ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN  KHỌA LÛN TÄÚT NGHIÃÛP ÂẢI HC HỒN THIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CAO SU TẠI CÔNG TY TNHH MTV LỆ NINH Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: Trần Thị Thanh Vân TS Trương Tấn Quân Lớp: K45A - Kế hoạch đầu tư Niên khóa: 2011 - 2015 HUẾ, 5/2015 GVHD: TS.Trương Tấn Quân LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài khố luận tốt nghiệp này, trước hết tơi xin bày tỏ lịng cảm ơn tới cán giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhiệt tình giúp đỡ, trau dồi kiến thức suốt năm học, thực sự, kiến thức quý giá Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến TS Trương Tấn Quân, người thầy tận tình hướng dẫn, chia kinh nghiệm quý báu giúp tơi hồn thành đề tài cách tốt Tiếp theo, xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo toàn thể anh, chị thuộc phịng ban Cơng ty TNHH MTV Lệ Ninh giúp đỡ, cung cấp thông tin, số liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian thực tập Công ty Đồng thời gửi lời cám ơn tới bà hộ gia đình cao su địa bàn Thị trấn Nơng trường Lệ Ninh nhiệt tình giúp tơi hồn thành bảng hỏi điều tra phục vụ tốt cho đề tài Bên cạnh đó, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè - người đứng đằng sau để cổ vũ, động viên cho Cuối cùng, cố gắng nỗ lực thân việc thực khoá luận này, chắn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Kính mong góp ý giúp đỡ thầy giáo, giáo bạn để khóa luận hồn thiện Một lần nữa, tơi xin ghi nhận tất giúp đỡ quý báu đó! Huế, tháng năm 2014 Sinh viên thực Trần Thị Thanh Vân SVTH: Trần Thị Thanh Vân Page GVHD: TS.Trương Tấn Quân MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU KTCB : Kiến thiết TKKD : Thời kỳ kinh doanh CSTN : Cao su thiên nhiên SXKD : Sản xuất kinh doanh WTO : World Trade Organization - Tổ chức thương mại giới FTA : Free Trade Agreement - Hiệp định thương mại tự VRG : Vietnam Rubber Group - Tập đồn cơng nghiệp cao su Việt Nam UBND : Uỷ ban nhân dân CBCNV : Cán công nhân viên PHHCVS : Phức hợp hữu vi sinh LĐ : Lao động SWOT : Strength – Weakness – Opportunity – Threat BHYT : Bảo hiểm y tế BHXH :Bảo hiểm xã hội BHTN : Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ : Kinh phí cơng đồn SVTH: Trần Thị Thanh Vân Page GVHD: TS.Trương Tấn Quân SVTH: Trần Thị Thanh Vân Page GVHD: TS.Trương Tấn Quân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU SVTH: Trần Thị Thanh Vân Page GVHD: TS.Trương Tấn Quân DANH MỤC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ SVTH: Trần Thị Thanh Vân Page GVHD: TS.Trương Tấn Quân PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lí chọn đề tài Trong bối cảnh toàn cầu hiền nay, kinh tế diễn biến phức tạp, cạnh tranh gay gắt diễn tất lĩnh vực hoạt động kinh doanh Mỗi doanh nghiệp muốn tồn phát triển việc quan trọng cần thiết phải định hướng cho đường đắn, phù hợp với biến động thường xuyên kinh tế thị trường, nhằm đạt thích nghi cao độ, đảm bảo phát triển bền vững Đó chiến lược phát triển doanh nghiệp – kim nam cho hoạt động cơng ty Trong q trình hoạt động, doanh nghiệp phải trọng việc hoàn thiện chiến lược phát triển mình, huy động sử dụng có hiệu nguồn lực, phù hợp với thay đổi phức tạp môi trường kinh doanh Cây cao su từ lâu khẳng định giá trị kinh tế xã hội, đặc biệt vùng đất gò đồi Đối với Quảng Bình, cao su xem xóa đói, giảm nghèo nhanh đưa lại hiệu kinh tế thu nhập cao cho người trồng cao su Trong năm gần đây, địa bàn tỉnh phải chịu ảnh hưởng nhiều bão làm cho diện tích cao su bị thiệt hại thời gian qua giá cao su có biến động, thời điểm giá khoảng 30-35 triệu đồng/tấn, người trồng cao su có hiệu kinh tế ổn định so với trồng khác Công ty TNHH MTV Lệ Ninh – Quảng Bình, đơn vị hoạt động ngành đứng trước hội lớn đồng thời phải đối mặt với nhiều rủi ro thách thức Trong bối cảnh đó, đạo UBND tỉnh Quảng Bình, Cơng ty TNHH MTV Lệ Ninh đưa chiến lược phát triển cao su giai đoạn 2010 - 2020 Trong năm triển khai thực chiến lược, cao su phải chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực liên tục từ môi trường thị trường cao su thiên nhiên có diễn biến phức tạp Vấn đề cấp thiết đặt Công ty phải đưa biện pháp phát triển bền vững cao su mình, phù hợp với tình hình thực tế nay, đảm bảo chiến lược phát triển cao su mang lại hiệu cao mặt kinh tế xã hội cho Công ty SVTH: Trần Thị Thanh Vân Page GVHD: TS.Trương Tấn Quân Xuất phát từ thực tiễn tầm quan trọng nêu định chọn đề tài: “Hoàn thiện chiến lược phát triển cao su Công ty TNHH MTV Lệ Ninh giai đoạn 2015 - 2020” Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Hoàn thiện chiến lược phát triển cao su Công ty TNHH MTV Lệ Ninh cho tận dụng tối ưu nguồn lực, phù hợp với hồn cảnh thực Cơng ty biến động thị trường; nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cao su ổn định đời sống cho CBCNV người lao động tồn Cơng ty 2.2 Mục tiêu cụ thể Trên sơ mục tiêu tổng quát đặt ra, mục tiêu cụ thể đề tài là: Làm rõ sở lí luận thực tiễn chiến lược phát triển hoàn thiện chiến lược cho doanh nghiệp Phân tích đánh giá chiến lược phát triển cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược phát triển cao su công ty giai đoạn 2015 – 2020 Phương pháp nghiên cứu Số liệu thứ cấp: Thu thập số liệu phịng ban có liên quan Cơng ty TNHH MTV Lệ Ninh phòng thống kê kinh tế huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình Số liệu sơ cấp: Điều tra 30 hộ gia đình Cơng ty giao khốn chăm sóc, khai thác cao su 30 hộ cao su tự chủ địa bàn Thị trấn nông trường Lệ Ninh Thu thập ý kiến công nhân, nhà quản lí, đội trưởng đơn vị trực thuộc công ty Phương pháp thống kê: Thống kê phân tích, thống kê mơ tả, thống kê so sánh… Phương pháp xử lí tổng hợp: Trên sở số liệu thơng tin thu thập cách tính toán sử dụng phần mềm thống kê SPSS,… SVTH: Trần Thị Thanh Vân Page GVHD: TS.Trương Tấn Quân Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Lí luận thực tiễn việc hoạch định hoàn thiện chiến lược phát triển cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Hoạt động sản xuất kinh doanh cao su Công ty TNHH MTV Lệ Ninh – Quảng Bình Về thời gian điều tra: nghiên cứu tổng quát phát triển cay cao su từ thành lập cơng ty đến nay, số liệu phân tích tập trung chủ yếu giai đoạn 2010 – 2014 hoàn thiện chiến lược cho giai đoạn 2015 – 2020 Đóng góp đề tài Với hy vọng vận dụng kiến thức học trường Đại học kinh tế Huế vào thực tiễn, đề tài góp phần làm sở khoa học cho việc hồn thiện chiến lược phát triển cao su cơng ty TNHH MTV Lệ Ninh Mong muốn cao su sản phẩm tiềm năng, mang lại hiệu kinh tế cao cho Cơng ty TNHH MTV Lệ Ninh nói riêng cho công ty hoạt động ngành SXKD cao su thiên nhiên nói chung tương lai Ngoài ra, đề tài hy vọng góp phần nhỏ việc khẳng định tầm quan trọng chiến lược phát triển sản phẩm công ty Từ đó, thúc đẩy cơng ty Việt Nam nói chung, cơng ty TNHH MTV Lệ Ninh nói riêng trọng tiến hành hồn thiện chiến lược để cơng ty đà phát triển đứng vững thị trường Kết cấu khoá luận Phần I: Phần mở đầu Phần II: Nội dung nghiên cứu Chương I: Cơ sở khoa học chiến lược hoàn thiện chiến lược doanh nghiệp Chương II: Phân tích chiến lược môi trường phát triển cao su cơng ty TNHH MTV Lệ Ninh Chương III: Hồn thiện chiến lược phát triển cao su công ty TNHH MTV Lệ Ninh Phần III: Kết luận kiến nghị SVTH: Trần Thị Thanh Vân Page 10 GVHD: TS.Trương Tấn Quân dù xây dựng website riêng http://www.leninh.vn song cịn đơn điệu cập nhật thơng tin hoạt dộng sản xuất kinh doanh Tiến tới cần nâng cấp trang web nhằm truyền tải niều thông tin mang tích chất cạnh tranh 3.3.2.4 Giải pháp cơng nghệ Công ty TNHH MTV Lệ Ninh tăng cường đầu tư kinh phí cho dự án nghiên cứu, tuyển chọn lai tạo giống cao su có suất chất lượng cao, phù hợp với môi trường nắng gió miền trung cho vườn ươm, cung ứng đầy đủ giống cho Công ty doanh nghiệp có nhu cầu Hiện Cơng ty có Nhà máy chế biến mủ cao su khô từ mủ nước, mủ đông, mủ tạp Dây chuyền chế biến Công ty đầu tư để thay dây chuyền củ vào tháng 4/2012, tổng vốn đầu tư tỷ đồng Dây chuyền đại, tự động, với công suất 3.000 tấn/năm, Công ty Cổ phần Cơ khí Sài Gịn thuộc Tập đồn Cơng nghiệp Việt Nam chuyển giao lắp đặt Trong năm tới, Công ty dự định đầu tư thêm dây chuyền sản xuất chế biến mủ cao su đại nhằm phát huy tối đa hiệu chế biến đáp ứng nhu cầu đa dạng hoá sản phẩm nay, làm tăng giá trị kinh tế thân thiện với mơi trường Từ đó, khẳng định thương hiệu cao su Lệ Ninh thị trường nước 3.3.2.5 Giải pháp vốn Tất nhu cầu vốn Công ty cấu thành từ nguồn vốn nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển lãi suất ưu đãi vốn tự huy động Cơng ty Để thực tốt chiến lược chiến lược tài có đóng góp quan trọng Nhu cầu vốn Công ty năm tới chủ yếu là: Thực dự án trồng cao su với tổng đầu tư 116 tỷ Đầu tư đền bù 450 đất rừng trồng sản xuất cho hộ để lấy lại đất khai hoang, trồng mới, chăm sóc Đầu tư thiết bị vật tư cần thiết phục vụ cho hoạt động SXKD sở hạ tầng nhà làm việc đội, Nông trường, Nhà máy chế biến mủ cao su,… - Nộp ngân sách theo định kỳ trả lương đặn cho Công nhân hàng tháng, đảm bảo thu nhập ổn định Phương hướng tạo nguồn vốn: SVTH: Trần Thị Thanh Vân Page 65 GVHD: TS.Trương Tấn Quân Nguồn vốn bên (30%): khấu hao tài sản cố định, tăng vốn từ lợi nhuận để lại thực việc tiết kiệm sách chi tiêu Khai thác sử dụng có hiệu đất đai tài sản có Nguồn vốn bên ngồi (70%): Tranh thủ vốn vay dài hạn, trung hạn với lãi suất thấp ngân hàng đầu tư vay Cơng ty Phương hướng sử dụng, kiểm sốt vốn Đầu tư có trọng điểm vào hoạt động nắm có hiệu Các cơng trình phải quản lý từ thiết kế, dự tốn đến thi cơng Vận động cán nhân viên thực sách tiết kiệm từ điện thoại, in ấn, máy lạnh… 3.3.2.6 Giải pháp sử dụng đất bảo vệ tài nguyên rừng Đất UBND tỉnh cho thuê theo Luật Đất đai, Cơng ty sử dụng mục đích có trách nhiệm phát triển tài nguyên đất đai hợp lý, phát huy hiệu cao Hàng năm, Cơng ty có trách nhiệm nộp tiền th đất khoản lệ phí liên quan đến việc sử dụng đất theo quy định hành Nhà nước Cây cao su Bộ Nông nghiệp phát triển nơng thơn cơng nhận đa mục đích Như việc trồng cao su có hiệu cao kinh tế mà trồng lâm nghiệp có tác dụng tái tạo rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc, giữ nước, bảo vệ nguồn lợi nước, đất,… Trên diện tích giao chủ yếu đất rừng trồng sản xuất tỉnh cho phép chuyển sang trồng cao su Đối với dự án trồng cao su, năm đầu tỷ lệ che phủ cịn thấp, nên cơng ty thực giải pháp: - Cho công nhân trồng loại ngắn ngày như: Ngô, loại họ đậu,… theo quy trình Sau kết thúc vụ mùa, phần lại sau thu hoạch làm nguyên liệu tủ ẩm, tăng sinh khối, tạo độ mùn, cải tạo độ pH cho đất - Tăng cường bón phân cho cao su: Việc bón phân tăng nguồn hữu cho đất Trong q trình chăm sóc tăng nguồn phân vi sinh để tăng khả phân hủy đất - Cơng tác tổ chức cày chăm sóc băng, làm cỏ, làm hệ thống chống cháy tăng khả ải cho đất, đất tơi xốp, cung cấp khơng khí đất làm thay đổi chế độ vật lý đất SVTH: Trần Thị Thanh Vân Page 66 GVHD: TS.Trương Tấn Quân Khi tiến hành khai hoang trồng cao su khai hoang trắng để trồng cao su Việc khai hoang bước đầu ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, sau khai hoang tiến hành trồng cao su Sau 3-4 năm cao su phát triển đảm bảo độ tàn che khoảng 30-40% đến định hình đạt khoảng 60-70% độ tàn che, trả lại môi trường sinh thái tài nguyên rừng mà đổi lại diện tích cao su có giá trị kinh tế cao Tóm lại, kèm với việc sử dụng đất cho SXKD công tác tổ chức làm tái tạo lại rừng, tái tạo lại đất, tránh tượng xói mịn phục vụ tốt công tác lâm sinh địa bàn, bảo đảm độ tàn che trọng 3.3.2.7 Trồng đai rừng loại trồng chắn gió Biến đổi khí hậu nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến trình sản xuất kinh doanh cao su Công ty Thuộc khu vực chịu nhiều ảnh hưởng bão năm, Công ty cần đưa giải pháp hạn chế tối đa rủi ro vườn tài sản Công ty Công nhân lao động Đối với điều kiện đất đai khí hậu địa bàn Cơng ty ta sử sụng số để trồng vành đai như: Phi lao, Bạch đàn vừa có tác dụng cản gió mang lại kinh tế, nhiên Cơng ty khuyến khích sử dụng dương liễu để làm vành đai thân dẻo khó gãy loại lấy gỗ Ngồi ra, sử dụng cao su thực sinh để trồng bề rộng tối thiểu hàng thiết kế trồng theo hình nanh sấu Đối với trồng cao su nên triển khai trồng vành đai chắn gió trước trồng cao su từ 1-2 năm, để sau cao su phát triển vành đai phát triển nhanh cao cao su, khả ngăn, cản gió cho vườn cao su tốt 3.3.2.8 Giải pháp kiểm tra, đánh giá thực chiến lược - Xây dựng báo cáo ngày, cải tiến báo cáo tháng, báo cáo quý: Để lãnh đạo Cơng ty nắm bắt kịp thời tình hình SXKD đơn vị, nên tiến hành lập báo cáo nhanh hàng ngày Các đội báo cáo sản lượng khai thác ngày lên quan, phòng Kế toán – Thống kê lập báo cáo nhanh báo cáo cho Ban giám đốc SVTH: Trần Thị Thanh Vân Page 67 GVHD: TS.Trương Tấn Quân Báo cáo tháng báo cáo quý báo cáo tổng hợp tình hình SXKD Cơng ty Để nâng cao hiệu quả, người lập báo cáo nên có phân tích sơ kiện bất thường, nguyên nhân đạt hay chưa đạt doanh thu để lãnh đạo cấp nắm bắt tình hình có hướng điều chỉnh, khắc phục kịp thời - Xây dựng tổ chuyên kiểm tra, đánh giá trình thực chiến lược: Việc hoạch định triển khai chiến lược thực hướng cần thiết phải thành lập tổ chuyên trách kiểm tra , đánh giá chiến lược Cơng ty Bộ phận có nhiệm vụ phân tích, tổng kết lại báo cáo từ phịng Kế tốn Trên sở nêu lên kết đạt được, hường cần khắc phục trình lên Ban giám đốc để có biện pháp điều chỉnh kịp thời PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Dựa lý luận chiến lược phát triển sản phẩm nhà kinh tế học giới công ty nghiên cứu áp dụng nhiều năm nay, nhận thấy cơng ty khó đạt thành cơng khơng có chiến lược phát triển phù hợp với điều kiện Song thực tế, môi trường kinh doanh ln thay đổi khơng có chiến lược phù hợp điều kiện Vì cơng ty cần có điều chỉnh hồn thiện chiến lược trình thực SVTH: Trần Thị Thanh Vân Page 68 GVHD: TS.Trương Tấn Quân Qua trình thực đề tài: “Hoàn thiện chiến lược phát triển cao su Công ty TNHH MTV Lệ Ninh” rút kết luận sau: Công ty TNHH MTV Lệ Ninh cơng ty có tiềm phát triển cao su điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, sở vật chất kỹ thuật, truyền thống trồng kinh doanh cao su lâu năm… Cây cao su loại công nghiệp đầu tư lớn lần cho lợi nhuận cao chu kỳ kinh doanh dài Xét hiệu kinh tế xã hội cao su trồng hiệu từ trước đến địa bàn, chưa có loại thay được, tạo cơng ăn việc làm cho nhiều người dân, góp phần ổn định đời sống, xố đói giảm nghèo Từ chỗ sản xuất kinh doanh quy mô nhỏ, Công ty có hướng thích hợp, quy mơ diện tích cao su tăng lên nhiều, mạnh dạn đầu tư trang thiết bị khai thác, chế biến đại bước thâm nhập vào thị trường cao su thiên nhiên nước Tuy đạt kết bước đầu phát triển ngành cao su cơng ty cịn tiềm ẩn nhiều nguy bất ổn Trên sở phân tích mơi trường bên trong, mơi trường bên ngồi tiềm phát triển ngành, đề tài điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức đến hoạt động phát triển cao su công ty từ làm để hồn thiện chiến lược phát triển cao su thời gian tới Đề tài mạnh dạn xây dựng hệ thống giải pháp với mong muốn giúp Cơng ty hồn thiện chiến lược phát triển, đạt mục tiêu quan trọng đề Kiến nghị Để cao su phát triển vững ngày mang lại giá trị kinh tế xã - hội cao, mạnh dạn đề xuất số kiến nghị sau: Đối với cấp quyền: Ngành SXKD cao su thiên nhiên nhiều năm qua có nhiều đóng góp cho cho kinh tế, giải việc làm cho nhiều lao động Tuy nhiên môi trường ngành có nhiều biến động, gây khơng khó khăn cho phát triển nhiều công ty ngành Vì vậy, để tạo điều kiện cho cơng ty hoạt động ngành SXKD cao su thiên nhiên có hội phát triển, yên tâm hoạt động xây dựng, thực thi chiến lược sản xuất kinh doanh hiệu quả, đề tài xin kiến nghị với cấp quyền số điểm sau: SVTH: Trần Thị Thanh Vân Page 69 GVHD: TS.Trương Tấn Quân Nhà nước cần phải tích cực hồn thiện sách, chế độ đầu tư phát triển cao su nhằm khuyến khích, động viên doanh nghiệp SXKD cao su cách có hiệu Vì cao su có thời kỳ KTCB dài nên thời gian thu hồi vốn chậm hoạt động vay vốn cần có sách phù hợp nhằm tạo điều kiện cho cơng ty vay vốn cách nhanh chóng, thuận tiện sử dụng vốn mục đích dài hạn Nhà nước cần có sách hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cao su để nhằm tránh tình trạng độc quyền, hỗ trợ Công ty xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cao su Tỉnh, huyện cần có quy hoạch chi tiết quỹ đất dự kiến phát triển cao su thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty mở rộng quy mô cao su - Đối với Công ty TNHH MTV Lệ Ninh Đối với Ban lãnh đạo công ty: Đưa phương hướng, chiến lược phát triển cao su đắn, tuyên truyền vận động cán CNV nỗ lực thực Mở lớp tập huấn kỹ thuật cho công nhân, hội thi chuyên môn cho công nhân “Hội thi bàn tay vàng”…đẩy mạnh công tác khuyến nông, đào tạo cán kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác vườn cao su theo giai đoạn kỹ thuật Cần trì tăng cường công tác giám sát đạo tổ công tác cao su tình hình chăm sóc khai thác mủ cao su công nhân công ty để có biện pháp nhắc nhở kịp thời Tạo điều kiện cho cơng nhân tiếp cận với sách ưu đãi Nhà nước Tỉnh Có sách phát triển sở hạ tầng chương trình phúc lợi xã hội để nâng cao đời sống công nhân công ty Đối với hộ công nhân Công ty: Cần phải xác định rõ lợi ích lâu dài mang lại từ cao su, có tâm huyết với SVTH: Trần Thị Thanh Vân Page 70 GVHD: TS.Trương Tấn Quân nghề, chủ động đưa biện pháp đầu tư, nâng cao suất chất lượng vườn giap khoán Chấp hành tốt quy trình kỹ thuật trồng cao su hướng dẫn cán kỹ thuật để vườn phát triển tốt cho suất mủ ổn định bền vững Tăng cường học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức canh tác cao su, kiến thức thị trường, áp dụng tiến kỹ thuật để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Mạnh dạn vay vốn để đầu tư phục vụ nhu cầu SXKD cao su, nhiên phải sử dụng đồng vốn hợp lý, hiệu mục đích SVTH: Trần Thị Thanh Vân Page 71 GVHD: TS.Trương Tấn Quân Phụ lục 1: Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016 – 2020 theo nguồn vốn STT Chỉ tiêu ĐVT Thực 2011-2015 KH 2016 KH 2017 KH 2018 KH 2019 KH 2020 Mục tiêu 2016 - 2020 I Nguồn vốn kinh doanh Vốn chủ sở hữu Tỷ đ 97,6 Vốn điều lệ Tỷ đ 101,96 Nợ phải trả Tỷ đ 197,6 20 15 15 15 16 81 Hệ số Nợ phải trả/ VCSH Lần 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Tổng tài sản Tỷ đ 146,7 21 10 12 15 212,7 II Nguồn vốn đầu tư pt Nông nghiệp Tỷ đ 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 23,0 Công nghiệp Tỷ đ 15,5 10,5 10,5 10,5 11,0 58,5 SVTH: Trần Thị Thanh Vân Page 72 4,2 4,17 4,3 4,8 5,6 120,7 105,0 GVHD: TS.Trương Tấn Quân Phụ lục 2: Kế hoạch lao động năm 2015-2020 STT I II Chỉ tiêu (người) LĐ tổng số Phân theo t/c LĐ quản lý LĐ qua đào tạo LĐ phổ thơng Phân theo trình độ Đại học, cao đẳng Trung cấp, kỹ thuật LĐ trực tiếp Thực 2011-2015 KH 2016 KH 2017 KH 2018 KH 2019 KH 2020 Mục tiêu 2016 – 2020 813 862 862 872 897 967 967 37 76 700 35 76 751 35 76 751 36 76 760 36 77 784 37 77 853 37 77 853 60 32 721 61 32 769 61 32 769 63 32 777 63 32 802 63 32 872 63 32 872 Phụ lục 3: Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận năm 2016 - 2020 SVTH: Trần Thị Thanh Vân Page 73 GVHD: TS.Trương Tấn Quân STT Chỉ tiêu ĐVT Thực 2011-2015 KH 2016 KH 2017 KH 2018 KH 2019 KH 2020 Mục tiêu 2016 - 2020 Doanh thu Tr đ 470.200 78.016 74.220 76.208 84.558 98.076 411.078 Lợi nhuận Tr đ 66.500 14.061 13.898 14.315 16.066 18.904 77.244 Ngân sách Tr đ 30.500 4.744 4.744 4.843 5.262 5.916 25.549 BHXH, BHYT Tr đ 40.600 10.051 10.051 10.168 10.46 11.276 52.006 Thu nhập BQ/người/tháng Tr đ 3,800 3,500 3,500 4,000 4,000 4,500 4,500 SVTH: Trần Thị Thanh Vân Page 74 GVHD: TS.Trương Tấn Quân SVTH: Trần Thị Thanh Vân Page 75