LỜI MỞ ĐẦU Hiện Việt Nam ngày có nhiều doanh nghiệp thành lập Kinh tế nước ta hội nhập ngày sâu rộng với kinh tế giới, đặc biệt Việt Nam trở thành thành viên thức Tổ chức thương mại giới (WTO) Điều không tạo nhiều hội cho doanh nghiệp mà thách thức to lớn Đối mặt với cạnh tranh gay gắt thị trường, quản lý doanh nghiệp cho hiệu toán khó tất doanh nghiệp Một nội dung quan trọng quản trị doanh nghiệp công tác lập kế hoạch cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công tác có ý nghĩa quan trọng, định đến thành bại doanh nghiệp Công ty cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đông Anh (sau gọi tắt Công ty Tấm lợp Đông Anh) doanh nghiệp hàng đầu miền Bắc sản xuất sản phẩm lợp A.C, với lịch sử hình thành phát triển tương đối lâu dài Đi lên doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty gắn với công tác lập kế hoạch theo giai đoạn Do chuyển sang Công ty cổ phần, môi trường sản xuất kinh doanh có nhiều thay đổi, vai trò công tác lập kế hoạch lại trở nên quan trọng hết Trong thời gian thực tập Công ty Tấm lợp Đông Anh, qua tìm hiểu nghiên cứu em nhận thấy, công ty có nhiều cố gắng để việc lập kế hoạch thực giúp ích cho hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, công tác công ty bộc lộ nhiều hạn chế, làm giảm hiệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh Do đó, kiến thức suốt trình học tập trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân em lựa chọn viết đề tài: “Hoàn thiện công tác lập kế hoạch chiến lược Công ty cổ phần Tấm lợp Đông Anh” cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp Đối tượng đề tài: Nghiên cứu công tác lập kế hoạch CtyCP Tấm lợp – VLXD Đông Anh Phạm vi đề tài: Thời gian khảo sát từ năm 2002 trở lại Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp điều tra - Phương pháp tư vấn - Phương pháp thống kê so sánh Mục đích nghiên cứu đề tài: Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng công tác lập kế hoạch Công ty Tấm lợp Đông Anh, đề tài đưa hạn chế nguyên nhân hạn chế đó, từ đề xuất số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch Công ty Chuyên đề gồm chương: Chương 1: Tổng quan Công ty cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đông Anh Chương 2: Thực trạng công tác lập kế hoạch chiến lược Công ty cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đông Anh Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch chiến lược Công ty cổ phần Tấm lợp - Vật liệu xây dựng Đông Anh Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Th.S Trần Thị Thạch Liên, cán phòng kế hoạch Công ty Tấm lợp Đông Anh giúp đỡ, hướng dẫn em nhiều, để hoàn thiện chuyên đề thực tập tốt nghiệp CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH 1.1 Khái quát trình hình thành phát triển Công ty Tấm lợp Đông Anh 1.1.1 Thông tin chung Công ty Tên giao dịch Việt Nam: Công ty cổ phần lợp – Vật liệu xây dựng Đông Anh Tên giao dịch quốc tế: Dong Anh Roofing Sheets Contruction Materiats J.S Company Tên viết tắt: DOMATCO Hình thức pháp lý: Công ty cổ phần Ngành nghề kinh doanh: sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Địa Km 23, quốc lộ 3, thị trấn Đông Anh – Hà Nội Điện thoại: 04.8832175 Fax: 04.8832502 Tài khoản ngân hàng: 21410000001560 – Ngân hàng Đầu tư phát triển Đông Anh Email: domatco@netnam.vn ﾧ 1.1.2 Quá trình đời phát triển Công ty thành lập năm 1980 theo định số 196 – BXD/TCC ngày 29/01/1980 Bộ trưởng Bộ Xây dựng với tên gọi là: Xí nghiệp cung ứng vật tư vận tải.Quá trình hình thành phát triển công ty khái quát qua giai đoạn sau: a) Giai đoạn (1980 – 1984): Với tên gọi Xí nghiệp cung ứng vật tư vận tải, hạch toán phụ thuộc trực thuộc Tổng liên hiệp thi công giới Thời kỳ kinh tế nước ta chưa đổi mới, kinh tế tập trung quan liêu bao cấp, Xí nghiệp Liên hiệp giao cho nhiệm vụ kinh doanh vật tư sản xuất theo tiêu đươc giao b) Giai đoạn (1985 – 1989): Xí nghiệp chuyển sang tổ chức hạch toán kinh tế độc lập với nhiệm vụ hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ mục tiêu ngành nghề Theo quy định ban đầu tổ chức tiếp nhận cung ứng thiết bị phục vụ cho toàn Liên hiệp c) Giai đoạn (1989 – 1998): Thời kỳ đầu giai đoạn kinh tế nước ta chuyển sang chế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Xí nghiệp phải tự tìm đầu vào đầu cho sản phẩm mình, tự xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Do xí nghiệp gặp nhiều khó khăn, giá vật tư theo giá thị trường, vân tải với máy móc trang thiết bị lạc hậu Trước tình hình để tồn phát triển phù hợp với kinh tế đổi mới, giám đốc xí nghiệp bàn bạc với tập thể cán xí nghiệp, phép Tổng Liên hiệp, Xí nghiệp mở rộng sản xuất cách liên doanh với Nhà máy lợp Amiăng Xi măng Đồng Nai lắp rắp dây chuyền sản xuất lợp Amiăng đồng thời xí nghiệp dùng vốn tự có mua sắm phương tiện vận tải phục vụ cho công tác sản xuất xí nghiệp Ngày 20/02/1993 xí nghiệp thành lập lại theo định số 584/BXD-TCLĐ đến tháng năm 1996 Xí nghiệp cung ứng vật tư vận tải đổi tên thành Công ty vật tư sản xuất vật liệu xây dựng Đông Anh Tổng liên hiệp thi công giới đổi tên thành Tổng công ty xây dựng phát triển hạ tầng thuộc Bộ xây dựng, với nhiệm vụ sản xuất lợp Amiăng Ximăng Do biết trọng tốt đến yêu cầu đòi hỏi thị trường mà từ năm 1994 trở lại việc sản xuất lợp công ty trở nên phát triển, làm ăn có lãi, nâng cao đời sống cán công nhân viên công ty d) Giai đoạn (từ 1999 đến nay): Công ty ngày đứng vững phát triển không ngừng Do vào ngày 01/01/1999 theo định số 1436 – QĐ/BXD ngày 28/12/1998 việc chuyển doanh nghiệp nhà nước, Công ty vật tư sản xuất vật liệu xây dựng Đông Anh cổ phần hóa thành công ty cổ phần Công ty có tên gọi là: Công ty cổ phần Tấm lợp - vật liệu xây dựng Đông Anh thuộc Tổng công ty xây dựng phát triển hạ tầng với cấu tổ chức máy quản lý thay đổi để phù hợp với loại hình công ty 1.2 Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu công ty 1.2.1 Sản phẩm: Sản phẩm doanh nghiệp theo giấy phép kinh doanh ngành nghề gồm:  Sản xuất lợp A.C ; Tấm lợp kim loại  Kinh doanh vật tư thiết bị  Sản xuất lắp dựng kết cấu thép cầu trục  Kinh doanh vận tải đường  Kinh doanh nhà  San lấp mặt  Xây dựng công trình dân dụng vừa nhỏ Nhưng thị trường, điều kiện vốn, thiết bị lao động, công nghệ nên công ty thực chức chủ lực công ty là:  Sản xuất lợp A.C lợp kim loại  Kinh doanh vật tư mức độ nhỏ  Sản xuất kết cấu thép tỷ trọng thấp Công ty có chi nhánh, đại diện gồm có: o Xí nghiệp lợp Đoan Hùng – Phú Thọ o Phân xưởng lợp Hà Giang o Phân xưởng sản xuất lợp Xuân Mai – Hà Tây o Về vốn, tài sản, lực lượng lao động công ty sau: 1.2.2 Về vốn tài sản:  Vốn chủ sở hữu thời điểm công ty 10.851.000.000 đ đó: Vốn nhà nước chiếm 51,9% 5.631.669.000 đ; Vốn cổ đông chiếm 48,1% 5.219.331.000 đ  Giá trị tài sản công ty 41.956.816.000 đ  Giá trị lại 16.758.949.000 đ  Về tài sản phục vụ sản xuất công ty gồm:  Dây chuyền sản xuất lợp A.C:  Tại Đông Anh có 03 dây chuyền Trong 01 dây chuyền đầu tư nâng cấp năm 2006 với công suất 3,5 triệu m2/năm.02 dây chuyền lại công suất 2,5 triệu m2/năm/01 dây chuyền Tổng công suất Đông Anh ước tính xấp xỉ 8,5 triệu m2/năm Do vấn đề tiêu thụ Đông Anh phải cho dừng 01 dây chuyền 2,5 triệu m2/năm từ quý II/2006  Tại Đoan Hùng có 01 dây chuyền công suất 2,2 triệu m2/năm Hà Giang 01 dây chuyền công suất 1,5 triệu m2/năm  Thuê Công ty bêtông xây dựng Vinaconex Xuân Mai 01 dây chuyền công suất triệu m2/năm  Tổng công suất công ty 14 triệu m2/năm Nếu tăng thời gian làm việc đạt 15,5 triệu m2/năm  Dây chuyền sản xuất lợp kim loại có 04 dây chuyền thiết bị sản xuất phụ kiện có khả đáp ứng đầy đủ nhu cầu thị trường  Thiết bị vận tải sau nhiều năm sử dụng cũ lạc hậu, hiệu kinh tế không cao 1.2.3 Về lao động: Toàn công ty có 1350 cán công nhân viên 170 CBCNV nữ giới.Trình độ Đại học: 50 người, Trung cấp: 155 người, Công nhân bậc cao: 110 người 1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản trị Công ty Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Phó giám đốc Phân xưởng SXTL Xuân Mai Phân xưởng lợp Hà Giang Xí nghiệp SXTL Đoan Hùng Phân xưởng lợp Đông Anh Phân xưởng kết cấu thép xây lắp Đội xe vận tải Phòng XNK, KCS Phòng kế hoạch Phòng công nghệ Phòng kinh doanh Giám đốc Phòng kinh tế Văn phòng Phó giám đốc Phòng kế toán Chủ tịch HĐQT ﾧ Hình 1.1: Cơ cấu tổ chức Công ty lợp Đông Anh Bộ máy quản trị công ty xây dựng theo mô hình hỗn hợp, bao gồm: • Hội đồng quản trị công ty: Là quan quản trị cao công ty kỳ đại hội cổ đông Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông bầu miễn nhiệm.HĐQT định toàn hoạt động sản xuất kinh doanh công ty theo hiến pháp, pháp luật quy định thực theo nghị Đại hội đồng cổ đông.HĐQT thay mặt cổ đông có quyền kiểm tra giám sát việc thực nghị đại hội đồng cổ đông, điều hành thực nhiệm vụ giám đốc • Giám đốc công ty: Là người đại diện pháp nhân công ty giao dịch kinh doanh Có nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty chịu trách nhiệm trước HĐQT Đại hội đồng cổ đông việc điều hành công ty đảm bảo hoạt động có hiệu • Ban kiểm soát công ty: Là tổ chức độc lập Đại hội đồng cổ đông bầu để thay mặt cho cổ đông để kiểm soát họat động sản xuất, kinh doanh, quản trị điều hành công ty • Các phó giám đốc công ty: Là người giúp việc cho Giám đốc, giám đốc phân công phụ trách quản lý điều hành số lĩnh vực hoạt động quản lý công ty.Công ty có 02 phó giám đốc: phó giám đốc kỹ thuật – sản xuất phó giám đốc kinh doanh • Các phòng ban: Có chức giúp việc cho giám đốc theo chuyên môn, bao gồm:  Văn phòng công ty: Chức nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, tổ chức sản xuất kinh doanh; công tác quản lý hành phục vụ hoạt động khối quan  Phòng kế toán – tài chính: Chức nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc lĩnh vực công tác quản lý toàn tài sản công ty, công tác quản lý thu chi tài phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác nghiệp vụ quản lý kế toán tài để thực với pháp luật kế toán thống kê Nhà nước quy định  Phòng kinh tế - thị trường: Chức nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc lĩnh vực công tác lập kiểm tra thực nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, xây dựng quản lý định mức kinh tế kỹ thuật đơn giá tiền lương áp dụng thực công ty, quản lý giám sát hợp đồng kinh tế, công tác thị trường quảng bá giới thiệu sản phẩm xúc tiến thương mại  Phòng kinh doanh – tiếp thị: Chức nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc lĩnh vực công tác cung ứng vật tư nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất, tổ chức kinh doanh bán hàng tiêu thụ sản phẩm, quản lý kho vật tư sản phẩm  Phòng công nghệ - điện: Chức nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc lĩnh vực công tác quản lý theo dõi kỹ thuật toàn máy móc thiết bị, công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật xây dựng đề tài áp dụng vào sản xuất, quản lý toàn hệ thống điện công ty  Ban kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS): Chức nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc lĩnh vực kiểm tra phân loại vật tư sản phẩm, kiểm tra thí nghiệm đối chiếu với số theo tiêu chuẩn quy định để có biện pháp quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất  Phòng xuất nhập dự án: Chức nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc lĩnh vực xuất nhập vật tư cho sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, tổ chức tìm kiếm thị trường nhận dự án  Đội xe vận tải: Nhiệm vụ vận chuyển vật liệu phục vụ sản xuất tiêu thụ sản phẩm toàn công ty Công ty có phân xưởng trực tiếp sản xuất Đông Anh:  Phân xưởng kết cấu thép xây lắp: sản xuất sản phẩm lợp kim loại mầu cấu kiện kết cấu thép, máy trục  Phân xưởng sản xuất lợp A.C: sản xuất sản phẩm lợp Amiăng – Ximăng  Ngoài có 02 phân xưởng sản xuất lợp Hà Giang Xuân Mai – Hà Tây; 01 xí nghiệp hạch toán phụ thuộc công ty trực tiếp sản xuất sản phẩm lợp A.C xí nghiệp sản xuất lợp Đoan Hùng – Phú Thọ 1.4 Đánh giá tổng hợp kết hoạt động kinh doanh Công ty Qua năm hoạt động theo mô hình quản lý (1999- 2006) HĐQT, ban giám đốc rút nhiều kinh nghiệm 2006 kế hoạch kinh doanh năm 2007 Để đánh giá mức cần thấy rõ thuận lợi bản, khó khăn năm 2006 dự đoán năm kế hoạch 2007 Năm 2006 có nhiều khó khăn, khó khăn khâu tiêu thụ sản phẩm Với nỗ lực toàn thể cán công nhân viên công ty, với đạo sát HĐQT giúp đỡ chặt chẽ đơn vị bạn, đại lý lớn Hà Tây, Lào Cai, Lạng Sơn, v.v Công ty vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ đề ngày phát triển hoàn thiện, chiếm sư tín nhiệm thị trường 1.4.1 Về sản xuất lợp A.C Trong năm 2006 sản xuất lợp A.C là: 11.200.000 m2 đạt 121% so với kế hoạch 127 % so với năm 2005 Trong sản xuất bám sát tư tương đạo công ty “cạnh tranh chất lượng”sản phẩm giữ uy tín thị trường.sản phẩm lợp A.C dã năm liền (1999-2006) người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam chất lương cao; bình chọn 99 sản phẩm tiêu biểu năm 2000 nhận giải cầu vàng tháng năm 2004 Bộ Công nghiệp bình chọn liên tục công nhận hàng Việt Nam chất lượng cao năm Nhờ mức tiêu thụ cao sản lượng cuối năm tăng 1,5 lần phải chịu cạnh tranh liệt song hàng tồn cuối năm không lớn đảm bảo tiêu đề Năm qua xưởng sản xuất lợp tập trung vào việc đạo nâng cao tay nghề cho công nhân, đề xuất biện pháp cải tiến công nghệ đưa suất tiếp tục tăng lên so với năm 2005 Tiết kiệm nguyên liệu, lượng đáng kể từ đưa hệ thống nghiền tái sử dụng chất thải rắn; tiêu đạt vượt kế hoặch đề phù hợp tiêu chẩn TCVN 4434:2000, Công ty thực quản lý chất lương theo hệ thống ISO 9001:2000 Công tác khí sửa chữa đáp ứng kịp thời phục vụ cho sản xuất điều kiện, phục vụ việc đại tu, cải tạo, nâng cấp dây chuyền, hệ thống phân phối đáp ứng mục tiêu suất, chất lượng sản phẩm công ty đặc biệt cải thiện hệ thông xử lý chất thải, tái sử dụng chất thải bảo vệ môi trường Nhìn chung năm 2006 xưởng lợp có nhiều cố gắng việc đảm bảo sản xuất tăng xuất, đảm bảo yêu cầu chất lượng tiết kiệm vật tư góp phần đáng kể vào kết chung công ty Tổ chức quản lý theo hệ thống chất lương ISO 9001:2000 có hiệu 1.4.2 Vận tải phục vụ Nhiệm vụ đội xe năm 2006 chủ yếu vận chuyển vật tư phục vụ tiêu thụ sản phẩm công ty Đã vận chuyển 14.000 xi măng, 830.000 lợp 22% sản lượng lợp sản xuất năm vận chuyển phục vụ sản xuất Trong năm vận chuyển xi măng có nhiều đầu mối nhằm giải vấn đề giá cả, hàng đổi hàng, tổ chức vận chuyển đội linh hoạt, thích ứng nhanh, đáp ứng kịp thời theo yêu cầu công ty Vận chuyển lợp A.C lợp kim loại mầu phục vụ bán hàng có cải tiến phù hợp, thích ứng theo chế đáp ứng nhu cầu khách hàng, gây lòng tin với khách hàng qui định vận tải thay đổi khu vực nội thành Hà Nội (đây khu vực thị trường lớn công ty) đáp ứng đầy đủ không để khách hàng kêu ca, phàn nàn Việc sửa chữa xe máy thiết bị, bảo dưỡng định kỳ chế độ Năm 2006 đại tu xe đảm bảo chất lượng Nhìn chung công tác quản lý xe máy, thiết bị có nhiều tiến Năm 2006 công tác vận tải thực tốt vai trò đơn vị phục vụ góp phần vào thắng lợi chung công ty Mong phối hợp phòng ban với đơn vị vận tải cần phải tăng cường chặt chẽ để phát huy hiệu công tác vận tải năm 2007 1.4.3 Sản xuất xây lắp Tuy quân số không lớn, bước đầu công tác xây nắp có nhiều cố gắng việc tìm kiếm tổ chức thi công công trình vừa nhỏ Ngay từ đầu năm 2006 công tác xây nắp làm công việc tư vấn lắp dựng phần mái mẻ, song có nhiều cố gắng tạo triển vọng tốt năm 2007 Đảm nhận công trình xây dựng sửa chữa Công ty, phục vụ kịp thời công việc nâng cấp trung tu dây chuyền sản xuất lợp A.C, phục vụ tốt việc sản xuất lợp kim loại theo lệnh sản xuất Đội xây lắp giao nhiệm vụ tham gia tiếp thị tư vấn để bán lợp kim loại màu mẻ, trình độ cán chưa đáp ứng song: củng cố công trình làm như: công trình Quảng Ninh, Vĩnh Yên, Hoà Lạc, Dốc Vân, Quảng An Công tác sản xuất năm 2006 nhìn chung thu kết đáng ghi nhận biết kết hợp chặt chẽ việc đạo công ty với việc tổ chức triển khai tổ đội sản xuất Lãnh đạo công ty đánh giá việc tổ chức sản xuất đội yếu tố hạt nhân quan trọng dể thực định hướng chiến lược HĐQT lãnh đạo công ty Tuy công tác sản xuất số tồn cần nhanh chóng giải quyết, khắc phục để phù hợp với chế quản lý mới.những tồn chủ yếu là: o Vẫn mang nhiều tư tưởng bao cấp, tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm cán công nhân viên chưa cao, chưa tách khỏi suy nghĩ cũ công nhân viên doanh nghiệp nhà nước Chưa chủ động tìm kiếm công việc, tiếp thị bán hàng hạn chế o Chưa xác định nhiệm vụ chung người, chưa phát huy hết lực, khả tay nghề sản xuất o Việc chấp hành mệnh lệnh sản xuất đôi lúc chưa nghiêm Kỷ luật lao động đôi lúc lỏng lẻo, dẫn đến số tượng muộn sớm, bỏ ca kíp, lơ sản xuất, thái độ làm chủ sản phẩm chưa cao o Việc chấp hành nội quy an toàn bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp chưa nghiêm túc, coi thường, chủ quan người phương tiện tham gia sản xuất 1.4.4 Đánh giá công tác quản lý Các phòng ban chức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2000, xây dựng mục tiêu chất lượng cho đơn vị phận nhằm thực tốt mục tiêu thực sách chất lượng Công ty a) Công tác kinh tế kế hoạch: Chủ động công tác lập, đôn đốc, kiểm tra việc thực kế hoạch Kế hoạch quý, tháng xây dựng phù hợp sát với thực tế, thực tốt chức tham mưu cho Giám đốc việc điều hành sản xuất chung công ty Từ tháng năm 2001 công tác Kế hoạch áp dụng quy trình 08 (Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2000) Các định mức kinh tế kỹ huật thường xuyên điều chỉnh theo xu hướng tích cực nhằm giảm chi phí, tăng suất chất lượng hiệu Việc quản lý, sử dụng quỹ lương hợp lý, phân phối tiền lương theo số lượng, ký kết hợp đồng kinh tế; đồng thời làm tốt công tác quảng bá sản phẩm doanh nghiệp qua tờ rơi, hội chợ, báo chí mang lại hiệu cao Kết tiêu đề đạt vượt kế hoạch b) Công tác tiếp thị: Tăng cường công tác tiếp thị chủ trương lớn Công ty năm qua, lực lượng tiếp thị, công việc giao cho phòng ban chức Năm 2004 công tác tiếp thị thu kết đáng khích lệ Đó việc mở rộng thị trường tiêu thụ lợp A.C lên vùng sâu, vùng xa Hoà Bình, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La… tạo uy tín cho khách hàng thưoơg hiệu “Tấm lợp Đông Anh” Mở rộng chế bán hàng hàng đổi hàng, khuyến mại, khuyến khách hàng, trợ giá vận tải… Cải thiện quan hệ việc mua bán hoà nhã, cởi mở, tận tình bán hàng, phục vụ khách hàng không kể thời gian nên tạo niềm tin uy tín với khách hàng Thực tốt công tác dịch vụ sau bán hàng Giải tốt khiêếunại khách hàng Coi khách hàng bạn đồng hành định phát triển Công ty Về tiêu thụ lợp kim loại tiếp xúc với đối tượng khác hàng đại lý, nhà tư vấn, đơn vị quản lý dự án Chúng ta cần khai thác hết khả toàn thể cán bộ, công nhân viên việc tìm kiếm, khai thác thị trường năm 2007 Một số dự án lớn như: Xi măng Ninh Bình, khu công nghiệp Nghi Sơn, khu công nghiệp Hải Phòng, Hưng Yên, khu thể thao Từ Liêm, dự án thuỷ điện vừa nhỏ… c) Công tác Tài chính: Tăng cường công tác quản lý tài đưa công tác quản lý tài vào nề nếp, làm tốt công tác năm 2006 chi phí quản lý, chi phí thu mua vật tư giảm đáng kể, cụ thể chi phí sản xuất giảm 5% so với năm 2005 Việc quản lý sử dụng vốn có hiệu quả, đáp ứng kịp thời cho công tác đầu tư sản xuất kinh doanh Hiệu sử dụng vốn lưu động cao, tốc độ quay vòng vòng năm Tăng cường quan hệ đáp ứng kịp thời nguồn vốn, giảm lãi suất vay góp phần tăng lợi nhuận Công ty Công tác hạch toán sử dụng máy vi tính nhằm đảm bảo việc cập nhật chứng từ nhanh, tính xác cao Chế độ báo cáo toán kịp thời giúp lãnh đạo công ty nắm kết sản xuất kinh doanh thời điểm để thị sản xuất Cụ thể hạch toán giá thành, kết sản xuất dược phản ánh qua tháng Thực tốt nghĩa vụ quân với Nhà nước, nộp ngân sách thực đạt vượt so với kế hoạch, trích lập đầy đủ loại quỹ theo chế độ nghị Đại hội cổ đông Công tác thu hồi công nợ có nhiều cố gắng, lượng nợ tồn đọng giảm, phát sinh kỳ Việc chi trả tiền lương cho công nhân, cổ tức cho cổ đông kịp thời, nguyên tắc mang ý nghĩa khuyến khích người lao động d) Công tác kinh doanh vật tư: Tổ chức việc thu mua vật tư đáp ứng nhu cầu sản xuất thu mua: 71.710 xi măng, 8.742 amiăng, 905 Tôn kim loại Đặc biệt công tác thu mua vật tư năm 2006 thể tính động, góp phần giảm giá thành sản phẩm Duy trì phương thức hàng đổi hàng tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm Việc quản lý vật tư vào nề nếp, áp dụng quy trình 09 18 hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2000, định mức sử dụng vaattư tiết kiệm so với năm 2005 Năm 2006 công tác vật tư tập trung vào khâu tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt lợp kim loại Nhờ làm tốt công tác thị trường nên đến cuối năm 2006 sản phẩm lợp A.C tiêu thụ gần 100%, lượng tồn không lớn tiếp cận bán 311.159 m2 lợp kim loại, công trình lớn như: Công trình Nhà máy Xi măng Hải Phòng, Công ty thép Cửu Long, Khu công nghiệp Quảng An, Nhà máy sản xuất nhôm định hình, Công ty Cơ khí Đông Anh… 1.4.5 Kết thực tiêu chủ yếu Nhìn chung công tác trì mở rộng thị trường diễn khả quan Có điều nhờ Công ty bước kinh doanh có hiệu khẳng định sản phẩm thị trường Đồng thời nhờ có nỗ lực toàn thể cán công nhân viên Công ty không ngừng cải tiến, hoàn thiện cho đời sản phẩm có chất lượng ngày cao Sản phẩm lợp Công 10 công ty lợp Đông Anh thời kỳ mở cửa đất nước Những người muốn vào (cạnh tranh tiềm tàng) Áp lực nhà Doanh nghiệp đối thủ Áp lực người cung ứng mua sản phẩm dịch vụ thay Hình 2.3 :Mô hình cạnh tranh lực lượng thị trường Porter Hiển nhiên lực lượng lực lượng mạnh thách thức mối nguy hiểm công ty buộc công ty muốn hoàn thành kế hoạch phải cố gắng lỗ lực phải có chiến lựoc linh hoạt đắn để tạo lợi cho mình.ngược lạikhi số lực lượng yếu tạo cho công ty c lợi định ,sau vào thực tế để đánh giá 2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp (đối thủ cạnh tranh tại) Trong năm đầu thời kỳ kinh tế thị trường công ty lợp Đông Anh gặp phải cạnh tranh gay gắt từ phía đối thủ cạnh tranh, công ty sản suất sản phẩm lợp A.C công ty lợp Thái Nguyên, công ty lợp Ninh Bình, công ty lợp xi măng Đồng Nai Các công ty sử dụng cạnh tranh giá, sản phẩm lợp họ không đa dạng phong phú chủng loại, họ sản xuất loại lợp thông dụng bán với giá thấp khoảng 16000 đồng/tấm sản phẩm công ty lợp Đông Anh bán với giá 22000 đồng/tấm – 23000 đồng/tấm thực trạng cho thấy kế hoạch chiến lược chất lượng công ty lợp Đông Anh đem lại thành rực rõ ngày hôm Sản phẩm lợp công ty vượt trội đối thủ cạnh tranh độ bền, đẹp,có khả chống chịu tốt Công ty xây dựng cho thương hiệu vững mạnh, sản phẩm lợp A.C công ty liên tiếp đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao người tiêu dùng bình chọn năm liên tiếp gần đây, đạt danh hiệu cầu vàng Bộ Công nghiệp bình chọn, nói chung công ty chiến thắng đối thủ nhắc đến lợp A.C người tiêu dùng nhắc đến lợp Đông Anh, điểm mạnh mà công ty thành công kế hoạch chiến lược 10 năm mình, việc mở rông sản phẩm lợp A.C đặc biệt phát triển tỉnh biên giới để phục vụ cho đồng bào biên giới Còn sản phẩm lợp kim loại màu công ty vừa xây dựng năm gần kế hoạch chuyển đổi mở rộng sản xuất toàn diện, sản phẩm lợp kim loại màu công ty chưa có chỗ đứng thị trường gặp rất nhiều đối thủ cạnh trạnh công ty: Đông Á, Olympic, Autsnam, Long Giang, Bắc Tiến công ty hoạt động lâu lĩnh vực sản xuất tôn màu thị 25 trường tên tuổi họ rộng đa số công ty lớn Autsnam, Olympic cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường dọc miền bắc thương hiệu vốn có họ cộng thêm chất lượng cao, chiếm hết công trình lớn, công ty sản xuất nhỏ tư nhân họ cạnh tranh chủ yếu vào giá, thấp khó khăn lớn đề phát triển tôn kim loại màu kết cấu công ty, sau năm phát triển nghành nghề sản xuất công ty có chỗ đứng thị trường lỗ lực muốn phát triển thành công tương lai đạt kết tốt thực kế hoạch chiến lược lỗ lực nội lực công ty 2.2.2.2 Khách hàng Khách hàng công ty gồm khách hàng đến với công ty qua hệ thống đại lý lớn nhỏ, kênh phân phối công ty khắp miền bắc, lực lượng khách hàng đông đảo trung thành sử dụng sản phẩm công ty để tiêu dùng xây dựng công trình dân dụng cỡ nhỏ, phận nhỏ khách hàng đến với công ty hợp đồng, gói thầu quy mô lớn chủ yếu công ty, tổ chức 2.2.2.3 Nhà cung cấp Nhà cung cấp công ty công ty ximăng, than, bột amiăng bột giấy nhà cung cấp có truyền thống công ty mối làm ăn công ty xây dựng phát triển nhiều năm qua hoạt động tốt chia sẻ, công ty khách hàng lớn tiêu thụ khối lượng lớn hàng hoá cho họ.nhưng kinh tế phát triển với tốc độ vũ bão dẫn đến giá nguyên vật liệu đầu vào công ty tăng công thêm hình thành chi nhánh ,các công ty thành viên nên việc cung cấp vận chuyển nguyên liệu khó khăn trước công ty cần giữ vững mối quan hệ làm ăn sản xuất suôn sẻ, liên tục 2.2.2.4 Mối đe doạ từ dịch vụ thay Thấy mối đe doạ sản phẩm lợp thay khác:tấm lợp kim loại, lợp nhựa, lợp từ sợi thuỷ tinh, lợp hoá học chống nóng chống cháy khác, trước tình hình sản phẩm lợp công ty ngày giảm công ty lợp Đông Anh lên kế hoạch để mở rộng phát triển thị cách cải tiến công nghệ mẫu mã đặc tính sản phẩm để cạnh tranh với sản phẩm thay mục tiêu lớn công ty nghiên cứu để đưa vào sản xuất sản phẩm lợp xây dựng chất liệu Trên sở việc đánh giá lực lượng thị trường công ty thấy khó khăn, điểm mạnh, lợi công ty sở khoa học sát thực thông tin cần thiết để công ty xây dựng phát triển chiến luợc cho Ngoài lực lượng thị trường có phận ảnh hưởng đến công tác xây dựng kế hoạch chiến lược công ty pháp luật_công nghệ phân tích trình bày đây: công ty tuân thủ quy định pháp luật điều khoản doanh nghiệp, lỗ lực nâng cao khả đóng góp cho ngân sách nhà nước,giải cho hàng nghìn lao động địa phượng gần phân xưởng, thực nhiều phúc lợi xã hội cho địa phương, trình sản xuất công ty gặp nhiều 26 khó khăn yếu tố pháp luật, nguyên liệu để sản xuất sản phẩm lợp A.C sản phẩm công ty amiăng, ximăng Bộ tiêu chuẩn môi trường Khoa học công nghệ môi trường ban hành năm 1995 có tiêu chuẩn liên quan đến bụi amiăng: TCVN 5938-1995, TCVN 5939-1995, TCVN 5067-1995 Ngày 20/09/1998 công văn số 1081/CP-KTTH thủ tướng phư định việc “cấm nhập khẩu” hình thức sản phẩm vật liệu có chứa amiăng nhóm amphibone Ngày 1/8/2001 Thủ tướng phủ ban hành định số 115/2001/QĐ-TTg “Về việc quy hoạch tổng thể phát triển nghành công nghiệp Vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2001” từ năm 2004 phủ cấm không sử dụng vật liệu amiăng sản xuất lợp Quyết định 133/QĐ-TTg, ngày 20/07/2004 việc nghiêm cấm sử dụng amiăng màu nâu, xanh cho phép sử dụng amiang trắng phải đảm bảo nghiêm ngặt tiêu chuẩn môi trường Trong năm amiang nâu xanh bị cấm ,báo chí nói nhiều điều ảnh hưởng xấu đến phát triển công ty, buộc công ty phải điều chỉnh lại công nghệ an toàn môi trường chấn an công luận công nhân sản xuất khách hàng để phát triển.quy trình công nghệ công ty áp dụng “công nghệ xanh” thành công đến 2.2.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 Sau phân tích dựa khả Công ty, dựa biến động xảy thị trường, nhà lập kế hoạch Công ty tổng hợp lại thành tiêu kế hoạch cho năm tới 27 a) Kế hoạch giá thành lợi nhuận năm 2007 Bảng 2.4: Chỉ tiêu giá thành lợi nhuận năm 2007 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu I Kế hoạch giá thành Chi phí vật liệu Chi phí nhân công Chi phí sử dụng máy Chi phí chung Chi phí trực tiếp khác Cộng giá thành Doanh thu Lợi nhuận II Kế hoạch lợi nhuận Nộp ngân sách Quỹ đầu tư mở rộng Quỹ dự trù tài Quỹ khen thưởng phúc lợi Quỹ HĐQT + Giám đốc Chia cổ tức Thực 2006 Kế hoạch 2007 Tỷ lệ % 168.767,5 16.257,5 3.481,3 9.258,4 6.530,0 204.294,7 207.795,7 3.500 168.911,8 19.911,8 5.204,0 9.594,0 6.067,5 208.872,3 211.372,3 2.500 100,086 122,478 149,484 103,625 92,917 102,241 101,721 71,429 980 504 126 378 112 1.400 700 320 90 270 71,429 63,492 71,429 71,429 1.120 80 (Nguồn: Phòng Kế hoạch) Hầu hết loại chi phí tăng nhẹ, trừ chi phí sử dụng máy móc thiết bị máy móc Công ty tương đối cũ, khấu hao năm sau ngày lớn làm cho chi phí tăng cao vào năm sau Điều làm cho giá thành sản phẩm tăng nhẹ Tuy nhiên, việc tăng giá thành tất yếu dẫn đến khả tiêu thụ có tăng tăng nhẹ nhờ nỗ lực tiếp thị - marketing, khả giảm so với năm 2006 Đáng ý kế hoạch lợi nhuận lại giảm đáng kể Ngoài lý chi phí tăng, doanh thu tăng không đáng kể, chi phí giành cho công tác tiếp thị bán hàng tăng nhanh cạnh tranh gay gắt thị trường Đây tín hiệu không tốt Công ty, Công ty để Quỹ HĐQT Giám đốc không Thực tế điều khó xảy ra, phải đảm bảo loại quỹ lại b) Kế hoạch khấu hao Tài sản cố định năm 2007 Bảng 2.5: Bảng tiêu khấu hao tài sản cố định năm 2007 Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiêu Máy móc thiết bị Nhà xưởng VKT Phương tiện vận tải Thiết bị văn phòng Tổng cộng KHCB năm 2006 1.635,236 265,075 651,358 89,639 2.641,308 KHCB năm 2007 Tỷ lệ % 3.144,562 192,300 406,741 153,444 723,058 111,008 89,639 100 4.364,200 165,229 (Nguồn: Phòng Kế hoạch) Công ty tính mức khấu hao tài sản cố định cho năm 2007 tương đối cao máy móc thiết bị nhà xưởng VKT Điều ảnh hưởng không tốt đến giá thành sản phẩm tình hình lợi nhuận Công ty 28 c) Tổng hợp tiêu kế hoạch năm 2007 Bảng 2.7: Bảng tiêu kế hoạch năm 2007 Chỉ tiêu Giá trị Tổng sản lượng - Tấm lợp A.C - Tấm lợp Kim loại - Bán vật tư - Vận chuyển - Nhận thầu xây lắp - Sản xuất kết cấu thép - Xây dựng nội - Sản xuất khác Tổng doanh thu - Tấm lợp A.C - Tấm lợp Kim loại - Bán vật tư - Vận chuyển - Nhận thầu xây lắp - Sản xuất khác Tổng lợi nhuận - Tỷ suất Lợi nhuận/Doanh thu Nguyên giá TSCĐ Giá trị TSCĐ bình quân tính khấu hao - Khấu hao Nộp ngân sách - Thuế GTGT - Thuế TNDN - Thuế khác (đất, môn bài) Tổng quỹ lương Nộp BHXH Tỷ trọng tiền lương/Doanh thu 10 Tổng số lao động 11 Thu nhập bình quân đầu người/tháng 12 Khối lượng vật - Sản xuất lợp A.C - Sản xuất lợp kim loại 13 Đầu tư xây dựng - Xây lắp - Thiết bị ĐVT Tr.đồng " " " " " " " " " " " " " " " " TH 2006 223.290,28 178.425,66 19.437,55 21.768,87 212,13 1.025,4 1.084 520,5 816,16 207.795,69 163.275,27 20.055,29 20.015,49 196,48 Tr.đồng " " " " " " " " % người đồng 4.253,17 3.500 1,68 42.379,88 40.066,88 2.641,31 3.712,5 2.828,05 871,51 12,94 16.257,45 1.037 7,9 937 1.445.880 m2 " " " " 13.388.194 329.448 11.000 4.100 6.900 KH 2007 235.684,4 175.734,4 37.800 20.000 200 1.000 850 100 211.372,3 156.000 36.000 18.181,8 190,5 909,1 90,9 2.500 1,18 48.961,44 47.266,29 4.364 2.241 1.191 1.050 19.911,75 1.476 9,42 937 1.770.878 Tỷ lệ % 105,6 101,7 71,43 70,2 115,53 118 165,22 60,36 122,48 142,33 119,24 100 122,5 12.900.000 94,6 600.000 182,12 7.200 65,45 1.350 5.850 (Nguồn: Phòng Kế hoạch) Bảng cho thấy năm 2007 năm khó khăn Công ty Tuy giá trị tổng sản lượng doanh thu tăng nhẹ lợi nhuận lại giảm đáng kể Do giá thành sản xuất tăng nên giá bán tăng, nguyên nhân khiến doanh thu tăng nhẹ tăng khối lượng sản phẩm tiêu thụ Với dự báo trước tình hình biến động thị trường, với cách tính toán tiêu rõ ràng, chắn Công ty cần có biện pháp trước mắt nhằm giảm thiểu mức giảm lợi nhuận 2.3 Những vấn đề tồn công tác lập kế hoạch Công ty lợp Đông Anh 2.3.1 Hoạt động thu thập xử lý thông tin chưa thực trọng Hiện tại, thông tin cung cấp cho việc xây dựng kế hoạch Công ty lưu trữ nhiều phòng 29 ban Những thông tin lại không liên kết, kết nối với nhau, không tổng hợp lại thành mối thống Điều khiến cho việc lập kế hoạch Công ty đủ sở thông tin cần thiết, độ xác tỷ mỉ thông tin lại chưa cao, việc tính toán số liệu, tiêu cho năm kế hoạch chưa sát với thực tế Nguyên nhân Ban giám đốc chưa thực trọng vào tầm quan trọng thông tin Phòng Kế hoạch Công ty không chủ động thu thập thông tin có từ phòng ban khác để tổng hợp xử lý Các phòng ban có thông tin chưa chủ động chọn lọc cung cấp thông tin cần thiết cho phòng Kế hoạch, dẫn tới tình trạng ỳ trệ, phòng ban tự quản lý thông tin không nhằm mục đích rõ ràng cụ thể, mang tính thực tế với tình hình sản xuất kinh doanh 2.3.2 Lựa chọn phương án cho giai đoạn sản xuất kinh doanh 10 năm Nền kinh tế Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng với kinh tế giới Nước ta chủ trương phát triển kinh tế thị trường Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp sản xuất sản phẩm lợp, làm cho tình hình cạnh tranh thị trường ngày gay gắt, thị trường có nhiều biến động, nhu cầu khách hàng thay đổi nhanh chóng… Trong đó, lập kế hoạch, Công ty đưa phương án Thông thường dừng phương án chính, nhiều đưa phương án thứ hai để mang tính hình thức Hai phương án bao quát cho tất biến động kế hoạch 10 năm Hơn nữa, Công ty chủ trương chọn kế hoạch thực cho 10 năm Đây điều mạo hiểm rủi ro kinh tế thị trường phức tạp Nguyên nhân xuất phát từ quan điểm Ban lãnh đạo công tác lập kế hoạch, cho kế hoạch thường dài hạn, tính chung cho kỳ Còn kế hoạch hàng năm thường lại xây dựng theo mức độ biến động tiêu, không mang tính thăm dò, thu thập thông tin biến động thị trường… 2.3.3 Sự phối hợp hoạt động phòng ban công tác lập kế hoạch yếu Lập kế hoạch trình liên quan đến nhiều phòng ban khác Công ty Nhưng Công ty lợp Đông Anh, thường nhiệm vụ phòng Kế hoạch Các thông tin phòng ban liên kết Các hoạt động liên quan đến lập kế hoạch phòng ban khác gần Chỉ có yêu cầu phòng Kế hoạch số liệu sản xuất kinh doanh phòng ban bắt đầu thu thập gửi lên cho phòng Kế hoạch Còn lại, định liên quan đến công tác lập Kế hoạch phòng Kế hoạch phân tích số liệu thu để đưa Các phòng ban khác có liên quan, đề nghị, góp ý công tác lập kế hoạch Công ty 30 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY TẤM LỢP ĐÔNG ANH 3.1 Đẩy mạnh hoạt động thu thập xử lý thông tin Bản thân kế hoạch hệ thống bao gồm chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn ngắn hạn, chương trình, dự án Khi xây dựng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty, cán làm công tác lập kế hoạch cần thông tin đầy đủ xác để làm sở cho trình phân tích lập kế hoạch hành động Các thông tin cần có cho công tác lập kế hoạch là: - Thông tin khách hàng: cần phải xem xét khách hàng Công ty ai? Khách hàng trọng tâm Công ty bao gồm người nào? Thái độ khách hàng sản phẩm Công ty sao? - Thông tin nhà cung cấp: Khả cung ứng nhà cung cấp đến đâu? Giá yếu tố đầu vào có phù hợp với chi phí sản xuất mà công ty định đề hay không? Chất lượng yếu tố đầu vào cung cấp có đảm bảo theo tiêu chuẩn kỹ thuật Công ty hay không? Dịch vụ cung cấp nhà cung cấp thuận tiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - Thông tin đối thủ cạnh tranh: Có đối thủ cạnh tranh thị trường tại? Tiềm lực sức cạnh tranh đối thủ sao? Hiện họ cung cấp sản phẩm có đặc điểm trội so với sản phẩm Công ty? Những đối thủ tiềm ẩn tương lai Công ty bao gồm ai? Thông tin sau phân tích, xử lý theo phương pháp khoa học để trở thành có giá trị việc lập kế haọch Công ty Tuy nhiên hoạt động xử lý phân tích thông tin Công ty lợp Đông Anh chưa quan tâm mức, giá trị thông tin công tác lập kế hoạch chưa cao Công ty cần thực loạt biện pháp sau để nâng cao sở thông tin cho trình xây dựng lập kế hoạch công ty: Phát triển đội ngũ nhân lực thu thập thông tin: Những người có nhiệm vụ chủ yếu thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, tổng hợp thông tin phòng ban cung cấp đầu mối, sau tiến hành hoạt động xử lý phân tích thông tin, chọn lọc thông tin có giá trị cao công tác lập kế hoạch… Đội ngũ nhân lực huy động phát triển phòng Kinh doanh Công ty Tổ chức phận nghiên cứu thị trường: Đây phận có ý nghĩa quan trọng việc cung cấp thông tin cho trình lập kế hoạch Bộ phận có nhiệm vụ chủ yếu nghiên cứu thị trường, giá cả, cạnh tranh, nguồn cung ứng đầu vào, biến động thị trường dự báo mang tính khoa học thực tế Những thông tin thu từ phận cung cấp cho phận phân tích xử lý thông tin để làm sở cho công tác lập kế hoạch Công ty Hoàn thiện công tác thống kê, xây dựng hệ sở liệu thống Công ty: Xây dựng hệ sở liệu thống tránh tình trạng phòng ban phải tự thực công việc thu thập, xử lý thông tin riêng mà sử dụng kết mà phòng ban khác thực Dữ liệu 31 sau xử lý mang lại thông tin có ích cho người cần đến Thống sở liệu cho toàn Công ty đảm bảo cho qua trình thu thập xử lý thông tin diễn nhanh chóng, tránh tình trạng thu thập chồng chéo nhiều lần, tiết kiệm chi phí cho công tác thu thập Hệ sở liệu cần xây dựng cách khoa học, thực tế đặc biệt phải mang tính bảo mật cao Ứng dụng ưu điểm, tiện lợi Công nghệ thông tin vào công tác thu thập liệu: Có thể xây dựng hệ thống mạng nội (LAN), kết nối toàn máy tính thiết bị xử lý liệu khác với phạm vi nội Công ty Có thể ứng dụng mạng Internet trình tìm kiếm thông tin kho liệu khổng lồ toàn giới Những tiện lợi giúp ích nhiều cho công tác thu thập thông tin, giảm tối đa chi phí công sức bỏ việc tìm kiếm, tạo liên kết thông tin từ nguồn khác 3.2 Đầu tư cho công tác nghiên cứu dự báo môi trường Bước vào kinh tế thị trường, cạnh tranh ngày gay gắt khốc liệt, môi trường kinh doanh biến động không ngừng Có biến động có lợi cho Công ty có biến động gây nên tổn thất nặng nề Nếu không dự báo biến động này, Công ty khó tận dụng hội quý báu đến từ biến động có lợi, tránh nguy tiềm tàng đến từ biến động bất lợi để giảm thiểu rủi ro tổn thất cho công ty Do đó, công tác nghiên cứu dự báo môi trường có vai trò quan trọng việc lập kế hoạch, tránh tình trạng lập kế hoạch dài hạn, bất biến thời gian dài lên đến 10 năm; giúp cho Công ty chủ động đối phó với thay đổi điều kiện kinh doanh Tuỳ vào trường hợp mà Công ty xây dựng đội ngũ nhân lực dự báo nhiều hay Có hai phương pháp dự báo mà doanh nghiệp áp dụng là: Phương pháp định lượng: Là phương pháp dự báo dựa việc xử lý thông tin thu thập từ nguồn khác công cụ toán học như: mô hình bình quân, bình quân di động, mô hình hồi quy tuyến tính dự báo nhân quản… Phương pháp cho đời dự báo có tính chuẩn xác cao, nhìn thấy số cụ thể Phương pháp dự báo định tính: Là phương pháp dựa suy luaanjchủ quan cá nhân, tập thể có kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực cần dự báo Phương pháp có độ xác không cao phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tác động từ ý kiến nhà lãnh đạo định; kinh nghiệm, trình độ người dự báo… Tuy nhiên chất lượng dự báo phụ thuộc vào khoảng thời gian dự báo Đối với kế hoạch dài hạn: năm, 10 năm… Công ty nên sử dụng phương pháp dự báo định tính, với kế hoạch ngắn hạn trung hạn (dưới năm) Công ty nên áp dụng phương pháp dự báo định lượng Công ty sử dụng số biện pháp sau nhằm đảm bảo công tác nghiên cứu dự báo môi trường có hiệu quả: Xây dựng tăng cường đội ngũ nhân lực có trình độ, có kinh nghiệm để thực công việc nghiên cứu dự báo môi trường Công ty cần có sách nhân thật hợp lý, từ thu hút, tuyển dụng nhân việc đào tạo cho đội ngũ nhân lực 32 Đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác nghiên cứu dự báo môi trường, bao gồm máy móc, thiết bị xử lý thông tin, phần mềm dự báo… Thành lập phòng nghiên cứu thị trường: phòng có nhiệm vụ chủ yếu thu thập, xử lý thông tin phục vụ cho công tác lập kế hoạch Công ty Đây quan chuyên trách thực nhiệm vụ nghiên cứu dự báo, cung cấp thông tin cho hoạt động phòng ban khác công ty 3.3 Nâng cao chất lượng công tác đánh giá phương án kế hoạch Đánh giá phương án kế hoạch ưu điểm, nhược điểm phương án, tạo sở cho việc lựa chọn phương án kế hoạch Muốn đánh giá phương án kế hoạch xác, có định lựa chọn đắn, Công ty cần tiến hành biện pháp sau: Đa dạng hoá phương án kế hoạch: Khi lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, người lập kế hoạch cần phải đưa nhiều phương án, tuỳ hoàn cảnh, tuỳ dự báo biến động môi trường kinh doanh tương lai… Việc có nhiều phương án giúp cho tính khả thi áp dụng kế hoạch giai đoạn kinh doanh khác xác phù hợp Các phương án kế hoạch khác nhằm hướng tới mục tiêu khác nhau, vào mối quan tâm Công ty mục tiêu mà công ty đặt Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá kế hoạch: Hệ thống tiêu chuẩn phải xác định rõ ràng Việc lựa chọn tiêu chuẩn đánh giá hiệu có vị trí quan trọng song không đơn giản Nếu tiêu chuẩn không xác, không phán ánh ưu điểm, nhược điểm kế hoạch lập tì việc đánh giá lựa chọn kế hoạch phù hợp khó khăn, dễ dẫn đến tình trạng tuỳ tiện, chủ quan Các tiêu chuẩn phải kết hợp lợi ích kinh tế bảo toàn phát triển vốn Công ty lợi ích xã hội giải công ăn việc làm cho cán công nhân viên, giảm chi phí xã hội cho việc vận chuyển Tuỳ điều kiện hoàn cảnh cụ thể mà Công ty cân đối lại tiêu chuẩn để việc đánh giá kế hoạch xác 3.4 Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch Nhân lực yếu tố bản, có tính chất định đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Công ty cần nâng cáo chất lượng sử dụng hiệu nguồn nhân lực có, tăng cường thu hút lao động có tay nghề, cán quản lý có trình độ, có kinh nghiệm nhằm hoàn thành tốt công tác lập kế hoạch cho Công ty Xây dựng sách tuyển dụng sử dụng nhân khoa học hợp lý biện pháp hàng đầu Công ty nên thu hút lao động có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm lĩnh vực xây dựng kế hoạch Kèm theo sách đãi ngộ, ưu đãi như: hệ thống tiền lương, tiền thưởng, hội thăng tiến công việc, chế độ làm việc… Công ty cần tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho lực lượng lao động tại, tạo điều kiện tốt để người lao động tiếp cận với tri thức tiên tiến Việt Nam giới… Công ty nên có sách đào tạo lao động mời chuyên gia lĩnh vực lập kế hoạch giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm; cử lao động học thêm khoá học khác… Bên cạnh đó, Công ty 33 phái có sách khuyến khích, hỗ trợ, sử dụng người lao động sau đào tạo xếp công việc phù hợp, tương xứng với khả năng, nâng lương, nâng thưởng theo trình độ… 3.5 Tăng cường phối hợp hoạt động phòng ban trình lập kế hoạch Công ty Công ty nên xây dựng tinh thần hợp tác cán công nhân viên Công ty Tinh thần hợp tác nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến thành công công tác lập kế hoạch, giúp cho cá nhân, nhóm làm việc hiệu sáng tạo Không thế, tinh thần làm việc hợp tác, cạnh tranh lành mạnh nhân tố tạo nên nết văn hoá doanh nghiệp đặc trưng cho công ty Công ty tổ chức buổi giao lưu, thi đáu thể thao, vui chơi chung cho thành viên Công ty, tạo nên không khí thân mật, gần gũi, hiểu biết lẫn nhau; làm cho cán công nhân viên công ty nâng cao ý thức trách nhiệm thân, gắn bó với công ty hiệu làm việc tăng cao Công ty cần đồng hoá công tác lập kế hoạch, công tác thu thập thông tin phòng ban khác Điều giúp cho phòng ban có thông tin cần thiết, mục đích yêu cầu công tác lập kế hoạch Công ty đưa tiêu chuẩn thông tin, nội dung thông tin cần tìm hiểu, phương pháp sử dụng công tác lập kế hoạch Điều không đảm bảo cho công tác lập kế hoạch thống nhất, có chiến lược cụ thể mà giảm chi phí không cần thiết cho Công ty 34 KẾT LUẬN Hoàn thiện công tác lập kế hoạch Công ty Tấm lợp Đông Anh nội dung nghiên cứu phức tạp Đặc biệt Công ty chuyển sang hình thức công ty cổ phần, mô hình quản lý có nhiều thay đổi so với trước nên công tác lập kế hoạch có nhiều đổi khác Tuy nhiên, tầm quan trọng công tác tồn phát triển công ty không thay đổi Trong trình thực tập Công ty lợp Đông Anh, qua tìm hiêểu phân tích thực trạng công tác lập kế hoạch Công ty, em tổng hợp lại đề xuất số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập kế hoạch Công ty, tạo điều kiện phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh công ty tương lai Do thời gian tìm hiểu nghiên cứu ít, trình độ thân hạn chế, chuyên đề thực tập tốt nghiệp em không tránh khỏi nhiều thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy cô, cán lãnh đạo Công ty bạn bè cá nhân quan tâm để chuyên đề hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Trương Đoàn Thể - Giáo trình quản trị sản xuất tác nghiệp – NXB Thống kê – Hà Nội, 2002 PGS.TS Trần Minh Đạo – Giáo trình Marketing – NXB Giáo dục – Hà Nội, 2002 Lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu doanh nghiệp – NXB Chính trị quốc gia – Hà Nội, 1995 Võ Kim Sơn – Phương pháp phân tích dự báo kinh tế - xã hội cho nhà quản lý – NXB Khoa học kỹ thuật – Hà Nội, 1999 Giáo trình Quản trị doanh nghiệp – NXB Thống kê – Hà Nội, 2000 Website: www.moi.gov.vn Bộ Công nghiệp Việt Nam Website: www.mpi.gov.vn ﾧ Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam Website: www.mof.gov.vn ﾧ Bộ Tài Việt Nam Website: www.atexpress.com.vn ﾧ Website thông tin kinh tế xã hội tỉnh Kiên Giang www.kiengiang.gov.vn ﾧ 10 Website www.vovnews.vn ﾧ Đài tiếng nói Việt Nam 36 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẤM LỢP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH 1.1 Khái quát trình hình thành phát triển Công ty Tấm lợp Đông Anh 1.1.1 Thông tin chung Công ty 1.1.2 Quá trình đời phát triển 1.2 Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật chủ yếu Công ty 1.2.1 Sản phẩm 1.2.2 Về vốn tài sản 1.2.3 Về lao động 1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản trị Công ty 1.4 Đánh giá tổng hợp kết hoạt động kinh doanh Công ty 1.4.1 Về sản xuất lợp A.C 1.4.2 Vận tải phục vụ 1.4.3 Sản xuất xây lắp 1.4.4 Đánh giá công tác quản lý 1.4.5 Kết thực tiêu chủ yếu 1.5 Phương hướng phát triển Công ty tương lai 1.6 Những thuận lợi khó khăn công ty 1.6.1 Thuận lợi 1.6.2 Những khó khăn CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY CỔ Trang 3 3 5 11 12 13 13 15 17 21 22 22 23 PHẦN TẤM LỢP - VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÔNG ANH 2.1 Hệ thống kế hoạch Công ty lợp Đông Anh 2.1.1 Bước 1: Xác định mục tiêu chiến lược 2.1.2 Bước 2: Hình thành lựa chọn chiến lược thực 2.1.3 Bước 3: Triển khai thực kế hoạch chiến lược 2.1.4 Bước 4: Xem xét đánh giá tình hình thực kế hoạch tác nghiệp kế hoạch chiến lược 2.2 Thực trạng công tác lập kế hoạch chiến lược Công ty Tấm lợp Đông Anh thời gian qua 24 24 26 27 27 28 29 2.2.1 Đánh giá môi trường nội Công ty ảnh hưởng đến việc xây dựng thực thi kế hoạch chiến lược Công ty 2.2.1.1 Năng lực sản xuất kinh doanh Công ty 2.2.1.2 Năng lực vận tải Công ty 2.2.1.3 Công tác bán hàng tiếp thị - marketing 2.2.1.4 Công tác Tư vấn thiết kế thi công xây lắp 2.2.1.5 Năng lực tư vấn thiết kế 2.2.2 Hoạch định phân tích mối quan hệ Công ty với môi trường bên 2.2.2.1 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp (đối thủ cạnh tranh tại) 2.2.2.2 Khách hàng 2.2.2.3 Nhà cung cấp 2.2.2.4 Mối đe doạ từ dịch vụ thay 2.2.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 37 29 29 33 35 35 36 37 38 40 40 41 42 2.3 Những vấn đề tồn công tác lập kế hoạch chiến lược Công ty lợp Đông Anh 46 2.3.1 Hoạt động thu thập xử lý thông tin chưa thực trọng 2.3.2 Lựa chọn phương án cho giai đoạn sản 46 xuất kinh doanh 10 năm 2.3.3 Sự phối hợp hoạt động phòng ban công tác lập 47 kế hoạch yếu CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH 48 CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY TẤM LỢP ĐÔNG ANH 3.1 Đẩy mạnh hoạt động thu thập xử lý thông tin 3.2 Đầu tư cho công tác nghiên cứu dự báo môi trường 3.3 Nâng cao chất lượng công tác đánh giá phương án kế 49 49 51 hoạch 3.4 Phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công tác xây dựng kế 53 hoạch chiến lược 3.5 Tăng cường phối hợp hoạt động phòng ban 54 trình lập kế hoạch chiến lược Công ty KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 56 57 38 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Trang Hình 1.1: Cơ cấu tổ chức Công ty lợp Đông Anh Bảng 1.1: Kết thực tiêu chủ yếu năm 2004 Công ty Hình 2.1: Sơ đồ hệ thống tổ chức kế hoạch Công ty Hình 2.2: Các bước lập kế hoạch Công ty Tấm lợp Đông Anh Bảng 2.1: Trang thiết bị vận tải công ty lợp Đông Anh Bảng 2.2: Một số thiết bị thi công xây lắp công ty lợp Đông Anh Bảng 2.3: Thiết bị phục vụ cho công tác tư vấn thiết kế (bổ sung) Hình 2.3: Mô hình cạnh tranh lực lượng thị trường Porter Bảng 2.4: Chỉ tiêu giá thành lợi nhuận năm 2007 Bảng 2.5: Bảng tiêu khấu hao tài sản cố định năm 2007 Bảng 2.7: Bảng tiêu kế hoạch năm 2007 39 19 25 26 34 36 37 38 43 44 45