Foreign Trade University Quang Ninh Campus GVHD: TS Nguyễn Thị Hải Yến NHĨM 6: Lại Thị Bình Hồng Thị Dun Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Quyên Trương Thị Thảo Nguyên Vương Thị Hương Quỳnh Phạm Thị Thảo Mini game: địa danh nào? CƠ SỞ HÌNH THÀNH 1.1 Cơ sở hình thành lựa chọn địa điểm kinh doanh Cơ tơ hịn đảo giàu tiềm phát triển du lịch, vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ, thu hút khách du lịch -trong vòng năm trở lại lượng du khách đến ngày tăng (theo số liệu trang web huyện Cô Tô) - năm 2012: khoảng 35 nghìn lượt khách - năm 2014: khoảng 55 nghìn lượt khách => tăng khoảng 57.14% 1.2 Cơ sở hình thành ý tưởng: + Hiện đảo Cơ Tơ chưa có nhà hàng, nhà nghỉ +Nhu cầu khách du lịch ngày tăng, họ muốn trải nghiệm dịch vụ mẻ, hấp dẫn chất lượng cao + Chưa có dịch vụ buffet Cô Tô => Dự án đem lại dịch vụ du lịch nói chung nhà hàng nhà nghỉ nói riêng cho du khách Nội dung chi tiết dự án 2.1 Tóm tắt dự án: -Tên dự án: nhà hàng – nhà nghỉ mặt nước -Mô hình doanh nghiệp: doanh nghiệp tư nhân, -Vốn đầu tư: 15 tỷ VNĐ 2.5.4 Chiến lược xúc tiến • Giảm giá • Khuyến • Quảng cáo 2.6 Cơ cấu quản lý: Chủ nhà hàng Ban quản lý nhân Ban Marketing Ban tài Ban tổ chức, sản xuất KẾ HOẠCH NHÂN SỰ - Quản lý: Kế toán: Bếp trưởng: Bếp phụ: Phụ bếp: 12 Thu ngân: Lễ tân: - Nhân viên buồng: - Bảo vệ: - Nhân viên phục vụ: 14 2.6 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 2.6.1 Dự báo chi phí: - Chi phí trang thiết bị máy móc Bao gồm: thiết bị chế biến, văn phòng (lò nướng, lị vi sóng, máy sinh tố, máy vi tính, máy điều hồ,…) Tổng chi phí: 453.670.000 VNĐ - Chi phí xây dựng sở hạ tầng Tổng chi phí: tỷ VNĐ - Chi phí thiết kế Tổng chi phí: 50.000.000 VNĐ -Chi phí trang trí nội thất -Trang trí qn hình vẽ, tranh ảnh - Chi phí thiết kế nội thất quán Tổng chi phí 100.000.000 VNĐ -Chi phí marketing cho nhà hàng: - Quảng cáo tờ gấp, website, ước tính hết 10.000.000 VNĐ -Chi phí nguyên vật liệu: Chi phí nguyên vật liệu tính tốn dựa tính tốn khả thu hút khách hàng nhà hàng Chi phí bao gồm khoản chi cho nhiên liệu, nguyên liệu nấu ăn, gia vị… Ước tính: - Năm 1: 15.000.000 VNĐ/ ngày * 30 ngày = 450.000.000 VNĐ/ tháng - Năm đến năm: 17.000.000 VNĐ/ ngày *30 ngày = 510.000.000 VNĐ/ tháng - Năm trở đi: 20.000.000 VNĐ/ ngày *30 tháng = 600.000.000 VNĐ/tháng.VNĐ -Chi phí nhân cơng Bao gồm: chi phí lương kế tốn, bếp trưởng, nhân viên phụ bếp, nhân viên phục vụ Tổng chi phí: 1.773.600.000VNĐ/năm -Chi phí sinh hoạt khác Bao gồm: tiền điện, tiền internet, điện thoại Tổng chi phí: 490.800.000 VNĐ/năm -Chi phí tín dụng: Dự án đưa vào hoạt động với nguồn vốn đầu tư tự có từ gia đình -Chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm Tổng chi phí: 5.000.000 VNĐ Tổng chi phí (đơn vị: triệu VNĐ/năm) STT Chỉ tiêu Năm Năm Năm Năm Năm Chi phí thuê mặt 5 5 Chi phí đầu tư ban đầu 2603.67 Chi phí nghiên cứu phát triển sản phẩm Chi phí nhân cơng 1773.6 1773.6 1773.6 1773.6 1773.6 Chi phí Marketting 7 7 Chi phí nguyên vật liệu 5400 6120 7200 7200 7200 Chi phí sinh hoạt 490.8 490.8 490.8 490.8 490.8 9476.4 9476.4 9476.4 Tổng 10285.07 8396.4 2.6.2 Dự báo doanh thu 2.6.2.1, Dự báo giá: - Giá buffet : 300.000 VND/ người -Giá xuất ăn: 350.000 VND/ người -Giá phòng : 700.000 VND/ người/1 đêm (2 người) 2.6.2.2 Dự báo doanh số - Nhà hàng: Tổng số bàn 30, bàn có sức chứa khách Tổng số khách tối đa bữa 120, ngày nhà hàng phục vụ bữa tổng khách tối đa phục vụ ngày 220 Dự báo cơng suất hoạt động trung bình năm đầu 30%, năm 35%, từ năm trở 45% - Khách sạn: Tổng số phòng 12, ngày tổng số khách tối đa đặt phòng 24 khách Dự báo doanh thu hàng năm (triệu đồng) Năm Năm Năm Năm Năm doanh thu từ phục vụ buffet 6220.8 7257.6 9331.2 9331.2 9331.2 doanh thu từ phục vụ bàn 1814.4 2116.8 2721.6 2721.6 2721.6 1058.4 1360.8 1360.8 1360.8 doanh thu từ kinh doanh nhà 907.2 nghỉ biển Tổng doanh thu 8941.6 10432.8 13413.6 13413.6 13413.6 Dự báo lợi nhuận trước thuế Năm Năm Năm Năm Năm Doanh thu 8941.6 10432.8 13413.6 13413.6 13413.6 Chi phí 10285.07 8396.4 9476.4 9476.4 9476.4 Lợi nhuận trước thuế (1343.47) 2036.4 3937.2 3937.2 3937.2 2.7 ĐÁNH GIÁ CHUNG TOÀN DỰ ÁN 2.7.1 Đánh giá chung sở hình thành Du lịch ngành kinh tế mũi nhọn Cô tô Với số lượng khách du lịch nội địa quốc tế gia tăng năm gần =>> đề án kinh doanh có tiềm mang tính khả thi cao 2.6.2 Hiệu với kinh tế xã hội - Tăng cường phát triển kinh tế nước nhà, thay đổi mặt kinh tế- xã hội, tăng thu nhập tạo việc làm cho người lao động - Thu hút quảng bá khách nước ngồi ẩm thực, văn hóa Việt 2.6.3 Tác động tới môi trường sinh thái - Nhà hàng tăng cường trang bị hệ thống khử mùi, khử độc khói bụi bếp trước thải độc ngồi mơi trường Thức ăn , hoa khí Ozon trước chế biến - Trang bị hệ thống nước thải, đường ống dẫn thải theo tiêu chuẩn quy định pháp luật bảo vệ môi trường 2.6.3 Nguy rủi ro của dự án và các phương án khắc phục: bão lũ => khắc phục cách mua bảo hiểm rủi ro kinh doanh + hỗ trợ thiên tai từ phía địa phương XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN Rất mong nhận nhận xét góp ý từ bạn ... 3937.2 2.7 ĐÁNH GIÁ CHUNG TOÀN DỰ ÁN 2.7.1 Đánh giá chung sở hình thành Du lịch ngành kinh tế mũi nhọn Cô tô Với số lượng khách du lịch nội địa quốc tế gia tăng năm gần =>> đề án kinh doanh có tiềm... du lịch nói chung nhà hàng nhà nghỉ nói riêng cho du khách Nội dung chi tiết dự án 2.1 Tóm tắt dự án: -Tên dự án: nhà hàng – nhà nghỉ mặt nước -Mô hình doanh nghiệp: doanh nghiệp tư nhân, -Vốn... có nhà hàng, nhà nghỉ +Nhu cầu khách du lịch ngày tăng, họ muốn trải nghiệm dịch vụ mẻ, hấp dẫn chất lượng cao + Chưa có dịch vụ buffet Cô Tô => Dự án đem lại dịch vụ du lịch nói chung nhà hàng