CÔNG TY TNHH TA&D Co.,Ltd NỘI DUNG KẾ HOẠCH Giới thiệu chung Giới thiệu doanh nghiệp Sản phẩm Phân tích thị trường Chiến lược Marketting Kế hoạch tác nghiệp Nhân Phân tích tài Rủi ro phát triển 1.1 Giới thiệu kinh doanh 1.1 Ý tưởng kinh doanh 1.1 Giới thiệu kinh doanh 1.2 Mục tiêu kinh doanh: Cung cấp sản phẩm viên nén mùn cưa hướng tới khách hàng hộ gia đình, nhà hàng doanh nghiệp nước Tận dụng tối đa phế phẩm ngành đồ gỗ mỹ nghệ nhằm giảm thiểu ô nhiễm Giới thiệu doanh nghiệp 2.1 Giới thiệu • Tên công ty: TA&D • Tên miền: http://www.nangluongsach.com • Tên tiếng anh: TA&D Co.,Ltd • Địa chỉ: Giới thiệu doanh nghiệp 2.2 Kế hoạch hình thành phát triển 2016 Mở rộng thị trường xuất 2015 2014 2/4-2/6/2014 : Thuê nhà xưởng, thu mua NVL, hoàn thiện sở hạ tầng máy móc 2014 Mở rộng thị trường toàn quốc Xây thêm sở sản xuất 15/6/2014 : Đi vào sản xuất kinh doanh Từ 1/ 11/ 2014: mở rộng sản xuất kinh doanh Sản phẩm Sản phẩm CÔNG DỤNG Chăn nuôi Dân dụng Viên nén mùn cưa Công nghiệp Điện Sản Phẩm Trong công nghiệp Thay dầu Thay điện Trong công nghiệp Thay khí đốt Thay củi Thay than đá Sản Phẩm Trong dân dụng Hệ thống xông hơi, mát xa Hệ thống làm bánh phở, bún… Trong dân dụng Hệ thống nấu ăn, bếp ăn nhà hàng, khách sạn Bể bơi nước nóng, mạng nước nóng cho khu vui chơi, trường học, khu hồi phục chức Chiến lược Marketing 5.3 Chiến lược Marketing • Chiến lược phân phối: - Hộ gia đình: Phân phối qua đại lý - Các lò gốm, lò hơi…: PP trực tiếp, điện thoại, email… - Tìm khách hàng hội trợ triển lãm - Bán hàng qua website : http://www.nangluongsach.com •Chiến lược xúc tiến hỗn hợp: - Truyền thông: Đài phát thanh, catalog, tờ rơi, website… - Các hội trợ triễn lãm: Gốm sứ, … Kế hoạch tác nghiệp Kế hoạch tác nghiệp Gỗ vụn, mùn cưa, tre nứa… Nhân viên kỹ thuật, thu mua, kế toán… 350 triệu Máy nghiền Máy sấy Máy ép Máy đóng gói Dùng cho máy móc, đèn điện Kế hoạch tác nghiệp 6.2 Quy trình sản xuất Quy trình sản xuất Kế hoạch tác nghiệp 6.3 Đầu Viên nén mùn cưa xử lý kiểm tra chất lượng cẩn thận trước xuất kho Kế hoạch tác nghiệp 6.4 Hoạch định công suất • Công suất trung bình dây truyền sản xuất theo thiết kế: 300kg/h • Thời gian làm việc công nhân: - Ca ngày: 7h30 tới 17h30( nghỉ trưa 12h-13h) - Ca tối: 20h tới 4h hôm sau( nghỉ tối 0h-1h) - Nghỉ chủ nhật Kế hoạch tác nghiệp 6.5 Dự trữ • Sau so sánh nhu cầu thị trường khả đáp ứng Chúng đưa mức dự trữ an toàn: - Với nguyên vật liệu: 45 - Với hàng tồn kho: 15 Nhân 7.1 Mô hình quản lý Quản lý xưởng Nhân viên kỹ thuật Nhân viên sản xuất Kế toán Nhân viên thu mua Phân tích tài 8.1 Những giả định • Sản lượng bán tháng thứ nhất: 50 • Sản lượng bán tháng thứ hai: 65 • Sản lượng bán tháng thứ ba: 80 • Sản lượng bán từ tháng thứ tư trở trung bình 105 Phân tích tài 8.2 Dự kiến lưu chuyển tiền tệ ĐVT: 1000đ Phân tích tài 8.3 Báo cáo kết HĐKD ĐVT: 1000đ Phân tích tài 8.4 Phân tích điểm hòa vốn • Sản lượng hòa vốn kinh tế Q= 564,000/(2700-1107.9)=354.25(tấn) => Thời điểm hòa vốn tháng thứ Rủi ro phát triển 9.1 Rủi ro • Nhà cung cấp: Nguồn đầu vào không ổn định, tăng giá… • Đối thủ cạnh tranh trực tiếp: Bất lợi cạnh tranh tính kinh tế quy mô đối thủ muốn độc quyền • Đối thủ tiềm ẩn: Đây ngành kinh doanh thu hút nhiều đối thủ lớn • Sản phẩm thay thế: sản phẩm gas, than… đồng loạt giảm giá nguồn cầu giảm Rủi ro phát triển 9.2 Phát triển • Mở thêm sở sản xuất • Trong tương lai hướng đến cấp rộng khắp nước xuất • Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy nhiệt điện • Cơ hội phát triển lớn viên nén mùn cưa coi nhiên liệu tái sinh [...]... tấn 7 Nhân sự 7.1 Mô hình quản lý Quản lý xưởng Nhân viên kỹ thuật Nhân viên sản xuất Kế toán Nhân viên thu mua 8 Phân tích tài chính 8.1 Những giả định • Sản lượng bán tháng thứ nhất: 50 tấn • Sản lượng bán tháng thứ hai: 65 tấn • Sản lượng bán tháng thứ ba: 80 tấn • Sản lượng bán từ tháng thứ tư trở đi trung bình là 105 tấn 8 Phân tích tài chính 8.2 Dự kiến lưu chuyển tiền tệ ĐVT: 1000đ 8 Phân tích... vụn, mùn cưa, tre nứa… Nhân viên kỹ thuật, thu mua, kế toán… 350 triệu Máy nghiền Máy sấy Máy ép Máy đóng gói Dùng cho máy móc, đèn điện 6 Kế hoạch tác nghiệp 6.2 Quy trình sản xuất Quy trình sản xuất 6 Kế hoạch tác nghiệp 6.3 Đầu ra Viên nén mùn cưa đã được xử lý sẽ được kiểm tra chất lượng cẩn thận trước khi xuất kho 6 Kế hoạch tác nghiệp 6.4 Hoạch định công suất • Công suất trung bình dây truyền sản. .. yếu(W) -Chưa có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này - Nguồn vốn đầu tư hạn chế Thách thức(T) -Khách hàng đang sử dụng nhiên liệu khác và chưa có nhận thức cao về sản phẩm viên nén mùn cưa - Các sản phẩm viên nén mùn cưa chấ lượng thấp khó phân biệt khi chưa sử dụng nhưng có giá thấp hơn nhiều - Các biến động từ môi trường bên ngoài về kinh tế, văn hóa, chính trị ảnh hưởng tới hoạt động SXKD... phẩm như gas, than… đồng loạt giảm giá khi nguồn cầu giảm 9 Rủi ro và phát triển 9.2 Phát triển • Mở thêm cơ sở sản xuất • Trong tương lai sẽ hướng đến cũng cấp rộng khắp cả nước và xuất khẩu • Cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy nhiệt điện • Cơ hội phát triển rất lớn khi viên nén mùn cưa được coi là nhiên liệu có thể tái sinh ... Dây truyền sản xuất tiên tiến -Giá cả cạnh tranh - Sản phẩm không có tính thời vụ Cơ hội ( O) -Người dân miền Bắc có ý thức tiết kiệm cao trong cuộc sống và kinh doanh - Vấn đề môi trường cũng đang nổi cộm và rất được quan tâm -Thị trường mục tiêu có nhu cầu lớn và ít đối thủ cạnh tranh - Nhu cầu sử dụng sản phẩm trên thị trường mục tiêu có xu hướng tăng nhanh - Có khả năng mở rộng cơ sở sản xuất và quy... 3 thập kỉ tới - Tại Việt Nam tăng 5 lần từ 2009 đến 2030 -Với sản lượng hiện nay chắc chắn 30 năm nữa chúng ta sẽ cạn kiệt dầu khí - Năm 2015 chúng ta sẽ phải nhập 34 triệu tấn than, năm 2025 nhập 218 triệu tấn -Công nghiệp chiếm 25% khí hiệu ứng nhà kính - Sản xuất chế tạo vào xây dựng chiếm 37% CO2 4 Phân tích thị trường 4.2 Phân tích sản phẩm -Tiết kiệm 50% chi phí so với dùng than đá - Tiết kiệm... • Sản lượng hòa vốn kinh tế Q= 564,000/(2700-1107.9)=354.25(tấn) => Thời điểm hòa vốn là tháng thứ 5 9 Rủi ro và phát triển 9.1 Rủi ro • Nhà cung cấp: Nguồn đầu vào không ổn định, tăng giá… • Đối thủ cạnh tranh trực tiếp: Bất lợi khi cạnh tranh về tính kinh tế trên quy mô nếu đối thủ muốn độc quyền • Đối thủ tiềm ẩn: Đây là một ngành kinh doanh thu hút nhiều đối thủ lớn • Sản phẩm thay thế: các sản. .. Hoạch định công suất • Công suất trung bình dây truyền sản xuất theo thiết kế: 300kg/h • Thời gian làm việc của công nhân: - Ca ngày: 7h30 tới 17h30( nghỉ trưa 12h-13h) - Ca tối: 20h tới 4h hôm sau( nghỉ tối 0h-1h) - Nghỉ chủ nhật 6 Kế hoạch tác nghiệp 6.5 Dự trữ • Sau khi so sánh nhu cầu thị trường và khả năng đáp ứng Chúng tôi đưa ra mức dự trữ an toàn: - Với nguyên vật liệu: 45 tấn - Với hàng tồn... toàn quốc - Xuất khẩu sang Đông Á và Châu Âu 5 Chiến lược Marketing 5.3 Chiến lược Marketing -Chiết khấu thương mại đối với các đại lý: 10-20% - Chiết khấu đối với đơn hàng lớn: 5-10% 5 Chiến lược Marketing 5.3 Chiến lược Marketing • Chiến lược phân phối: - Hộ gia đình: Phân phối qua đại lý - Các lò gốm, lò hơi…: PP trực tiếp, điện thoại, email… - Tìm khách hàng tại các hội trợ triển lãm - Bán hàng qua