TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - Đề tài: XÂY DỰNG TRANG TRẠI TRỒNG RAU SẠCH VỚI CÔNG NGHỆ THỦY SINH KHÔNG CẦN ĐẤT Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực tập: PGS.TS Võ Thị Quý Thành viên nhóm 20 Tp Hồ Chí Minh, 03/2013 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - Đề tài: XÂY DỰNG TRANG TRẠI TRỒNG RAU SẠCH VỚI CÔNG NGHỆ THỦY SINH KHÔNG CẦN ĐẤT Giáo viên hướng dẫn: Thành viên nhóm 20: PGS.TS Võ Thị Quý Lê Hoàng Ân Nguyễn Nguyên Chiến (Nhóm trưởng) Đặng Thị Diệu Lê Thị Bích Lài Nguyễn Văn Kiên Nguyễn Cảnh Trinh MỤC LỤC THÔNG TIN KINH DOANH CƠ BẢN .5 1.1 Khái quát công ty .5 1.2 Mô tả sản phẩm 1.3 Đặc điểm công ty .5 1.4 Cơ sở thành công dự án 1.5 Những khách hàng PHÂN TÍCH NGÀNH 2.1 Qui mô trồng rau tỉnh miền Nam 2.2 Qui mô trồng rau an tồn thành phố Hồ Chí Minh 2.3 Xu hướng phát triển 2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng suy thoái hoạt động trồng rau TP HCM 2.4.1 Quy mô dân số thu nhập 2.4.2 Hỗ trợ Nhà nước 2.5 Cơng tác kiểm sốt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật rau KẾ HOẠCH KINH DOANH CHIẾN LƯỢC .9 3.1 Sứ mạng 3.2 Tầm nhìn 3.3 Mục tiêu 3.3.1 Mục tiêu sản xuất .9 3.3.2 Mục tiêu doanh thu 3.3.3 Mục tiêu lợi nhuận 3.3.4 Mục tiêu thương hiệu .10 KẾ HOẠCH MARKETING .10 4.1 Mô tả khách hàng 10 4.1.1 Nhóm nhân viên văn phịng 10 4.1.2 Nhà hàng, qn cơm gia đình, qn cơm văn phịng với giá từ 40.000 đồng/suất trở lên 11 4.2 Mục tiêu Marketing 11 4.2.1 Sứ mạng kinh doanh .11 4.2.2 Mục tiêu Marketing 11 4.3 Hệ thống thông tin Marketing .12 4.4 Marketing hỗn hợp .12 4.4.1 Hoạt động bán hàng 12 4.4.2 Phân phối 13 4.4.3 Sản phẩm 13 4.4.4 Định giá 14 4.4.5 Quảng cáo, khuyến 14 4.5 Dự báo chi phí marketing – bán hàng từ đến tháng 12/2014 15 KẾ HOẠCH VẬN HÀNH 16 5.1 Mục tiêu sản xuất năm 2014 16 5.1.1 Dự báo sản lượng 16 5.1.2 Khả sản xuất 16 5.1.3 Chi phí sản xuất 16 5.2 Chi phí nguyên vật liệu 16 5.2.1 Chi phí hóa chất .16 5.2.2 Chi phí hạt giống năm .17 5.3 Lao động .17 5.4 Tổng chi phí sản xuất 18 QUẢN LÝ, TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 18 6.1 Mục tiêu 18 6.1.1 Giai đoạn thực đầu tư (đến cuối năm 2013) 18 6.1.2 Giai đoạn vận hành khai thác 18 6.2 Cấu trúc tổ chức 19 6.3 Chính sách thủ tục 19 6.4 Tổ chức nhân 19 6.4.1 Mức lương 19 6.4.2 Tuyển dụng 20 6.4.3 Đào tạo 20 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 21 7.1 Chi phí đầu tư dự kiến 21 7.1.1 Chi phí xây dựng sở hạ tầng 21 7.1.2 Chi phí thiết bị văn phòng 21 7.1.3 Chi phí cơng trình 22 7.2 Kế hoạch khấu hao .22 7.2.1 Kế hoạch khấu hao sở hạ tầng (10 năm) 22 7.2.2.Bảng kế hoạch khấu hao thiết bị văn phòng (5 năm) .22 7.2.3 Bảng kế hoạch khấu hao cơng trình (10 năm) 22 7.3 Bảng dự tính doanh thu 23 7.3.1 Bảng dự kiến công suất sản xuất năm 2014 23 7.3.2 Bảng dự tính doanh thu năm 23 7.3.3 Bảng kế hoạch lãi lỗ .23 7.4 Bảng kế hoạch ngân lưu .24 PHÂN TÍCH RỦI RO 25 8.1 Rủi ro rau cuối ngày khơng bán cịn thừa 25 8.2 Rủi ro giao hàng siêu thị 25 8.3 Rủi ro cạnh tranh 25 KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG .25 TÀI LIỆU THAM KHẢO 29 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, nhu cầu tiêu dùng rau gia đình Việt Nam có xu hướng tăng Khi thực trạng rau xanh nhiều chợ rau, siêu thị lại không đáp ứng chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm khiến người tiêu dùng hoang mang, lo lắng Với thu nhập người dân ngày tăng lên, đời sống ngày ổn định, họ mong muốn tiêu dùng nguồn rau mà sản phẩm rau trở thành lựa chọn tối ưu nhiều bà nội trợ muốn đảm bảo sức khỏe cho gia đình Qua cho thấy, người có nhu cầu thực phẩm an tồn, có rau xanh đòi hỏi cấp bách đời sống người dân Việt Nam Nhu cầu rau người dân thành phố Hồ Chí Minh khơng ngoại lệ, thành phố trực thuộc Trung ương phát triển theo hướng công nghiệp dịch vụ, sản xuất nông nghiệp ngày thu hẹp q trình thị hóa Tuy vậy, khơng thể phủ nhận vai trị sản xuất nông nghiệp phát triển chung kinh tế, việc phát triển vành đai xanh với vùng rau an tồn theo cơng nghệ đại cần thiết nhằm cung cấp nhu cầu rau an toàn cho người dân thành phố hướng đến phát triển bền vững, cân đối Trong năm qua, thành phố triển khai dự án, chương trình liên quan đến sản xuất tiêu thụ rau an toàn kết không đạt mong đợi Với tốc độ gia tăng dân số thành phố ngày cao qua năm, nói thị trường rau đáp ứng đủ nhu cầu cho người dân Vì thị trường thị trường đầy tiềm Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết nguồn rau cung cấp cho người dân, nhóm xây dựng đề tài: “Xây dựng trang trại trồng rau với công nghệ thủy sinh không cần đất” THÔNG TIN KINH DOANH CƠ BẢN 1.1 Khái quát công ty  Tên công ty: Công ty TNHH Rau G6  Thời gian thành lập: dự kiến đầu năm 2014  Địa điểm: Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức  Diện tích: 1ha  Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất cung cấp rau cho thị trường TPHCM  Sản phẩm: rau trồng theo công nghệ thủy canh 1.2 Mô tả sản phẩm Thủy canh (hay thủy sinh) kỹ thuật trồng không dùng đất mà trồng trực tiếp vào dung dịch dinh dưỡng giá thể mà đất Kỹ thuật thủy canh kỹ thuật tiến nghề làm vườn đại Chọn lựa mơi trường tự nhiên thích hợp cho phát triển sử dụng chất thích hợp cho sinh trưởng phát triển tránh phát triển cỏ dại, côn trùng bệnh tật lây nhiễm từ đất Rau an toàn công ty G6 trồng sản xuất chủ yếu rau ăn rau ăn hai loại phát triển tốt môi trường nuôi thủy canh 1.3 Đặc điểm cơng ty Hiện có nhiều loại hình doanh nghiệp để tiến hành việc kinh doanh như: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh… Tuy nhiên chúng tơi định lựa chọn loại hình Cơng ty TNHH với tên gọi: “Công ty TNHH Rau G6” Đây loại hình phù hợp với chúng tơi tình hình lý sau:  Do có tư cách pháp nhân nên thành viên công ty trách nhiệm hoạt động cơng ty phạm vi số vốn góp vào cơng ty nên gây rủi ro cho người góp vốn  Số lượng thành viên công ty trách nhiệm không nhiều thành viên thường người quen biết, tin cậy nhau, nên việc quản lý, điều hành công ty không phức tạp  Chế độ chuyển nhượng vốn điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát việc thay đổi thành viên, hạn chế thâm nhập người lạ vào công ty 1.4 Cơ sở thành công dự án  Sản phẩm rau có nhu cầu lớn thị trường thành phố đáp ứng 30% nhu cầu tiêu thụ người dân  Sản phẩm rau thủy canh sản phẩm trồng theo cơng nghệ an tồn so với rau trồng đất  Sản phẩm rau thủy canh ngày phổ biến ưa chuộng  Quyết định 107/2008/QĐ – TTG sách hỗ trợ sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau an toàn: giúp cho dự án giảm chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận, tăng hiệu sản xuất 1.5 Những khách hàng  Nhân viên văn phịng  Ngồi ra, nhóm khách hàng mà cơng ty muốn nhắm tới nhà hàng, qn cơm gia đình quán cơm văn phòng với giá từ 40.000 đồng/suất PHÂN TÍCH NGÀNH 2.1 Qui mơ trồng rau tỉnh miền Nam Theo số liệu Tổng cục Thống kê (2007 – 2010) cho thấy: diện tích, suất sản lượng rau tỉnh miền Nam có xu hướng tăng lên  Năm 2007, diện tích 370.644 ha, suất 20,14 tấn/ha, sản lượng 6.194.730  Năm 2009, diện tích tăng lên 404.757 ha, suất 17,11 tấn/ha, sản lượng 6.928.400 2.2 Qui mơ trồng rau an tồn thành phố Hồ Chí Minh Theo kết thực chương trình trồng rau an tồn 11 tháng năm 2012 Sở Nơng nghiệp Tp.HCM:  Có 102 xã, phường sản xuất rau an tồn với diện tích canh tác 3.024  Diện tích gieo trồng rau địa bàn thành phố 11 tháng năm 2012 15.732 ha, ước khoảng 5.000 hộ trồng rau, suất trung bình 23 tấn/ha, sản lượng 361.836 tấn, tăng 13% so với kỳ năm 2011  Trong đó, có 182 tổ chức, cá nhân chứng nhận VietGAP với tổng diện tích 90,16 ha; sản lượng dự kiến 11.450 tấn/năm Tại vùng trồng rau hình thành số vùng chuyên canh rau tập trung xã Nhuận Đức, Trung Lập Hạ, Tân Phú Trung, huyện Củ Chi; xã Tân Quý Tây, Hưng Long, Bình Chánh, Qui Đức, huyện Bình Chánh; xã Xuân Thới Thượng, Xuân Thới Sơn, Thới Tam Thơn, huyện Hóc Mơn 2.3 Xu hướng phát triển Định hướng phát triển hoạt động trồng rau đến năm 2015 (theo Sở Nông nghiệp Tp.HCM):  Mở rộng diện tích trồng rau an tồn tồn thành phố, đến năm 2015 diện tích gieo trồng rau 16.890 ha, suất trung bình 24,99 tấn/ha, sản lượng đạt 422.160  Hình thành vùng sản xuất rau an tồn tập trung huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Mơn  100% hợp tác xã sản xuất rau an toàn địa bàn Tp.HCM chứng nhận sản xuất theo qui trình thực hành nơng nghiệp tốt (VietGAP) 2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng suy thoái hoạt động trồng rau TP HCM 2.4.1 Quy mô dân số thu nhập Năm 2012: quy mô dân số 7,8 triệu người, thu nhập bình qn 3.700 USD/năm Năm 2013: dự đốn dân số triệu người thu nhập bình quân 4.000 USD/năm → Quy mô dân số thu nhập bình qn ngày tăng, người khơng thích “ăn ngon, mặc đẹp” mà phải đảm bảo vệ sinh, tốt cho sức khỏe người 2.4.2 Hỗ trợ Nhà nước Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật Nhằm quảng bá sản phẩm rau an tồn sản xuất theo quy trình VietGAP:  Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức lớp tập huấn tuyên truyền phổ biến sách hỗ trợ chuyển dịch cấu nông nghiệp huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Mơn, Nhà Bè, Cần Giờ lớp tập huấn phát triển kinh tế tập thể  Trung tâm Khuyến nông tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật trồng rau an toàn theo VietGAP huyện Củ Chi, Hóc Mơn, Bình Chánh; hội thảo định hướng sản xuất tiêu thụ rau muống nước, trồng rau an toàn theo hướng hữu sinh học  Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức lớp tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật vệ sinh an toàn thực phẩm sản xuất kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc nơng sản Ngồi ra, Chi cục xây dựng nhiều mơ hình ứng dụng phân hữu vi sinh quy trình VietGAP cho nông dân xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi xã Nhị Bình, huyện Hóc Mơn Thực hoạt động nghiên cứu, chuyển giao tiến kỹ thuật Trung tâm Công nghệ sinh học sản xuất loại chế phẩm sinh học chế phẩm sinh BIMA, phân bón hữu sinh học Bio-trùn quế để cung cấp cho mơ hình đơn vị, cá nhân có nhu cầu Ngồi ra, triển khai 15 mơ hình sản xuất rau an tồn theo hướng hữu sinh học huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn Công tác xúc tiến thương mại Đã tổ chức ký kết nhiều hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ sản phẩm rau an tồn, giúp nơng dân bước làm quen với việc sản xuất tiêu thụ thông qua hợp đồng Tổ chức hội nghị khách hàng mơ hình thí điểm áp dụng GPPs đơn vị thu mua, tiêu thụ sản phẩm rau Dự án xây dựng kiểm sốt chất lượng nơng sản thực phẩm – CIDA (Canada) 10 - Nghiên cứu thêm để tìm loại chất liệu bao bì cho phù hợp với loại sản phẩm gây ô nhiễm môi trường - Khối lượng rau cho gói tùy thuộc vào loại rau chủ yếu tương đương với phần ăn hai người Khối lượng cho gói sản phẩm TT Loại rau Rau ăn Rau ăn Khối lượng (Kg/gói) 0,4 – 0,7 0,5 –  Đối với sản phẩm bán cho nhà hàng, quán ăn: - Với sản phẩm rau ăn lá, sử dụng vật liệu túi nilon, theo yêu cầu nhà hàng để đóng gói Chuẩn bị gói đóng từ 3- kg/gói (Để dễ vận chuyển bảo quản tủ mát nhà hàng, quán ăn) - Đối với rau ăn quả, sử dụng loại thùng carton thùng đựng trái Thanh Long xuất tái sử dụng, quy cách đóng thùng khoảng kg/thùng để thuận tiện cho việc giao hàng việc lưu trữ nhà hàng, quán ăn Sẽ điều tra, thu thập thông tin nghiên cứu vật liệu đóng gói quy cách đóng gói để phù hợp với nhu cầu khách hàng 4.4.4 Định giá  Sử dụng sách giá linh hoạt, theo thị trường rau, theo giá loại rau thị trường để định giá nhằm đảm bảo tính cạnh tranh  Tuy nhiên, giá khơng thấp giá thành không vượt 30% giá thành  Dự tính giá bán số sản phẩm sau: Rau Rau ăn Rau ăn Giá bán (ngàn đồng) 15 – 30 20 – 25 Giảm giá theo số lượng: Sẽ theo mối quan hệ với khách hàng, với chủng loại lượng mua lần, hàng tháng để có sách giảm giá phù hợp 16 4.4.5 Quảng cáo, khuyến  Xây dựng Website để giới thiệu công ty, giới thiệu quy trình sản xuất loại rau công ty  Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu để nâng cao độ nhận biết thương hiệu trang trại  Gửi mail để marketing đến người phụ trách thu mua rau siêu thị, nhà hàng  Thành lập chủ đề thảo luận website như: Rausach, Agriviet, webtretho, lamchame, …  Sau trang trại vào sản xuất ổn định, tiến hành thực phóng giới thiệu trang trại Phim dùng để đăng lên website trang trại, tài khoản youtube, hình quảng cáo siêu thị có bán sản phẩm trang trại  Thiết kế Brochure có đưa quy trình sản xuất, chứng nhận chất lượng để đặt quầy rau siêu thị có bán sản phẩm trang trại  Có thể gửi nhân viên bán hàng đến siêu thị cửa hàng tiện lợi để hỗ trợ bán hàng cần  Viết PR để đăng số website như: 24h.com.vn, …  Viết thư tiếp xúc trực tiếp đến trung tâm ảnh hưởng địa phương tổ dân phố, hội phụ nữ tổ dân phố, tham gia tài trợ cho số hoạt động hội  Chi phí dự kiến quảng cáo : 80.000.000 đồng 4.5 Dự báo chi phí marketing – bán hàng từ đến tháng 12/2014 ST Thời Hoạt động Số lượng Chi phí T gian 2013 2014 Xây dựng Website Đăng PR Website 1trang web lần đăng 7,000,000 6,000,000 2013 - 24h.com.vn In ấn tờ rơi, Brochure 10.000 tờ 5,000,000 2014 2014 2014 2014 Đồng phục nhân viên Phim giới thiệu cơng ty Trang trí quầy giới thiệu 54 1phim 1quầy 32,400,000 20,000,000 5,000,000 17 trang trại Chi phí khác Nhân viên kinh doanh Tổng cộng 4,600,000 người 80,000,000 KẾ HOẠCH VẬN HÀNH 5.1 Mục tiêu sản xuất năm 2014 5.1.1 Dự báo sản lượng Diện tích (m2) 3.000 6.000 9.000 Loại rau Rau ăn Rau ăn Tổng Sản lượng (tấn) 21 133,5 154,5 5.1.2 Khả sản xuất Loại rau Rau ăn Rau ăn Tổng Công suất tối đa (tấn/năm) 28 178 206 5.1.3 Chi phí sản xuất (ĐVT: đồng) STT 10 Thiết bị Đơn vị Máy bơm nước Cái Máy bơm dẫn dung dịch Cái Máy bơm thuốc trừ sâu Cái Van khóa nước Cái Vịi phun nước tự động Cái Bóng điện 400W Cái Dây điện Mét Vật rẻ tiền mau hỏng khác Tổng cộng Số lượng 50 300 20 300 Đơn giá 5.000.000 1.000.000 200.000 30.000 20.000 1.200.000 2.000 Thành tiền 5.000.000 50.000.000 400.000 9.000.000 400.000 6.000.000 600.000 50.000.000 121.400.000 5.2 Chi phí nguyên vật liệu 5.2.1 Chi phí hóa chất (ĐVT: đồng) STT Hóa chất Đơn vị Số lượng 18 Đơn giá Thành tiền 10 11 12 13 14 Ca(NO3)2 KNO3 KH2PO4 Ca(Ocl)2 K2SO4 MgSO4 FeSO4 H3BO3 MnSO4 ZnSO4 CuSO4 Molypden KOH Hóa chất khác Tổng cộng Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg L Kg Kg Kg Kg L 250 200 250 250 200 150 50 20 15 40 40 110.000 109.000 120.000 55.000 130.000 213.000 76.000 102.000 144.000 104.000 434.000 1.000.000 119.000 27.500.000 21.800.000 30.000.000 13.750.000 26.000.000 31.950.000 3.800.000 2.040.000 2.160.000 4.160.000 2.170.000 4.000.000 4.760.000 25.910.000 200.000.000 5.2.2 Chi phí hạt giống năm (ĐVT: đồng) STT Hạt giống Rau ăn Rau ăn Tổng cộng Đơn vị g g Số lượng 1.500 4.000 Đơn giá (đồng/g) 500 400 Thành tiền 750.000 1.600.000 2.350.000 5.3 Lao động Lao động Số lượng Nhân viên kỹ thuật trồng Người Cơng nhân chăm sóc Tổng cộng 10 Người 15 Người 5.4 Tổng chi phí sản xuất (ĐVT: đồng) Mục Chi phí vật liệu, trang thiết bị nhà Chi phí 121.400.000 vườn Chi phí hóa chất 200.000.000 19 Chi phí hạt giống Chi phí lao động Tổng 2.350.000 840.000.000 1.163.750.000 QUẢN LÝ, TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 6.1 Mục tiêu 6.1.1 Giai đoạn thực đầu tư (đến cuối năm 2013)  Xây dựng cấu tổ chức  Xây dựng quy trình tuyển dụng thực tuyển dụng 10 nhân viên (2 kỹ thuật, công nhân, nhân viên kinh doanh, kế toán, giám đốc)  Quỹ lương 2013 không vượt quá: 360 triệu đồng  Đào tạo nhân viên kỹ thuật cơng nhân lành nghề  Chi phí đào tạo không vượt quá: 40 triệu đồng  Xây dựng sách – thủ tục  Xây dựng quy trình 6.1.2 Giai đoạn vận hành khai thác  Xây dựng cấu tổ chức  Xây dựng bảng mô tả công việc  Thực tuyển dụng thêm 17 nhân viên  Thực đào tạo công nhân (3 nhân viên kỹ thuật, công nhân)  Quỹ lương 2014 khơng vượt q: 1,9 tỷ đồng  Chi phí đào tạo khơng vượt q: 50 triệu đồng  Hồn thiện sách – thủ tục 6.2 Cấu trúc tổ chức Giám đốc Cố vấn 20 ... nguồn rau cung cấp cho người dân, nhóm chúng tơi xây dựng đề tài: ? ?Xây dựng trang trại trồng rau với công nghệ thủy sinh khơng cần đất? ?? THƠNG TIN KINH DOANH CƠ BẢN 1.1 Khái quát công ty  Tên công. .. HỌC KINH TẾ TP HCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - Đề tài: XÂY DỰNG TRANG TRẠI TRỒNG RAU SẠCH VỚI CÔNG NGHỆ THỦY SINH KHÔNG CẦN ĐẤT Giáo viên hướng dẫn: Thành viên nhóm 20: PGS.TS Võ Thị Q... phẩm: rau trồng theo công nghệ thủy canh 1.2 Mô tả sản phẩm Thủy canh (hay thủy sinh) kỹ thuật trồng không dùng đất mà trồng trực tiếp vào dung dịch dinh dưỡng giá thể mà đất Kỹ thuật thủy canh