Đang tải... (xem toàn văn)
Đầ tư phần mềm minh giải tài liệu địa vật lý, địa chất và xây dựng mô hình decision space desktop
_ TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM VIỆN DẦU KHÍ VIỆT NAM BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI ĐẦU TƯ PHẦN MỀM MINH GIẢI TÀI LIỆU ĐỊA VẬT LÝ, ĐỊA CHẤT VÀ XÂY DỰNG MÔ HÌNH DECISION SPACE DESKTOP _ Trang 1/28 _ Hà nội, ngày tháng năm 2012 MỤC LỤC Chương 1: Sự cần thiết phải đầu tư Chương 2: Mục tiêu đầu tư Chương 3: Đánh giá nhu cầu thị trường thuyết minh cấu hình thiết bị Chương 4: Tổng mức đầu tư- nguồn vốn Chương 5: Đánh giá kinh tế đầu tư Chương 6: Hiệu kinh tế - xã hội, khoa học Chương 7: Kế hoạch thực Chương 8: Kết luận kiến nghị Phụ lục 1: Bảng phân tích tài dự án Tài liệu đính kèm: Báo giá phần mềm Decision Space Desktop Báo giá bảo trì phần mềm Kingdom Suite Báo giá thuê phần mềm Decision Space Desktop _ Trang 2/28 _ Những pháp lý để lập Báo cáo Nghiên cứu Khả thi _ Trang 3/28 _ - Căn định số 3154/QĐ-DKVN ngày 04/9/2007 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam việc thành lập lại Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm thăm dò khai thác Dầu khí; - Căn Quyết định số 614/QĐ-VDKVN ngày 02/5/2007 Viện Trưởng Viện Dầu khí Việt Nam ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm thăm dò khai thác Dầu khí; - Căn quy chế quản lý đầu tư 290/QĐ-DKVN ngày 30/01/2011 Viện Dầu Khí Việt Nam; - Quyết định số 3407/QĐ-DKVN ngày 22/4/2010 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam việc Giao kế hoạch năm giai đoạn 2011 - 2015 cho Viện Dầu khí Việt Nam đến 2015; - Căn Quyết định số 2569/QĐ-VDKVN ngày 27 tháng năm 2012 việc giao kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, phần mềm năm 2012 cho Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm thăm dò Khai thác dầu khí; - Căn theo Tờ trình số 679/TTr-TDKT ngày 31 tháng 10 năm 2012 việc dừng thực bảo trì phần mềm năm 2012 xin đầu tư phần mềm mới; - Căn theo nhu cầu công việc hợp đồng đề tài định hướng phát triển thời gian tới Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm thăm dò Khai thác dầu khí; _ Trang 4/28 _ CHƯƠNG SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ I Sự cần thiết đầu tư: Hiện trạng: Trong năm 2010 Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm thăm dò Khai thác dầu khí (EPC) Viện đầu tư license phần mềm Minh giải tài liệu địa chấn 2D/3D (Kingdom Suite phiên 8.5) 01 license phần mềm Đánh giá tiềm đầu khí GeoX (phiên 3.52) Qua năm đưa vào sử dụng, phần mềm đóng góp phần đáng kể vào công tác nghiên cứu khoa học EPC; đem lại doanh thu cho Trung tâm thông qua hợp đồng, đề tài thực với PVN nhà thầu dầu khí nước Cụ thể: Bảng 1: Thống kê hợp đồng/đề tài có tham gia phần mềm Kingdom Suite _ Trang 5/28 _ STT Tên hợp đồng/ đề tài tham Năm thực Doanh thu gia (triệu VNĐ) Đóng góp phần mềm vào doanh thu (Triệu đồng) Dự án “Đánh giá tiềm dầu khí biển thềm lục địa Việt nam” Minh giải tài liệu địa chấn 2D lô 04-1 Technical Workshop 2010-2012 39.000 5.850 2010 3.600 2011 2.500 500 2011-2012 6.500 1.300 2011 1.000 150 720 on overview of sediment basins in Vietnam Joint Study of Stratigraphy and Tectonic Development of Nam Con Son and Song hong Basins Provision of “Basin Modeling for Nam Con Son Basin with Emphasis on Exploration Potential of Retention Area, Block 11.1 Block MVHN 02: Carbonate Reservoir Study Provision Modeling Joint of joint 380 2012 1.900 2012 6.100 study services for Nam Con Son 915 basin _ Trang 6/28 _ Tổng hợp phân tích tài liệu địa chất-địa vật lý tập trầm tích mỏ Rồng để xác 2012 495 3.300 định bẫy phi cấu tạo Bảng 2: Thống kê hợp đồng/đề tài có tham gia phần mềm GeoX STT Tên hợp đồng/ đề tài tham Năm thực Doanh thu gia (triệu VNĐ) Đóng góp phần mềm vào doanh thu (Triệu đồng) Dự án “Đánh giá tiềm dầu khí biển thềm lục 2010-2012 39.000 5.850 2011-2012 1.100 165 2012 1.900 190 địa Việt nam” Tổng kết công tác tìm kiếm thăm dò đánh giá triển vọng dầu khí lô 124 bồn trũng Phú Khánh đến thời điểm Block MVHN 02: Carbonate Reservoir Modeling Joint Study Tham gia vào khóa đào tạo “Tính toán tiềm năng, trữ 2011 lượng” Viện thực _ Trang 7/28 _ _ Trang 8/28 _ Qua bảng thống kê nêu trên, thấy doanh thu mà phần mềm Kingdom Suite GeoX đóng góp cho Trung tâm năm qua lớn Ngoài ra, việc sử dụng phần mềm quyền (với quyền sử dụng vĩnh viễn cho phần mềm) giúp cho EPC hoàn toàn chủ động công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo cho cán Trung tâm, qua khẳng định uy tín, thương hiệu EPC Viện đến đối tác nước lĩnh vực tìm kiếm thăm dò nói chung minh giải, xử lý tài liệu địa chấn 2D/3D đánh giá tiềm năng, tính toán trữ lượng nói riêng Vì vậy, việc tiếp tục đầu tư, nâng cấp cho phần mềm thông qua hình thức ký hợp đồng bảo trì hàng năm công việc cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học ngày cao Trong năm vừa qua, Trung tâm không thu xếp nguồn vốn cho công việc nên phần mềm chưa nâng cấp, cập nhật lên phiên Theo Quyết định số 2569/QĐ-VDKVN ngày 27 tháng năm 2012 việc giao kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, phần mềm năm 2012 cho EPC có hạng mục bảo trì cho phần mềm Kingdom Suite GeoX (Theo mục A1, A2, A3, A4, A5 A7 phụ lục đính kèm theo Quyết định với kinh phí 2,351,000,000 VNĐ) Kinh phí Trung tâm xây dựng sở báo giá ngày 21 tháng 11 năm 2011 công ty PetroPartner (Là nhà cung cấp độc quyền phần mềm Kingdom Suite Việt Nam) theo hợp đồng HF/07-10/VPI-GK ngày 28 tháng năm 2010 cho phần mềm GeoX Tuy nhiên, theo báo giá công ty PetroPartner ngày 10 tháng năm 2012 (Báo giá kèm theo) kinh phí để thực cho việc bảo trì phần mềm 327,673.50 USD tương đương 6.838.545.945 VNĐ (theo tỷ giá 1USD = 20.870 VNĐ) Có thể nhận thấy kinh phí Viện phê duyệt theo Quyết định số 2569/QĐ-VDKVN không đủ để thực mua bảo trì phần mềm Kingdom Suite đến thời điểm Chi phí bảo trì bao gồm phần bảo trì mà Trung tâm không thực hai năm 2011, 2012 phần nâng cấp phần mềm từ phiên 8.5 lên 8.7 Tuy nhiên, so với phiên 8.5 8.7 không khác nhiều; phiên 8.7 chủ yếu nâng cấp, mở rộng nhiều module lĩnh vực khoan khai thác (Kingdom Geosteering) tăng cường tính bảo mật so với phiên trước (Kingdom Connect) Phần mềm GeoX phiên 5.86 không thay đổi so với phiên 5.83 mà Trung tâm dùng, việc bổ sung thêm phần chỉnh sửa báo cáo dạng tài liệu truy xuất từ phần mềm Đây ứng dụng chủ yếu sử dụng tích hợp phần mềm GeoX với ứng dụng khác _ Trang 9/28 _ Vì để đảm bảo hiệu công tác đầu tư khai thác phần mềm nhằm phục vụ tốt công tác nghiên cứu khoa học Trung tâm, ban lãnh đạo EPC đề xuất tạm dừng thực bảo trì cho hai phần mềm Kingdom Suite GeoX, với license vĩnh viễn với tính có phần mềm này, Trung tâm tiếp tục tận dụng để phục vụ cho lĩnh vực minh giải tài liệu địa chấn thông thường 2D, 3D tính toán trữ lượng cho hợp đồng, đề tài, đào tạo các công tác khác liên quan Sự cần thiết Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò Khai thác Dầu khí (EPC) đơn vị ngành dầu khí sử dụng phần mềm Landmark hãng Halliburton, công ty dịch vụ phầm mềm chuyên dụng cho nghiên cứu tìm kiếm thăm dò dầu khí đặc biệt phần mềm hỗ trợ minh giải địa chấn Như biết phần mềm sử dụng rộng rãi công ty thăm dò khai thác phần mền Seiswork – Openwork Landmark với tính bật Viện Dầu khí đầu tư từ năm 90 Trung tâm khai thác sử dụng hiệu công cụ đóng góp nhiều vào phát triển Viện Dầu khí Việt Nam nói riêng ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam nói chung Tuy nhiên, phần mềm chạy hệ điều hành Linux nên đòi hỏi phải có cán chuyên ngành dầu khí am hiểu môi trường Unix để khai thác sử dụng hiệu Phần mềm Decision Space Desktop (DSD) sản phẩm Halliburton phát triển dựa tảng phần mềm Seiswork – Openwork nâng cấp tính tối ưu hỗ trợ cho người minh giải, đồng thời tích hợp nhiều công cụ hỗ trợ từ việc minh giải log, xây dựng đồ đến xây dựng mô hình địa chất, xây dựng sở liệu địa không gian, hỗ trợ định, v.v Sự tích hợp phần giúp cho việc xử lý, xây dựng quản lý liệu cho khâu liên tục cập nhật, khả liên kết công việc tốt Phần mềm DSD cài đặt hệ điều hành Windows nên việc tiếp cận, làm quen sử dụng dễ dàng tiện lợi Trong tháng vừa qua, với trợ giúp chuyên gia công ty Landmark, EPC tiến hành chạy thử nghiệm, ứng dụng phần mềm DSD vào đề tài, hợp đồng mà Trung tâm thực hiện: - Hợp đồng “Tính lại trữ lượng dầu khí hòa tan mỏ Nam Rồng – Đồi Mồi đến thời điểm 01.01.2012” - Hợp đồng “Paleo-deposition environment study and seismic stratigraphy analyses to determine reservoir distribution of block 04-3, Nam Con Son basin” _ Trang 10/28 _ CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG VÀ THUYẾT MINH ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA PHẦN MỀM Dự báo nhu cầu thị trường: Hoạt động thăm dò khai thác dầu khí PVN diễn sôi động nước nước Với mục tiêu chiến lược Tập đoàn đẩy mạnh việc tìm kiếm thăm dò, gia tăng trữ lượng khai thác; ưu tiên phát triển vùng nước sâu, xa bờ, vùng chồng lấn, tranh chấp; mở rộng địa bàn tích cực triển khai hoạt động đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí nước Hàng năm, thông qua đề tài Tập đoàn giao với hợp đồng dịch vụ nghiên cứu khoa học Trung tâm với Vietsopetro, PVEP, nhà thầu dầu khí khác, Trung tâm minh giải, xử lý khối lượng khổng lồ số lượng tuyến địa chấn 2D, 3D hầu hết tất lô, bể thềm lục địa Việt Nam Vì vậy, với vai trò Trung tâm nghiên cứu hàng đầu lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí, Trung tâm cần trang bị đầy đủ thiết bị, phần mềm đủ mạnh, tiên tiến để giảm thiểu rủi ro từ khâu nghiên cứu ban đầu, tích cực đẩy mạnh trọng nghiên cứu phát triển công nghệ lĩnh vực địa chất, địa vật lý Tham gia tư vấn, thẩm định dự án, báo cáo khoa học lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, cung cấp dịch vụ khoa học kỹ thuật, nhân lực có trình độ cao cho công ty dầu khí nước Yêu cầu đặc tính kỹ thuật phần mềm: 2.1 Yêu cầu chung - Chạy hệ điều hành (OS) Windows 7, Windows XP 32bit, 64 bit - Số lượng: 01 license vĩnh viễn - Dạng license: network license - Tương thích với phần mềm có Trung tâm Openwork, Petrel, Roxar, v.v - Tích hợp quản lý hệ thống thông tin địa lý 2.2 Yêu cầu kỹ thuật: Với module sau đây: _ Trang 14/28 _ DecisionSpace® Base: cung cấp tảng cho môi trường trực quan bên ứng dụng phần mềm như: truy xuất liệu, phân tích liệu; hiển thị liệu cửa sổ 2D, 3D, section; tính toán thông thường; đánh dấu chụp hình ảnh quan trọng, hướng dẫn người sử dụng thông qua window catalog; xây dựng workflow thông qua project designer tạo report DecisionSpace® Earth Modeling: xây dựng mô hình địa chất 3D bao gồm mô hình cấu trúc, mô hình variogram, mô hình tướng, mô hình thạch vật lý, tính trữ lượng DecisionSpace® Geophysis Module: minh giải địa chấn, thiết lập đồ, tự động minh giải horizon qua chế độ Autotracking, tự động xây dựng mô hình cấu trúc, kết hợp minh giải với GIS, liên kết giếng khoan với địa chấn, xây dựng mô hình vận tốc, khôi phục mặt cắt địa chất DecisionSpace® Permedia Petroleum System: mô hình hóa bể theo thời gian địa chất, mô hình hóa nhiệt độ áp suất cùa bể, đánh giá tiềm đá mẹ, di chuyển, đặc tính bẫy tầng chắn, dự đoán thành phần chất lưu Phân tích mua thuê phần mềm Để so sánh có sở cho việc đánh giá hiệu kinh tế thực đầu tư cho phần mềm này, Trung tâm xem xét đến phương án thuê phần mềm DSD Với phương án thuê phần mềm DSD theo báo giá nhà cung cấp công ty Landmark Graphic Corporation thì: Giá thuê phần mềm DSD (bao gồm module) tháng giảm 50% cho Trung tâm = 33,831 USD/ tháng Do đó, chi phí để bỏ thuê license vào khoảng 33,831 USD/ tháng Như vậy, để thực 01 đề tài hợp đồng có thời hạn tháng chi phí cho việc thuê phần mềm DSD xấp xỉ kinh phí đầu tư phần mềm Vì vậy, việc thuê phần mềm rõ ràng không hiệu Ngoài ra, việc thuê làm Trung tâm không chủ động công tác nghiên cứu khoa học đào tạo; điều làm ảnh hưởng đến chất lượng tiến độ công trình, doanh thu uy tín Trung tâm Vì vậy, EPC đề xuất phương án đầu tư mua phần mềm DSD _ Trang 15/28 _ CHƯƠNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN Thành phần tổng mức đầu tư - Tổng mức đầu tư 3.420.000.000 đồng (Ba tỷ, bốn trăm hai mươi triệu đồng chẵn) bao gồm thành phần chi phí cụ thể bảng tính đây: Bảng Các thành phần tổng mức đầu tư STT Chi tiết hạng mục đầu tư Chi phí phần mềm DSD (Bao gồm 04 module: DSD Base, DSD Geophysics, DSD Earth Modeling, Permedia Petroleum, phí đào tạo văn phòng EPC chưa bao gồm phí bảo trì năm đầu) Chi phí thẩm tra, phê duyệt toán dự án hoàn thành Chi phí kiểm toán dự án hoàn thành [(0,64%) x (1)] Chi phí đánh giá giám sát đầu tư Thuế nộp hộ nhà thầu Cộng [(1)+(2)+(3)+(4)+(5)] Dự phòng [1% x (6)] Thuế VAT (0%) TỔNG MỨC ĐẦU TƯ =(6)+(7)+(8) Số lượng license Đơn giá (USD) 148,470 Thành tiền (Triệu VNĐ) 3.118 20 248 3.386 34 3.420 _ Trang 16/28 _ Ghi chú: - Tỷ giá quy đổi: 1USD = 21.000 VNĐ (áp dụng tỷ giá Tập đoàn áp dụng việc giao kế hoạch cho Viện) - Chi phí mua phần mềm tính toán, xác định sở tham khảo giá hỗ trợ giảm giá 65% giá trị phần mềm hợp đồng ký năm 2012 Landmark Graphic Corporation (giá chưa giảm 420,360.00 USD) - Chi phí kiểm toán dự án hoàn thành: theo điều 18 thông tư số: 19/2011/TTBTC ngày 14/2/2011 Bộ tài chính; sử dụng Trung tâm/Viện thuê đơn vị kiểm toán độc lập thực toàn công việc lập Báo cáo dự án hoàn thành với dự án khác Trung tâm/Viện thực năm 2012 - Các công việc thẩm tra, phê duyệt toán dự án hoàn thành đánh giá, giám sát đầu tư Trung tâm/Viện tự thực hiện, không thuê bên nên không phát sinh chi phí - Chi phí thuế nhà thầu quy định Thông tư 60/2012/TT-BTC ngày 14/2/2012 Nguồn vốn đầu tư: 100% vốn nguồn vốn Đầu tư phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (dự kiến) _ Trang 17/28 _ CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ I Phân tích kinh tế dự án: Để lượng hóa hiệu kinh tế, thông số sử dụng cho việc đánh giá kinh tế dự án sau: Các thông số đầu vào: - Năm bắt đầu vốn đầu tư: 2012 - Năm bắt đầu chi phí bảo trì phần mềm: 2014 - Đời dự án: năm - Chi phí khấu hao: 20% - Chi phí bảo trì: 733 triệu đồng/năm - Chi phí gián tiếp chi phí trực tiếp: 80% doanh thu Trong đó: + Chi phí quản lý: 10% + Chi phí nhân công: 25% + Chi phí thực hiện: 45% - Doanh thu từ hợp đồng đề tài lĩnh vực địa chất, địa vật lý năm 2012 Trung tâm theo bảng dưới: _ Trang 18/28 _ Đây danh mục hợp đồng đề tài mà Trung tâm thực năm 2012 lĩnh vực địa chất, địa vật lý (G&G) Do việc đầu tư phần mềm DSD thực vào cuối năm 2012 nên phần mềm sử dụng vào hợp đồng, đề tài năm Vì vậy, việc tính toán doanh thu mà phần mềm DSD đem lại cho Trung tâm trên: Doanh thu năm (kể từ năm 2013) Trung tâm lĩnh vực G&G tính toán sở doanh thu năm trước (3 năm gần 2010, 2011 2012) Cụ thể sau: STT Tên đề tài/hợp đồng Trung tâm thực năm 2012 lĩnh vực địa chất, địa vật lý I Doanh thu từ hợp đồng nghiên cứu khoa học với PVN Nghiên cứu phân bố, đặc điểm môi trường trầm tích tính chất chứa dầu khí trầm tích Oligoxen (tập E, F) bể Cửu Long Phương án khảo sát địa chấn khu vực liên kết bể trầm tích vùng biển thềm lục địa nước ta II Doanh thu từ hợp đồng 2,3 tỷ đồng 0.4 tỷ đồng Doanh thu từ hợp đồng dịch vụ với nhà thầu Tổng kết công tác tìm kiếm thăm dò đánh giá triển vọng dầu 1.2 tỷ đồng khí lô 124 bồn trũng Phú Khánh đến thời điểm Phân tích xử lý tài liệu ĐVL GK khuôn khổ nghiên cứu chung thân dầu đá móng nứt nẻ khu vực Ruman, 1.9 tỷ đồng Sudan Block MVHN 02: Carbonate Reservoir Modeling Joint Study 1.9 tỷ đông Block MVHN 02: Basin and Carbonate Reservoir Modeling 1.9 tỷ đồng Joint Study Minh giải tài liệu địa chấn 3D mỏ Nam Rồng- Đồi Mồi 2.5 tỷ đồng Provision of joint study services for Nam Con Son basin 6.2 tỷ đồng Blocks 127 and 151-154: Geology and Prospectivity 0.4 tỷ đồng Phân tích tài liệu địa vật lý giếng khoan phân tích mẫu lõi 0.5 tỷ đồng thuộc tập G giếng khoan LDV-3X, thềm lục địa Việt Nam Joint study of analog wells, fields and basins of the deepwater 3.1 tỷ đồng east sea, offshore Vietnam Paleo-deposition environment study and seismic stratigraphy 10 analyses to determine reservoir distribution of block 04-3, Nam 8.2 tỷ đồng Con Son basin Minh giải tài liệu địa chấn 3D khu vực Thiên Ưng – Mãng Cầu, 11 lô 04-3” - Service of 3D Seismic Data Interpretation for Thien 4.5 tỷ đồng Ung – Mang Cau Field in Block 04-3 Tính lại trữ lượng dầu khí hòa tan mỏ Nam Rồng – Đồi Mồi 12 6.0 tỷ đồng đến thời điểm 01.01.2012 Báo cáo “Phân tích, tổng hợp tài liệu địa chất-địa vật lý lô 06/94 – Bồn trũng Nam Côn Sơn nhằm đánh giá triển vọng dầu 13 1.3 tỷ đồng khí đề xuất khả tham gia LDVN Vietsovpetro lô này” Báo cáo "Phân tích, tổng hợp tài liệu địa chất-địa vật lý lô 122 14 – Bồn trũng Phú Khánh nhằm đánh giá triển vọng dầu khí 1.2 tỷ đồng đề xuất khả tham gia LDVN Vietsovpetro lô này" _ Trang 19/28 Tổng hợp phân tích tài liệu địa chất-địa vật lý 15 3.2 tỷ đồng tập trầm tích mỏ Rồng để xác định bẫy phi cấu tạo TỔNG 46.7 tỷ _ Đơn vị tính: triệu đồng Năm thực DT từ hợp đồng (chưa VAT) DT từ đề tài (chưa VAT) Tổng 2010 26.000 6.000 32.000 2011 31.000 7.000 38.000 2012 38.000 4.000 42.000 _ Trang 20/28 _ Mức độ đóng góp phần mềm DSD vào hợp đồng, đề tài mà phần mềm tham gia lĩnh vực G&G: Theo bảng thống kê mức độ đóng góp phần mềm Kingdom Suite Phần mềm GeoX số nằm khoảng 10-20% tùy theo hợp đồng, đề tài Do vậy, với tính trội mức độ ứng dụng rộng rãi phần mềm DSD so với phần mềm Trung tâm tính chung cho mức độ đóng góp phần mềm DSD vào doanh thu 18% Trên sở phân tích trên, với doanh thu thực tế lĩnh vực G&G năm 2010 32 tỷ, 2011 38 tỷ 2012 42 tỷ (chưa bao gồm thuế VAT) doanh thu năm 2013 Trung tâm dự tính với mức tăng khoảng 10% 46 tỷ Do doanh thu mà phần mềm DSD dự kiến đóng góp vào doanh thu năm 2013 khoảng 8.3 tỷ đồng Còn năm với mức tăng bình quân 10%/năm cho doanh thu năm phần đóng góp phần mềm DSD Phương pháp phân tích tài Phương pháp phân tích xác định tính khả thi dự án mặt tài Trung tâm dựa số số tiêu tài như: - Giá trị (NPV) - Hệ số hoàn vốn nội (IRR) - Thời gian hoàn vốn Theo quy định định số 1531/QĐ- DKVN ngày 29/2/2012 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Tỷ suất chiết khấu dự án tính công thức sau: TSCK = Tỷ suất chiết khấu = IRR = WACC + i + Re Trong đó: WACC: Chi phí vốn trung bình trọng = 10% i: tỷ lệ lạm phát dài hạn đồng đô la = 2% Re: hệ số rủi ro dự án Dự án đầu tư phần mềm phục vụ lĩnh vực tìm kiếm thăm dò Re tính 2% TCSK = IRRmin = 10% + 2% + 2% = 14% Kết phân tích tài dự án với TSCK = 14% (phụ lục đính kèm) - Vốn đầu tư mua sắm: 3.420.000.000 đồng - NPV: 371 triệu đồng - IRR: 18 % _ Trang 21/28 _ - Thời gian thu hồi vốn giản đơn: năm tháng - Thời gian thu hồi vốn chiết khấu: năm tháng Nhận xét - Với NPV @14% >0 IRR = 18 % > IRRmin, dự án có tính khả thi đầu tư được; - Qua phân tích tài dự án cho thấy việc đầu tư phần mềm có hiệu kinh tế; - Việc đầu tư phần mềm giúp: Trung tâm dễ tiếp cận với hợp đồng dịch vụ, đồng thời thực tốt nhiệm vụ/đề tài giao; Góp phần phát triển lực lượng cán có trình độ áp dụng kỹ thuật cao nghiên cứu khoa học lĩnh vực minh giải, xử lý dạng tài liệu địa chấn, nâng cao trình độ nhân lực, tạo sở cho phát triển bền vững Trung tâm Nghiên cứu Tìm kiếm Thăm dò Khai thác dầu khí tương lai II.Đánh giá rủi ro Rủi ro tài chính: - Rủi ro tài nhà thầu không hoàn thành thực hợp đồng, hợp đồng kéo dài so với thời gian quy định hợp đồng Giải pháp: Trong trình thực hợp đồng yêu cầu nhà thầu nộp bảo lãnh thực hợp đồng theo quy định bảo lãnh tiền tạm ứng đến hai bên ký kết biên bàn giao, nghiệm thu thiết bị Trong nội dung hợp đồng quy định rõ thời hạn giao hàng mức phạt tương ứng với mốc giao hàng chậm Tuy nhiên có yếu tố giảm nhẹ cho Nhà cung cấp trường hợp bất khả kháng Các cán kỹ thuật ký biên nghiệm thu phần mềm giao đáp ứng thông số kỹ thuật hợp đồng - Rủi ro hợp đồng không ký kết năm 2012 chi phí đầu tư phần mềm bị tăng thêm 65% Giải pháp: Đề nghị Viện ủy quyền cho EPC chủ động thực tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu Trung tâm tập trung bố trí nhân lực, sẵn sàng triển khai tổ chức đấu thầu lạ chọn nhà thầu để hợp đồng ký kết tháng 12/2012 Rủi ro huy động vốn để thực dự án không đánh giá do: Kinh phí cho dự án huy động vốn từ bên ngoài, mà Tập đoàn bố trí kinh phí _ Trang 22/28 _ thông qua kế hoạch năm giao cho Viện Do rủi ro thiếu vốn xảy Rủi nghiên cứu khoa học khó khăn hợp đồng dịch vụ liên quan đến lĩnh vực tìm kiếm thăm dò dầu khí Giải pháp: Với đội ngũ, chuyên gia EPC có trình độ, lực, kinh nghiệm chuyên môn sâu xử lý, minh giải tài liệu địa vật lý, địa chất, xây dựng mô hình địa chất EPC tiếp tục đối tác nghiên cứu khoa học lĩnh vực tìm kiếm thăm dò với đơn vị ngành VietsoPetro, PVEP công ty dầu khí nước Ngoài ra, EPC chủ động tăng cường tìm kiếm hợp tác quốc tế để phát triển nghiên cứu khoa học tăng doanh thu CHƯƠNG HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI, KHOA HỌC - Việc đầu tư phần mềm DSD phục vụ tốt cho việc mở rộng lĩnh vực nghiên cứu xử lý tài liệu địa chấn, giúp Trung tâm chủ động thời gian nghiên cứu, tìm hiểu mảng này, đóng góp vào hoạt động nghiên cứu khoa học Trung tâm - Khi nghiên cứu hoàn thiện, mảng dịch vụ Trung tâm không ngừng đẩy mạnh giúp tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cán công nhân viên _ Trang 23/28 _ CHƯƠNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN Phương án triển khai Để có thống nhất, đồng công tác triển khai mua sắm, cài đặt sử dụng phần mềm, Trung tâm NC TKTD&KTDK phối hợp với Viện Dầu Khí Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức thực quản lý đầu tư, thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu thực theo Luật Đấu thầu Nhà nước, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 15/10/2009 quy định Quy chế Quản lý đầu tư 290/QĐ-DKVN ngày 30/01/2011 Viện Dầu Khí Việt Nam Sau phần mềm đầu tư, Trung tâm NC TKTD&KTDK có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác sử dụng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học Tập đoàn đơn vị khác Hình thức lựa chọn nhà thầu phương thức đấu thầu - Do thị trường có công ty Landmark Graphic Corporation đơn vị cung cấp phần mềm Vì đề nghị áp dụng hình thức định thầu theo điều 20 Luật đấu thầu - Phương thức đấu thầu: túi hồ sơ - Thời gian tổ chức đấu thầu: tháng 12/2012 - Loại hợp đồng cho gói thầu: hợp đồng trọn gói Phương án nhân - Số lượng nhân tham gia dự án: 06 người - Mô tả sơ bề chức trách nhiệm nhân tham gia: 06 cán Trung tâm (những cán phòng chuyên môn am hiểu phần mềm) làm nhiệm vụ tổ chuyên gia đấu thầu Tất cán tham gia am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ có chứng hoàn thành lớp học bồi dưỡng đấu thầu)là chuyên gia kỹ thuật (cán trực tiếp sử dụng phần mềm) Kế hoạch triển khai gói thầu Kế hoạch triển khai gói thầu cụ thể sau: a Lập phê duyệt hồ sơ yêu cầu: tháng 12/2012 − Lập hồ sơ yêu cầu: tháng 12/2012 − Phê duyệt hồ sơ định tổ chấm thầu: tháng 12/2012 _ Trang 24/28 _ b Mở thầu: tháng 12/2012 − Mời thầu: vòng ngày c Đánh giá hồ sơ thầu tổ chức ký hợp đồng: Tháng 12/2012 − Chấm thầu: vòng ngày − Đàm phán ký hợp đồng: vòng ngày d Tổ chức thực triển khai: Tháng 12/2012 -2/2013 − Thời gian giao hàng: vòng 20 ngày kể từ ngày ký hợp đồng − Cài đặt, kiểm tra phần mềm: vòng 01 ngày − Thanh lý: tháng 2/2013 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ - Trên sở phân tích trạng nhu cầu nghiên cứu cho thấy dự án mang lại hiệu kinh tế mà có ý nghĩa vô to lớn công tác nghiên cứu khoa học cho Trung tâm đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững - Đề nghị Ban Lãnh đạo Viện xem xét, phê duyệt Báo cáo NCKT chấp thuận cho Trung tâm đầu tư phần mềm DSD _ Trang 25/28 _ Phụ lục 1: BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ KINH TẾ _ Trang 26/28 _ Đơn vị tính: triệu đồng TT Danh mục Năm 2012 I VỐN DẦU TƯ 2013 2014 2015 2016 2017 3,420 Chi phí mua phần mềm (Chưa bao gồm thuế CIT) Giá trị lý TS Chi phí kiểm toán Chi phí thẩm tra, phê duyệt toán Chi phí đánh giá giám sát đầu tư Thuế nhà thầu nước Chi phí dự phòng Theo báo giá tham khảo nhà thầu 3,118 Không thể xác định 0,64% Tỷ lệ quy định Thông tư 19 20 Theo thông tư 60/2012/TT-BTC ngày 14/2/2012 248 1% 34 Do thời gian thực ngắn 8,300 9,130 10,043 11,047 12,152 Doanh thu năm ước tính tăng 10% so với năm trước mức độ đóng góp phần mềm vào tổng giá trị hợp đồng dự kiến ký kết với đối tác 18%, tốc độ tăng trưởng 10%/năm Nhiệm vụ/ Đề tài 1,245 1,370 1,506 1,657 1,823 Ước tính 15% tổng doanh thu từ đề tài mà Trung tâm thực Dịch vụ NCKH với đối tác nước 7,055 7,761 8,537 9,390 10,329 Ước tính 85% tổng doanh thu từ hợp đồng mà Trung tâm thực 103.5% 7,373 8,037 8,767 9,571 10,454 II DOANH THU (trước thuế) III CHI PHÍ Nhân công 25% 2,075 2,283 2,511 2,762 3,038 Theo quy định thực hợp đồng, đề tài Trung tâm Chi phí thực 45% 3,735 4,109 4,519 4,971 5,468 Theo quy định thực hợp đồng, đề tài Trung tâm Quản lý phí 10% 830 913 1,004 1,105 1,215 Tỷ lệ giao Phí bảo trì 23.5% 733 733 733 733 733 Tỷ lệ theo báo giá tham khảo nhà cung cấp 20% 684 684 684 684 684 Được xác định Phòng TCKT TT thời gian không vượt quy định TT 203 927 1,093 1,276 1,477 1,698 243 409 592 793 1,014 IV KHẤU HAO V LỢI NHUẬN THUẦN VI LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (EBT) _ Trang 27/28 _ VII THUẾ TNDN (25%) 25% 61 102 148 198 253 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8,300 9,130 10,043 11,047 12,152 8,300 9,130 10,043 11,047 12,152 3,420 7,373 8,037 8,767 9,571 10,454 7,373 8,037 8,767 9,571 10,454 -3,420 927 1,093 1,276 1,477 1,698 Thuế 61 102 148 198 253 Dòng tiền ròng sau thuế -3,420 866 991 1,128 1,279 1,444 Dòng tiền dự án không chiết khấu cộng dồn -3,420 -2,553 -1,562 -435 844 2,288 Hệ số chiết khấu với r=14% 1.00 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 Dòng tiền dự án chiết khấu -3,420 760 762 761 757 750 Dòng tiền dự án chiết khấu cộng dồn -3,420 -2,660 -1,897 -1,136 -379 371 Tổng vốn đầu tư 3,420 Báo cáo dòng tiền theo quan điểm Tổng đầu tư TT I Năm Tổng dòng tiền vào Doanh thu II Tổng dòng tiền Đầu tư ban đầu 3,420 Chi phí III IV Dòng tiền ròng trước thuế Thời gian thu hồi vốn giản đơn Thời gian thu hồi vốn chiết khấu năm năm Giá trị ròng (NPV14) 371 Tỷ lệ hoàn vốn nội (IRR) 18.0% Tỷ lệ áp dụng công thức theo Quyết định 1531 PVN tháng tháng _ Trang 28/28 [...]... xây dựng mô hình địa chất 3D bao gồm mô hình cấu trúc, mô hình variogram, mô hình tư ng, mô hình thạch vật lý, tính trữ lượng DecisionSpace® Geophysis Module: minh giải địa chấn, thiết lập bản đồ, tự động minh giải horizon qua chế độ Autotracking, tự động xây dựng các mô hình cấu trúc, có thể kết hợp minh giải với GIS, liên kết giếng khoan với địa chấn, xây dựng mô hình vận tốc, khôi phục mặt cắt địa. .. phần mềm minh giải tài liệu địa chấn hiện nay 2 Minh giải tài liệu: Trong số các phần mềm minh giải tài liệu địa chấn hiện nay thì DSD là một trong số phần mềm hỗ trợ phần minh giải tốt nhất nhờ sự tư ng tác tốt giữa các view như đã trình bày ở phần trên Việc quản lý tài liệu, bố trí các panel, tool bar,… hợp lý nên phần minh giải trở nên tiện lợi hơn Với tính năng Auto Track (tự động minh giải horizon... theo như mô hình hóa tư ng, thạch vật lý.v.v 3 Về quản lý cơ sở dữ liệu: Phần mềm Decision Space Destop kết nối với cơ sở dữ liệu Oracle để quản lý, truy xuất dữ liệu So với phiên bản Landmark cũ, thì phần mềm Landmark mới quản lý cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp hơn, đơn giản hơn Phần mềm Decision Space Desktop truy xuất dữ liệu từ Openwork và thao tác, tính toán, minh giải tài liệu linh hoạt và thống... khoa học và khó khăn trong hợp đồng dịch vụ liên quan đến lĩnh vực tìm kiếm thăm dò dầu khí Giải pháp: Với đội ngũ, chuyên gia của EPC có trình độ, năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn sâu về xử lý, minh giải tài liệu địa vật lý, địa chất, xây dựng mô hình địa chất EPC vẫn tiếp tục là đối tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò với các đơn vị trong ngành như VietsoPetro, PVEP và các... tính địa chấn, hỗ trợ minh giải tài liệu địa chấn 2D, 3D không thể mạnh bằng Trong DSD tích hợp được nhiều thuộc tính mạnh như Auto track, minh giải log, xây dựng bản đồ đến xây dựng mô hình địa chất, tối ưu hóa và nâng cao chất lượng tài liệu nhằm hỗ trợ cho việc minh giải cấu trúc, cũng như đánh giá đặc điểm đối tư ng nghiên cứu Qua đó giúp cho việc quản lý dữ liệu cho các khâu được liên tục cập... khôi phục mặt cắt địa chất DecisionSpace® Permedia Petroleum System: mô hình hóa bể theo thời gian địa chất, mô hình hóa nhiệt độ và áp suất cùa bể, đánh giá tiềm năng đá mẹ, sự di chuyển, các đặc tính bẫy và tầng chắn, dự đoán thành phần chất lưu 3 Phân tích giữa mua và thuê phần mềm Để so sánh cũng như có cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả kinh tế khi thực hiện đầu tư cho phần mềm này, Trung tâm cũng... 2 MỤC TIÊU ĐẦU TƯ Các mục tiêu của dự án bao gồm: - Phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xử lý thông thường và đặc biệt các tài liệu địa chấn 2D, 3D Minh giải địa chấn địa tầng, xử lý và phân tích địa chấn đặc biệt, từ trọng lực.v.v - Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu địa không gian theo các mô hình chuẩn quốc tế về ngành dầu khí bằng công nghệ hệ thông tin địa lý - Nhằm... công việc một cách hiệu quả và nhanh chóng khi đồng thời nhiều người tham gia vào cùng một project Hiện EPC đang nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu địa không gian theo các mô hình chuẩn quốc tế về ngành dầu khí bằng công nghệ hệ thông tin địa lý (GIS) Các phần mềm hiện có tại Trung tâm như Kingdom Suite, Petrel, Roxar, GeoX.v.v chưa thể đáp ứng và phần mềm Decision Space Desktop sẽ là cơ hội tốt nhất... hợp đồng đề tài trong lĩnh vực địa chất, địa vật lý trong năm 2012 của Trung tâm theo bảng dưới: _ Trang 18/28 _ Đây là danh mục các hợp đồng đề tài mà Trung tâm đã và đang thực hiện trong năm 2012 trong lĩnh vực địa chất, địa vật lý (G&G) Do việc đầu tư phần mềm DSD được thực hiện vào cuối... hệ thống thông tin địa lý (GIS): Trong số các phần mềm chuyên ngành về dầu khí có lẽ DSD là phần mềm đầu tiên được tích hợp ArcGIS Engine Runtime để quản lý GIS (ArcGIS là phần mềm quản lý GIS chuyên nghiệp, nổi tiếng nhất hiện nay) Nhờ đó, chúng ta có thể quản lý GIS các tài liệu của mình như đứt gãy, tuyến địa chất, địa hình, v.v… một cách thống nhất 5 Phát triển ứng dụng: Phần mềm DSD hỗ trợ tích