Quản trị Dự án – Project Management QUẢN TRỊ DỰ ÁN LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN Được tín nhiệm UBND thành phố Hà Nội, Tổng công ty MAGACO định thực dự án xây dựng khu đô thị xã thuộc Huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội Theo tài liệu dự án, dự án thức phê duyệt bắt đầu triển khai thực từ ngày 15 tháng năm 2013 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 Tổng ngân sách dự án 500 ngàn tỷ đồng Khu đất huy động vào xây dựng khu đô thị chủ yếu đất nông nghiệp, xen lẫn nhà dân cư nông nghiệp gồm 60 hộ dân phải di dời Dự án phê duyệt gồm bẩy cấu phần công việc chủ yếu sau đây: Đền bù, giải phóng mặt san lấp mặt bằng; Chuẩn bị khu nhà tạm đường tạm khu đô thị phục vụ cho triển khai dự án; Thi công xây dựng nhà cao tầng, biệt thự cao cấp, sở hạ tầng trường mầm non, siêu thị; Xây dựng hệ thống truyền tải điện từ trạm điện có sẵn địa bàn Huyện vào đến chân công trinh khu đô thị mới; Lắp đặt hệ thống điện, trang thiết bị điện cho cơng trình xây dựng khu thị mới; Lắp đặt hệ thông cung cấp nước sạch, lắp đặt trang thiết bị vệ sinh cho hộ nhà cao tầng, biệt thự cao cấp, sở mầm non, siêu thị; Xây dựng hồn thiện hệ thống đường giao thơng nội khu đô thị Để triển khai thực dự án, Tổng công ty MAGACO thành lập Ban Quản lý dự án gồm 30 cán bộ, kỹ sư có nhiều kinh nghiệm để tổ chức, lãnh đạo triển khai việc thực dự án Quản trị Dự án – Project Management Anh (chị) thành viên Ban Quản lý dự án Nhiệm vụ anh (chị) giúp Ban Quản lý dự án xây dựng chương trình, kế hoạch cơng tác chi tiết cho phần công việc đảm nhận theo phân công Theo danh sách lớp, anh (chị) có số thứ tự lẻ thực nhiệm vụ thứ Anh (chị) có số thứ tự chẵn thực nhiệm vụ thứ hai Bài viết anh (chị) nộp cho chương trình theo lịch trình quy định, việc nộp chậm bị trừ điểm Nhiệm vụ thứ nhất: Anh (chị) giao phụ trách đội thực cấu phần thứ dự án, cụ thể “kết hợp với quyền địa phương thực việc giải phóng mặt bằng, đền bù, san lấp chuẩn bị mặt cho cơng tác triển khai xây dựng Thời gian hồn thành công tác ngày 20 tháng năm 2013” Anh (chị) xây dựng kế hoạch hành động để thực cấu phần dựa vào công cụ WBS biểu đồ GANTT học Nhiệm vụ thứ hai: Anh (chị) giao nhiệm vụ phụ trách đội thực dự án thực cấu phần bốn dự án “xây dựng hệ thống truyền tải điện từ trạm điện có sẵn địa bàn huyện vào đến chân cơng trình thị Thời hạn hoàn thành hoạt động phải bàn giao tồn cơng trình cho Ban Quản lý dự án trước ngày 15 tháng năm 2015” Anh (chị) có nhiệm vụ lập kế hoạch chi tiết hoạt động để thực nhiệm vụ dựa vào công cụ WBS biểu đồ GANTT học Yêu cầu:  Bài tập cá nhân trình bày file word tối đa 3500 từ/ (7 trang A4)  Sử dụng Font chữ Time new roman/ Cỡ chữ 13, dãn dịng 1.5 lines  Bài tập trình bày rõ ràng, yêu cầu trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo (nếu có)  Đặt tên file tập theo quy định chương trình VD: B02_NguyenvanA_Quanlyduan_Viet.doc B02_NguyenvanA_Quanlyduan_Eng.doc Bài Làm: Với công việc giao phụ trách đội thực cấu phần thứ dự án, cụ thể “kết hợp với quyền địa phương thực việc giải phóng mặt bằng, đền bù, san lấp Quản trị Dự án – Project Management chuẩn bị mặt cho công tác triển khai xây dựng Thời gian u cầu hồn thành cơng tác ngày 20 tháng năm 2013” Sau kế hoạch hành động để thực công tác này: Phần I: Sơ điều hành cấu phần thứ dự án Với cơng việc cấu phần thứ dự án thực việc giải phóng mặt bằng, đền bù, san lấp chuẩn bị mặt bằng, ta chia cơng việc phần cơng việc “Giải phóng mặt đền bù” “ San lấp mặt bằng” Chi tiết công việc chia nhỏ thành 25 hạng mục công việc cần lên kế hoạch thực Trong phần “Giải phóng mặt đền bù” gồm 19 hạng mục (chi tiết nêu bảng 1) Phần “San lấp mặt bằng” gồm hạng mục (chi tiết nêu bảng 2) Sơ đồ tổng thể việc điều hành cấu phần thứ dự án Dự án xây dựng khu Đô thị Tổng công ty MAGACO Giải phóng mặt Đền bù Kế hoạch & Ban điều hành dự án Mục Mục Tài Mục ÷17 San lấp mặt Nhân Mục 18 Hành Mục 19 Mục 20 ÷25 Qua thực tế kiểm tra địa bàn khu vực huyện từ Liêm nơi Dự án đô thị triển khai cho thấy rõ đất đai chủ yếu đất ruộng trồng lúa hoa màu có địa hình tương đối phẳng khơng có ao hồ lớn 200 m Tuy nhiên khu vực dự án triển khai có đan xen 60 hộ nơng dân cần phải di dời Quản trị Dự án – Project Management Phần II: Triển khai thực GPMB-ĐB khu đô thị Từ Liêm, HN A- Nội dung cần thực GPMB-ĐB khu đô thị Các nội dung cần thực việc giải phóng mặt đền bù (GPMB- ĐB) chia tách (WBS) nêu chi tiết sau: Bảng Hạng mục Nội dung công việc Thời gian thực Đơn vị thực Tập hợp pháp lý để thực dự án (nêu Phụ luc 1) 15-18/01/2013 Phòng HC & Ban điều hành DA Họp mắt Hội đồng BT-HT & TĐC 15/01/2013 Hội đồng BT-HT & TĐC + Lập, phê duyệt kế hoạch tiến độ chi tiết GPMB, thông qua Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư, trình UBND Quận phê duyệt + Lập, thẩm tra dự tốn chi phí GPMB, định phê duyệt dự toán 16-18/01/2013 Hội đồng BT-HT & TĐC, phòng TC-KH quận, UBNP phường, Chủ đầu tư Họp mắt Tổ công tác GPMB, niêm yết công khai văn pháp lý liên quan đến công tác GPMB, thong báo hệ thống truyền phường 19-23/01/2013 Hội đồng BT-HT & TĐC Tổ công tác, UBND phường Đoàn thể phường Tiến hành triển khai đo đồ giải – lập hồ sơ KTTĐ hộ 24-29/01/2013 Chủ đầu tư thuê đơn vị đo đạc thực 10 Họp dân công khai định thu hồi đất, phát tự kê khai đất, tài sản đất, nhân khẩu, hồ sơ KTTĐ Thu tự kê khai đất, tài sản đất, nhân khẩu… Tổ chức điều tra trạng, lập biên điều tra, xác minh nội dung kê khai cơng trình tài sản, cối, hoa màu hộ dân Niêm yết công khai kết điều tra xác minh, kết xác nhận Lập dự thảo phương án BT-HT&TĐC chi tiết cho hộ gia đình có nhà, đất bị thu hồi Thông qua Tổ thẩm định dự thảo phương án bồi thường + Niêm yết công khai, lấy ý kiến dự thảo phương án BTHT&TĐC chi tiết UBND phường + Phúc tra phương án có kiến nghị (Nếu có) 30-31/01/2013 01-05/02/2013 Tổ cơng tác, UBND phường Đồn thể phường Tổ cơng tác, UBND phường Đồn thể phường 06/02/2013 Tổ cơng tác, Chủ đầu tư 07-08/02/2013 Tổ công tác, Chủ đầu tư 09-20/02/2013 Tổ công tác, UBND phường Chủ đầu tư 11 Giải thích thắc mắc kiến nghị Nhân dân (Nếu có) 21/02/2013 Tổ cơng tác, UBND phường Chủ đầu tư 12 Hoàn chỉnh, thẩm định phương án bồi thường sau niêm yết công khai dự thảo phương án 22/02/2013 Hội đồng BT, HT&TĐC 13 Phòng TNMT tham mưu cho UBND quận định thu hồi đất tới chủ sử dụng đất 23-25/02/2013 Hội đồng BT, HT&TĐC Quản trị Dự án – Project Management 14 Trình UBND quận định phê duyệt phương án BTHT&TĐC chi tiết tổng hợp 26-27/02/2013 Hội đồng BT, HT&TĐC 15 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư 28/0201/03/2013 UBND quận Từ Liêm 16 Niêm yết công khai phương án BT-HT&TĐC chi tiết UBND quận phê duyệt, phát Quyết định phê duyệt kèm theo phương án BT-HT&TĐC đến hộ dân, thông báo thời gian nhận tiền BT, HT&TĐC, thời gian nhận TĐC, thời gian bàn giao mặt 01-05/03/2013 Tổ công tác, UBND phường 17 + Xây dựng kế hoạch chi trả tiền BT-HT&TĐC + Thực việc chi trả tiền BT-HT&TĐC 06-10/03/2013 Tổ công tác, Chủ đầu tư 18 Bàn giao mặt (Sau toán xong tiền BT-HT&TĐC tổ chức xong giao nhà, đất tái định cư 19 Cưỡng chế hộ dân không thực việc đền bù GPMB 11-14/03/2013 15/3/2013 Hội đồng BT, HT&TĐC, UBND phường, Tổ công tác, Chủ đầu tư, Người bị thu hồi đất Tổ công tác, UBND phường, Chủ đầu tư, CA phường Ghi chú: Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư viết tắt Hội đồng BT-HT & TĐC B- Biểu đồ Gantt thực GPMB-ĐB khu đô thị Chi tiết xem Phụ lục II sau Quản trị Dự án – Project Management Phụ lục TiẾN ĐỘ GiẢI PHÓNG MẶT BẰNG & ĐỀN BÙ TT Hạng mục Tập hợp pháp lý Họp mắt Hội đồng BT-HT & TĐC Lập, phê duyệt KH tiến độ chi tiết Lập, thẩm tra phê duyệt dự tốn chi phí GPMB Họp mắt, công khai văn bản, thông báo truyền việc GPMB Tiến hành triển khai đo đồ giải – lập hồ sơ KTTĐ hộ Họp dân công khai QĐ thu hồi đất, phát biểu mẫu & hồ sơ cần kê khai cho dân.Thu tự kê khai Tổ chức điều tra trạng, lập biên điều tra, xác minh ND kê khai hộ dân Niêm yết công khai kết điều tra xác minh, kết xác nhận Lập dự thảo pa BT-HT&TĐC chi tiết cho hộ dân có nhà, đất bị thu hồi Thông qua Tổ thẩm định dự thảo pa BT 10 11 Niêm yết công khai, lấy ý kiến dự thảo pa BT-HT&TĐC UBND phường Phúc tra phương án có kiến nghị (Nếu có) Giải thích thắc mắc kiến nghị dân (Nếu có) Ngày thực Tháng 1/ 2013 T3 T4 Tháng 2/ 2013 T1 T2 T3 Tháng /2013 T4 T1 T2 15/1 - 18/1 15/1 16/1 - 18/1 19/1 - 23/1 24/1 - 29/1 30/1 - 31/1 01/2 - 05/2 6/2 07/2 - 08/2 09/2 - 20/2 21/2 Quản trị Dự án – Project Management 23/2 - 25/2 14 Hoàn chỉnh, thẩm định pa BT sau niêm yết cơng khai dự thảo phương án Phịng TNMT tham mưu cho UBND quận định thu hồi đất tới chủ sử dụng đất Trình UBND quận định phê duyệt phương án BT-HT&TĐC chi tiết tổng hợp 15 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, tái định cư 28/2 - 01/3 16 Phát & Niêm yết công khai QĐ & pa BTHT&TĐC quận phê duyệt đến hộ dân, thông báo thời gian: nhận tiền BT, HT&TĐC, nhận TĐC, bàn giao mặt 01/3 - 05/3 17 Xây dựng KH chi trả tiền BT-HT&TĐC Thực việc chi trả tiền BT-HT&TĐC 06/3 - 10/3 18 Bàn giao mặt (Sau toán xong tiền BT-HT&TĐC tổ chức xong giao nhà, đất TĐC 11/3 - 14/3 19 Cưỡng chế hộ dân không thực việc đền bù GPMB 15/3/2013 12 13 22/2 26/2 - 27/2 Ghi chú: Tết cổ truyền (gồm ngày âm lịch: 29/12, 1/1, 2/1, 3/1) rơi vào ngày dương lịch (từ 9/2/1023 đến 12/2/2013) thuôc tuần (T2) tháng 2/2013 Các ngày tết cổ truyền chúng tơi tính đến (trong hạng mục 10) khơng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiên dự án Quản trị Dự án – Project Management Phần III: San lấp chuẩn bị mặt 1) Sơ đồ tổ chức thi công : Chủ Đầu Tư Đại Diện Nhà Thầu Ban Chỉ Huy Công Trường Bộ Phận An Tồn Lao Động Đội Thi Cơng Tổ Trắc Địa Bộ Phận Kế Hoạch – Vật Tư – Thiết Bị Đội Thi Công Điện Nước Bộ Phận Quản Lý Kỹ Thuật - Tiến Độ Đội Nề Hoàn Thiện Đội Vệ Sinh Công Trường Quản trị Dự án – Project Management 1) Phân tích hạng mục cơng việc: Cơng việc san (san lấp chuẩn bị mặt bằng) chia tách (WBS) thành hạng mục chi tiết nêu Thời gian thực từ 16/3/2013 đến 20/6/2013 Bảng Hạng mục (20) (21) (22) (23) (24) (25) Người phụ trách Thời gian thực Số ngày thực Chuẩn bị văn phòng, lán trại 16-21/3/2013 05 Tập kết máy móc, trang thiết bị 16-21/3/2013 05 Bốc đất hữu cơ, vận chuyển đổ 20/3 – 16/4/2013 26 AT LĐ &QL KT TĐ Đào đất 12/4 – 12/5/2013 30 AT LĐ &QL KT TĐ Đổ cát đen, lu lèn chặt 2/5 – 18/6/2013 47 AT LĐ &QL KT TĐ Hồn thiện cơng tác khác, làm 12/5 – 20/6/2013 vệ sinh Tổng cộng: 98 ngày 98 Nội dung cơng việc 16/3 – 20/6/2013 Trưởng phịng KH-VT-Thiết bị Trưởng phòng KH-VT-Thiết bị Các T Phòng Các T Phòng Các T Phòng Các T Phòng KH-VT-TB, AT LĐ &QL KT TĐ 2) Biểu đồ GANTT Căn công việc hoạch định phần trên, ta lập biểu đồ GANTT (bảng tiến độ thi công) Phụ lục III Quản trị Dự án – Project Management Phụ lục BẢNG TIẾN ĐỘ THI CƠNG HẠNG MỤC: SAN NỀN CƠNG TRÌNH KHU ĐÔ THỊ MỚI TT Hạng mục Ngày thực Số ngày Chuẩn bị văn phòng, lán trại 16/3 – 21/3 16/3 – 21/3 20/3 – 16/4 26 Tập kết máy móc, trang thiết bị Bốc đất hữu cơ, vận chuyển đổ Đào đất 12/4 – 12/5 30 Đổ cát đen, lu lèn chặt Hồn thiện cơng tác khác, làm vệ sinh 2/5 – 18/6 47 12/6 – 20/6 Tháng / 2013 T3 T4 Tháng 4/ 2013 T1 T2 T3 Tháng /2013 T4 T1 T2 T3 Tháng 6/2013 T4 T1 T2 T3 T4 10 Quản trị Dự án – Project Management Phần IV: Dự tốn kinh phí thực DỰ TỐN KINH PHÍ DỰ ÁN Cơng trình : Khu Đơ Thị Mới Hạng mục: Giải phóng mặt bằng, đền bù San Đơn vị tính: đồng No Nội dung chi phí Cách tính Giá trị trước thuế Thuế GTGT Giá trị sau thuế Ký hiệu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Chi phí lập dự án đầu tư phương án GPMB 2,05%*500 tỷ 10,250,000,00 1,025,000,00 11,275,000,000 Chi phí đền bù GPMB 60*2 tỷ 120,000,000,00 12,000,000,00 132,000,000,000 Chi phí xây dựng cơng trình G1+G2+G3 281,558,139,545 28,155,813,955 G1 254,155,454,545 37,500,000,000 279,571,000,000 2,341,850,000 25,760,350,000 398,418,500 4,382,603,500 5,969,032,558 596,903,256 6,565,935,814 GQLDA 12,388,558,140 1,238,855,814 13,627,413,954 GTV 3.1 San 309,713,953,500 Gxd 3.2 Thốt nước G2 23,418,500,000 3.3 Chi phí xây dựng nhà tạm G3 3,984,185,00 Chi phí quản lý dự án 2.12%*Gxd Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng cơng trình 5.1 Chi phí thiết kế 2,04%*Gxd 5,743,786,046 574,378,605 6,318,164,651 5.2 Chi phí thẩm tra thiết kế vẽ thi công 0,158%*Gxd 444,861,860 44,486,186 489,348,046 5.3 Chi phí thẩm tra dự tốn 0,153%*Gxd 430,783,954 43,078,395 473,862,349 5.4 Chi phí giám sát xây dựng 2,053%*Gxd 5,780,388,605 578,038,860 6,358,427,465 Chi phí khác 2,871,893,023 287,189,302 3,159,082,326 6.1 Chi phí thẩm tra phê duyệt toán 0,38%*Gxd 1,069,920,930 106,992,093 1,176,913,023 6.2 Chi phí kiểm tốn 0,64%*Gxd 1,801,972,093 180,197,209 1,982,169,320 chi phí dự phịng 21,508,286,512 2,150,828,651 23,659,115,163 7.1 Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh (1+2+3+4+5)*5% 21,645,039,225 2,164,503,922 23,659,115,163 GDP1 Tổng cộng (1+2+3+4+5+6+7) 500,000,500,757 T Làm trịn GK 500,000,500,000 Ghi chú: + Kinh phí cho phần dự án (Đền bù, giải phóng mặt san lấp mặt bằng) tính 10% Tổng kinh phí tồn dự án + Dự tính chi phí đền bù trung bình để di dời hộ dân tỷ đồng Phụ luc I: 11 Quản trị Dự án – Project Management Các pháp lý để thực dự án (Chi tiết Hạng mục 1) Các luật đất đai năm 2003 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất Nghị định số 84/2007/NĐ-Cp ngày 25/5/2007 Chính phủ quy định bổ sung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực quyền sử dụng đất trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất giải khiếu nạn đất đai Các định UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt cho Công ty Magaco thực dự án xây dựng khu đô thị Huyện Từ Liêm Thành phố Hà Nội Quyết định số 62/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 UBND Thành phố Hà Nội việc ban hành Quy định giá loại đất địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2009 Thông báo số 14/TB-STC-QLCS ngày 21/01/2009 Sở tài việc thong báo đơn giá làm sơ tính bồi thường, hỗ trợ trồng, hoa màu, vật ni đất có mặt nước phục vụ công tác GPMB địa bàn Thành phố Hà Nội Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND ngày 22/10/2008 UBND Thành phố Hà Nội việc ban hành giá xây dựng nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc địa bàn Thàng phố Hà Nội Bản đồ TP Hà nội, đồ Huyện từ liêm, đồ ranh giới khu dự án Bản đồ chi tiết dự án phê duyệt 10 Các văn phê duyệt liên quan đến dự án 12 ... ngày 20 tháng năm 2013” Anh (chị) xây dựng kế hoạch hành động để thực cấu phần dựa vào công cụ WBS biểu đồ GANTT học Nhiệm vụ thứ hai: Anh (chị) giao nhiệm vụ phụ trách đội thực dự án thực cấu... hoàn thành công tác ngày 20 tháng năm 2013” Sau kế hoạch hành động để thực công tác này: Phần I: Sơ điều hành cấu phần thứ dự án Với công việc cấu phần thứ dự án thực việc giải phóng mặt bằng,...Quản trị Dự án – Project Management Anh (chị) thành viên Ban Quản lý dự án Nhiệm vụ anh (chị) giúp Ban Quản lý dự án xây dựng chương trình, kế hoạch cơng tác chi tiết cho phần