Đang tải... (xem toàn văn)
Sổ tay chất lượng tiêu chuẩn việt nam ISO 9001 2008
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONGA NSỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI----------SỔ TAY CHẤT LƯỢNGTCVN ISO 9001 : 2008 Long An, năm 2012Người soạn: Nguyễn Thị Bích Hạnh Người duyệt: Lưu Đình Khẩn Giám đốc Sở CHƯƠNG IGIỚI THIỆU CHUNGI. Mục đích:- Sổ tay chất lượng là cơ sở thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng tuân theo các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2008.- Thông tin về việc lập chính sách chất lượng, hệ thống tài liệu nội bộ (các thủ tục, hướng dẫn, qui định .) và các yêu cầu của Sở Giao thông Vận tải Long An.- Cung cấp cho các tổ chức công dân về công tác quản lý chất lượng của Sở Giao thông Vận tải Long An.- Cải tiến việc kiểm soát các hoạt động quản lý chất lượng và tạo điều kiện cho các hoạt động đảm bảo chất lượng.- Cung cấp tài liệu làm cơ sở để đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.- Đảm bảo tính liên tục của hệ thống quản lý chất lượng và các yêu cầu của hệ thống trong quá trình hoạt động tại Sở Giao thông Vận tải Long An.- Nhằm đào tạo CBCC đáp ứng được các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng. II. Phạm vi áp dụng và ngoại lệ:1. Phạm vi áp dụng:Áp dụng cho tất cả các bộ phận phòng ban của Sở Giao thông Vận tải Long An trên các lĩnh vực sau:- Tiếp nhận, xử lý, phát hành công văn đi, công văn đến.- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất.- Thực hiện công tác tổ chức: nâng lương, nâng bậc; Tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ.- Thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội: nghỉ hưu, nghỉ việc.- Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.- Thực hiện các công tác thuộc lĩnh vực quản lý vận tải - phương tiện & người lái gồm:+ Đào tạo, sát hạch giấy phép lái xe.+ Cấp, đổi giấy phép lái xe các hạng.+ Cấp, đổi bằng thuyền, máy trưởng tàu sông.+ Đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng.+ Đăng ký phương tiện thủy nội địa.- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng và chất lượng công trình giao thông.- Thực hiện công tác quản lý giao thông:+ Cấp giấy phép quá khổ, quá tải cho các phương tiện lưu thông trên đường bộ. + Cấp giấy phép thi công đường nội bộ đấu nối với đường tỉnh.+ Công tác quản lý, sửa chữa giao thông.2. Ngoại lệ:Do Sở GTVT không có chức năng sản xuất nên không áp dụng các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2008 nêu trong các mục:- 7.3: Thiết kế và triển khai.- 7.5.2: Xác nhận giá trị sử dụng.- 7.6: Kiểm soát thiết bị theo dõi và đo lường.3. Soát xét, phê duyệt và phân phối:- Số hiệu, lần ban hành, ngày ban hành, lần sửa đổi và số trang được ghi ở phần đầu của mỗi trang sổ tay để nhận biết được tính hiệu lực của tài liệu.- Gồm 2 chương, mỗi chương tương ứng với nội dung theo yêu cầu của tiêu chuẩn.- Cuối mỗi nội dung có tham khảo đến các thủ tục, hướng dẫn . và nêu trách nhiệm của người phải thực hiện. Sổ tay chất lượng được soát xét 1 lần/ năm.- Được Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Long An công bố, phê duyệt.- Được phân phối đến các Trưởng bộ phận trong Sở Giao thông Vận tải Long An (tài liệu kiểm soát). Trường hợp dùng sổ tay với mục đích đối ngoại thì không thực hiện việc kiểm soát4. Nội dung Sổ tay chất lượng:Mô tả sự tương tác giữa các qui trình trong hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng tại Sở.Phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng & lý giải về trường hợp ngoại lệViện dẫn tham khảo đến các Thủ tục, hướng dẫn, biểu mẫu cấu trúc tài liệu chất lượng.Bao gồm các nội dung nhằm thỏa mãn và phù hợp theo yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, các qui trình về hoạt động quản lý, cung cấp nguồn lực, tạo sản phẩm về đo lường.III. Thuật ngữ và viết tắt:- Sở GTVT: Sở Giao thông Vận tải Long An.- CBCC: Cán bộ công chức.- QT: Quy trình.IV. Giới thiệu về Sở Giao thông Vận tải Long An:1. Giới thiệu chung:- Tên cơ quan: Sở Giao thông Vận tải Long An- Địa chỉ: 66 - Hùng Vương - Phường 2 - Tp Tân An - tỉnh Long An- Điện thoại: 072.3831741 - Fax: 072.3824725 - Email: sgtvt@longan.gov.vn2. Chức năng, nhiệm vụ:(Theo Quyết định: số 47/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An v/v Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An; số 16/2011/QĐ-UBND ngày 22/6/2011 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 47/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 v/v Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An)Là cơ quan chuyên môn tham mưu về công tác quản lý Nhà nước ngành Giao thông Vận tải tại địa phương, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải gồm:- Lập quy hoạch và triển khai kế hoạch xây dựng mạng lưới giao thông vận tải đường bộ, đường sông trên địa bàn.- Soạn thảo và trình UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách, văn bản pháp luật và quản lý ngành trong phạm vi địa phương theo quy định.- Thực hiện chức năng chủ đầu tư xây dựng các công trình giao thông của địa phương theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT, UBND tỉnh.- Thẩm định và quản lý các công trình giao thông trong phạm vi được giao.- Cấp, đổi các loại giấy phép, chứng chỉ, bằng lái .cho các tổ chức, cá nhân theo quy định hiện hành.- Tổ chức quản lý, duy tu, bảo dưỡng cầu, đường theo phân cấp quản lý và Trung ương uỷ thác.- Tổ chức khai thác, quản lý luồng tuyến vận tải, đáp ứng nhu cầu vận chuyển và đi lại của nhân dân.- Đăng ký, đăng kiểm kỹ thuật các phương tiện vận tải theo quy định hiện hành.- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thanh, kiểm tra việc chấp hành luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác về chuyên ngành GTVT; giáo dục, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về GTVT, an toàn giao thông, bảo vệ công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức: (kèm theo)4. Trách nhiệm, quyền hạn:4.1. Giám đốc:- Lãnh đạo chung, quản lý mọi hoạt động và công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về mọi hoạt động của Sở theo quy định.- Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch, bảo vệ môi trường, kế hoạch phát triển chung của Ngành Giao thông Vận tải trong tỉnh; công tác tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, đầu tư và xây dựng, pháp chế, giải quyết khiếu nại và tố cáo, công tác đối ngoại.- Theo dõi chỉ đạo hoạt động của Thanh tra nhà nước Sở- Báo cáo đến: Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách xây dựng cơ bản.- Thay thế: các Phó Giám đốc, đại diện Lãnh đạo - Trình độ tối thiểu: + Kỹ sư xây dựng cầu đường hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng.+ Kinh nghiệm ít nhất 10 năm trong ngành GTVT hoặc trong ngành xây dựng.+ Có năng lực lãnh đạo, điều hành. + Có kiến thức quản lý Nhà nước.+ Cao cấp chính trị trở lên.+ Có kiến thức về Tin học và Anh văn.4.2. Đại diện lãnh đạo (QR):Giám đốc Sở chỉ định Phó Giám đốc phụ trách công tác Vận tải - Phương tiện và Người lái làm đại diện lãnh đạo thay mặt lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Long An điều hành hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng của Sở với các trách nhiệm và quyền hạn như sau:- Thúc đẩy và trực tiếp chỉ đạo các quá trình xây dựng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan.- Xây dựng và trình Giám đốc duyệt kế hoạch chất lượng, kế hoạch đánh giá nội bộ; chuẩn bị nội dung các buổi xem xét của Lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượng. - Chỉ đạo và trực tiếp thực hiện thống kê, xử lý ý kiến phản hồi và khiếu nại của tổ chức/cá nhân, các hành động khắc phục các điểm không phù hợp, các hành động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến trong cơ quan.- Trưởng đoàn đánh giá nội bộ, chỉ đạo thực hiện kế hoạch đánh giá nội bộ của cơ quan do Lãnh đạo Sở duyệt.- Tập hợp, xử lý thông tin và báo cáo với Giám đốc hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng.- Tổ chức quản lý tài liệu và hồ sơ chất lượng cơ quan.- Đầu mối quan hệ với các tổ chức liên quan trong hoạt động quản lý chất lượng giao thông vận tải.4.3. Phó Giám đốc:4.3a. Phó Giám đốc phụ trách công tác Vận tải - Phương tiện & Người lái:- Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác trên lĩnh vực vận tải, phương tiện và người lái.- Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: Văn phòng Sở, Phòng Quản lý vận tải- phương tiện và người lái, Trung tâm Đào tạo Giao thông Vận tải, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm Điều hành vận tải và công tác đoàn thể.- Ký các loại giấy phép:+ Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.+ Giấy phép xe tập lái.+ Giấy phép đào tạo lái xe mô tô.+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.+ Giấy phép lái xe.+ Bằng thuyền máy, bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn.+ Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa.+ Được ủy quyền xử lý công việc thay Giám đốc Sở khi cần thiết.- Báo cáo tới: Giám đốc Sở. - Thay thế: Giám đốc Sở. - Yêu cầu tối thiểu về trình độ:+ Kỹ sư xây dựng cầu đường, cơ khí, vận tải hoặc kỹ sư xây dựng.+ Có kinh nghiệm chuyên ngành ít nhất 05 năm+ Có năng lực lãnh đạo, điều hành và hoạch định mục tiêu, kế hoạch phát triển của đơn vị.+ Trình độ: cao cấp chính trị ; hiểu biết ngoại ngữ, tin học+ Có kiến thức về quản lý Nhà nước từ ngạch chuyên viên trở lên.4.3b. Phó Giám đốc phụ trách công tác Duy tu sửa chữa:- Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý khai thác và phát triển hệ thống hạ tầng giao thông.- Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị: Bộ phận giải phóng mặt bằng, Phòng Quản lý Hạ tầng giao thông, Phòng Quản lý Xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Trung tâm Quản lý Đường bộ - Đường sông, Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông.- Ký các loại giấy phép: + Giấy phép thi công+ Giấy phép lưu hành đặc biệt.- Được ủy quyền xử lý công việc thay Giám đốc Sở khi cần thiết.- Báo cáo tới: Giám đốc Sở. - Thay thế: Giám đốc Sở.- Yêu cầu tối thiểu về trình độ :+ Kỹ sư xây dựng cầu đường, cầu hầm, địa chất, Vận tải hoặc kỹ sư xây dựng+ Có kinh nghiệm chuyên ngành ít nhất 05 năm+ Có năng lực lãnh đạo, điều hành và hoạch định mục tiêu, kế hoạch phát triển của đơn vị.+ Trình độ: cao cấp chính trị; hiểu biết ngoại ngữ, tin học.+ Có kiến thức về quản lý Nhà nước từ ngạch chuyên viên trở lên.4.3c. Phó Giám đốc phụ trách công tác Thanh tra - ATGT:- Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác an toàn giao thông, thường trực Đảng ủy.- Trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải, tham gia Hội đồng giáo dục pháp luật của tỉnh.- Ký giấy phép: lưu thông vào đường cấm, giờ cấm.- Được ủy quyền xử lý công việc khi Giám đốc Sở đi vắng.- Báo cáo tới: Giám đốc Sở. - Thay thế: Giám đốc Sở. - Yêu cầu tối thiểu về trình độ :+ Kỹ sư xây dựng cầu đường, cầu hầm, địa chất, cơ khí, vận tải hoặc kỹ sư xây dựng+ Có kinh nghiệm chuyên ngành ít nhất 05 năm.+ Có năng lực lãnh đạo, điều hành và hoạch định mục tiêu, kế hoạch phát triển của đơn vị.+ Trình độ: cao cấp chính trị ; hiểu biết ngoại ngữ, tin học + Có kiến thức về quản lý Nhà nước từ ngạch chuyên viên trở lên.4.4. Trưởng phòng:4.4a. Chánh Văn phòng: phụ trách chung, tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện công tác đối nội, đối ngoại, chế độ chính sách và quản lý cán bộ; thực hiện cơ chế "một cửa"; Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông vận tải và chỉ đạo đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ được giao. Phân công công việc cho các thành viên trong phòng phù hợp với trình độ, năng lực để đảm bảo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thay thế Giám đốc khi được ủy quyền.4.4b. Trưởng Phòng Quản lý Vận tải - Phương tiện & người lái: phụ trách chung, tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng Quản lý nhà nước về lĩnh vực vận tải, đăng kiểm, phương tiện và người lái trên địa bàn tỉnh.Xử lý công việc, phân công trách nhiệm công việc cho các thành viên trong phòng phù hợp với khả năng và trình độ của mỗi thành viên trong phòng đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Thay thế Phó Giám đốc phụ trách công tác Vận tải - Phương tiện & Người lái khi được ủy quyền.4.4c. Trưởng Phòng Quản lý Kết cấu Hạ tầng giao thông: phụ trách chung, tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, duy tu sửa chữa, trung tu, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trong tỉnh, đảm bảo giao thông thông suốt.Xử lý công việc, phân công trách nhiệm công việc cho các thành viên trong phòng phù hợp với khả năng và trình độ của mỗi thành viên trong phòng đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Thay thế Phó Giám đốc phụ trách công tác Duy tu sửa chữa khi được ủy quyền.Thay thế Giám đốc Sở giải quyết một số công việc khi được ủy quyền.4.4d. Trưởng phòng Quy hoạch Giao thông và môi trường: phụ trách chung, tham mưu giúp lãnh đạo Sở về công tác Quy hoạch mạng lưới giao thông thủy bộ và môi trường thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở, các quy định về an toàn giao thông đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.Xử lý công việc, phân công trách nhiệm công việc cho các thành viên trong phòng phù hợp với khả năng và trình độ của mỗi thành viên trong phòng đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Thay thế Giám đốc Sở giải quyết một số công việc khi được ủy quyền.4.4e. Trưởng Phòng Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông: phụ trách chung, tham mưu lãnh đạo Sở trong công tác: Quản lý chất lượng công trình XDCB và các công việc khác được lãnh đạo Sở phân công.Xử lý công việc, phân công trách nhiệm công việc cho các thành viên trong phòng phù hợp với khả năng và trình độ của mỗi thành viên trong phòng đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.Thay thế Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách công tác Duy tu sửa chữa giải quyết một số công việc khi được ủy quyền. 4.4f. Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính: phụ trách chung, tham mưu giúp lãnh đạo Sở về công tác kế hoạch phát triển các lĩnh vực, ngành nghề về giao thông vận tải; quản lý tài chính và tài sản toàn ngành.Xử lý công việc, phân công trách nhiệm công việc cho các thành viên trong phòng phù hợp với khả năng và trình độ của mỗi thành viên trong phòng đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.4.4g. Chánh Thanh tra GTVT: phụ trách chung, chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Sở về mọi hoạt động của đơn vị. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: tổ chức đào tạo cán bộ - chính sách lao động; Thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo; Thi đua khen thưởng, kỷ luật; Công tác tài chính kế toán.- Báo cáo tới: Giám đốc Sở- Thay thế: Giám đốc và các Phó Giám đốc khi được ủy quyền- Yêu cầu trình độ tối thiểu:+ Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành giao thông, vận tải hoặc xây dựng trở lên;+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch thanh tra viên;+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;+ Có ngoại ngữ trình độ B trở lên (1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức). + Có trình độ tin học văn phòng;+ Có ít nhất 01 (một) năm làm công tác thanh tra hoặc đã kinh qua lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Sở. V. Chính sách, mục tiêu chất lượng:1. Chính sách chất lượng:Với phương châm: VĂN MINH, KỶ CƯƠNG, CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢLãnh đạo và tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Giao thông Vận tải Long An cam kết thực hiện chính sách như sau:1/ Đảm bảo các thủ tục hành chính được xử lý theo đúng các yêu cầu văn bản pháp quy liên quan;2/ Không ngừng hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại cơ quan thông qua việc thực hiện và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008;3/ Đảm bảo năng lực và kỹ năng cần thiết cho cán bộ công chức trong việc thực hiện thông qua công tác bồi dưỡng đào tạo;4/ Ưu tiên dành mọi nguồn lực trong việc thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên hiệu lực hệ thống quản trị chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008;5/ Đảm bảo chính sách chất lượng được xem xét để luôn thích hợp và được truyền đạt trong cơ quan để mọi thành viên hiểu rõ, thực hiện, duy trì nội dung chính sách này./.2. Mục tiêu chất lượng:1. Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.2. Tập trung xây dựng hoàn thành công trình theo kế hoạch được duyệt hàng năm. 3. Tập trung sửa chữa, hoàn thiện các tuyến đường thuộc Sở GTVT để thực hiện công tác khoán mục tiêu tốt hơn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuần đường.4. Đưa công tác tuyên truyền về ATGT vào trong các chương trình giảng dạy đối với các khoá đào tạo cấp giấy phép lái xe các hạng.5. Xây dựng quy hoạch tổng thể GTVT tỉnh Long An đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và định hướng phát triển giao thông vận tải sau năm 2030; Quy hoạch mạng lưới vận tải thủy nội địa và các cảng thủy nội địa. 6. Quy hoạch các tuyến vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.7. Cấp, đổi các loại giấy phép, giấy chứng nhận chính xác, kịp thời.8. Tập trung cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng tinh thần thái độ làm việc của CBCCVC với tiêu chí: Hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân.CHƯƠNG IIHỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI LONG ANI. Yêu cầu chung:Xác định các quá trình cần thiết cho hệ thống quản lý chất lượng và triển khai áp dụng cho tất cả các bộ phận. Đề ra chuẩn mực và biện pháp giám sát, đảm bảo thực hiện và kiểm soát các quá trình một cách có hiệu quả.II. Thỏa mãn các yêu cầu hệ thống chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2008- Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm cơ cấu tổ chức, hệ thống tài liệu (Sổ tay chất lượng, các thủ tục, các tài liệu hỗ trợ, các hồ sơ có liên quan), các qui trình, nguồn lực cần thiết để quản lý hệ thống quản lý chất lượng.- Các quá trình cần thiết trong hệ thống quản lý chất lượng của Sở GTVT Long An được xác định thông qua Sổ tay chất lượng, các thủ tục quy định cách thức hoạt động của từng công tác có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị vừa phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001:2008, vừa đáp ứng yêu cầu của tổ chức, công dân.- Thể hiện được mối quan hệ tương tác giữa các qui trình và giữa các bộ phận thông qua mô hình tương tác giữa các qui trình.- Quy định chuẩn mực và phương pháp thực hiện các hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng thông qua các thủ tục được xây dựng.- Lãnh đạo Sở phải đảm bảo cung cấp kịp thời và đầy đủ nguồn lực, thông tin cần thiết nhằm tạo điều kiện cho các thủ tục được thực hiện một cách hiệu quả.- Thường xuyên theo dõi việc đo lường các hoạt động của quá trình tạo sản phẩm và các quá trình khác có liên quan. Đảm bảo các hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng được theo dõi, kiểm soát thông qua các cuộc đánh giá nội bộ.- Tất cả các bộ phận Sở chịu trách nhiệm thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng dưới sự kiểm soát của đại diện lãnh đạo và Ban Giám đốc Sở để đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị ngày càng hiệu quả. III. Hệ thống tài liệu:a. Nội dung:Hệ thống tài liệu nội bộ của Sở Giao thông Vận tải Long An theo yêu cầu của TCVN ISO 9001:2008 và yêu cầu điều hành, kiểm soát các qui trình hoạt động bao gồm :- Chính sách chất lượng.- Mục tiêu chất lượng.- Sổ tay chất lượng.- Hệ thống các thủ tục dạng văn bản: gồm thủ tục được lập nhằm đảm bảo việc hoạch định, tác nghiệp và kiểm soát có hiệu lực các qui trình hoạt động. Được thiết lập cho hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Giao thông Vận tải Long An dưới dạng văn bản.- Hệ thống các tài liệu hỗ trợ, bao gồm hướng dẫn công việc và kế hoạch kiểm sóat qui trình được lập bao gồm các hướng dẫn công việc, qui định, hướng dẫn kiểm tra . đảm bảo lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát qui trình có hiệu quả.- Hồ sơ chất lượng: Được hình thành trong qui trình thực hiện các hoạt động chất lượng. Được lưu trữ dưới dạng văn bản và các thiết bị điện tử (máy tính .).- Cấu trúc hệ thống văn bản tài liệuLuậtVăn bảndưới luậtSổ tay chất lượngThủ tục (quy trình) chất lượngTài liệu hỗ trợHồ sơ chất lượng Các mức độ tài liệu của hệ thống chất lượngb. Tham khảo:- Các chương của Sổ tay chất lượng - Các văn bản công bố về chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng.- Các Quy trình được xây dựng và áp dụng trong cơ quan.- Các tài liệu hỗ trợ, hồ sơ chất lượng.c. Trách nhiệm: [...]...Giám đốc Sở có trách nhiệm xây dựng sổ tay chất lượng, công bố về chính sách, mục tiêu chất lượng & cam kết của lãnh đạo Đại diện lãnh đạo điều hành mọi hoạt động về chất lượng tại cơ quan IV Kiểm soát tài liệu/Kiểm soát hồ sơ: a Nội dung: - Các tài liệu theo yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng đều được kiểm soát bao gồm cả hồ sơ chất lượng (là một loại tài liệu đặc biệt) - Đã... lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 - Cam kết truyền đạt cho CBCC của Sở về tầm quan trọng của việc đáp ứng các nhu cầu của khách hàng cũng như yêu cầu của pháp luật và chế định - Cam kết thiết lập chính sách chất lượng đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính theo đúng đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước - Cam kết đảm bảo thiết lập các mục tiêu chất lượng. .. xác định xem hệ thống quản lý chất lượng có: + Phù hợp với các bố trí sắp xếp đã được hoạch định đối với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 và yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng đã được xây dựng + Được áp dụng một cách hiệu lực và duy trì + Việc đánh giá chất lượng nội bộ chú ý đến tầm quan trọng của các qui trình và khu vực được đánh giá, chuẩn mực, phạm vi và tần suất... mục tiêu của bộ phận được xây dựng trên cơ sở chính sách & mục tiêu của Sở Giao thông Vận tải dưới dạng các hướng dẫn công việc do Trưởng bộ phận lập và được Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phê duyệt - Việc hoạch định hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện nhằm đáp ứng các nhu cầu của hệ thống chất lượng kể cả việc đạt được mục tiêu chất lượng - Tính thống nhất của hệ thống quản lý chất lượng. .. mục tiêu chất lượng và cam kết của lãnh đạo - Quy trình giải quyết khiếu nại - tố cáo 3 Chính sách chất lượng: a Nội dung: - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng chính sách chất lượng phù hợp với mục đích của tổ chức - Bao gồm sự cam kết luôn đáp ứng các yêu cầu và cải tiến thường xuyên tính hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng - Cung cấp cơ sở để thiết lập và xem xét các mục tiêu. .. - Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng a Nội dung: Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đảm bảo rằng: - Mục tiêu chất lượng của Sở Giao thông Vận tải được thiết lập tại mọi cấp và từng bộ phận chức năng trong Sở Giao thông Vận tải nhằm thỏa mãn các yêu cầu: Cụ thể Đo lường được Đạt được Lập lại được Nhất quán với chính sách chất lượng đã đề ra - Mục tiêu chất lượng của Sở Giao thông Vận tải... và cung cấp các nguồn lực cần thiết để: - Thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng và cải tiến thường xuyên tính hiệu quả của hệ thống chất lượng - Tăng sự thỏa mãn của khách hàng bằng cách đáp ứng các yêu cầu của khách hàng b Tham khảo: - Quy trình đánh giá nội bộ QT 801 - Chính sách, mục tiêu chất lượng & cam kết của lãnh đạo - Quy trình giải quyết khiếu nại - tố cáo QT 702.16... thiết đối với việc tạo sản phẩm đều được lập kế hoạch và triển khai thực hiện, nhất quán với các qui trình khác của hệ thống quản lý chất lượng Phù hợp với điều kiện về nguồn lực và bộ máy tổ chức như: • Mục tiêu chất lượng bám sát theo yêu cầu chính sách chất lượng đã công bố • Các qui trình hoạt động được kiểm soát trong đơn vị đều được thiết lập dưới dạng văn bản (các quy trình) • Đã cung... các mục tiêu chất lượng - Được truyền đạt và thông tin trong Sở GTVT để CBCC biết thực hiện - Được xem xét định kỳ hàng năm hoặc trong cuộc họp xem xét lãnh đạo để cải tiến, chỉnh sửa thích hợp với kế hoạch hoạt động của ngành b Tham khảo: Chính sách chất lượng Sở Giao thông Vận tải c Trách nhiệm: Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc và Trưởng các Bộ phận 4 Hoạch định: - Mục tiêu chất lượng - Hoạch... đánh giá đều được xác định rõ + Việc đánh giá mang tính khách quan, vô tư trong quá trình đánh giá, luôn bám sát theo các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng đã được xây dựng + Theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 Các trưởng bộ phận được đánh giá chịu trách nhiệm đảm bảo tiến hành không chậm trễ các hành động để loại bỏ sự không phù hợp được phát hiện trong đánh . TCVN ISO 9001: 2008 và yêu cầu điều hành, kiểm soát các qui trình hoạt động bao gồm :- Chính sách chất lượng. - Mục tiêu chất lượng. - Sổ tay chất lượng. -. yêu cầu hệ thống chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001: 2008- Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm cơ cấu tổ chức, hệ thống tài liệu (Sổ tay chất lượng, các thủ