Đang tải... (xem toàn văn)
Đây là quy trình quản lý chất lượng trong sản xuất, nằm trong hệ thống HACCP. Bao gồm đầy đủ biểu mẫu, tải về chỉ việc đổi tên công ty là Oke.(Các công ty sản xuât thực phẩm vừa và nhỏ, ct tư nhân chỉ cần quy trình này là có thể làm HACCP tốt rồi.An toàn thực phẩm là vấn đề cấp thiết, bạn nào quan tâm tới HACCP thì có thế để lại thông tin mình tư vấn cho nhé) BM01QT02 Kiểm tra nguyên liệu nhậpBM02QT02 Kiểm tra bao bì, đề canBM03QT02 Kiểm tra nguyên phụ liệuBM04QT02 chứng nhận chất lượng spBM05QT02 xu ly sp khong phu hopBM06QT02 kiểm tra trọng lượngBM07QT02 Hanh dong khac phucBM08QT02 bao cao chat luong san pham
QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG M·: QT-02 Trang: 1/7 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Mã: QT - 02 (Ban hành kèm theo Quyết định số 97A/QĐ-VINAF-HACCP ngày 20/03/2010) Nơi áp dụng Thay đổi Lần Ngày sửa đổi Nội dung Người sửa đổi Soản thảo Công ty Cổ phần Phân phối – Bán lẻVINAF Công ty Cổ phần Phân phối Kiểm soát Các đơn vị, phòng, ban Chỉ định sử dụng Ban Tổng Giám Đốc Phòng Tổng Hợp Phòng Kinh Doanh Phòng Kinh Doanh Phòng Tổ Chức Lao Động Phòng IT Phòng Đầu Tư Phòng Tài Chính Kế toán Phòng Maketing Chi Nhánh SXCB LTTP VINAF Ban HACCP Phê duyệt Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/03/2010 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG M·: QT-02 Trang: 2/7 MỤC ĐÍCH - Thiết lập hệ thống quản lý khoa học chuyên nghiệp nhằm tăng suất, giảm thiểu chi phí sản xuất, đảm bảo cải thiện chất lượng sản phẩm nâng cao giá trị thương hiệu tăng tính cạnh tranh - Tài liệu quy trình bao gồm nội dung sau: o Quy trình sản xuất o Quy trình quản lý kho o Quy trình kiểm soát chất lượng o Quy định vệ sinh, an toàn thực phẩm ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG - Chi nhánh SXCB LTTP VINAF nhà máy khác tương lai - Các nhà máy chế biến vệ tinh VINAF - Các phòng ban phối hợp: Phòng Kế toán, Phòng kinh doanh 1, Phòng kinh doanh 2, Phòng Marketing, Phòng Đầu tư, Phòng Tổng hợp, NHỮNG KHÁI NIỆM, ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT - Công ty : Công ty CP Phân phối bán lẻ VINAF - Chi nhánh : Chi nhánh SXCB LTTP VINAF - KCS : Kiểm tra chất lượng sản phẩm - QC : Quality control (Kiểm soát chất lượng) - Thủ kho : Người thực việc nhập, xuất bảo quản hàng hoá - Giám sát sản xuất: : Người trực tiếp giám sát hoạt động sản xuất dây chuyền TRÁCH NHIỆM STT Người thực Trách nhiệm 4.1 Chủ trì Tổ quản lý chất lượng 4.2 Phối hợp Tổ kho, tổ thu mua, tổ sản xuất Công ty Cổ phần Phân phối – Bán lẻVINAF Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/03/2010 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG M·: QT-02 Trang: 3/7 SƠ ĐỒ VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH ` Nguyên liệu Trả NCC Kiểm tra -Độ ẩm - Tạp chất - Côn trùng, mọt - Khác Xay Kiểm tra - Tỷ lệ bóc vỏ - Tỷ lệ lúa lẫn - Khác Xát Kiểm tra - Độ trắng - Tỷ lệ lúa - Cám, bổi Đánh bóng Kiểm tra - Độ bóng - Cám tinh - Khác Tách đá, Kiểm tra - Tỷ lệ sạn - Tỷ lệ - Khác Đấu trộn Kiểm tra - Độ đồng - Công thức trộn - Khác Phân loại Kiểm tra Đóng gói Thành Phẩm Công ty Cổ phần Phân phối – Bán lẻVINAF - Tỷ lệ tạp chất - Tỷ lệ sạn cát - Hạt vàng, côn trùng -Kiểm tra mã vach - Kiểm tra trọng lượng tịnh -Kiểm tra bao bì, hạn sử dụng Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/03/2010 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG M·: QT-02 Trang: 4/7 5.1 Hướng dẫn kiểm tra gạo 5.1.1 Kiểm tra gạo nguyên liệu (KCS chịu trách nhiệm ) 5.1.1.1 Kiểm tra ngoại quan Tiến hành kiểm tra bao bì, sàn xe: - Nếu có dính hoá chất xăng dầu, phân, hoá chất độc hại, thuốc nhuộm báo cáo Giám đốc chi nhánh, lãnh đạo công ty trả nhà cung cấp - Nếu có mốc, ẩm mục, ẩm, tạp chất lạ, thấy nguyên liệu không phù hợp với tiêu quy định báo cáo Ban lãnh đạo có hướng giải - Tất cố ghi vào biểu mẫu Xử lý sản phẩm không phù hợp (BM05QT02) báo cáo Giám đốc chi nhánh Ban lãnh đạo Công ty 5.1.1.2 Lấy mẫu nguyên liệu - Đối với lúa nhập về: Lấy tối thiểu 10% số bao lô hàng, mẫu khoảng 0,5kg ghi chép vào Bảng theo dõi lấy mẫu (BM02-HD01) - Đối với loại gạo khác: KCS dùng xiên lấy mẫu 100% số bao lấy theo xác suất 10% tổng số bao Sau đó, đổ trộn Ngoài bao khác rạch đầu bao kiểm tra cảm quan 5.1.1.3 Xử lý phân tích mẫu - Mẫu đưa phòng thí nghiệm trộn chia làm 02 phần, phần để lưu phần đem phân tích - Tiến hành phân tích tiêu: hoá, lý, thuỷ phần, lúa lẫn, tạp chất, dung trọng tuỳ theo tiêu thoả thuận hợp đồng mua bán - Các mẫu chia làm 05 lô khách nhau, tiến hành phân tích lô, sau tính giá trị trung bình cho tiêu - Thời gian xử lý mẫu từ 30 phút đến 60 phút tuỳ theo tính chất loại nguyên liệu 5.1.1.4 Báo cáo - KCS ghi chép kết vào biểu mẫu Kiểm tra nguyên liệu nhập (BM01-QT02) - Báo cáo kết lên Giám đốc chi nhánh Ban lãnh đạo Công ty 5.1.2 Hướng dẫn kiểm tra gạo dây chuyền 5.1.2.1 Sau máy xay - Công nhân vận hành chịu trách nhiệm kiểm tra, KCS dây chuyền giám sát công đoạn - Kiểm tra: tỷ lệ bóc vỏ trấu, độ nát gạo, lượng trấu gạo Công ty Cổ phần Phân phối – Bán lẻVINAF Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/03/2010 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG M·: QT-02 Trang: 5/7 - Tại đây, tỷ lệ bóc vỏ trấu phải 97% đạt yêu cầu - Lưu ý, tiến hành kiểm tra bắt đầu chạy máy, sau khoảng 30 60 phút kiểm tra tiếp Nếu có vấn đề phát sinh báo với vận hành máy người quản lý dây chuyền để điều chỉnh kịp thời - KCS dây chuyền giám sát công đoạn Nếu cảm quan không xác định tỷ lệ lúa gạo, công nhân vận hành yêu cầu KCS lấy mẫu phân tích chỗ Kết ghi vào Sổ theo dõi chất lượng Sau báo cho vận hành máy điều chỉnh kịp thời - Thời gian cho việc phân tích không 30 phút 5.1.2.2 Sau máy xát - Công nhân vận hành chịu trách nhiệm kiểm tra, KCS dây chuyền giám sát công đoạn - Kiểm tra: độ trắng gạo, lượng lúa lại, lượng gạo bị vỡ - Tại đây, lượng lúa lại tối đa 02 hạt/ 10kg - Nếu xát chưa đạt yêu cầu nhân viên vận hành máy chạy lại điều chỉnh máy cho hợp lý - Lưu ý, tiến hành kiểm tra bắt đầu chạy máy để kịp thời điều chỉnh máy tránh tổn thất không cần thiết - KCS dây chuyền giám sát công đoạn 5.1.2.3 Sau máy tách đá máy đánh bóng - Công nhân vận hành chịu trách nhiệm kiểm tra, KCS dây chuyền giám sát công đoạn - Sau sản phẩm qua máy tách đá đánh bóng yêu cầu: hàng không đá, sạn chất vô khác, gạo đạt độ bóng cần thiết, không gân hạt gạo - Tiếp tục kiểm tra lượng ra, độ gạo kích thước lỗ sàng tách đá - Nếu hàng không đạt yêu cầu (tỷ lệ cát sạn vượt 0.05%), báo cho vận hành máy người quản lý dây chuyền cho chạy lại - KCS lấy mẫu chuyển lên phòng thí nghiệm để kiểm tra tiêu vật lý: tỷ lệ tấm, tỷ lệ sạn, độ bóng 5.1.2.4 Phối trộn, nhặt tạp chất, đóng bao - Công nhân đóng túi có trách nhiệm kiểm tra, KCS dây chuyền giám sát công đoạn - Tuỳ theo yêu cầu khách hàng, KCS đưa công thức phối trộn báo cho người điều hành sản xuất để thực phối trộn - Trước đóng gói, lấy mẫu tiến hành kiểm tra tạp chất, tỷ lệ tấm, thuỷ phần Sau kết ghi vào biểu mẫu chứng nhận chất lượng thành phẩm (BM04-QT02) Công ty Cổ phần Phân phối – Bán lẻVINAF Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/03/2010 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG M·: QT-02 Trang: 6/7 - Sau đó, tiến hành kiểm tra: bao bì, mã vạch, marking, trọng lượng tịnh - Kết kiểm tra trọng lượng tịnh bao hàng ghi vào biểu mẫu Kiểm tra trọng lượng (BM06-QT02) Lưu ý, tăng giảm trọng lượng tịnh nằm quy định cho phép nhà nước 5.2 Kiểm tra bao bì nguyên phụ liệu 5.2.1 Đối với bao bì, đề can, palett - Kiểm tra bao bì, đề can với tiêu sau: + Quy cách, kích thước so với quy cách đặt hàng; + Chất liệu làm bao bì; + Mã số mã vạch; + Tình trạng vệ sinh bên bên bao bì; + Bao bì tuyệt đối mùi vị lạ - Kiểm tra theo xác suất, 20% 100% tuỳ yêu cầu cụ thể Nếu có vấn đề phát sinh phải báo với người có trách nhiệm để có biện pháp xử lý kịp thời - Kết ghi vào biểu mẫu Kiểm tra bao bì, đề can(BM02-QT02) - KCS có trách nhiệm kiểm tra công đoạn thông báo kết cho thủ kho phụ trách 5.2.2 Đối với nguyên phụ liệu - Các nguyên phụ liệu bao gồm: hoá chất thí nghiệm, hương phụ liệu phép sử dụng trình sản xuất thực phẩm - Với nguyên phụ liệu, tiến hành kiểm tra tiêu sau: + Các tiêu kỹ thuật theo yêu cầu đơn đặt hàng; + Hạn sử dụng sản phẩm; + Các hướng dẫn sử dụng an toàn bao bì; + Bao bì sản phẩm tuyệt đối không bị rách vỡ, có mùi vị lạ - Kiểm tra theo xác suất 20% 100% tuỳ yêu cầu cụ thể Nếu có vấn đề phát sinh phải báo với người có trách nhiệm để có biện pháp xử lý kịp thời - Kết ghi vào biểu mẫu Kiểm tra nguyên phụ liệu (BM03-QT02) - KCS có trách nhiệm kiểm tra công đoạn thông báo kết cho thủ kho phụ trách 5.3 Ghi Mọi công đoạn sản xuất dây chuyền phải tuân thủ theo yêu cầu trách nhiệm sau: Công ty Cổ phần Phân phối – Bán lẻVINAF Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/03/2010 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG M·: QT-02 Trang: 7/7 - Công nhân sản xuất: kiểm tra với tần suất 30 phút/ lần - KCS: kiểm tra với tuần suất 2h/ lần - Khi thay đổi hàng sản xuất, yêu cầu công nhân sản xuất kiểm tra KCS giám sát để xử lý, khắc phục kịp thời rủi ro - Những điểm có biểu mẫu đính kèm xác định điểm quan trọng nên yêu cầu KCS ghi chép đầy đủ quy trình 5.4 Các tiêu cho gạo đóng túi VINAF đăng ký - Độ ẩm ≤14.0% - Tỷ lệ ≤15.0% - Thóc lẫn ≤ 15hạt/ kg - Tạp chất vô ≤ 0.05% - Tùy thuộc vào loại hợp đồng đối tượng khách hàng mà tiêu thay đổi Phòng KCS đưa tiêu biện pháp kiểm soát riêng cho phù hợp PHỤ LỤC - BM01-QT02: Kiểm tra nguyên liệu nhập - BM02-QT02: Kiểm tra bao bì, đề can - BM03-QT02: Báo cáo chất lượng nguyên phụ liệu - BM04-QT02: Chứng nhận chất lượng sản phẩm - BM05-QT02: Xử lý sản phẩm không phù hợp - BM 06-QT02: Kiểm tra trọng lượng - BM 07-QT02: Hành động khắc phục phòng ngừa Công ty Cổ phần Phân phối – Bán lẻVINAF Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/03/2010 ... thương hiệu tăng tính cạnh tranh - Tài liệu quy trình bao gồm nội dung sau: o Quy trình sản xuất o Quy trình quản lý kho o Quy trình kiểm soát chất lượng o Quy định vệ sinh, an toàn thực phẩm ĐỐI... tạp chất - Tỷ lệ sạn cát - Hạt vàng, côn trùng -Kiểm tra mã vach - Kiểm tra trọng lượng tịnh -Kiểm tra bao bì, hạn sử dụng Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 20/03/2010 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG... 20/03/2010 QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG M·: QT-02 Trang: 6/7 - Sau đó, tiến hành kiểm tra: bao bì, mã vạch, marking, trọng lượng tịnh - Kết kiểm tra trọng lượng tịnh bao hàng ghi vào biểu mẫu Kiểm