Đang tải... (xem toàn văn)
trình bày về xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho khu du lịch Bình Quới 1
Chương 5: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho Khu du lịch Bình Qùi CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO ISO 14001:2004 CHO KHU DU LỊCH BÌNH QÙI 5.1 Xây dựng số tài liệu cần thiết theo phiên ISO 14001:2004 Các tài liệu xây dựng trong phạm vi đề tài thống kê lại theo bảng sau: Bảng 20: Các tài liệu đề tài xây dựng STT Tên thủ tục Sổ tay môi trường Chính sách môi trường TT xác định khía cạnh môi trường TT xác định yêu cầu luật định yêu cầu khác TT trao đổi thông tin TT quản lý rác TT kiểm soát tình cháy, nổ TT kiểm soát tình tràn đổ hóa chất TT đánh giá phù hợp 10 TT đánh giá nội TT đào tạo TT kiểm soát tài liệu TT kiểm soát hồ sơ HDCV an toàn sử dụng điện, quản lý chất dễ cháy, nổ HDCV sử dụng dấu hiệu an toàn cháy nổ 10 HDCV xử lý cố rò rỉ Gas Ghi Mã hiệu Trang PL2 BQ1_STMT 66 BQ1_TT_4.3.1 67 BQ1_TT_4.3.2 72 BQ1_TT_4.4.3 76 BQ1_TT_4.4.6.1 80 BQ1_TT_4.4.7.1 84 BQ1_TT_4.4.7.2 90 BQ1_TT_4.5.2 95 BQ1_TT_4.5.5 97 PL2 BQ1_TT_4.4.2 PL2 BQ1_TT_4.4.5 PL2 BQ1_TT_4.5.4 PL2 BQ1_HD_4.4.7.1.1 PL2 BQ1_HD_4.4.7.1.2 101 BQ1_HD_4.4.7.1.3 PL: phụ lục 5.1.1 Sổ tay môi trường Bình Qùi xây dựng Sổ tay môi trường gồm 18 chương Mỗi chương nêu sổ tay thành phần EMS mô tả cách thức Bình Qùi nhằm giải yêu cầu ISO 14001:1996 Khi thực chuyển đổi, Sổ tay môi trường cần sửa đổi số nội dung cho phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 14001:2004 Tuy nhiên, nội dung sửa đổi không Đồ án tốt nghiệp 64 Chương 5: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho Khu du lịch Bình Qùi nhiều, với số lượng trang giới hạn, chương đồ án xin phép không xây dựng Sổ tay môi trường Khu du lịch Bình Qùi theo phiên mà tập trung xây dựng thủ tục nhằm tăng cường hiệu hoạt động tác nghiệp, điều hành tăng hiệu công tác quản lý môi trường theo ISO 14001:2004, cải tiến liên tục ngăn ngừa ô nhiễm Sổ tay môi trường soạn thảo lại theo yêu cầu ISO 14001:2004 xin trình bày phần phụ lục Quy định soạn thảo, soát xét phê duyệt sổ tay môi trường trình bày Thủ tục kiểm soát tài liệu Nội dung soạn thảo lại Sổ tay môi trường theo ISO 14001:2004 cho Khu du lịch Bình Qùi mà đề tài thực bao gồm: - Cách mã hoá tài liệu trình bày tiêu đề tài liệu; - Phần chữ in đậm gạch dưới; - Sơ đồ hóa hoạt động thực hiện; - Đưa thời gian biểu nhằm kiểm soát EMS Đồ án tốt nghiệp 65 Chương 5: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho Khu du lịch Bình Qùi 5.1.2 Chính sách môi trường CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG Khu du lịch Bình Qùi với diện tích gần 3,5 héc-ta năm sở Làng du lịch Bình Qùi _ đơn vị trực thuộc Tổng Công ty du lịch Sài Gòn Chúng xây dựng hệ thống quản lý môi trường chứng nhận tổ chức Quốc tế AFAQ ANOR Trong phạm vi Khu du lịch Bình Qùi 1, cam kết điều sau: Tuân thủ yêu cầu pháp luật thích hợp yêu cầu khác mà Bình Qùi mô tả liên quan đến khía cạnh môi trường thuộc phạm vi Khu du lịch Với mảng xanh có, chăm sóc bảo dưỡng chúng nhằm trì hệ thống lọc không khí tự nhiên góp phần làm đẹp thêm không gian khu du lịch Ra sức hạn chế chất thải gây ô nhiễm môi trường Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên thực hành tiết kiệm Cam kết cải tiến liên tục để bảo vệ môi trường Tổ chức đào tạo nội dung hệ thống quản lý môi trường cho tất thành viên làm việc Bình Qùi Thông tin sách môi trường đến người làm việc thay mặt cho tổ chức, du khách bên hữu quan Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2006 Phê duyệt Đồ án tốt nghiệp 66 Chương 5: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho Khu du lịch Bình Qùi 5.1.3 Các thủ tục cần thiết chuyển đổi Thủ tục xác định khía cạnh môi trường Mã hiệu : BQ1_TT_4.3.1 Phiên : 00/00 THỦ TỤC XÁC ĐỊNH KHÍA CẠNH Ngày ban hành : 00/00/2006 MÔI TRƯỜNG Trang : 01/05 THỦ TỤC KHU BÌNH QÙI Soạn thảo Soát xét Phê duyệt Phạm vi Thủ tục nhằm xác định hoạt động điều hành trách nhiệm liên quan để nhận dạng định kỳ đánh giá khía cạnh môi trường có tác động bật cần kiểm soát Áp dụng Thủ tục giải thích cách nhận dạng khía cạnh môi trường liên quan đến hoạt động, sản phẩm dịch vụ KDL BQ1, đồng thời thủ tục đề cập đến điều kiện bất thường tình khẩn cấp Trách nhiệm Việc áp dụng thủ tục trách nhiệm Trưởng/Phó phận, nhân viên liên quan trực thuộc KDL BQ1 Các hoạt động tác nghiệp Đồ án tốt nghiệp 67 Chương 5: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho Khu du lịch Bình Qùi Mã hiệu : BQ1_TT_4.3.1 Phiên : 00/00 THỦ TỤC XÁC ĐỊNH KHÍA CẠNH Ngày ban hành : 00/00/2006 MÔI TRƯỜNG Trang : 02/05 THỦ TỤC KHU BÌNH QÙI 4.1 Lưu đồ Các hoạt động Sử dụng HDCV BQ1_HDCV_4.3.1.3: Ma trận đánh giá tổng hợp kết cuối cùng-các điều kiện bình thường/bất thường BQ1_HDCV_4.3.1.3: Lưu đồ áp dụng chuẩn cứu đánh giá khía cạnh môi trường hướng dẫn chuẩn BQ1_HDCV_4.3.1.5: Ma trận đánh giá tổng hợp kết cuối cùng-các trường hợp khẩn cấp Các cố xảy Các hoạt động, sản phẩm, dịch vụ KDL BQ1 Tổ MT BP xem xét, nhận dạng yếu tố MT liên quan Thu thập, xử lý số liệu Đánh giá khía cạnh môi trường Lập bảng khía cạnh môi trường có ý nghóa Sử dụng HDCV BQ1_HDCV_4.3.1.1: Ma trận hoạt động/sản phẩm/dịch vụ khía cạnh/tác động môi trường có liên quan BQ1_HDCV_4.3.1.2: Danh sách kiểm tra khía cạnh môi trường tiềm tàng Lưu hồ sơ 4.2 Giải thích lưu đồ 4.2.1 Nhận dạng khía cạnh môi trường Tổ môi trường thành viên có chuyên môn nghiệp vụ khác xem xét, nhận dạng yếu tố môi trường có liên quan đến hoạt động, sản phẩm, dịch vụ hoạt động phát sinh hay cố xảy Các hoạt động phát sinh, thay đổi xem xét tới như: Xây dựng, tháo dỡ sở vật chất mới; sản phẩm/dịch vụ mới; Đưa quy trình vào hay thay đổi lớn quy trình tại; Đưa sản phẩm/vật liệu hay huỷ bỏ vật liệu/sản phẩm hữu; Thay đổi thủ tục hay tập quán làm việc; Sử dụng khu vực/tòa nhà hay giải tỏa khu vực/tòa nhà trước sử dụng; Các yêu cầu luật định mới; Đồ án tốt nghiệp 68 Chương 5: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho Khu du lịch Bình Qùi Mã hiệu : BQ1_TT_4.3.1 Phiên : 00/00 THỦ TỤC XÁC ĐỊNH KHÍA CẠNH Ngày ban hành : 00/00/2006 MÔI TRƯỜNG Trang : 03/05 THỦ TỤC KHU BÌNH QÙI Trong qúa trình xem xét, nhận dạng yếu tố môi trường cần tham khảo BQ1_HDCV_4.3.1.1_Ma trận hoạt động/sản phẩm/dịch vụ khía cạnh/tác động môi trường liên quan BQ1_HDCV_4.3.1.2_Danh sách kiểm tra khía cạnh môi trường tiềm tàng Lập ma trận cho khu vực, phận, phòng ban; ma trận, điều kiện bình thường bất bình thường tình khẩn cấp phải xem xét Bên cạnh đó, khía cạnh môi trường thêm vào hay xoá làm đơn giản Các ma trận nói phải rà soát sau có thay đổi quan trọng hoạt động/sản phẩm/dịch vụ năm lần trước soát xét ban lãnh đạo 4.2.2 Thu thập, xử lý số liệu Sau ma trận thành lập, Tổ trưởng tổ văn phòng BQ1 thu thập thông tin số liệu cần thiết sau lượng hóa khía cạnh môi trường hay biến động xuất khía cạnh môi trường hữu: Phiên cuối bảng đánh giá môi trường; Kết lần đo lường môi trường; Báo cáo đánh giá nội báo cáo đánh giá viên bên ngoài; Sự không phù hợp thông tin nội bộ, thông tin bên ngoài; Thông tin rút từ cố môi trường; Luật định luật pháp liên quan; Hồ sơ đào tạo; Mọi thông tin khác có liên quan đến hoạt động, quy trình, sản phẩm, dịch vụ 4.2.3 Đánh giá khía cạnh môi trường Khi đánh giá khía cạnh môi trường, ban môi trường áp dụng chuẩn theo BQ1_HDCV_4.3.1.3, BQ1_HDCV_4.3.1.4, BQ1_HDCV_4.3.1.5 (phụ lục 3) 4.2.3.1 Các điều kiện bình thường bất thường Khi áp dụng chuẩn cứ, câu hỏi phải trả lời theo trật tự xác định Nếu tất câu hỏi trả lời “sai” khía cạnh môi trường xem không bật Nếu câu trả lời “Đúng” khía cạnh môi trường xem bật Đồ án tốt nghiệp 69 Chương 5: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho Khu du lịch Bình Qùi Đối với khía cạnh môi trường bật, phải rõ cách cụ thể có ngưỡng giới hạn luật định hay quy định pháp lý bị vi phạm xem xét đến trách nhiệm pháp lý mà Khu Bình Qùi phải có kế hoạch khắc phục Mã hiệu : BQ1_TT_4.3.1 Phiên : 00/00 THỦ TỤC XÁC ĐỊNH KHÍA CẠNH Ngày ban hành : 00/00/2006 MÔI TRƯỜNG Trang : 04/05 THỦ TỤC KHU BÌNH QÙI Mức độ bật khía cạnh trình bày màu sắc sau: - Khía cạnh môi trường không bật = Xanh lục; - Khía cạnh môi trường bật = Vàng; - Khía cạnh môi trường bật đạt đến ngưỡng giới hạn luật định hay vi phạm quy định pháp lý = Đỏ (nghiêm trọng màu vàng) 4.2.3.2 Tình khẩn cấp Việc đánh giá khía cạnh môi trường tình khẩn cấp đựa tần suất xuất mức độ nghiêm trọng việc, cách sử dụng hệ thống xếp hạng số theo bảng sau đây: F: Tần suất xuất C : Chỉ số tới hạn C = F x S S: Mức độ nghiêm trọng C ≥ : Khía cạnh môi trường bật C < : Khía cạnh môi trường không bật F= Mô tả Rất hiếm, không xảy Rất khó xảy ra, xảy lần suốt tuổi thọ phục vụ khu du lịch Khó xảy ra, xảy theo thời gian, tần suất lần năm Có thể xảy ra, tần suất nhiều lần năm Có thể xảy ra, tần suất nhiều lần tháng S= Mô tả Rất hạn chế; tác động cục bộ; có tham gia chất độc, khía cạnh tiêu cực bỏ qua, không đáng kể Tác động hạn chế, tiềm tai họa thấp: kiện gây xáo trộn hay tai họa tạm thời, cục thời gian ngắn Tác động vừa phải, gây tai họa cho môi trường, khía cạnh lặp lặp lại dài hạn, đảo ngược Có thể gây tai họa đáng kể cho môi trường, kinh niên hay cấp tính, tác động tiêu cực nhiều loài dân cư Tác động diện rộng nghiêm trọng môi trường hay gây hại cho dân cư Phá huỷ giống loài nhạy cảm hay gây tổn thất cách rõ ràng cho dân cư Sau đánh giá khía cạnh môi trường, cần lập danh sách khía cạnh môi trường có ý nghóa Đồng thời, trình kết cuối cho Ban lãnh đạo Các kết cuối việc Đồ án tốt nghiệp 70 Chương 5: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho Khu du lịch Bình Qùi đánh giá khía cạnh môi trường cho khu vực khía cạnh môi trường có ý nghóa phải lập thành văn lưu hồ sơ Các bảng đánh giá khía cạnh môi trường sử dụng thực “soát xét ban lãnh đạo” nhằm: Mã hiệu : BQ1_TT_4.3.1 Phiên : 00/00 THỦ TỤC XÁC ĐỊNH KHÍA CẠNH Ngày ban hành : 00/00/2006 MÔI TRƯỜNG Trang : 05/05 THỦ TỤC KHU BÌNH QÙI Thiết lập sách môi trường; Thiết lập mục tiêu, tiêu chương trình môi trường; Nhận dạng hội cải thiện; Xác định nhu cầu chương trình đào tạo; Các kênh, phương thức truyền thông với bên hữu quan; Nhận dạng khu vực ưu tiên đánh giá nội bộ; Định hướng viêc xác định hệ thống thủ tục hướng hoạt động hiệu quả, kiểm soát theo dõi Tham khảo ISO 14001:2004, điều khoản 4.3.1 Sổ tay, chương Bảng EIA/soát xét môi trường Biểu mẫu đính kèm, lưu hồ sơ BP lưu Tgian lưu Ma trận hoạt động/sản phẩm/dịch vụ khía cạnh/tác động liên quan EMR năm BQ1_HS_4.3.1.2_00 Danh sách kiểm tra khía cạnh môi trường tiềm tàng EMR năm BQ1_HDCV_4.3.1.3 BQ1_HS_4.3.1.3_00 Ma trận đánh giá tổng hợp kết cuối cùng_các điều kiện bình thường/bất thường EMR Vô thời hạn BQ1_HDCV_4.3.1.4 BQ1_HS_4.3.1.4_00 Lưu đồ áp dụng chuẩn đánh giá khía cạnh môi trường hướng dẫn cho câu hỏi EMR Vô thời hạn BQ1_HDCV_4.3.1.5 BQ1_HS_4.3.1.5_00 Ma trận đánh giá tổng hợp kết cuối cùng_tình khẩn cấp EMR Vô thời hạn Mã hiệu BM Mã hiệu HS BQ1_HDCV_4.3.1.1 BQ1_HS_4.3.1.1_00 BQ1_HDCV_4.3.1.2 Tên hồ sơ Ghi Đồ án tốt nghiệp 71 Chương 5: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho Khu du lịch Bình Qùi 00: Mã năm Ví dụ: Ma trận đánh giá tổng hợp kết cuối cùng_các điều kiện bình thường/bất thường năm 2005: BQ1_HS_4.3.1.5_05 Các HDCV danh mục đính kèm biểu mẫu Bình Qùi áp dụng Thủ tục xác định yêu cầu luật định yêu cầu khác KHU BÌNH QÙI THỦ TỤC THỦ TỤC XÁC ĐỊNH CÁC YÊU CẦU LUẬT ĐỊNH VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC Soạn thảo Soát xét Mã hiệu : BQ1_TT_4.3.2 Phiên : 00/00 Ngày ban hành : 00/00/2006 Trang : 01/04 Phê duyệt Mục đích Mục đích thủ tục nhằm quản lý yêu cầu luật định yêu cầu khác có liên quan đến hoạt động, sản phẩm, dịch vụ khu du lịch Bình Qùi Phạm vi áp dụng Thủ tục áp dụng yêu cầu luật định yêu cầu khác mà khu du lịch định tuân thủ, có liên quan đến hoạt động, sản phẩm dịch vụ khu Bình Qùi Trách nhiệm Việc áp dụng thủ tục trách nhiệm tất Cán bộ, Nhân viên thuộc khu Bình Qùi Các hoạt động tác nghiệp 4.1 Lưu đồ Đồ án tốt nghiệp 72 Chương 5: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 cho Khu du lịch Bình Qùi Các yếu tố MT xác định EMR/Giám đốc KDL BQ1 nhận dạng, tiếp cận, đánh giá yêu cầu luật định yêu cầu khác liên quan Mục tiêu, tiêu chương trình quản lý MT EMR xác định hành động/kế hoạch/chương trình MT cần thực Yêu cầu luật định (bắt buộc tuân thủ) bao gồm: _ Luật, kể nghị định, thông tư, định tài liệu có hiệu lực luật (chứng chỉ, giấy phép…); _ Yêu cầu từ quan quyền; _ Yều cầu từ tổ chức chứng nhận Các yêu cầu khác gồm: _ Các tiêu chuẩn ngành và/hoặc quy phạm thực hành; _ Các hướng dẫn phi luật định; _ Các nhãn MT địa phương quốc tế; _ Các tiêu chuẩn yều cầu thỏa thuận từ phía thị trường (các nhà tổ chức du lịch, hiệp hội,…); _ Các thỏa thuận với quan quyền, Cty khác, đối tác Tổng Cty Du Lịch Sài Gòn Kiểm soát, ban hành, phân phối tài liệu Thực theo tài liệu ban hành EMR xem xét, kiểm tra việc thực hoạt động việc tuân thủ tiến độ đề BQL BQ1 có trách nhiệm định yêu cầu nảy áp dụng hoạt động/sản phẩm/ dịch vụ BQ1 Đo lường, theo dõi MT EMR đánh giá phù hợp hoạt động/sản phẩm/dịch vụ BQ1 yêu cầu cần tuân thủ Hoạt động KP_PN Khi triển khai hoạt động/dịch vụ dự kiến thay đổi hoạt động/sản phẩm dịch vụ có, EMR/Giám đốc BQ1 có trách nhiệ m đảm bảo yêu cầu luật định Đồ án tốt nghiệp hiệu lực xem xét tất khía cạnh MT nhận dạng theo TT nhận dạng, đáng giá phân loại KCMT TĐMT Lưu hồ sơ 73 ... tốt nghiệp 65 Chương 5: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14 0 01: 2004 cho Khu du lịch Bình Qùi 5 .1. 2 Chính sách môi trường CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG Khu du lịch Bình Qùi với diện tích gần... 5: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14 0 01: 2004 cho Khu du lịch Bình Qùi nhiều, với số lượng trang giới hạn, chương đồ án xin phép không xây dựng Sổ tay môi trường Khu du lịch Bình. .. HS BQ1_HDCV_4.3 .1. 1 BQ1_HS_4.3 .1. 1_00 BQ1_HDCV_4.3 .1. 2 Tên hồ sơ Ghi Đồ án tốt nghiệp 71 Chương 5: Xây dựng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14 0 01: 2004 cho Khu du lịch Bình Qùi 00: Mã năm