Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Giảng viên : TS Ao Thu Hoài Sinh viên thực : Nguyễn Tú Anh Lớp : D11QT3 Mã sinh viên : B112401104 Hà Nội, 2014 1|Nguyễn Tú Anh – D11QT3 Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 MỤC LỤC CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH 1.1 Khái niệm kế hoạch kinh doanh 1.2 Tầm quan trọng, ý nghĩa việc lập kế hoạch kinh doanh 1.3 Lý chọn đề tài CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 2.1 Giới thiệu sơ lược công ty 2.2 Ngành nghề kinh doanh sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp 2.2.1 Ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần du lịch dịch vụ BAP 2.2.2 Sản phẩm dịch vụ công ty Cổ phần du lịch dịch vụ BAP 2.2.3 Các chương trình du lịch công ty dự kiến tổ chức thường xuyên 10 2.3 Mục tiêu nhiệm vụ công ty 11 2.3.1 Mục tiêu 11 2.3.2 Nhiệm vụ 12 2.4 Sứ mệnh 12 2.5 Các hình thức toán 13 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 14 3.1 Khách hàng 14 3.2 Đối thủ cạnh tranh 14 3.3 Quy mô thị trường 15 3.4 Tiếm dịch vụ du lịch qua mạng 16 3.5 Ưu nhược điểm thị trường đặt tour du lịch qua mạng 17 2|Nguyễn Tú Anh – D11QT3 Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG WEBSITE 18 4.1 Đăng ký tên miền ( domain) 18 4.2 Phân tích hệ thống 18 4.2.1 Phân tích hệ thống chức 18 4.3 Sơ đồ giao diện website 20 4.3.1 Giao diện trang chủ 20 4.3.2 Giao diện trang đặt tour 21 4.4 Thiết kế website 22 4.5 Chi phí dự toán 22 CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH 23 5.1 Phân tích ma trận SWOT 23 5.2 Chiến lược cạnh tranh 25 CHƯƠNG 6: CHIẾN LƯỢC MAKETING 27 6.1 Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu 27 6.1.1 Phân đoạn thị trường 27 6.1.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 27 6.2 Các giải pháp phát triển chiến lược Maketing 28 6.2.1 Giải pháp phát triển hoạt động quảng cáo trực tuyến 28 6.2.2 Giải pháp phát triển hoạt động PR trực tuyến 29 6.2.3 Giải pháp phát triển hoạt động bán hàng trực tuyến 30 6.2.4 Phát triển nguồn lực Maketing 31 6.3 Dự kiến kế hoạch ngân sách cho hoạt động maketing 31 CHƯƠNG 7: MÔ HÌNH TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ 33 7.1 Mô hình tổ chức quản lý 33 3|Nguyễn Tú Anh – D11QT3 Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 7.2 Bố trí nhân 37 7.3 Quản lý nhân chế độ đãi ngộ Error! Bookmark not defined CHƯƠNG 8: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN 39 CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH 42 9.1 Doanh thu, chi phí, lợi nhuân dự kiến năm 2015 42 9.1.1 Doanh thu dự kiến 42 9.1.2 Chi phí 44 9.1.3 Lợi nhuận dự kiến 46 9.2 Dự báo doanh thu năm 47 CHƯƠNG 10: DỰ TOÁN RỦI RO DỰ ÁN ĐẦU TƯ 47 10.1 Những rủi ro gặp phải 47 10.2 Đối phó với rủi ro dự kiến 48 4|Nguyễn Tú Anh – D11QT3 Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KINH DOANH ***&&&*** 1.1 Khái niệm kế hoạch kinh doanh Kế hoạch kinh doanh mô tả trình kinh doanh bạn khoảng thời gian Nó mô tả việc kinh doanh bạn thành công tới đâu tìm kiếm triển vọng để phát triển thành công tương lai Kế hoạch kinh doanh bạn mô tả mặt công ty bạn tài liệu quan trọng mà nhà đầu tư, đối tác tài chính, đối tác liên doanh đọc Khi tạo kế hoạch kinh doanh, bạn cần xem xét đến chi tiết kinh doanh bạn, bao gồm sản phẩm bạn thị trường Mọi công ty có vấn đề tồn điều quan trọng không lẩn tránh hay che giấu chúng Kế hoạch kinh doanh cần đưa tranh tổng thể hoạt động khả bạn Người đọc kế hoạch bạn mong đợi ý tưởng kinh doanh rõ ràng thực, có nhiều khả thành công, chứng lực quản lý để thực kế hoạch 1.2 Tầm quan trọng, ý nghĩa việc lập kế hoạch kinh doanh Việc chuẩn bị kế hoạch tạo hội hoàn phương pháp kế hoạch hóa sử dụng công việc kinh doanh, đồng thời giúp cho việc trình bày doanh nghiệp bạn trước đối tác khác mang tính chuyên nghiệp Bạn định lập kế hoạch nhàm đáp ứng hay nhiều nhu cầu cụ thể như: 5|Nguyễn Tú Anh – D11QT3 Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014  Tìm kiếm nguồn tài trợ - kế hoạch kinh doanh tốt công cụ có tính thuyết phục bạn sử dụng, đồng thời tài liệu bắt buộc phải có tổ chức tài  Đưa định hướng - trình chuẩn bị kế hoạch giúp bạn suy nghĩ cách khách quan doanh nghiệp điểm yếu điểm mạnh nội tại, hội mối đe dọa từ bên ngoài, cần thiết thời điểm đưa định chiến lược  Truyền đạt tới đối tác, nhà đầu tư nhân viên chủ chốt, qua củng cố lòng tin vào mối quan hệ, tín nhiệm khuyến khích tập trung nỗ lực nhân viên Tóm lại tạo tầm nhìn chung  Tạo công cụ quản lý – trình chuẩn bị kế hoạch cung cấp phương tiện quản lý có lợi lâu dài cho doanh nghiệp bạn Những phương pháp sử dụng lại kế hoạch cập nhật lập cho mục đích khác Kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp sử dụng kế hoạch hành động, kế hoạch trực tiếp thực việc kinh doanh họ Nó giúp cho doanh nghiệp biết rõ nên chuẩn bị thực Các doanh nghiệp sử dụng kế hoạch kinh doanh cho việc bắt đầu hoạt động mở rộng doanh nghiệp Như họ tiếp tục theo đuổi mục tiêu ngân sách tài định Bản kế hoạch kinh doanh tài liệu, điều kiện tiên đầy thuyết phục để đàm phán với đối tác kinh doanh tiềm nhà đầu tư khác Đối với ngân hàng doanh nghiệp có ý định vay tiền kế hoạch kinh doanh tài liệu nói tác động mạnh tới ngân hàng 6|Nguyễn Tú Anh – D11QT3 Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 Nếu doanh nghiệp muốn vay nhiều vốn kế hoạch kinh doanh phải chuẩn bị cẩn thận kỹ 1.3 Lý chọn đề tài Internet ngày trở thành phương tiện truyền thông sử dụng nhiều giới Không dùng internet để liên lạc, xem tin tức, tìm kiếm thông tin mà người dùng để kinh doanh mặt hàng phổ thông lẫn đặc biệt mình.Với số lượng người truy cập website khổng lồ, kinh doanh qua mạng trở thành lĩnh vực đầy tiềm Theo thống kê trung tâm số liệu Internet Quốc tế, Việt Nam xếp hạng 18 20 quốc qia số người dùng Internet lớn giới quý I năm 2012.Cụ thể, tính tới thời điểm ngày 31 tháng năm 2012, Việt Nam có 30.858.742 người dùng Internet, chiếm 34,1 % dân số Việt Nam 1.4% dân số giới Các số liệu cho thấy việc phổ cập Internet Việt Nam phát triển tạo thị trường rộng lớn đầy tiềm cho dịch vụ quảng cáo internet Trong thời đại người “ăn Internet – ngủ Internet” nay, quảng cáo Internet ngày giành nhiều ưu Những khảo sát gần cho thấy vai trò quảng cáo truyền thống truyền hình, báo, tạp chí ngày giảm quảng cáo Internet ngày tăng Đây tín hiệu đáng mừng để doanh nghiệp tăng tốc việc quảng bá thương hiệu sản phẩm website để đưa chúng đến với khách hàng cách hiệu Đồng thời, sống phát triển nhu cầu du lịch tăng lên quỹ thời gian người trở ngắn lại Công việc bận rộn choán hết thời gian người khiến nhiều người không thời gian cho việc du lịch mua sắm 7|Nguyễn Tú Anh – D11QT3 Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 Vì ý tưởng thành lập công ty du lịch điện tử xuất phát từ ý muốn mang lại lợi ích cho khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức khách hàng đến tận nơi mà đặt tour có đầy đủ thông tin tour du lịch Công ty du lịch điện tử thức đời phát triển đường thực mục tiêu “ Hoạt động lợi ích khách hàng CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ***&&&*** 2.1 Giới thiệu sơ lược công ty  Tên công ty: Công ty cổ phần du lịch dịch vụ BAP  Trụ sở chính: Tổ 3, Hà Huy tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội  Văn phòng đại diện: Số nhà 31B, thi trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội  Website: http://BAPTOUR.vn  Email: BAPTOUR@gmail.com  ĐT: 0982.728.230  Loại hình công ty: Công ty cổ phần  Thời gian bắt đầu kinh doanh: 01/01/2015 2.2 Ngành nghề kinh doanh sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp 2.2.1 Ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần du lịch dịch vụ BAP Khi thành lập công ty Cổ phần du lịch dịch vụ BAP đăng kí ngành nghề kinh doanh: 8|Nguyễn Tú Anh – D11QT3 Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 - Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế dịch vụ phục vụ khách du lịch (dịch vụ không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar) - Dịch vụ vận chuyển khách du lịch theo tuyến cố định, theo Hợp đồng đường (ôtô), đường thuỷ, đường sắt - Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm - Nghiên cứu phân tích thị trường - Tư vấn quản lý kinh doanh - Tư vấn quản lý kinh doanh - Tư vấn quản lý dự án đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật) - Đào tạo, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao trình độ cập nhật kiến thức, kỹ - Dịch vụ uỷ thác xuất - Đại lý mua, đại lý bán, kí gửi hàng hoá 2.2.2 Sản phẩm dịch vụ công ty Cổ phần du lịch dịch vụ BAP Lĩnh vực hoạt động công ty là: - Kinh doanh chương trình du lịch - Kinh doanh dịch vụ cho thuê xe ô tô du lịch - Kinh doanh bán sản phẩm, chương trình du lịch: +) Sản phẩm du lịch dành cho loại hình du lịch văn hoá +) Sản phẩm du lịch dành cho loại hình du lịch sinh thái +) Sản phẩm du lịch dành cho loại hình du lịch nghỉ dưỡng +) Sản phẩm du lịch dành cho loại hình du lịch thể thao +) Sản phẩm du lịch dành cho loại hình du lịch hội họp, hội thảo +) Các sản phẩm du lịch khác 9|Nguyễn Tú Anh – D11QT3 Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 - Kinh doanh dịch vụ du lịch khác 2.2.3 Các chương trình du lịch công ty dự kiến tổ chức thường xuyên - Hà Nội – Yên Tử - Hạ Long - Tuần Châu – Hà Nội +) Thời gian thực hiện: 02 ngày, 01 đêm 03 ngày đêm +) Phương tiện vận chuyển: ô tô - Thành phố Hồ Chí Minh – Hà Nội – Chùa Hương – Hà Nội +) Thời gian thực hiện: 03 ngày, 02 đêm +) Phương tiện vận chuyển: ô tô - Hà Nội - Hạ Long (khách ngủ đêm tàu) – Hà Nội +) Thời gian thực hiện: 03 ngày, 02 đêm +) Phương tiện vận chuyển: ô tô + du thuyền thăm vịnh Hạ Long - Hà Nội – Ninh Bình - Hạ Long – Hà Nội +) Thời gian thực hiện: 04 ngày, 03 đêm +) Phương tiện vận chuyển: ô tô - Hà Nội - Hạ Long – Cát Bà – Hà Nội +) Thời gian thực hiện: 04 ngày, 03 đêm +) Phương tiện vận chuyển: ô tô - Hà Nội – Yên Tử - Hạ Long – Chùa Hương – Hà Nội +) Thời gian thực hiện: 04 ngày, 03 đêm +) Phương tiện vận chuyển: ô tô - Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội – Sapa – Hà Nội +) Thời gian thực hiện: 04 ngày, 03 đêm +) Phương tiện vận chuyển: ô tô + tàu lửa - Thành phố Hồ Chí Minh – Yên Tử - Hạ Long – Chùa Hương - Đất Tổ Hùng Vương - Hà Nội +) Thời gian 05 ngày 04 đêm 10 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 Q T Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 - Thiết lập trì mối quan hệ với nhà cung cấp, với nguồn khách * Bộ phận điều hành hướng dẫn Bộ phận điều hành hướng dẫn đóng vai trò tổ chức sản xuất doanh nghiệp Nó tiến hành công việc để đảm bảo thực sản phẩm doanh nghiệp Bộ phận Điều hành hướng dẫn công ty cổ phần du lịch dịch vụ BAP chịu quản lý trực tiếp phó giám đốc Bộ phận Điều hành hướng dẫn có chức nhiệm vụ : - Điều hành: + Nhận yêu cầu từ phòng kinh doanh tiến hành đặt dịch vụ cần thiết cho khách hàng + Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để tìm biểu giá tốt chất lượng dịch vụ tốt cho khách hàng + Luôn theo sát phối hợp với hướng dẫn nhà cung cấp để xử lý vấn đề khách hàng gặp phải sử dụng dịch vụ du lịch + Khảo sát tuyến điểm cập nhật thông tin để cung cấp kịp thời cho phòng kinh doanh (bộ phận Marketing) + Lập kế hoạch triển khai công việc có liên quan đến việc thực chương trình du lịch + Thiết lập trì mối quan hệ mật thiết với quan hữu quan + Ký kết hợp đồng với nhà cung cấp + Theo dõi trình thực chương trình du lịch - Hướng dẫn: Bộ phận hướng dẫn đóng vai trò sản xuất trực tiếp, làm gia tăng giá trị tài nguyên du lịch dịch vụ du lịch 35 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 Q T Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 Chức nhiệm vụ phận hướng dẫn + Căn vào kế hoạch khách để bố trí điều động hướng dẫn viên + Xây dựng trì đội ngũ hướng dẫn viên + Phối hợp chặt chẽ với phận doanh nghiệp để tiến hành công việc cách hiệu + Là đại diện trực tiếp công ty + Đảm bảo đáp ứng yêu cầu hướng dẫn khách công ty + Thu thập đầy đủ thông tin điểm du lịch + Cung cấp kịp thời cho phận khác thay đổi điểm du lịch + Cùng phận Marketing xây dựng sản phẩm hoàn thiện chất lượng tốt cho chương trình du lịch + Kèm kẹp phát triển đội ngũ hướng dẫn viên * Bộ phận Kế toán Chức nhiệm vụ phận Kế toán: + Theo dõi toàn hoạt động tài công ty + Đảm bảo việc toán, toán xác, tiến độ + Căn vào phương án kinh doanh để lên dự toán tài + Cung cấp số liệu cần thiết cho giám đốc yêu cầu + Quản lý sách lương thưởng nhân viên công ty 36 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 Q T Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 7.2 Bố trí nhân STT Phòng ban Chức vụ Nhân viên Tổng số 01 Ban giám đốc giám đốc -2 nhân viên ( giám sát kinh doanh ) 02 Bộ phận kinh Trưởng phận doanh 03 Bộ phận kĩ thuật kinh doanh Nhân viên kỹ kế toán thuật 04 Bộ phận tài Kế toán trưởng chính- kế toán 05 Bộ phận chăm viên Trưởng phận sóc khách hàng hướng dẫn viên du lịch BAPTOUR ban đầu công ty nhỏ nên số lượng nhân viên 12 người, số lượng nhân viên kiêm nhiều nhiệm vụ 37 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 Q T Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 Ngoài có hướng dẫn cộng tác viên có thẻ công ty, ngoại nữ, trình độ chuyên môn cao Lao động công ty cổ phần du lịch dịch vụ BAP lao động có chất lượng cao đào tạo chuyên môn du lịch bậc Đại học, có trình độ ngoại ngữ Đặc biệt thành viên công ty người yêu du lịch có nhiệt huyết nghề Họ đến với du lịch không kinh doanh mà muốn chia sẻ kinh nghiệm du lịch, muốn đem lại cho hài lòng du khách 7.3 Quản lý nhân chế độ đãi ngộ Các khoản lương trả cho công nhân viên chưa bao gồm thưởng, phụ cấp, tiền ăn trưa ( dự tính ) 38 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 Q T Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 Chức Số lượng Lương Phần trăm thức (theo tháng) hoa hồng Giám đốc 10 Trưởng phận Kế toán trưởng Kế toán viên 2.5 Nhân viên kinh 2 10% Nhân viên kĩ thuật 5% Hướng dẫn viên 10% theo số doanh tour Cộng tác viên 0,5 5% theo số tour 39 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 Q T Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 CHƯƠNG 8: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN ***&&&*** Công ty vào hoạt động vào ngày 01 tháng 01 năm 2015, cần có bước chuẩn bị dự tính sau: Giai đoạn 1: Chuẩn bị: Giai đoạn triển khai tháng từ đầu tháng năm 2014 đến hết tháng năm 2014 Nội dung chi tiết sau: Công việc thực STT Thời gian thực Người sáng lập huy động vốn góp cổ đông tuần để thành lập công ty, vốn huy động tỷ trăm ngàn đồng Người đại diện theo pháp luật dự kiến công ty tuần trực tiếp ủy quyền cho đơn vị tư vấn tiến hành thủ tục thành lập công ty Tìm kiếm địa điểm để đặt trụ sở văn phòng đại diện nhỏ công ty +) Chi phí thuê trụ sở 3.5 triệu/ tháng Vậy Chi phí thuê năm = 3.5 x12 = 42 triệu +) Chi phí thuê văn phòng đại diện nhỏ triệu / tháng Vậy Chi phí thuê năm = x12 = 24 triệu 40 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 Q T tuần Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 Tổng chi phí thuê nhà: 42 +24 = 66 triệu đồng Sửa sang lại văn phòng, mua sắm thiết bị văn tuần phòng cần thiết Tuyển dụng nhân lực, đào tạo ngắn hạn cho nhân tuần viên Làm công việc khác: nối mạng internet, thành tuần lập công ty du lịch Giai đoạn 2: Công ty bắt đầu hoạt động ngày tháng năm 2015 Kế hoạch hành động cụ thể sau: Hoạt động Thời Thời Người thực Ngân sách cho điểm gian hoạt động Nghiên cứu thị 10/2014 tuần Ms.Huong & trường Ms.Chi Thiết kế dịch 4.000.000 đ 10/2014 tuần Mr Tung 1.500.000 đ Quan hệ khách 11/2014 tuần Ms Trang 2.000.000 đ Ms Huong 1.000.000 đ vụ du lịch hàng Xúc tiến bán 12/2014 tuần hàng 41 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 Q T Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH ***&&&*** 9.1 Doanh thu, chi phí, lợi nhuân dự kiến năm 2015 9.1.1 Doanh thu dự kiến Dự đoán năm 2015 thị trường khách sạn tăng mạnh Trong năm 2015, nhiều khách sạn từ trở lên tiếp tục lên kế hoạch xây dựng lượng du khách đến Việt Nam gia tăng nhanh chóng Cùng với đó, xu hướng xây dựng tổ hợp khách sạn kết hợp với khu thương mại bán lẻ nhà đầu tư nước gia tăng Vì Du lịch Việt Nam có nhiều bước phát triển đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam nước Số lượng người đặt tour du lịch mạng tăng lên tiện ích việc áp dụng thương mại điện tử vào kinh doanh Doanh thu dự kiến năm 2015 : Tháng đầu hoạt động doanh thu công ty thấp, doanh nghiệp gia nhập vào thị trường đặt tour du lịch online, nên công ty đưa Voucher khuyến hấp dẫn với khách hàng yêu thích du lịch khách hàng like chia sẻ thông tin trang web facebook Đặc biệt mùa du lịch vào mùa lễ hội khoảng tháng tháng 4, vào mùa hè từ tháng đến tháng 8, nên số lượng khách tăng đột biến so với tháng năm 42 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 Q T Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 ( đơn vị : triệu đồng) Doanh thu Kinh doanh Kinh doanh Kinh doanh Kinh doanh chương dịch vụ cho bán các dịch vụ trình du lịch Tháng thuê xe ô tô sản du lịch phẩm, du lịch khác chương trình du lịch T1/2015 6.5 5.3 4.3 2.1 T2/2015 19.2 4.39 5.43 2.5 T3/2015 45.9 25.2 16.8 9.5 T4/2015 47.3 26.7 17.8 15.8 T5/2015 59.6 30.9 20.3 20.2 T6/2015 78.2 35.2 25.7 20.3 T7/2015 79.5 35.5 29.2 15.7 T8/2015 80.8 45.2 30.6 15.9 T9/2015 31.7 13.7 31.8 11.1 T10/2015 35.9 10.6 13.2 11.7 T11/2015 25.6 10.8 15.8 15.6 T12/2015 15.8 10.9 16.9 14.3 Tổng số 1162.92 43 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 Q T Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 9.1.2 Chi phí Chi phí ban đầu doanh nghiệp Đơn vị : triệu VNĐ Khoản mục Số Đơn giá Tổng chi thuế VAT phí 10% lượng Máy chủ ( không bao 25.067 75.201 440 440 40 gồm thuế VAT ) Trang thiết bị: +) Máy fax +) Máy photo +) ĐIều hòa +) hệ thống chiếu sáng Điện thoại 25 0.33 8.25 0.75 Máy vi tính 25 175 15.909 Tủ hồ sơ 12 1.2 14.4 1.309 Tổng chi phí 655.7011 Số tiền mua sắm 10 năm Số tiền khấu hao 65.57 triệu 44 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 Q T Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 Chi phí tiền lương nhân công năm 2015 ( tiền lương nhân viên tăng giảm theo mùa du lịch ) Đơn vị: triệu đồng Số tiền Chức vụ Số lượng Tháng Tháng - Tháng 9- , tháng tháng tháng 12 Giám đốc 10 10 10 Trưởng phần kinh doanh 4 Nhân viên kinh doanh 2 2+ (hh) + 0.5 (hh) =3 = + 0.5 2+0.5 (hh)= 2.5 (hh)=2.5 Nhân viên kỹ thuật Kế toán trưởng 0 Kê toán 2.5 2.5 2.5 Trưởng phận chăm sóc 4 Hướng dẫn viên du lịch Cộng tác viên 1.5 2.5 khách hàng Tổng cộng 45 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 Q T 500 Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 Ngày 31 tháng 12 năm 2015 tổng lương phải trả cho nhân viên 410 triệu VNĐ Vậy chi phí kinh doanh năm 2015 Đơn vị : Triệu đồng Khoản mục Số tiền Lương công nhân viên 500 Dịch vụ ( điện, nước, cước 65 phí internet …) Chi hoạt động maketing Khấu hao phân bổ 115 65.57 Thuê địa điêm 66 Chi phí thành lập doanh nghiệp 3.5 Chi phí BHXH, BHYT, KPCĐ 115 Chi phí xây dựng website Tổng số 59.93 990 9.1.3 Lợi nhuận dự kiến  Năm 2015, doanh thu công ty cổ phần du lịch dịch vụ BAP đặt 1162.92 triệu đồng  Năm 2015, Tổng chi phí công ty 990 triệu đồng  Vậy lợi nhuận công ty 172.92 triệu đồng 46 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 Q T Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 9.2 Dự báo doanh thu năm Năm 2015 2016 2017 2018 2019 Doanh 1162.92 1374.23 1578.95 1689.24 1978.25 % _ 118.17 114.89 106.98 117.64 Chi phí 990 1096.2 1100.4 1246.3 1345.2 % _ 110.72 100.38 113.23 107.93 278.03 478.55 442.94 633.05 thu Lợi nhuận 172.92 CHƯƠNG 10: DỰ TOÁN RỦI RO DỰ ÁN ĐẦU TƯ ***&&&*** 10.1 Những rủi ro gặp phải Hình thức kinh doanh mạng ngày phát triển Ngoài lợi ích việc kinh doanh tour du lịch có rủi ro dự kiến gặp phải sau:  Kế hoạch kinh doanh không thu hút đươc vốn đầu tư thị trường kinh doanh mạng ngày hoạt động mạnh mẽ 47 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 Q T Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014  Trên thị trường có nhiều website uy tín, lớn mạnh Đó khó khăn công ty mơi gia nhập thị trường thương mại điện tử  Yêu cầu khách hàng chất lượng, giá cả, uy tín ngày cao, không thu hút khách hàng  Thị trường TMĐT, có gia nhập công ty nước  Phần mềm quản lý nội dung có nhiều lỗi bị hacker khai thác  Các trang web lớn thay đổi cách quản lý hạn chế hội cho website công ty phát triển 10.2 Đối phó với rủi ro dự kiến  Rủi ro không thu hút vốn đầu tư: Công ty cổ phần dịch vụ du lịch BAP cần có kế hoạch tài trước mắt vay tổ chức tín dụng lãi suất thấp  Với rủi ro thị trường có nhiều website lớn mạnh: công ty đầu tư vào website công ty mình, bắt mắt, rõ ràng, tạo thu hút cho khách hàng Bên cạnh công ty cần đưa sách khuyến mãi, voucher giảm giá du lịch cho khách hàng lớn, khách hàng tiềm  Với rủi ro Phần mềm quản lý nội dung có nhiều lỗi bị hacker khai thác: cần có hệ thống bảo vệ phần mềm chuyên biệt Sau cài đặt chương trình phòng tránh virus , “ tường lửa” ảo hệ thống mày tính Nguy bị hacker xâm nhập qua link độc web, diễn đàn không cao Vì thế, cách giúp công ty bảo tuyệt đối bí mật, lỗi phần mềm hệ thống máy tính, máy chủ  Với rủi ro không thu hút khách hàng, yêu cầu khách hàng ngày cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Công ty cổ phần 48 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 Q T Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 dịch vụ du lịch BAP cần thây đổi tour du lịch phù hợp vào mùa nghiên cứu đối tượng khách hàng  Với rủi ro thị trường thương mại điện tử có tham gia công ty nước ngoài, Công ty cổ phần du lịch dịch vụ BAP cần tạo lòng tin khách hàng : với sách hỗ trợ chăm sóc với khách hàng lớn, để họ sẵn sàng trung thành với doanh nghiệp 49 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 Q T [...]... sàng cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trên thị trường Thương mại điện tử - Tăng cường sử dụng các công cụ quảng cáo trực tuyến như: Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, gửi thư điện tử trực tiếp nhằm quảng bá hình ảnh website trong thời gian tới 26 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 1 Q T 3 Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 - Tăng cường tham gia các diễn đàn khác và xây dựng blog - Phát triển... đến như là một doanh nghiệp chuyên cung cấp:  Các dịch vụ chuyên nghiệp cho các tổ chức; 11 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 1 Q T 3 Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014  Các dịch vụ du lịch chất lượng, tin cậy cho các cá nhân 2.3.2 Nhiệm vụ Trong 5 năm đầu công ty xây dựng hình ảnh, thương hiệu của mình Công ty cần hoàn thiện bộ máy nhân sự để triển khai kế hoạch kinh doanh khai thác... nguyên du lịch và các dịch vụ du lịch 35 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 1 Q T 3 Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận hướng dẫn + Căn cứ vào kế hoạch khách để bố trí điều động hướng dẫn viên + Xây dựng và duy trì đội ngũ hướng dẫn viên + Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận trong doanh nghiệp để tiến hành công việc một cách hiệu quả + Là đại diện trực tiếp... của khách hàng 27 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 1 Q T 3 Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 +) Đảm bảo đúng chất lượng chương trình - Công ty cần nỗ lữ maketing quảng cáo về website, PR, khuyến mãi xây dựng thương hiệu để thu hút nhiều khách - BAPTOUR cần có những thông tin cụ thể cho những tour du lịch trên website và tạo được thương hiệu công ty du lịch trong tâm trí khách hàng thông... qua thư điện tử 28 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 1 Q T 3 Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014  Công ty sẽ quảng cáo ngắn lồng vào nội dung thư của người nhận, thư gửi trực tiếp vào khách hàng tiềm năng đưa khách hàng đến quyết định mua  BAPTOUR thu thập thông tin của khách hàng thông qua việc khách hàng đăng ký tài khoản trên website sau đó BAPTOUR thông qua các địa chỉ thư điện tử mà... A n h – D 1 1 Q T 3 3- 4 triệu/tháng 12 tháng Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 5 Quảng cáo qua thư điện tử 7 Gửi thư trực tiếp cho khách hàng 3 triệu/tháng 12 tháng 2 triệu/tháng 12 tháng 3 triệu/tháng 12 tháng 3 triệu/tháng 12 tháng Tối ưu hóa công - Sử dụng các từ cụ tìm kiếm khóa liên quan đến tour du lịch online 8 Phát triển nội Xây dựng nội dung dung website tạo thuận tiện cho... với doanh nghiệp - Phối hợp với phòng điều hành tiến hành xây dựng chương trình du lịch: nội dung, mức giá, phù hợp với nhu cầu của khách 34 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 1 Q T 3 Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 - Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp, với nguồn khách * Bộ phận điều hành và hướng dẫn Bộ phận điều hành và hướng dẫn đóng vai trò tổ chức sản xuất của doanh. .. hành,ngày kết thúc,số người đi, yêu cầu khác) Thông tin thêm ( Độ tuổi, nghề nghiệp, mục đích đi tour ) Phương thức thanh toán Gửi đồng ý 21 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 1 Q T 3 Nhập lại Ảnh Quảng cáo Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 4.4 Thiết kế website Với mối quan hệ thân thiết với một nhân viện kỹ thuật thiết kế website chuyên nghiệp có trình độ và chuyên môn cao, chi phí thiết kế website... online 8 Phát triển nội Xây dựng nội dung dung website tạo thuận tiện cho khách hàng và cung cấp đầy đủ thông tin 9 10 Xây dựng Xây dựng diễn đàn cộng đồng trên website, tạo trực tuyến blog… Xây dựng sự Xây dựng các sự kiện trực kiện, hội thảo, tọa tuyến đàm… 3 triệu/lần x3 lần 12 tháng Liên kết với các 11 Xử lý thanh ngân hàng và toán website thanh toán 2 triệu/tháng 12 tháng 1 triệu/ tháng 12 tháng 3 triệu/tháng... 1 1 Q T 3 Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 Website giới thiệu tour du lịch Quản trị hệ thống Đặt tour Xem thông tin Đăng nhập Tìm kiếm tour Xem tin khuyến mại Quản trị thành viên Đặt tour Xem tin dịch vụ Quản lý khách hàng Quản lý danh mục 19 | N g u y ễ n T ú A n h – D 1 1 Q T 3 Giới thiệu Kế hoạch kinh doanh : công ty du lịch điện tử 2014 4.3 Sơ đồ giao diện website 4.3.1 Giao diện