ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH THUYẾT MINH DỰ ÁN DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO HÙNG HẬU LONG AN Địa điểm đầu tư: Xã An Ninh Tây, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU Tháng 9/2016 DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ THẢO NGUYÊN XANH THUYẾT MINH DỰ ÁN DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO HÙNG HẬU LONG AN CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU (Giám đốc) TRẦN VĂN HẬU Tháng 9/2016 Trang Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO MỤC LỤC MỤC LỤC CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ I.1 Giới thiệu tổng quát dự án I.1.1 Giới thiệu chủ đầu tư .5 I.1.2 Mô tả sơ dự án .5 I.2 Những pháp lý CHƯƠNG II : SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ II.1 Tổng quan khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao II.1.1 Khái niệm khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao .9 II.1.2 Bài học kinh nghiệm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giới 10 II.2 Tình hình kinh tế xã hội sách phát triển 13 II.2.1 Về phát triển kinh tế 13 II.2.2 Về phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật .17 II.2.3 Lĩnh vực xã hội 18 II.2.4 Tình hình quy hoạch sử dụng đất 18 II.2.5 Đánh giá chung thuận lợi, khó khăn 20 II.3 Sự cần thiết phải đầu tư 22 CHƯƠNG III : PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG 24 III.1 Phân tích thị trường sản xuất tiêu thụ 24 III.1.1 Thị trường sản xuất 24 III.1.2 Thị trường tiêu thụ 25 III.1.3 Một số khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao điển hình 26 III.2 Thị trường mục tiêu dự án 28 III.2.1 Thị trường nước 28 III.2.2 Thị trường quốc tế 30 CHƯƠNG IV : QUI MÔ ĐẦU TƯ .34 IV.1 Hoạt động khoa học công nghệ 34 IV.1.1 Nghiên cứu ứng dụng 35 IV.1.2 Thử nghiệm trình diễn 36 IV.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh 42 IV.3 Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực 42 CHƯƠNG V : ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 45 V.1 Tác động môi trường 45 V.1.1.Điều kiện tự nhiên 46 V.1.2 Đặc điểm thủy văn 47 V.1.3 Nguồn nước tưới .48 V.2 Biện pháp khắc phục tác động đến môi trường 49 V.2.1 Phòng ngừa cháy nổ an toàn vệ sinh lao động .49 V.2.2 Các biện pháp khắc phục môi trường đất phèn 49 V.2.3 Các biện pháp khắc phục ngập nước 50 V.2.4 Các biện pháp xử lý môi trường .51 Trang Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO V.2.5 Các biện pháp hỗ trợ khác 51 CHƯƠNG VI : PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH .53 VI.1 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình 53 VI.2 Doanh thu dự án 54 VI.3 Chi phí vận hành dự án hoạt động 54 VI.4 Kế hoạch vay trả nợ 55 VI.5 Kết phân tích tài .56 CHƯƠNG VII : PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI 58 VII.1 Hiệu kinh tế .58 VII.2 Lợi ích xã hội 58 CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 60 VIII.1 Kết luận 60 VIII.2 Kiến nghị 60 PHỤ LỤC : HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 62 Trang Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU DỰ ÁN VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ I.1 Giới thiệu tổng quát dự án I.1.1 Giới thiệu chủ đầu tư Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU Mã số doanh nghiệp : 0309929580 Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp Đăng ký lần đầu : 12/4/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 18/06/2013 Đại diện pháp luật : Trần Văn Hậu Chức vụ: Tổng giám đốc Địa trụ sở : 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP.HCM Điện thoại: (08) 3860 4999 Fax: (08) 3860 4666 Website : hunghau.vn I.1.2 Mô tả sơ dự án Tên dự án : dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hùng hậu long an Địa điểm xây dựng : Xã An Ninh Tây, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An Diện tích dự án : 270ha Mục tiêu dự án : STT Mục tiêu hoạt động Tên ngành Mã ngành theo VSIC Nuôi trồng thủy sản Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322 Trồng hoa màu Trồng rau, đậu loại trồng 0118 hoa, cảnh Nhân giống Nhân chăm sóc giống 0130 nông nghiệp Nghiên cứu phát Nghiên cứu phát triển thực 7210 triển thực nghiệm khoa nghiệm khoa học tự nhiên kỹ học tự nhiên kỹ thuật thuật 0323 Sản xuất giống thuỷ Sản xuất giống thuỷ sản sản Trang Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Mục đích dự án : + Cung cấp sản phẩm thủy sản, hoa màu cho thị trường; + Tạo việc làm nâng cao mức sống cho lao động địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Long An; + Đạt mục tiêu lợi nhuận cho doanh nghiệp; Trang Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập Tổng mức đầu tư : 300,000,000,000 đồng + Vốn tự có : 100,000,000,000 đồng chiếm 33.3% + Vốn vay ngân hàng : 200,000,000,000 đồng chiếm tỷ lệ 66.7% (dùng để xây dựng, mua sắm thiết bị công nghệ) Tiến độ dự án : - Xin chấp thuận chủ trương đầu tư: từ tháng 04/2016 đến tháng 07/2016 - Lập phương án bồi thường giải phóng mặt dự án trình UBND Tỉnh Long An phê duyệt: từ tháng 08/2016 đến tháng 12/2016 - Tiến hành thực công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2017 - Tiến hành thủ tục pháp xin giao đất để thực dự án: từ tháng 01/2018 đến tháng 04/2018 - Tiến hành khởi công xây dựng dự án: từ tháng 05/2018 đến tháng 12/2019 - Đi vào hoạt động thức: từ tháng 01/2020 I.2 Những pháp lý Báo cáo đầu tư lập dựa sở pháp lý sau: - Luật Đất đai ngày 29/11/2013; - Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; - Luật Đầu tư ngày 29/11/2005; - Điều 32 Luật công nghệ cao ngày 13/11/2008 ; - Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư; - Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X nông nghiệp, nông dân, nông thôn; - Nghị số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 Chính phủ Chương trình hành động Chính phủ việc thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X nông nghiệp, nông dân, nông thôn; - Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 thực sách đầu theo hình thức hợp tác công tư lĩnh vực nông nghiệp; - Quyết định số 3948/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 UBND huyện Đức Hòa phê duyệt; - Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 03/10/2012 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; - Quyết định số 1895/2012/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 Thủ tướng việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020; Trang Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO - Quyết định số 575/QĐ-TTg ngày 04/05/2015 Thủ Tướng Chính phủ việc phê duyệt quy hoạch tổng thể khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; - Nghị số 77/NQ-CP ngày 17/6/2013 Chính phủ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Long An; - Nghị định số 210/2013/NÐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 Chính phủ sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; - Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐT ngày 30 tháng 09 năm 2014 Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn thực Nghị định số 210/2013/NÐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 Chính phủ Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; - Nghị số 164/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII - kỳ họp thứ 11 sách hỗ trợ chuyển giao kết nghiên cứu khoa học ứng dụng tiến công nghệ địa bàn tỉnh Long An; - Quyết định số 66/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh sách hỗ trợ chuyển giao kết nghiên cứu khoa học ứng dụng tiến công nghệ địa bàn tỉnh Long An; - Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 UBND tỉnh Long An ban hành quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận quản lý dự án đầu tư khu công nghiệp địa bàn tỉnh Long An; Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014 UBND tỉnh Long An việc sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND - Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 03/10/2012 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 - Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 UBND tỉnh Long An ban hành Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cấu ngành nông nghiệp - Công văn số 6081/BNN-KHCN ngày 31/7/2015 Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn văn số 1686/SKHĐT-ĐT ngày 06/8/2015 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Long An V/v hướng dẫn hồ sơ - Căn vào Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0309929580 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp phép (ngày 12/04/2010) Thay đổi giấy phép kinh doanh lần 10 ngày 18 tháng 06 năm 2013 Trang Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO CHƯƠNG II : SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ II.1 Tổng quan khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao II.1.1 Khái niệm khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Theo Điều Luật Công nghệ cao năm 2008 Công nghệ cao (CNC): công nghệ có hàm lượng cao nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ; tích hợp từ thành tựu khoa học công nghệ đại; tạo sản phẩm có chất lượng, tính vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; có vai trò quan trọng việc hình thành ngành sản xuất, dịch vụ đại hóa ngành sản xuất, dịch vụ có Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khu công nghệ cao tập trung thực hoạt động ứng dụng thành tựu nghiên cứu phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp để thực nhiệm vụ: chọn tạo, nhân giống trồng, giống vật nuôi cho suất, chất lượng cao; phòng, trừ dịch bệnh; trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu cao; tạo loại vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng nông nghiệp; bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp; phát triển doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển dịch vụ công nghệ cao phục vụ nông nghiệp Theo Luật Công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có chức là: (1) nghiên cứu ứng dụng; (2) thử nghiệm; (3) trình diễn CNC; (4) đào tạo nguồn nhân lực; (5) sản xuất sản phẩm NNCNC Trong chức năng: sản xuất, thử nghiệm, trình diễn mang tính phổ biến, chức lại tùy đặc điểm khu Đặc trưng sản xuất khu NNCNC: đạt suất cao kỷ lục hiệu kinh tế cao; ví dụ Israen đạt suất cà chua 250 - 300 tấn/ha/năm, bưởi 100 150 tấn/ha/năm, hoa cắt cành 1,5 triệu cành/ha/năm; giá trị sản phẩm 120 - 150 ngàn USD/ha/năm, Trung Quốc đạt 40 - 50 ngàn USD/ha/năm Nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp áp dụng công nghệ vào sản xuất, bao gồm: công nghiệp hóa nông nghiệp (cơ giới hóa khâu trình sản xuất), tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, công nghệ sinh học giống trồng, giống vật nuôi có suất chất lượng cao, đạt hiệu kinh tế cao đơn vị diện tích phát triển bền vững sở canh tác hữu (Theo Vụ Khoa học Công nghệ - Bộ Nông nghiệp PTNT) Các tiêu chí cho khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển nông nghiệp nhiệm vụ khu nông nghiệp ứng dụng CNC; - Có khả thu hút đầu tư, nhân lực công nghệ cao nước thực sản xuất sản phẩm NNUDCNC Trang Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO - Có điều kiện xây dựng kết cấu hạ tầng (thủy lợi, giao thông, điện …) đáp ứng yêu cầu hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm trình diễn ứng dụng CNC nông nghiệp; - Lấy người làm gốc, dựa vào đội ngũ cán khoa học - Có tham gia giới doanh nghiệp - Có môi trường kinh tế, xã hội, môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích tự sáng tạo, phát minh, ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, hoạt động theo nguyên tắc chế thị trường - Vai trò khu NNUDCNC: Phục vụ phát triển kinh tế tỉnh, khu vực, đầu tàu ứng dụng khoa học công nghệ II.1.2 Bài học kinh nghiệm phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giới Khu CNC xuất Mỹ vào năm 1939, đến đầu năm 1980 có đến 100 khu, phân bố bang Mỹ Ở Anh, năm 1961 xây dựng khu khoa học công nghệ (vườn khoa học Jian Qiao) đến năm 1988 có 38 vườn khoa học với tham gia 800 doanh nghiệp Phần Lan nước Bắc Âu xây dựng khu NNCNC vào năm 1981 đến năm 1996 có khu Đến năm 2002, Trung Quốc xây dựng 400 khu kỹ thuật nông nghiệp đại Tại Đức, từ cuối năm 90 kỷ XX, xây dựng mô hình ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến không gian khép kín từ trổng trọt, chăn nuôi đến chế biến tạo sản phẩm có chất lượng cao Tuy nhiên, phần lớn khu phân bố nơi tập trung trường đại học, viện, trung tâm nghiên cứu để nhanh chóng ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ kết hợp với kinh nghiệm kinh doanh doanh nghiệp hình thành nên khu khoa học công nghệ với chức nghiên cứu ứng dụng, sản xuất, tiêu thụ dịch vụ Áp dụng CNC từ năm 1950, Israel tạo sản phẩm nông nghiệp có giá trị 7,0 tỷ USD/năm vùng đất sa mạc hoá, giải pháp CNC nông nghiệp trồng nhà kính tự động hóa, Israel nâng suất cà chua 400 tấn/ha/năm Năm 1978, Đài Loan sử dụng công nghệ nhà lưới chống côn trùng biện pháp thuỷ canh giá đỡ xốp, canh tác cà chua quanh năm theo nhu cầu thị trường đạt suất 300 tấn/ha/năm Những năm 1990, Hồ Nam số tỉnh Trung Quốc, công nghệ nhà lưới điều tiết tiểu khí hậu theo hướng tự động máy tính ứng dụng sản xuất hoa cắt cành nguyên chậu mang lại hiệu kinh tế cao Tại Úc, năm 1994 áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm điều khiển trình hoa, đậu theo ý muốn, bọc chống côn trùng, nên suất xoài nâng lên 25 tấn/ha với chất lượng cao, đáp ứng thị trường người tiêu dùng Tại Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc công nghệ nuôi cấy mô khí canh ứng dụng rộng rãi sản xuất giống khoai tây bệnh Trang 10 Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Bên cạnh đó, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp hạn chế lãng phí tài nguyên đất, nước tính ưu việt công nghệ công nghệ sinh học, công nghệ gen, công nghệ sản xuất phân hữu tự động hóa sản xuất Việc tiết kiệm chi phí tăng suất trồng vật nuôi giúp cho trình sản xuất dễ dàng đạt hiệu cao theo quy mô, từ tạo tính cạnh tranh với sản phẩm thị trường khẳng định thương hiệu sản phẩm người sản xuất Trang 52 Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO CHƯƠNG VI : PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH VI.1 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình Tổng mức đầu tư dự án: 289,943,731 đồng (Hai trăm tám mươi chín tỉ chín trăm bốn mươi ba triệu bảy trăm ba mươi mốt nghìn đồng ); Chi phí xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí khác dự phòng phí Bao gồm tài sản đầu tư đầu tư Tổng mức đầu tư dự án ĐVT: Nghìn đồng Chi phí trước thuế Chi phí xây dựng 153.810.000 Chi phí thiết bị 55.390.000 Chi phí quản lý dự án 5.280.208 Chi phí tư vấn đầu tư xây 22.723.235 dựng Chi phí khác 2.419.475 Dự phòng phí 26.358.521 TỔNG CỘNG STT Khoản mục chi phí Bảng tiến độ sử dụng vốn STT Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí tư vấn Chi phí quản lý dự án Chi phí khác Chi phí dự phòng ĐVT: Nghìn đồng STT Hạng mục Chi phí xây dựng Chi phí máy móc thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí Tư vấn dự án Chi phí khác Chi phí dự phòng TỔNG VỐN Năm 30% 15% 100% 32% 15% 32% Thuế GTGT 15.381.000 5.539.000 528.021 2.272.324 Chi phí sau thuế 169.191.000 60.929.000 5.808.229 24.995.559 241.948 2.661.423 26.358.521 289.943.731 Năm 30% 25% Năm 40% 60% 32% 25% 33% 36% 60% 35% Tổng cộng 100% 100% 100% 100% 100% 100% Năm 50.757.300 Năm 50.757.300 Năm 67.676.400 9.139.350 5.808.229 7.998.579 399.213 8.434.727 82.537.398 15.232.250 36.557.400 7.998.579 665.356 8.698.312 83.351.796 Tổng cộng 169.191.000 60.929.000 5.808.229 8.998.401 24.995.559 1.596.854 2.661.423 9.225.482 26.358.521 124.054.537 289.943.731 Trong đó, nguồn tài trợ dự án từ vốn tự có vốn vay: Trang 53 Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO ĐVT: đồng S T Hạng mục T Vốn chủ sở hữu Vốn vay Cộng Năm Năm Tổng cộng Tỷ lệ Tỷ lệ 100.000.000 100.000.000 33% 100.000.000 100.000.000 200.000.000 67% 200.000.000 100.000.000 300.000.000 100% 33% 67% 100% VI.2 Doanh thu dự án Ước lượng sản lượng sản suất năm Sản (tấn) 1.200 1.400 1.300 1.200 5.250 lượng Đơn giá (đồng) 26.000 24.000 25.000 23.000 3.000 Cá tra phile Thành phẩm cá tra Cá Basa phile Thành phẩm cá Basa Nhóm rau ăn ngắn ngày Nhóm rau ăn củ ngắn ngày 3.140 Nhóm rau ăn củ dài ngày 800 8.000 12.000 Ước tính doanh thu dự án với hệ số tăng giá 5% Năm Hạng mục Tỉ lệ tăng giá Cá tra phile Thành phẩm cá tra Cá Basa phile Thành phẩm cá Basa Nhóm rau ăn ngắn ngày Nhóm rau ăn củ ngắn ngày Nhóm rau ăn củ dài ngày Tổng doanh thu 2020 1,00 2021 1,05 2022 1,10 2023 1,16 2024 1,22 2025 1,28 31.200.000 33.600.000 32.500.000 27.600.000 15.750.000 32.760.000 35.280.000 34.125.000 28.980.000 16.537.500 36.117.900 38.896.200 37.622.813 31.950.450 18.232.594 41.810.984 45.027.214 43.553.108 36.986.640 21.106.506 50.821.512 54.730.859 52.939.075 44.957.492 25.655.090 64.862.559 69.851.987 67.565.166 57.378.418 32.743.119 25.120.000 26.376.000 29.079.540 33.663.202 40.917.833 52.222.676 9.600.000 175.370.000 10.080.000 184.138.500 10.584.000 202.483.496 11.113.200 233.260.854 11.668.860 281.690.722 12.252.303 356.876.227 VI.3 Chi phí vận hành dự án hoạt động Trang 54 Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Các giả định kinh tế sở tính toán - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tư để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; - Doanh thu dự án từ: + Doanh thu chính: khai thác toàn hệ thống vườn dược liệu, gấc, bên cạnh thu mua bào chế, đưa thị trường sản phẩm công ty - Chi phí dự án: + Chi phí canh tác + Chi phí điện nước + Chi phí quản lý điều hành + Chi phí tiếp thị quảng cáo + Chi phí bảo trì thiết bị + Chi phí khác - Chi phí khấu hao Tài sản cố định: Áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng, thời gian khấu hao tính phụ thuộc vào thời gian dự báo thu hồi vốn Trong tính toán áp dụng thời gian khấu hao theo phụ lục đính kèm - Thuế thu nhập doanh nghiệp dự án thuế suất áp dụng 20% - Vòng đời dự án 50 năm, vòng đời kinh tế tính 20 năm Chi phí dự án Năm 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Chi phí giống Chi phí lương nhân viên 15.325.198 812.049 16.091.458 17.740.832 20.537.231 24.963.133 31.859.986 852.651 940.048 1.088.223 1.322.742 1.688.192 Chi phí BHYT,BHXH 178.651 187.583 206.811 239.409 291.003 371.402 Chi phí điện, phân bón 175.022 183.773 202.610 234.546 285.092 363.858 Chi phíxử lý phế thải,BVMT 80.145 84.152 92.778 107.402 130.548 166.616 Chi phí quản lý điều hành 1.258.478 1.321.402 1.456.846 1.686.481 2.049.928 2.616.285 Chi phí tiếp thị, quảng cáo 1.354.897 1.422.642 1.568.463 1.815.692 2.206.984 2.816.734 Chi phí gieo trồng 12.587 13.216 14.571 16.868 20.503 26.167 Chi phí mua giống trồng 837.832 879.724 969.895 1.122.775 1.364.740 1.741.793 Chi phí bảo trì thiết bị 1.217.989 1.278.888 1.409.975 1.632.222 1.983.976 2.532.112 Chi phí thu mua nguyên liệu 6.045.687 6.347.971 6.998.638 8.101.799 9.847.787 12.568.549 Chi phí khác 536.937 563.784 621.572 719.547 874.614 1.116.253 TỔNG CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG 27.835.472 29.227.245 32.223.038 37.302.194 45.341.050 57.867.947 VI.4 Kế hoạch vay trả nợ ĐVT: Nghìn đồng Tỷ lệ vốn vay Số tiền vay Thời hạn vay Ân hạn Lãi vay 67% 200.000.000 10% ngàn đồng năm năm /năm Trang 55 Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Thời hạn trả nợ Năm Ngày 10 7/1/2020 7/1/2021 7/1/2022 7/1/2023 7/1/2024 7/1/2025 7/1/2026 7/1/2027 7/1/2028 7/1/2029 7/1/2030 10 Dư nợ đầu Vay nợ kỳ kỳ 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 175.000.000 150.000.000 125.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 25.000.000 năm Trả nợ Trả nợ gốc kỳ 45.000.000 42.500.000 40.000.000 37.500.000 35.000.000 32.500.000 30.000.000 27.500.000 Trả lãi vay 10.000.000 20.000.000 20.000.000 17.500.000 15.000.000 12.500.000 10.000.000 7.500.000 5.000.000 2.500.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Dư nợ cuối kỳ 100.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 175.000.000 150.000.000 125.000.000 100.000.000 75.000.000 50.000.000 25.000.000 VI.5 Kết phân tích tài Hiệu kinh tế dự án Báo cáo thu nhập ĐVTL Nghìn đồng Năm 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Hạng mục 175.370.00 184.138.50 Doanh thu Chi phí Chi phí hoạt động 472 Chi phí khấu hao 942 942 10.000 000 147.534.52 29.506 906 118.027.62 20.000 000 154.911.25 30.982 251 123.929.00 27.835.47 29.227.24 29.227 Lợi nhuận trước thuế Thuế TNDN (20%) Lợi nhuận sau thuế 37.302.19 038 50 37.302 1.457 942 20.000 000 170.260.45 34.052 092 136.208.36 57.867.94 45.341 194 1.457 356.876.22 45.341.0 32.223 245 281.690.72 1.457 233.260.85 32.223.03 27.835 Chi phí lãi vay 202.483.49 050 1.457 57.867.9 47 1.457 942 942 17.500 000 195.958.66 39.191 732 156.766.92 15.000 000 236.349.67 47.269 934 189.079.73 1.457.9 42 12.500.0 00 299.008.28 59.801.6 56 239.206.62 Báo cáo ngân lưu ĐVT : Nghìn đồng Hạng mục 2020 2021 2022 2023 2024 2025 184.138.50 NGÂN LƯU VÀO 175.370.000 202.483.49 233.260.85 281.690.72 Trang 56 Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO 175.370.0 Doanh thu 00 184.138.5 00 27.835.47 NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu 289.943.731 289.943.7 29.227.24 233.260 854 32.223.03 281.690.7 22 37.302.19 45.341.05 31 27.835.4 Chi phí hoạt động 72 29.227.2 45 (289.943.731 Ngân lưu ròng trước thuế 202.483.4 96 154.911.25 ) 147.534.528 29.506.9 Thuế TNDN 32.223.0 38 06 170.260.45 (289.943.731 123.929.00 118.027.623 (171.916.1 39.191 732 136.208.36 47.269.9 34 156.766.92 189.079.73 ) Ngân lưu tích lũy 31) 08) 05) 62 190 28 Hệ số chiết khấu 100% 89% 80% 71% 64% 57% Hiện giá ngân lưu ròng (289.943.731) 105.381.806 98.795.443 96.950.425 99.628.217 107.288.921 Hiện giá tích luỹ (289.943.731) (184.561.925) (85.766.482) 11.183.943 110.812.160 218.101.081 TT 236.349.67 Ngân lưu ròng sau thuế (289.943.7 195.958.66 34.052.0 92 45.341.0 50 30.982.2 51 37.302 194 (47.987.1 88.221.2 244.988 Chỉ tiêu Giá trị NPV Tỷ suất hoàn vốn nội IRR (%) 218,101,081 đồng 36,8 % Đánh giá Hiệu 434.067.9 Dựa vào kết ngân lưu vào ngân lưu ra, ta tính số tài chính, kết cho thấy: Hiện giá thu nhập dự án : NPV = 218,101,081 nghìn đồng > Suất sinh lợi nội là: IRR = 36,8 %> WACC  Dự án có suất sinh lợi nội đạt hiệu đầu tư Trang 57 Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO CHƯƠNG VII : PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI VII.1 Hiệu kinh tế - Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Long An định hướng phát triển nông nghiệp đến sản xuất hàng hoá chất lượng cao phục vụ tiêu dùng nước xuất Việc hình thành khu NNUDCNC hạt nhân công nghệ tổ chức sản xuất có sức lan tỏa toàn tỉnh Từ làm thay đổi nhận thức hành động để chuyển từ sản xuất truyền thống sang sản xuất đại đạt hiệu chất lượng cao Tổng kết từ mô hình NNUDCNC, giá trị sản xuất tăng thêm 100-300% nhiều mô hình cao nữa, đặc biệt giá trị tăng thêm KHCN tác động Ước tính hiệu đề án sau: + Giá trị sản xuất sản phẩm rau ứng dụng công nghệ cao đáp ứng 15000 rau năm, sản lượng tăng lên 20% năm việc cải tiến máy móc thiệt bị phục vụ cho khu nông nghiệp công nghệ cao + Giá trị sản xuất sản phẩm cá tra, cá basa ứng dụng công nghệ cao đáp ứng 8000 cá năm, sản lượng tăng lên 10% năm việc cải tiến máy móc thiệt bị Sản lượng cá rau sản xuất góp phần nâng cao sản lượng sản xuất tỉnh nhà - Lợi ích kinh tế tăng thêm qua chế biến xuất khẩu, thu ngoại tệ - Đáp ứng nhu cầu ngày cao số lượng, chủng loại, chất lượng rau cho tiêu dùng tầng lớp nhân dân - Nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp, tạo thêm việc làm tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho nông dân - Xã hội hóa sản xuất, tiêu dùng rau an toàn nhằm góp phần cải thiện đời sống, sức khỏe cộng đồng, tiến tới thực nông nghiệp VII.2 Lợi ích xã hội dự kiến dự án vào hoạt động tạo công ăn việc làm cho 500 lao động địa phương Tùy theo tình hình thực dự án, công ty thuê chuyên gia nước làm việc - Góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, đồng thời chuyển giao, nhân rộng mô hình sản xuất tiên tiến cho hộ nông dân - Thông qua đề án góp phần chuyển đổi nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, mang lại giá trị gia tăng cao - Tạo nên mặt nông thôn với sở hạ tầng đại, dân trí nâng cao, đời sống người dân cải thiện - Chuyển dịch cấu lao động, tạo thêm ngành nghề mới, suất lao động tăng, tăng thu nhập cho người dân - Dự án “Khu Nông nghiệp Công nghệ Cao Hùng Hậu” có nhiều tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội Không đóng góp vào phát triển tăng trưởng kinh tế quốc dân nói chung, khu vực nói riêng mà dự án giúp Nhà nước địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế giá trị gia tăng, Trang 58 Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Thuế Thu nhập doanh nghiệp Bên cạnh đó, dự án tạo công ăn việc làm cho người lao động địa phương - Dự án đầu tư công nghệ sản xuất tiên tiến – đại, đa dạng hóa sản phẩm mà chất lượng, giá trị dinh dưỡng an toàn vệ sinh thực phẩm đảm bảo tốt - Đánh giá tác động môi trường: Thực theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường Ngoài ra, cần tập trung vào số giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức từ cán đến người dân, doanh nghiệp nhằm chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất hàng hóa, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân sản xuất an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm Có chế sách thu hút nguồn nhân lực trình độ chuyên môn cao, lao động kỹ thuật đáp ứng yêu cầu; bồi dưỡng cán quản lý, cán kỹ thuật, tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho người dân; có chế sách đất đai, khuyến khích việc tích tụ ruộng đất, xây dựng chuỗi liên kết người sản xuất với doanh nghiệp, HTX từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, hình thành vùng sản xuất hàng hóa bền vững Nâng cao vai trò quản lý nhà nước sản xuất liên kết “4 nhà” (Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, nông dân) Đẩy mạnh tổ chức xây dựng hệ thống phân phối, quảng bá, giới thiệu, cung ứng sản phẩm; tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho nông sản Lào Cai Đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển giao tiếp nhận tiến khoa học vào sản xuất nông nghiệp… Trang 59 Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ VIII.1 Kết luận - Đây dự án đầu tư phù hợp với sách, chủ trương hỗ trợ phát triển kinh tế Quốc gia tảng khoa học kỹ thuật Nhà nước ta thời kỳ hội nhập, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia mạnh vào hệ thống toàn cầu Đặc biệt dự án phù hợp với tiêu chí lựa chọn sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh học tỉnh Long An mà UBND Tỉnh ban hành - Đây dự án mang tính tổng hợp lĩnh vực mới, quy mô đầu tư lớn nên cần hỗ trợ cao hệ thống trị tỉnh, hỗ trợ dịa phương trình xây dựng hoạt động dự án - Dự án mang lại hiệu kinh tế - xã hội cao, đem lại khoản thu ngoại tệ cho đất nước nhờ xuất rau: + Tạo lượng đáng kể hàng hoá giống rau, góp phần vào việc phát triển chương trình rau an toàn địa phương + Sản xuất lượng rau khoảng 16.000-18.000 hàng năm cung cấp cho người tiêu dùng nước xuất khẩu, hạn chế phẩn sản phẩm rau có chứa dư lượng hoá chất độc hại thị trường + Đóng góp tài cho đất nước qua việc nộp thuế thu nhập doanh nghiệp + Tạo công ăn việc làm cho phận người lao động lĩnh vực nông nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU cam kết thực đầy đủ quy định nêu nhà đầu tư QĐ số 47/2011/QĐUBND, ngày 27/7/2011 UBND Tỉnh quy định liên quan môi trường, đầu tư tài VIII.2 Kiến nghị - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÙNG HẬU kính đề nghị Sở Khoa học – công nghệ, Cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt Dự án cấp Giấy chứng nhận đầu tư - Xem xét điều chỉnh Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND UBND Tỉnh, ngày 27/7/2011 tiêu chí lựa chọn sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh học tỉnh Long An Nếu thu phí tu, bảo dưỡng hạn tầng phí xử lý nước thải Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND cao, không khuyến khích nhà đầu tư, phù hợp cho khu công nghiệp Mức thu sản xuất nông nghiệp khó khăn để nhà đầu tư thực dự án Sở Khoa học – công nghệ Sở liên quan Tỉnh tham khảo văn số 4088/UBND-CNN ngày 20/8/2010 đơn giá thuê đất chi phí tu bảo dưỡng hạ tầng nhà đầu tư Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh Cụ thể: Phần tu bảo dưỡng hạ tầng ưu đãi, thu doanh nghiệp 50% mức phí tu bảo dưỡng (cách tính Trang 60 Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO theo hướng dẫn Nhà nước theo công trình đầu tư mà doanh nghiệp hưởng lợi, trừ phần công trình đơn vị nhà nước nằm khu đất) không thu phí xử lý nước thải đất sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, không thải nước ô nhiễm Trang 61 Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO PHỤ LỤC : HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN MÁY MÓC THIẾT BỊ PHỤC VỤ KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Hình ảnh thiết bị Thông tin thiết bị Bộ Điểu Khiển nước tưới SL1600 Hãng sản xuất: SL-1600 Mô tả: Kiểm soát khu vực mở rộng thành 16 khu vực Chức tưới tự động điều khiển lưu lượng Lập trình tưới theo ngày, giờ, năm (365 ngày) 230 VAC/50Hz Xuất xứ: Tây ban Nha Dây chuyền rửa long - Hệ thống điện: Motor, biến tầng điều khiển tốc độ, tủ điện điều khiển, thiệt bị phụ cảm biến, hmi, plc - Nguồn điện sử dụng 1pha 220V pha 380V Vận tốc: 0-0.25m/s biến tầng điều khiển tốc độ - Trọng tải băng tải lưới inox: 0-70kg/m tới chiều dài băng tải - Băng tải lưới inox vận hành tự động lực kéo động cơ, lắp đặt theo địa hình d Điều kiện bảo hành bảo dưỡng: Trang 62 Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Tuổi thọ trung bình 4-7 năm Băng tải lưới inox chịu mài mòn cao, sử dụng lâu dài Xuất xứ: Đài loan Ứng dụng: Sử dụng hệ thống tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt, hệ thống châm dinh dưỡng thức ăn cho gia súc, gia cầm Model D3 - D25 Range: Phạm vi hút: Tăng từ 0.03 25% Dòng nước qua: 10l/h 25m3/h Áp suất hút: 0.3 - bar Lương phân qua hệ thống: 0.003 - 2.5m3/h Cơ chế hoạt động: Piston thủy lực (Nén - Đẩy) Độ xác tới: 100% Để hộp: 55.4x16.8x14.4cm, nặng 8kg Ống hút phân: phi 12-14mm Bảo hành: 01 năm Xuất xứ: Ấn độ Máy gieo hạt giống Kích thước tổng thể (mm) (D*R*C) :1230×1850×890 Khoảng cách hàng (mm) : >420 Số hàng : Điều chỉnh khoảng cách hạt hàng ( số ): cm + Tỷ số truyền I; Số: 1/2/3/4/5/6 + Tỷ số truyền II; Số: 1/2/3/4/5/6 Chiều sâu điều chỉnh mũi rạch hàng (mm) : 60-80 Năng suất gieo túy (ha/h) : 0.33-0.40 Xuất xứ:Đài Loan Trang 63 Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO – Chiều rộng làm việc: 10 mét – Dung tích thùng chứa: 500lit – Xếp gọn di chuyển – Nâng hạ thủy lực Xuất xứ: Việt Nam HÌNH ẢNH QUY TRÌNH SẢN XUẤT KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Công đoạn chế biến cá Basa phile Hình ảnh nuôi cá tra, cá Basa Trang 64 Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Trồng rau Công đoạn thu hoạch rau tiêu thụ HÌNH ẢNH SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT RA TỪ KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Cá tra, cá ba sa thành phẩm dự kiến sản xuất 1000 tấn/năm Cá ba sa phile dự kiến sản xuất 500 tấn/năm Trang 65 Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT LÚA GẠO Cà chua dự kiến sản xuất 200 / năm Khoai tây trồng nhà kính dự kiến sàn xuất 300 / năm Đậu phộng dự kiến sản xuất 300 tấn/năm Cây hoa màu ngắn ngày dự kiến cung cấp cho thị trường 600 / năm Trang 66 Chủ đầu tư: CTY TNHH MTV THỰC PHẨM VÀNG VIỆT NAM