Đang tải... (xem toàn văn)
2017 ems, ohsms internal audit result 2017 ems, ohsms internal audit result 2017 ems, ohsms internal audit result 2017 ems, ohsms internal audit result 2017 ems, ohsms internal audit result 2017 ems, ohsms internal audit result 2017 ems, ohsms internal audit result
Inf Code: GA-23-05-001 Retention time : years Final Approval: General Director ISO ISO 14001:2015, 14001:2015, OHSAS OHSAS 18001:2007 18001:2007 INTERNAL INTERNAL AUDIT AUDIT RESULT RESULT REPORT REPORT May May 2017 2017 Content Summary of internal audit result ISO 14001:2015 Detail non-conformities of each section (EMS) Summary of internal audit result OHSAS 18001:2007 Detail non-conformities of each section (OHSMS) 10.05.2017 EMS & OHSAS Team “Đổi! Khắc! Thông!” EMS, OHSMS Internal Audit Closing Meeting (16h00 ~ 16h30, May 10th 2017) Informing main issues of audit results Comments of top management Meeting Orders - Greeting: Đổi! Khắc! Thông! - Informing “main issues” of audit results - Mr Nam (GA) + NC & recommendations + Information of corrective & preventive actions - Comments of top management - General Director “Đổi! Khắc! Thông!” SUMMARY OF INTERNAL AUDIT RESULT, ISO 14001:2015 System Major Minor OBS Total result ISO 14001:2015 8 Corrective action schedule Closing meeting Issuing corrective request sheets May 10th, 2017 May 11th, 2017 May 12th – 30th, 2017 Managers, Managers, Auditors Auditors OHSAS OHSAS team team Related Related dept dept Audit time May 10th, 2017 Feedback on corrective request sheets Audit scope All departments of EVP Checking corrective actions June 10th – 11th, 2017 OHSAS OHSAS team team Remark BVC audit audit ISO 14001:2015 June 8th, 2017 Management review Dec 25th, 2017 OHSAS OHSAS team team & & Managers Managers of of depts depts “Đổi! Khắc! Thông!” SUMMARY OF INTERNAL AUDIT RESULT, ISO 14001:2015 Main issues Bảng nhận diện khía cạnh mơi trường cần xem xét lại cách cho điểm, ghi lại số lần sửa đổi Sổ tay môi trường phiên 2015 chưa ký duyệt Bảng nhận diện KCMT nhận diện thiếu khu vực nhà bếp ktx, tủ đồ, phòng y tế, phịng họp, kho vpp “Đổi! Khắc! Thơng!” SUMMARY OF INTERNAL AUDIT RESULT, ISO 14001:2015 Không nhận diện khía cạnh mơi trường phịng cơng cụ, dụng cụ phòng chế tạo Sơ đồ tổ chức chưa cập nhật Quần áo bảo hộ lao động cũ, bỏ, hóa chất thải máy kiểm tra độ rung khơng nhận diện vào KCMT Thiếu MSDS hóa chất máy kiểm tra độ rung Chưa nhận diện đầy đủ khu vực hoạt động phận (máy chiếu phịng đào tạo) “Đổi! Khắc! Thơng!” DETAIL NON-CONFORMITIES OF EACH SECTION (EMS) Report of non-conformities of all departments Stt Bộ phận Điều khoản vi phạm Quy trình liên quan ISO 14001:2004 Nội dung điểm không phù hợp Mức độ Ngày đánh giá Đánh giá viên No Section Violated clause Related procedure in iso 14001 Content of non-conformities Level Auditing date Auditor 6.1.2 EPEP-431-01 Khơng nhận diện khía cạnh mơi trường phịng cơng cụ, dụng cụ, phịng chế tạo Minor May 10th, 2017 Ms Hang, Sau, Duyen, Hong 7.2 EPEM-01 Sơ đồ tổ chức chưa cập nhật Minor May 10th, 2017 Ms Hang, Sau, Duyen, Hong 6.1.2 EPEP-431-01 Bảng nhận diện khía cạnh mơi trường cần xem xét lại cách cho điểm, ghi lại số lần sửa đổi Suggesti on May 10th, 2017 Mrs My, Ha, Dung, Phương 7.5 ESTP-M01-01 Sổ tay môi trường phiên cập nhật chưa có chữ ký Suggesti on May 10th, 2017 Mrs Tuyet, Huong, Nga, Nga 6.1.2 EPEP-431-01 Bảng khía cạnh mơi trường nhận diện thiếu khu vực bếp ktx, tủ đồ, phòng y tế, phòng họp, kho vpp Minor May 10th, 2017 Mrs Tuyet, Huong, Nga, Nga Prodtech SCM HR “Vượt tiêu 1!2!3!” DETAIL NON-CONFORMITIES OF EACH SECTION (EMS) Stt Bộ phận Điều khoản vi phạm Quy trình liên quan ISO 14001:2004 Nội dung điểm không phù hợp Mức độ Ngày đánh giá Đánh giá viên No Section Violated clause Related procedure in iso 14001 Content of non-conformities Level Auditing date Auditor 6.1.2 EPEP-43101 Quần áo bảo hộ lao động cũ, bỏ, hóa chất thải máy kiểm tra độ rung không nhận diện vào KCMT Minor May 10th, 2017 Mrs Giang, Hien, Mr Lan, Mr Nam 7.5 ESTP-M0101, ESTPM02-01 Thiếu MSDS hóa chất máy kiểm tra độ rung Minor May 10th, 2017 Mrs Giang, Hien, Mr Lan, Mr Nam 6.1.2 EPEP-43101 Chưa nhận diện đầy đủ khu vực hoạt động phận (máy chiếu phòng đào tạo) Minor May 10th, 2017 Huyền, Khanh, Manh, Phong QA-QC Producti on “Đổi! Khắc! Thông!” SUMMARY OF INTERNAL AUDIT RESULT OHSAS 18001:2007 System Major Minor OBS Total result OHSAS 18001 Corrective action schedule Closing meeting Issuing corrective request sheets May 10th, 2017 May 11th, 2017 May 12th – 30th, 2017 OHSAS OHSAS team team Related Related dept dept FSEs, FSEs, Managers, Managers, Auditors Auditors Audit time May 10th, 2017 Feedback on corrective request sheets Audit scope All departments of EVP Checking corrective actions Management review June 10th – 11th, 2017 Dec 25th, 2017 OHSAS OHSAS team team Remark OHSAS OHSAS team team & & Managers Managers of of depts depts BVC BVC Periodic Periodic audit audit OHSAS 18001 Sep 12th-15th, 2017 “Đổi! Khắc! Thông!” SUMMARY OF INTERNAL AUDIT RESULT OHSAS 18001:2007 Main issues Thiếu checklist kiểm tra xe nâng Khơng có dụng cụ sang triết hóa chất thải máy kiểm tra độ rung Khơng có checklist kiểm tra thiết bị hàng ngày, máy phịng chế tạo Khơng cập nhật sơ đồ EVP sổ tay OHSAS, sơ đồ tổ chức ban OHSAS Chưa cập nhật hành động cần thiết cho hạng mục rủi ro (Tiếng ồn, máy dập terminal) “Đổi! Khắc! Thông!” DETAIL NON-CONFORMITIES OF EACH SECTION (OHSMS) Report of non-conformities of all departments Stt Bộ phận Điều khoản vi phạm Quy trình liên quan OHSAS 18001:2007 Nội dung điểm không phù hợp Mức độ Ngày đánh giá Đánh giá viên No Section Violated clause Related procedure in iso 14001 Content of nonconformities Level Auditing date Auditor Prodtech 4.4.6 EPEP-446-03 Khơng có checklist kiểm tra thiết bị hàng ngày, máy phòng chế tạo Minor May 10th, 2017 Hang, Sau, Duyen, Hong QA-QC 4.4.1 EPEI-446-04 Khơng có dụng cụ sang triết hóa chất thải máy kiểm tra độ rung Minor May 10th, 2017 Giang, Lan, Hien, Nam SCM 4.4.6 EPEP-446-03 Thiếu checklist kiểm tra xe nâng Minor May 10th, 2017 My, Ha, Dung, Phuong 10 “Đổi! Khắc! Thông!” DETAIL NON-CONFORMITIES OF EACH SECTION (OHSMS) Stt Bộ phận Điều khoản vi phạm Quy trình liên quan OHSAS 18001:2007 Nội dung điểm không phù hợp Mức độ Ngày đánh giá Đánh giá viên No Section Violated clause Related procedure in iso 14001 Content of nonconformities Level Auditing date Auditor Không cập nhật sơ đồ EVP sổ tay OHSAS, sơ đồ tổ chức ban OHSAS Minor May 10th, 2017 Tuyet, Huong, Nga, Nga Chưa cập nhật hành động cần thiết cho hạng mục rủi ro (Tiếng ồn, máy dập terminal) Suggest ion May 10th, 2017 Huyen, Khanh, Manh, Phong 4.4.1 EPSM HR Product ion 4.3.1 EPSP-431-01 11 “Đổi! Khắc! Thơng!” • Xem xét lãnh đạo/ Management review • Dec 2017 12 “Đổi! Khắc! Thông!” COMMENT OF GENERAL DIRECTOR 13 “Đổi! Khắc! Thông!”