐ chịu trách nhiệm: - Theo dõi, phối hợp đơn vị để thực hiện; - Kiểm toán hiệu định; - Báo cáo kịp thời với Giám đốc; BIỂU MẪU SỬ DỤNG 4.1 Biểu mẫu BM-15-01: Biên họp xem xét Lãnh đạo GVHD: ThS Vũ Thị Hồng Thủy SVTH: Lê Thị Thủy 292 Mã hiệu:TT-15-01 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 Ngày: THỦ TỤC WOODMAX XEM XÉT LÃNH ĐẠO BIÊN BẢN CUỘC HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO Kỳ họp: Thời gian – Địa điểm: Thành phần: (Theo quy định Sổ tay an toàn) Những vấn đề đưa xem xét: Các định sau phiên họp: STT Nội dung công việc Cá nhân/đơn vị thực Thư ký Thời hạn Theo dõi thực Chủ trì họp LƯU HỒ SƠ STT Hồ sơ Bộ phận lưu giữ Biên họp xem ĐDLĐ xét Lãnh đạo GVHD: ThS Vũ Thị Hồng Thủy SVTH: Lê Thị Thủy 293 Thời gian lưu 03 năm PHỤ LỤC HÌNH ẢNH: MỘT SỐ MỐI NGUY TẠI CƠNG TY Hình 1PL: Công nhân xưởng sơn không trang bị bảo hộ lao động thích hợp GVHD: ThS Vũ Thị Hồng Thủy SVTH: Lê Thị Thủy 294 Hình 2PL: máy móc thiết bị điện nối điện không dùng đến Hình 3PL: phế liệu chất ngổn ngang lối vào Hình 4PL: cơng tắc điều khiển chân khơng có phận che chắn an tồn GVHD: ThS Vũ Thị Hồng Thủy SVTH: Lê Thị Thủy 295 Hình 5PL: thiết bị, ổ cắm điện cũ, khơng có phận che chắn bên ngồi Hình 6PL: dây roa chuyển động máy khơng có phận che chắn bên GVHD: ThS Vũ Thị Hồng Thủy SVTH: Lê Thị Thủy 296 ... ‫ ڈ‬Giảm thi u chi phí cho chương trình đền bù TNLĐ BNN ‫ ڈ‬Hạn chế tổn thất trường hợp tai nạn, khẩn cấp 2.4.3 Quản lý rủi ro ‫ ڈ‬Phương pháp tốt việc phòng ngừa rủi ro giảm thi u thi t hại... khác đặt hàng nước 3.2.4 Máy móc thi t bị Danh mục máy móc, thi t bị phục vụ cho hoạt động sản xuất xưởng gỗ WoodMax trình bày Phụ lục 3.2.5 Quy trình sản xuất THUY T MINH QUY TRÌNH SẢN XUẤT:... KIỂM ĐỊNH CÁC LOẠI MÁY MÓC, THI T BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN THEO TT 32/2011/TTBLĐTBXH 266 PHỤ LỤC 11: BẢNG KẾ HOẠCH HIỆU CHUẨN CÁC LOẠI MÁY MÓC, THI T BỊ SẢN XUẤT