Đang tải... (xem toàn văn)
Bài tập quản lý chất lượng phòng thí nghiệm
Lớp : DHPT7 MSSV: 11050991 BÀI TẬP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÒNG THÍ NGHIỆM Chủ đề Thủ tục kiểm soát hồ sơ Thủ tục khiếu nại Thủ tục báo cáo kết Bài tập Page Phần 1: Thủ tục kiểm soát hồ sơ THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Ký hiệu tài liệu : Lần ban hành : Ngày ban hành : TÌNH TRẠNG PHÊ DUYỆT VÀ SỬA ĐỔI Page Ngày Lần Mô tả sửa đổi (Phần, trang) Trách nhiệm Biên soạn Thẩm xét Phê duyệt DANH MỤC NGƯỜi GIỮ HỒ SƠ Bản số Người giữ Ký nhận Ghi Page MỤC LỤC Nội dung Trang tên thủ tục Tình trạng thủ tục, danh mục người giữ thủ tục mục lục Lưu đồ Mục đích Phạm vi áp dụng Tài liệu tham khảo Trách nhiệm Thực Bảng 1: Hồ sơ lưu thủ tục chung Hồ sơ chứng nhận Biểu mẫu Trang 2,3 5 5 8,9 9,10 Page LƯU ĐỒ TIẾN HÀNH TÀI LIỆU TRÁCH NHIỆ M Thu thập, lập, cập nhật hồ sơ PTTN-CN Hoặc TĐ BM-PTCN02-01 PTTN-CN Hoặc TĐ BM-PTCN02-01 PTTN-CN Hoặc TĐ BM-PTCN02-01 Phân loại, xếp hồ sơ Phù hợp Không phù hợp Kiểm tra PTTN-CN,NV Lưu giữ, sử dụng GĐTT, PTTN-CN, BM-PTCN02-02 BM-PTCN02-03 BM-PTCN 01-03 Thanh lý hồ sơ Chữ viết tắt : GĐTT : Giám đốc trung tâm nhận NV : Nhân viên PTTN-CN : Phụ trách phận chứng Page MỤC ĐÍCH Thủ tục nhằm qui định cách nhận biết, tập hợp, nhận dạng, truy cập, lưu trữ, bảo quản lý hồ sơ chất lượng theo ISO/IEC guide 65: 1996 ISO/IEC 17025 PHẠM VI Áp dụng để kiểm soát hồ sơ chất lượng thuộc hệ thống tài liệu theo ISO/IEC guide 65: 1996 ISO/IEC 17025 hoạt động phân tích chứng nhận (danh mục ghi Bảng 1) TÀI LIỆU THAM KHẢO Sổ tay chất lượng cho hoạt động thử nghiệm hoạt động chứng nhận; ISO/IEC 17025: 2005: “Yêu cầu chung lực phòng thí nghiệm hiệu chuẩn" ISO/IEC guide 65: 1996 Yêu cầu chung tổ chức điều hành hệ thống chứng nhận sản phẩm TRÁCH NHIỆM 5.1 Giám đốc trung tâm (GĐTT) • Ký phê duyệt cho mượn hồ sơ chất lượng người sử dụng nhân viên Bộ phận chứng nhận • Ký phê duyệt lý hồ sơ chất lượng 5.2 Phụ trách hoạt động phân tích -chứng nhận (PTPT-CN) • • • • 5.3 Thẩm xét đề nghị lý hồ sơ chất lượng Thu thập, lập, cật nhật lưu giữ hồ sơ chất lượng, hồ sơ nhân Kiểm tra phù hợp hồ sơ trước đưa vào lưu giữ Lập đề nghị lý hồ sơ nêu hết thời hạn lưu giữ Nhân viên người sử dụng (NV) • Cập nhật lưu hồ sơ sau hoàn thành công việc giao • Sử dụng hồ sơ mục đích, bảo quản hồ sơ thời gian sử dụng, bảo đảm trả hồ sơ nguyên vẹn thời hạn Page 6 THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG 6.1 6.2 Thu thập lập hồ sơ Tất hồ sơ, liệu liên quan đến hoạt động chứng nhận, thu thập lập hồ sơ theo loại hồ sơ ghi thủ tục Phân loại xếp hồ sơ Phân loại hồ sơ đánh số theo ký hiệu qui định dựa theo bảng Hồ sơ xếp theo thứ tự ghi phiếu lập hồ sơ Mỗi loại xếp vào bìa riêng, có ghi nhãn hiệu tên hồ sơ bên 6.3 6.4 Kiểm tra Các hồ sơ sau phân loại kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý trước đưa vào lưu giữ sử dụng TRÁCH NHIỆM/TÀI LIỆU PTPT-CN PTPT-CN PTPT-CN Lưu giữ, sử dụng Để hồ sơ vị trí qui định Lưu giữ nơi khô thoáng mát, không bị ảnh hưởng hoá chất, tuân thủ nội qui phòng cháy chữa cháy PTPT-CN Cập nhật thường xuyên có thay đổi hồ sơ ghi vào phiếu lập hồ sơ 6.5 Khi có yêu cầu sử dụng, ghi phiếu mượn chuyển cho người có thẩm quyền xem xét, phê duyệt NV - Xem xét phê duyệt trường hợp nhân viên phận chứng nhận - Giao nhận hồ sơ trình mượn, trả ghi vào phiếu theo dõi hồ sơ chất lượng Thanh lý GĐ TT Lập giấy đề nghị lý, hồ sơ chất lượng hết thời hạn lưu giữ 6.6 Thẩm xét đề nghị lý trình giám đốc trung tâm xem xét, phê duyệt Quyết định lý cho tiến hành lý theo qui định nhà nước thủ tục Hồ sơ kỹ thuật PTPT-CN,NV PTPT-CN PTPT-CN GĐTT Page HÀNH ĐỘNG TRÁCH NHIỆM/TÀI LIỆU PTPT-CN, NV Qui định cụ thể hồ sơ kỹ thuật Bảng HỒ SƠ LƯU THỦ TỤC CHUNG TT Tên hồ sơ Hồ sơ kiểm soát tài liệu - Phiếu lập hồ sơ - Đề nghị ban hành - Danh mục tài liệu - Thanh lý tài liệu Theo dõi hồ sơ - Phiếu lập hồ sơ - Phiếu theo dõi hồ sơ - Phiếu đề nghị mượn Khắc phục phòng ngừa - Phiếu lập hồ sơ - Yêu cầu thực báo cáo - Sổ theo dõi Đào tạo - Phiếu lập hồ sơ - Đề nghị đào tạo - Kế hoạch đào tạo - Đánh giá đào tạo - Sổ theo dõi đào tạo - Lý lịch khoa học - Đánh giá dịch vụ đào tạo - Danh mục nhà cung cấp Hợp đồng phụ - Phiếu lập hồ sơ - Phiếu gửi mẫu - DS nhà cung cấp - Đánh giá thầu phụ - Sổ theo dõi NT phụ Đánh giá nội - Phiếu lập hồ sơ - KH đánh giá - Phiếu đánh giá - Báo cáo đánh giá Xem xét lãnh đạo - Phiếu lập hồ sơ - Thông báo LĐạo - Phiếu xem xét - Báo cáo xem xét Ký hiệu Nơi/ người lưu giữ Thời gian lưu năm năm năm năm năm năm năm Page Ghi Bảng HỒ SƠ CHỨNG NHẬN TT Tên hồ sơ Đánh giá chứng nhận CN lại - Phiếu lập hồ sơ - Giấy đăng ký chứng nhận - Xem xét chứng nhận - Quyết định đoàn đánh giá - Thông báo KH đánh giá - Báo cáo đánh giá - Báo cáo quan sát - Biên lấy mẫu - DS họp khai mạc-kết thúc - Báo cáo khắc phục - Báo cáo thẩm xét - Quyết định chứng nhận - Giấy chứng nhận - DS Khách hàng - Sổ theo dõi đánh giá Thẩm xét hồ sơ đánh giá - Phiếu lập hồ sơ - Báo cáo KPH - Thông báo đánh giá GS - Báo cáo đánh giá GS - Thông báo trì CN Thủ tục KPH yêu cầu khắc phục - Phiếu lập hồ sơ - Yêu cầu hành động KP Ký hiệu Nơi/ người lưu giữ Phòng Thời gian lưu năm -Chứng nhận - Chi nhánh Phòng năm -Chứng nhận - Chi nhánh Phòng năm -Chứng nhận - Chi nhánh Quản lý hợp đồng - Phiếu lập hồ sơ - Sổ ghi yêu cầu K.Hàng - Phạm vi chứng nhận - Báo giá - Hợp đồng - Định mức ngày công - Đánh giá thỏa mãn Khiếu nại – Kháng nghị - Phiếu lập hồ sơ - Theo dõi khiếu nại - Tiếp nhận giải Phòng năm -Chứng nhận - Chi nhánh Phòng năm -Chứng nhận - Chi nhánh Page Ghi TT Tên hồ sơ Ký hiệu Quản lý nhân - Phiếu lập hồ sơ - Lý lịch chuyên môn - Cam kết bảo mật-quy tắc ứng xử - Báo cáo GS chuyên gia - Phê duyệt chuyên gia - Xác nhận hướng dẫn ban đầu - Xác nhận hướng dẫn ban đầu CG kỹ thuật - BC giám sát chuyên gia - HĐ lao động - QĐ tổ kỹ thuật đăng ký Quản lý chuyên gia - Phiếu lập hồ sơ - DS chuyên gia đánh giá - DS chuyên gia DG kỹ thuật Nơi/ người lưu giữ Phòng Thời gian lưu Ghi năm -Chứng nhận - Chi nhánh Phòng năm -Chứng nhận - Chi nhánh Bảng HỒ SƠ THỬ NGHIỆM TT Tên hồ sơ Hồ sơ trình thử nghiệm - Phiếu lập hồ sơ - Phiếu yêu cầu thử nghiệm - Sổ nhận mẫu trả kết - Báo cáo thử nghiệm - Phiếu kết thử nghiệm Dẫn xuất chuẩn - Phiếu lập hồ sơ - Nhãn hóa chất - Sổ theo dõi SD hóa chất Hợp đồng thử nghiệm - Phiếu lập hồ sơ - Phiếu xem xét nhận mẫu Bảo đảm chất lượng KQ thử nghiệm - Phiếu lập hồ sơ - Phiếu đánh giá thử nghiệm -Phiếu đánh giá trắc nghiệm - BC thử nghiệm thành thạo Kiểm soát môi trường – An toàn PTN - Phiếu lập hồ sơ Ký hiệu Nơi/ người lưu giữ Phòng Thời gian lưu năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng năm Page 10 Ghi TT Tên hồ sơ - Danh mục môi trường cần kiểm soát - Biểu kiểm soát nhiệt độ độ ẩm 10 11 12 Kiểm soát không phù hợp - Phiếu lập hồ sơ - Phiếu báo cáo xử lý thử nghiệm không phù hợp - Sổ theo dõi KPH Kiểm soát lực phòng thử nghiệm - Phiếu lập hồ sơ - Phiếu lực TN Kiểm soát thiết bị - Phiếu lập hồ sơ - KH bảo trì, hiệu chuẩn - Phiếu bảo trì - Phiếu theo dõi tình trạng Hồ sơ lựa chọn áp dụng pp thử - Phiếu lập hồ sơ - KH kiểm tra độ tin cậy - Phiếu đề nghị bổ sung NL Quản lý mẫu - Phiếu lập hồ sơ - Sổ theo dõi mẫu lưu - Phiếu lý mẫu lưu Mua sắm - Phiếu lập hồ sơ - Kế hoạch mua - Phiếu đề nghị mua - Theo dõi SD dụng cụ, hóa chất - Đánh giá nhà cung cấp - Danh sách nhà cung cấp Giải phàn nàn - Phiếu lập hồ sơ - Phiếu xem xét phàn nàn - Sổ theo dõi ghi nhận phàn nàn - Phiếu thăm dò ý kiến Ký hiệu Nơi/ người lưu giữ -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng Thời gian lưu năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Page 11 Ghi PHIẾU LẬP HỒ SƠ TT Ngày vào hồ sơ Ký hiệu Tài liệu kèm theo GIẤY ĐỀ NGHỊ MƯỢN HỒ SƠ Kính gửi : Lãnh đạo Trung tâm Đề nghị xét duyệt cho mượn hồ sơ sau : Lý :………………………………………………………………… TT Tên hồ sơ Duyệt Ký hiệu Tài liệu kèm theo Ngày Người đề nghị PTCN Ngày Biên soạn Ngày hẹn trả Thẩm xét tháng Ghi tháng năm năm Phê duyệt PHIẾU THEO DÕI HỒ SƠ TT Tên hồ sơ Ký hiệu Mượn Ngày Ký/ tên Trả Ngày Ký/ tên Ghi Page 12 Phần 2: Thủ tục khiếu nại THỦ TỤC PHÀN NÀN Mã số : Lần ban hành : Ngày ban hành: Biên soạn Xem xét Phê duyệt Họ tên Ký tên THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU STT Vị trí Nội dung sửa đổi Ngày sửa đổi Ghi Page 13 Mục đích Để đảm bảo phàn nàn giải cách nhanh chóng, khách quan đắn Phạm vi Tài liệu qui định thủ tục để tiếp nhận giải phàn nàn liên quan đến hoạt động Văn phòng công nhận chất lượng ngoại trừ định trình công nhận Văn phòng công nhận Trách nhiệm Giám đốc Văn phòng công nhận chất lượng người đuợc uỷ quyền có trách nhiệm kiểm soát việc thực thủ tục Tất nhân viên Văn phòng Công nhận Chất lượng người có liên quan đến hoạt động đánh giá công nhận có trách nhiệm thực thủ tục Nội dung Phàn nàn: Sự thể việc không lòng, yêu cầu xem xét lại, người tổ chức Văn phòng công nhận chất lượng, liên quan đến hoạt động Văn phòng công nhận chất lượng tổ chức công nhận mong muốn có phản hồi 4.1 Tiếp nhận phàn nàn Văn phòng công nhận chất lượng tiếp nhận phàn nàn qua lời nói, điện thoại văn Phàn nàn liên quan đến tổ chức công nhận trước hết phải tổ chức công nhận xử lý Trường hợp bên phàn nàn không thỏa mãn với định tổ chức này, phàn nàn gửi lên Văn phòng công nhận chất lượng Khi nhận phàn nàn, cán hành vào sổ theo dõi công văn, đồng thời ghi chép nội dung phàn nàn vào biểu mẫu “Theo dõi giải phàn nàn” AF 02.01 báo cáo cho Giám đốc Văn phòng Page 14 Sau nhận phàn nàn, tuần, Giám đốc Văn phòng công nhận chất lượng phải có thông báo thức cho cá nhân/ tổ chức có phàn nàn việc tiếp nhận phàn nàn, thời gian dự kiến để giải 4.2 Điều tra phàn nàn Mọi phàn nàn Giám đốc Văn phòng công nhận chất lượng giải Tùy thuộc vào trường hợp vấn đề xảy ra, Giám đốc Văn phòng định hay nhiều người điều tra thật phàn nàn Người phân công điều tra phải đảm bảo mẫu thuẫn liên quan đến vấn đề phàn nàn Trong trình điều tra, gặp gỡ với bên liên quan để xác minh thông tin cần thiết liên quan đến khiếu nại, cần Mọi thông tin điều tra ghi nhận biểu mẫu “theo dõi giải phàn nàn” AF 02.01 4.3 Xử lý phàn nàn Nếu phàn nàn xác, người phân công nhóm phân công điều tra, phân tích nguyên nhân phàn nàn thực hành động khắc phục/ phòng ngừa Trong trình xử lý phàn nàn, hành động khắc phục/ phòng ngừa (nếu yêu cầu) thực theo “thủ tục Hành động khắc phục/ phòng ngừa” AP 06 ghi nhận biểu mẫu biểu mẫu “Theo dõi giải phàn nàn” AF 02.01 Giám đốc Văn phòng công nhận chất lượng kiểm tra, xác nhận việc xử lý phàn nàn ghi nhận biểu mẫu “Theo dõi giải phàn nàn” AF 02.01 Trong trường hợp không đạt yêu cầu, Giám đốc Văn phòng công nhận đề nghị thực lại công việc 4.4 Trả lời phàn nàn Văn phòng công nhận chất lượng phải có trả lời phàn nàn thời gian tháng kể từ ngày nhận phàn nàn khách hàng Hình thức trả lời tương ứng vào cách thức phàn nàn khách hàng Đối với phàn nàn văn bản, người phân công làm công văn trả lời, trình giám đốc phê duyệt, sau chuyển phận hỗ trợ để gửi cho khách hàng Page 15 Hướng dẫn, biểu mẫu áp dụng AF 02.01 Theo dõi giải phàn nàn Hồ sơ Các tài liệu liên quan đến trình tiếp nhận, điều tra, xử lý phàn nàn lập thành hồ sơ báo cáo phiên họp thường niên Ban tư vấn hoạt động công nhận Phần 3: Thủ tục báo cáo kết BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM Mã số : Lần ban hành : Ngày ban hành: Biên soạn Xem xét Phê duyệt Chữ ký Họ tên Chức danh THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU STT Vị trí Nội dung sửa đổi Ngày sửa đổi Page 16 Mục đích Qui định phạm vi, trách nhiệm, nội dung việc thử nghiệm báo cáo kết Phạm vi áp dụng Quy trình áp dụng Phòng thí nghiệm trực thuộc Viện Trách nhiệm - Văn phòng đơn vị có trách nhiệm xây dựng biểu mẫu báo cáo kết thử nghiệm - Nhân viên thử nghiệm ký nhận kết thử nghiệm chịu trách nhiệm kết thử nghiệm - Trưởng phòng thí nghiệm/ Quản lý kỹ thuật ký nhận phiếu kết thử nghiệm chịu trách nhiệm độ xác thực kết thử nghiệm trước Lãnh đạo đơn vị - Lãnh đạo đơn vị người phê duyệt kết cuối cùng, chịu trách nhiệm pháp lý với kết thử nghiệm trước gửi cho khách hàng Nội dung 4.1 Phân công thử nghiệm - Sau PTN nhận mẫu từ phận nhận mẫu Người nhận mẫu phân công cán thực vào phiếu chuyển mẫu thử nghiệm báo cho cán phân công thực phép thử 4.2 Tiến hành thử nghiệm - Cán kỹ thuật vào phiếu phân công tiến hành thử nghiệm tiêu theo phương pháp thử phê duyệt - Khi thực phương pháp thử Cán kỹ thuật phải ghi chép đầy đủ số liệu quan trắc gốc vào báo cáo kết thử nghiệm theo hướng dẫn phương pháp thử nghiệm - Sau thực thử nghiệm mẫu xong cán kỹ thuật ghi kết quả, đơn vị đo Page 17 vào phiếu chuyển mẫu thử nghiệm Chuyển toàn số liệu quan trắc gốc phiếu chuyển mẫu thử nghiệm cho Quản lý kỹ thuật xem xét Sau xem xét xong chuyển giao toàn lại cho phận nhận mẫu 4.3 Lập phiếu kết thử nghiệm - Nhân viên nhận mẫu tổng hợp kết lập báo cáo vào biếu mẫu Phiếu kết thử nghiệm, gồm thông tin: + Tên địa phòng thử nghiệm; + Số nhận diện kết thử nghiệm; + Tên khách hàng; + Địa liên lạc; + Ngày nhận mẫu; + Ngày trả kết quả; + Tên, chữ ký Lãnh đạo đơn vị; + Tên, chữ ký Trưởng phòng thí nghiệm/ Quản lý kỹ thuật; + Số trang - Sau lập phiếu xong phòng nhận mẫu chuyển toàn hồ sơ cho Trưởng PTN Lãnh đạo đơn vị phê duyệt 4.4 Kết thử nghiệm nhận từ nhà thầu phụ - Khi lập phiếu kết thử nghiệm, kết thử nghiệm nhà thầu phụ thực kết phải cách rõ ràng - Đối với tiêu công nhận ISO 17025 kết phải cách rõ ràng 4.5 Trả kết thử nghiệm - Phòng nhận mẫu trực tiếp trả kết thử nghiệm cho khách hàng Việc trả kết theo dõi Sổ nhận mẫu 4.6 Chuyển giao kết điện tử - Trong trường hợp kết thử nghiệm chuyển phương tiện điện tử, máy fax phải tuân thủ theo quy định sau: + Chỉ fax chuyển email phiếu kết thử nghiệm có chấp thuận Lãnh đạo Viện; + Gọi điện cho khách hàng để xác nhận kết fax Việc trả kết phương tiện điện tử máy fax phải thoả thuận trước có thoả thuận hai bên Page 18 + Khách hàng nhận kết thử nghiệm Phòng nhận mẫu Viện + Kết thử nghiệm lưu phòng nhận mẫu phòng thử nghiệm 4.7 Sửa đổi, bổ sung báo cáo thử nghiệm - Việc sửa đổi, bổ sung nội dung báo cáo kết thử nghiệm sau ban hành phải tuyên bố “bổ sung biên thử nghiệm số ” - Khi cần ban hành báo cáo kết thử nghiệm hoàn toàn phải viện dẫn tới báo cáo thay Hướng dẫn, biểu mẫu áp dụng - BM 5.10/01/RIBE Phiếu kết thử nghiệm (trả cho khách hàng) - BM 5.10/02/RIBE Bảng phân công thực phép thử Hồ sơ Toàn hồ sơ có liên quan đến kết thử nghiệm phải ghi chép đầy đủ lưu trữ theo Quy trình QT/4.13/RIBE, gồm có: - Phiếu kết thử nghiệm (trả cho khách hàng) - Phiếu kết thử nghiệm (từ phòng thí nghiệm) - Phiếu phân công thực phép thử - Sổ theo dõi trả kết thử nghiệm - Kết thử nghiệm từ nhà thầu phụ (nếu có) PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM Tên khách hàng: Địa chỉ: Tên mẫu: Số lượng mẫu: Ngày nhận mẫu: Ngày thử nghiệm: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM Stt Ký hiệu mẫu Chỉ tiêu thử nghiệm Đơn vị tính Kết thử nghiệm Phương pháp thử nghiệm Page 19 Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20 Lãnh đạo đơn vị (Ký ghi rõ họ, tên) Trưỏng PTN/QLKT (Ký tên đóng dấu) BẢNG PHÂN CÔNG THỰC HIỆN PHÉP THỬ Stt Chỉ tiêu Phương pháp Cán A Cán B Cán phân công Cán C Cán D Cán E (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (2) (1) (2) Cán F(…) (1) (2) Ghi chú: (1): Người phân công phân tích tiêu (2): Thay người phân công - Người phân tích trực tiếp tiêu phải tính toán kết cuối theo BM tiêu (dựa đường chuẩn chuẩn độ…) trước trả kết phòng Quản lý tổng hợp Page 20 [...]... trình này được áp dụng tại Phòng thí nghiệm trực thuộc Viện 3 Trách nhiệm - Văn phòng đơn vị có trách nhiệm xây dựng biểu mẫu báo cáo kết quả thử nghiệm - Nhân viên thử nghiệm ký nhận kết quả thử nghiệm và chịu trách nhiệm về kết quả thử nghiệm - Trưởng phòng thí nghiệm/ Quản lý kỹ thuật ký nhận phiếu kết quả thử nghiệm và chịu trách nhiệm về độ xác thực của kết quả thử nghiệm trước Lãnh đạo đơn vị... cụ, hóa chất - Đánh giá nhà cung cấp - Danh sách nhà cung cấp Giải quyết phàn nàn - Phiếu lập hồ sơ - Phiếu xem xét phàn nàn - Sổ theo dõi ghi nhận phàn nàn - Phiếu thăm dò ý kiến Ký hiệu Nơi/ người lưu giữ -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng Thời gian lưu 3 năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng 3 năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng 3 năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng 3 năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng 3... bất kỳ đối với Văn phòng công nhận chất lượng, liên quan đến các hoạt động của Văn phòng công nhận chất lượng hoặc của tổ chức được công nhận và mong muốn có sự phản hồi 4.1 Tiếp nhận phàn nàn Văn phòng công nhận chất lượng tiếp nhận phàn nàn qua lời nói, điện thoại hoặc bằng văn bản Phàn nàn liên quan đến tổ chức đã được công nhận trước hết phải được tổ chức đã được công nhận xử lý Trường hợp bên... nhận và giải quyết các phàn nàn liên quan đến hoạt động của Văn phòng công nhận chất lượng ngoại trừ các quyết định trong quá trình công nhận của Văn phòng công nhận 3 Trách nhiệm Giám đốc Văn phòng công nhận chất lượng hoặc người đuợc uỷ quyền có trách nhiệm kiểm soát việc thực hiện thủ tục này Tất cả nhân viên Văn phòng Công nhận Chất lượng và những người có liên quan đến hoạt động đánh giá công nhận... quả lập báo cáo vào biếu mẫu Phiếu kết quả thử nghiệm, gồm các thông tin: + Tên và địa chỉ phòng thử nghiệm; + Số nhận diện của kết quả thử nghiệm; + Tên khách hàng; + Địa chỉ liên lạc; + Ngày nhận mẫu; + Ngày trả kết quả; + Tên, chữ ký của Lãnh đạo đơn vị; + Tên, chữ ký của Trưởng phòng thí nghiệm/ Quản lý kỹ thuật; + Số trang - Sau khi lập phiếu xong phòng nhận mẫu chuyển toàn bộ hồ sơ cho Trưởng... Khách hàng sẽ nhận bản chính của kết quả thử nghiệm tại Phòng nhận mẫu của Viện + Kết quả thử nghiệm được lưu tại phòng nhận mẫu và phòng thử nghiệm 4.7 Sửa đổi, bổ sung báo cáo thử nghiệm - Việc sửa đổi, bổ sung nội dung báo cáo kết quả thử nghiệm sau khi đã ban hành phải tuyên bố “bổ sung biên bản thử nghiệm số ” - Khi cần ban hành một báo cáo kết quả thử nghiệm hoàn toàn mới thì phải viện dẫn tới... biểu mẫu “Theo dõi giải quyết phàn nàn” AF 02.01 Giám đốc Văn phòng công nhận chất lượng sẽ kiểm tra, xác nhận việc xử lý phàn nàn và ghi nhận trong biểu mẫu “Theo dõi giải quyết phàn nàn” AF 02.01 Trong trường hợp không đạt yêu cầu, Giám đốc Văn phòng công nhận sẽ đề nghị thực hiện lại công việc 4.4 Trả lời phàn nàn Văn phòng công nhận chất lượng phải có trả lời phàn nàn trong thời gian 1 tháng kể từ... vào báo cáo kết quả thử nghiệm theo các hướng dẫn phương pháp thử nghiệm - Sau khi thực hiện thử nghiệm mẫu xong cán bộ kỹ thuật ghi kết quả, đơn vị đo Page 17 vào phiếu chuyển mẫu thử nghiệm Chuyển toàn bộ số liệu quan trắc gốc và phiếu chuyển mẫu thử nghiệm cho Quản lý kỹ thuật xem xét Sau khi xem xét xong chuyển giao toàn bộ lại cho bộ phận nhận mẫu 4.3 Lập phiếu kết quả thử nghiệm - Nhân viên nhận... kết quả thử nghiệm (trả cho khách hàng) - BM 5.10/02/RIBE Bảng phân công thực hiện phép thử 6 Hồ sơ Toàn bộ hồ sơ có liên quan đến kết quả thử nghiệm phải được ghi chép đầy đủ và được lưu trữ theo Quy trình QT/4.13/RIBE, gồm có: - Phiếu kết quả thử nghiệm (trả cho khách hàng) - Phiếu kết quả thử nghiệm (từ phòng thí nghiệm) - Phiếu phân công thực hiện phép thử - Sổ theo dõi trả kết quả thử nghiệm - Kết... Phiếu phân công thực hiện phép thử - Sổ theo dõi trả kết quả thử nghiệm - Kết quả thử nghiệm từ nhà thầu phụ (nếu có) PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM Tên khách hàng: Địa chỉ: Tên mẫu: Số lượng mẫu: Ngày nhận mẫu: Ngày thử nghiệm: KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM Stt Ký hiệu mẫu Chỉ tiêu thử nghiệm Đơn vị tính Kết quả thử nghiệm Phương pháp thử nghiệm Page 19 Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20 Lãnh đạo đơn vị (Ký và ghi rõ họ, ... -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng Thời gian lưu năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng năm -Kiểm nghiệm - Chi nhánh Phòng năm -Kiểm nghiệm. .. hồ sơ chất lượng Thanh lý GĐ TT Lập giấy đề nghị lý, hồ sơ chất lượng hết thời hạn lưu giữ 6.6 Thẩm xét đề nghị lý trình giám đốc trung tâm xem xét, phê duyệt Quyết định lý cho tiến hành lý theo... nghiệm ký nhận kết thử nghiệm chịu trách nhiệm kết thử nghiệm - Trưởng phòng thí nghiệm/ Quản lý kỹ thuật ký nhận phiếu kết thử nghiệm chịu trách nhiệm độ xác thực kết thử nghiệm trước Lãnh đạo